外協(xié)外購(gòu)管理規(guī)定

1、臺(tái) 州 長(zhǎng) 城 機(jī) 械 制 造 有 限 公 司Taizhou Greatwall Machinery Manufacturing Co. Ltd文件編號(hào)：GWT/PE-08-14 版本號(hào)：A0 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè)工裝及設(shè)備外協(xié)、外購(gòu)管理規(guī)定文件分發(fā)一覽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)簽名部門(mén)簽名文件審批編制審批批準(zhǔn)修改歷史版本修改描述日期編制人1目的:對(duì)ME部門(mén)的外協(xié)、外購(gòu)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范和管控，使其銜接流暢,運(yùn)作合理。2適用范圍：適用于本公司設(shè)備、工裝夾具及其零部件、配件的采購(gòu)與發(fā)外維修等.3.參考文件或標(biāo)準(zhǔn):ESPBB4.8ME 制造工藝工程控制程序ESPBB4.4MD 制造過(guò)程控制程序ESPBB-MER02

2、 設(shè)備管理規(guī)定ESCPBB-MER21 工藝技術(shù)文件管理規(guī)定4 術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)5.責(zé)任部門(mén)及職責(zé)本程序的責(zé)任部門(mén)是制造工程部(ME）。職責(zé)包括:5。1 工程師負(fù)責(zé)提PR單、尋找合適的供應(yīng)商、報(bào)價(jià)、核價(jià),并跟進(jìn)質(zhì)量與進(jìn)度。5。2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)零、部件的入庫(kù)，登記,編號(hào)，入賬處理。5。3 部門(mén)助理負(fù)責(zé)PR單簽字審批的傳遞、單據(jù)的付款申請(qǐng)、SAP流程導(dǎo)入；6. 流程圖輸入 過(guò)程 輸出 責(zé)任部門(mén) 條款一、提供需求公司決策、PE新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)備能力測(cè)算公司要求 ME 7.1。1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求7。1。2設(shè)備能力測(cè)算 7。1。3外協(xié)、外購(gòu)需求設(shè)備能力測(cè)算生產(chǎn)部門(mén)提出需求設(shè)備故障輸入 過(guò)程 輸出 責(zé)任部門(mén) 條款二

3、、選擇供應(yīng)商報(bào)價(jià)、核價(jià)選擇供應(yīng)商、報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單 ME 7。2.1 需求信息 7。2。2 圖紙、清單 供應(yīng)商信息 設(shè)備需求方案核價(jià)并填寫(xiě)PR單合同 ME 7.2。3PR單PR單審批三、外協(xié)、外購(gòu)NO工裝圖紙與工程方案 ME 7.3.1 報(bào)價(jià)單 7。3.2 供應(yīng)商信息 YES 7。3.3PR單工程師下單給供應(yīng)商 Email ME 7。3.4 傳真Fax 7。3。5 審批PR單 7.3.6四、供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨產(chǎn)品 ME 7。4.1送貨清單7。4.27。4。37。4.5驗(yàn)收五、驗(yàn)收驗(yàn)收單 ME 7.5。1工裝圖紙、清單7。5。2設(shè)備方案檢驗(yàn)記錄7。5。3通知供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票整理相關(guān)資料、準(zhǔn)備付款合同 7

4、.5。4報(bào)價(jià)單臺(tái)賬 7.5。6PR單發(fā)票ME 7。5.7臺(tái)賬說(shuō)明書(shū)相關(guān)資料 7。5.8備品備件清單 7。5。9輸入 過(guò)程 輸出 責(zé)任部門(mén) 條款付款審批六、SAP付款審批流程 發(fā)票 NO 付款記錄ME 7。6。1 合同7。6。2 報(bào)價(jià)單7。6。3 PR單 檢驗(yàn)記錄 YESSAP系統(tǒng)付款 驗(yàn)收單七、付款 發(fā)票 支票 ME 7。6.1 合同 期票 7.6。2CO付款報(bào)價(jià)單 回執(zhí) 檢驗(yàn)記錄 YES 驗(yàn)收單7?？刂埔螅?.1 提供需求7。1。1 ME部門(mén)根據(jù)公司決策、PE新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、MD設(shè)備生產(chǎn)能力測(cè)算等需求進(jìn)行合理分析，確需外購(gòu)設(shè)備、工裝夾具時(shí)，由ME部門(mén)組織相關(guān)工程師進(jìn)行評(píng)審，確定設(shè)備、工裝需求計(jì)

