不符合項(xiàng)報(bào)告-中試部

1、不合格報(bào)告編號(hào)：QR-SXP822-03版本號(hào)：1順序號(hào):受審核部門移動(dòng)電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實(shí)陳述：查采購控制時(shí)，詢問得知對(duì)提供C6手機(jī)的外包供方進(jìn)行了多次考察，但在供方檔案中沒有考察供方的報(bào)告，也沒有與供方簽定的質(zhì)量協(xié)議等資料。而且沒有C6手機(jī)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄，卻只有兀器件的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄。不符合：GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中741和SX-P-740-2002中5.1.8.1 ”檔案的內(nèi)容應(yīng)有f）供方產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表” 根據(jù)情況，檔案的內(nèi)容還可有：a）h） ”的要求。不符合類型：嚴(yán)重一般責(zé)任部門移動(dòng)電話中試部受部門部導(dǎo)和可張浩任部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)

2、可原因分析及糾正措施計(jì)劃：計(jì)劃完成日期：年月日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審核員認(rèn)可管理者代表糾正措施完成情況：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)日期糾正措施驗(yàn)證：審核員日期審核組長(zhǎng)日期不合格報(bào)告編號(hào)：QR-SXP822-03版本號(hào)：1順序號(hào):受審核部門移動(dòng)電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實(shí)陳述：與部門有關(guān)的外來文件登記、分發(fā)和有效性沒有得到有效的控制和統(tǒng)一歸口管理。不符合：GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中423（ F）和SX-P-423-2002中5.11.2 “使用部門負(fù)責(zé)跟蹤外來文件的有效性并妥善保管”的要求。不符合類型：嚴(yán)重一般責(zé)任部門移動(dòng)電話中試部受部門部導(dǎo)和可張浩任部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)

3、可原因分析及糾正措施計(jì)劃：計(jì)劃完成日期：年月日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審核員認(rèn)可管理者代表糾正措施完成情況：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)日期糾正措施驗(yàn)證：審核員日期審核組長(zhǎng)日期不合格報(bào)告編號(hào)：QR-SXP822-03版本號(hào)：1順序號(hào):受審核部門移動(dòng)電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實(shí)陳述：C506GPRS卡的測(cè)試報(bào)告內(nèi)沒有規(guī)定的測(cè)試項(xiàng)目和要求，只有測(cè)試結(jié)論，沒有測(cè)試結(jié)果記錄，不能證明測(cè)試結(jié)果符合要求。不符合：GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中424 “應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)”和 SX-P- 424-2002 5.1.2 的要求。不符合類型：嚴(yán)重

4、一般責(zé)任部門移動(dòng)電話中試部受部門部導(dǎo)和可張浩任部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可原因分析及糾正措施計(jì)劃：計(jì)劃完成日期：年月日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審核員認(rèn)可管理者代表糾正措施完成情況：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)日期糾正措施驗(yàn)證：審核員日期審核組長(zhǎng)日期2.技術(shù)管理部負(fù)責(zé)歸檔。不合格報(bào)告編號(hào)：QR-SXP822-03版本號(hào)：1順序號(hào):受審核部門移動(dòng)電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實(shí)陳述：合格供方為“藍(lán)星網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”的IS09000質(zhì)量體系認(rèn)證書的有效期是2002330，而供方評(píng)價(jià)表的時(shí)間是2002.6.30,供方質(zhì)量體系認(rèn)證書的復(fù)印件已經(jīng)失效。不符合：GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中7.4和S

5、X-P- 740-2003 5.1.5依據(jù)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表和相關(guān)信息對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的要求。不符合類型：嚴(yán)重一般責(zé)任部門移動(dòng)電話中試部受部門部導(dǎo)和可張浩任部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可原因分析及糾正措施計(jì)劃：計(jì)劃完成日期：年月日責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)審核員認(rèn)可管理者代表糾正措施完成情況：責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)日期糾正措施驗(yàn)證：審核員日期審核組長(zhǎng)日期2.技術(shù)管理部負(fù)責(zé)歸檔。不合格報(bào)告編號(hào)：QR-SXP822-03版本號(hào)：1順序號(hào):受審核部門移動(dòng)電話中試部審核日期2003年04月22日審核員張鐵煉、雷容容、趙偉青、唐文俊不符合事實(shí)陳述：查采購控制時(shí)，詢問得知多次在供方天津泓越進(jìn)行主板貼裝，但未對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，不是合格供方。不符合：GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)中7.4和SX-P- 740-2003中5.242 “長(zhǎng)期合作（合作次數(shù)超過三次或合作時(shí)間超過 兩年）的外包過程的供方，應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、審批，確定是否是合格供方和建立合格供方檔案”的要求。不符合類型：嚴(yán)重一般責(zé)任部門移動(dòng)電話中試部受部門部導(dǎo)和可張浩任部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)