5、劃、提出外協(xié)、外購(gòu)需求；7.1。2對(duì)于外購(gòu)、外協(xié)加工的工裝設(shè)備零部件、配件或外協(xié)維修的設(shè)備、工裝夾具由ME部門(mén)相關(guān)人員以書(shū)面形式提出外購(gòu)、外協(xié)需求.7.1。3需求信息均需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，方可實(shí)施。7.2 選擇供應(yīng)商、報(bào)價(jià)、核價(jià)7.2。1ME部門(mén)工程師在確定外購(gòu)、外協(xié)需求后,選擇合格的供應(yīng)商，原則上需要兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。對(duì)工裝及特殊制做的配件需按要求提供的報(bào)價(jià)單形式報(bào)價(jià)。7。2.2低值易耗維修物料，由供應(yīng)商每年度或由雙方商定的時(shí)間提供報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)經(jīng)審批后,在報(bào)價(jià)有效期內(nèi)，下次采購(gòu)時(shí)供應(yīng)商不需重復(fù)報(bào)價(jià).7。2.3外購(gòu)設(shè)備及大型工裝時(shí)，需要供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)同時(shí)提供技術(shù)合同、協(xié)議等規(guī)范性文件,經(jīng)雙

6、方代表簽字確認(rèn)后,方可有效。7。3 外協(xié)、外購(gòu)7。3。1ME相關(guān)工程師根據(jù)工裝圖紙或工程方案核價(jià),并與供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單比較，對(duì)價(jià)格差異較大的應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，最后選擇價(jià)格較合理的供應(yīng)商，如供應(yīng)商報(bào)價(jià)及交期都不能達(dá)到我方預(yù)期，應(yīng)考慮尋找新的供應(yīng)商.7。3.2相關(guān)工程師填寫(xiě)PR申請(qǐng)單,PR單應(yīng)按規(guī)定編號(hào)并記錄,同時(shí)應(yīng)將較合理的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及工程師核價(jià)單附在PR單后面，提交給ME部門(mén)經(jīng)理審批，同意后,由部門(mén)助理將簽批后的PR申請(qǐng)單交滾齒營(yíng)運(yùn)總監(jiān)或管理總監(jiān)審批.對(duì)于外購(gòu)設(shè)備、大型工裝等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，還需與供應(yīng)商簽定供貨合同;7。3。3提交PR申請(qǐng)單被各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后，部門(mén)助理將批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單

7、交給相關(guān)工程師，由工程師向供應(yīng)商下單請(qǐng)購(gòu).對(duì)于未獲批準(zhǔn)的PR申請(qǐng)單，退回相關(guān)工程師重新按流程選擇供應(yīng)商、報(bào)價(jià)、核價(jià)等。7。3。4工程師可以以Email或電話方式通知供應(yīng)商，并將簽字批準(zhǔn)的PR申請(qǐng)單和報(bào)價(jià)單或合同傳真給供應(yīng)商.7.3。5供應(yīng)商只有在收到ME工程師下達(dá)的并已獲批準(zhǔn)的PR申請(qǐng)單后,才可以開(kāi)始制作或維修.7.3。6對(duì)于緊急維修的項(xiàng)目,可以先通知供應(yīng)商檢查維修，維修人工費(fèi)用按事先審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于維修備件，必須有書(shū)面或電話的報(bào)價(jià),費(fèi)用500元以上，必須經(jīng)得ME部門(mén)經(jīng)理的同意,并及時(shí)補(bǔ)交PR申請(qǐng)單審批。7。4 供應(yīng)商送貨7。4。1外協(xié)的設(shè)備、工裝/零部件以及維修配件，其交貨期、質(zhì)量均由工

8、程師隨時(shí)跟進(jìn)。對(duì)不能按計(jì)劃交貨的必須及時(shí)報(bào)部門(mén)經(jīng)理。7。4.2供應(yīng)商完成制作或維修后，送貨上門(mén)，同時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理員簽收，和工程師進(jìn)行驗(yàn)收.7。4。3對(duì)于設(shè)備、工裝類,供應(yīng)商一般送貨到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)于零部件類、維修配件（包括電氣元件）,供應(yīng)商必須送貨到庫(kù)房。7。4。5對(duì)于緊急維修的備件價(jià)值200元以下且月結(jié)供應(yīng)商不能供貨時(shí)，維修工程師可以用備用金臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)，需要提供正式發(fā)票。7。5 驗(yàn)收7。5。1設(shè)備、工裝到貨后，由相關(guān)工程師跟進(jìn),安排調(diào)試、檢測(cè)等，根據(jù)設(shè)備管理規(guī)定與工裝管理規(guī)定組織驗(yàn)收并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并附檢驗(yàn)記錄;付款時(shí)將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與檢驗(yàn)記錄復(fù)印一份交財(cái)務(wù)，一份留部門(mén)存檔。7。5。2零部件以及維修配

9、件（包括電氣元件)到貨驗(yàn)收由相關(guān)工程師負(fù)責(zé),送貨單可由倉(cāng)管員簽字，或相關(guān)工程師代簽.零配件到貨驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)入賬并更新備件臺(tái)賬7。5。3外協(xié)維修設(shè)備或零部件到貨后，由相關(guān)工程師組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后重新投入使用并提供必要的維修記錄或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，同時(shí)更新電子檔的維修記錄。7。5.4外購(gòu)設(shè)備、工裝其發(fā)生金額超過(guò)￥2000元，應(yīng)安設(shè)備管理規(guī)定填寫(xiě)固定資產(chǎn)申請(qǐng)表。對(duì)于設(shè)備附件、配件，發(fā)生金額超過(guò)2000元,且使用年限在一年以上時(shí),如折彎?rùn)C(jī)的折彎模（刀具）等,外購(gòu)時(shí)，先向財(cái)務(wù)部門(mén)查詢?cè)蹚潤(rùn)C(jī)的設(shè)備賬號(hào)，并將其填寫(xiě)于提交的PR單相應(yīng)位置，以便財(cái)務(wù)部門(mén)準(zhǔn)確入賬，計(jì)提設(shè)備折舊等事宜.7。5。5設(shè)備、工裝模具驗(yàn)收合格

10、后，通知相關(guān)部門(mén)投入使用。同時(shí)編號(hào)登入臺(tái)賬并將其編號(hào)標(biāo)識(shí)于相應(yīng)的設(shè)備、工裝模具上;維修用零部件、配件(包括電氣元件）驗(yàn)收合格，入庫(kù)、登記，編號(hào)入賬，同時(shí)通知相關(guān)人員領(lǐng)用。7.5。6驗(yàn)收合格后，工程師通知供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票，一般要求供應(yīng)商開(kāi)17增值稅票.設(shè)備類、大型工裝類必須開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，詳見(jiàn)公司有關(guān)規(guī)定.7.5.7在提交付款申請(qǐng)前,相關(guān)工程師必須及時(shí)將PR單，報(bào)價(jià)單（或合同），送貨單，發(fā)票，驗(yàn)收單整理好,在付款申請(qǐng)前,注意保管好發(fā)票及注意發(fā)票的有效期.7。5.8月結(jié)供應(yīng)商,在月底時(shí)，要求供應(yīng)商提供對(duì)賬單，與送貨單核實(shí)無(wú)誤后，由倉(cāng)管員通知供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,并將相關(guān)票據(jù)核實(shí)后交給部門(mén)助理，進(jìn)行付款申請(qǐng).7。5。9合同付款,相關(guān)工程師按合同付款條件同時(shí)將相關(guān)PR單，合同，送貨單，發(fā)票，驗(yàn)收單整理好交部門(mén)助理提付款申請(qǐng)。7.6 付款審批7。6.1部門(mén)助理審核付款單據(jù)無(wú)誤