食品防護(hù)計劃檢查表（食品生產(chǎn)加工企業(yè)臺帳表格）

1、食品防護(hù)計劃檢查表1、外部安全1.1來自公司外部的可能造成食品污染和破壞的不安全因素及防護(hù)計劃見下表內(nèi)容：潛在不安全因素防護(hù)措施責(zé)任部門驗(yàn)證記錄查現(xiàn)內(nèi)容外來人員（包括供應(yīng)商、參觀者、客戶、承包人等）1、 未經(jīng)許可，外來人員（車輛）一律不得進(jìn)入本公司。2、 許可進(jìn)入本公司的外來人員（車輛）必須登記清楚，發(fā)放訪客證進(jìn)行識別且有本公司相關(guān)人員陪同。必要時進(jìn)行人身及攜帶物品等的安全檢查，并保留相關(guān)記錄。3、 外來人員不得攜帶任何物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。行政部相關(guān)人員客訪人員登記表進(jìn)出車輛登記表公司周邊環(huán)境1、 廠區(qū)周邊安裝有足夠光線的照明設(shè)施和視頻監(jiān)控裝置，并保持良好的運(yùn)作狀態(tài)。2、 廠區(qū)周邊設(shè)立（圍墻）護(hù)欄

2、，緊急出口安裝報警裝置，保安不定時巡邏，發(fā)現(xiàn)可疑情況及時上報。行政部設(shè)備部( )保安巡邏記錄表2、總的內(nèi)部安全1.2來自公司內(nèi)部的可能造成食品污染和破壞的不安全因素及防護(hù)計劃見下表內(nèi)容：潛在不安全因素防護(hù)措施責(zé)任部門驗(yàn)證記錄人員因素1、對關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位或特殊崗位（如：化驗(yàn)員、保安、清潔工等）的員工進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，必要時進(jìn)行背景調(diào)查，確保具備良好的職業(yè)道德和素質(zhì)。2、關(guān)注員工的福利和生活，尊重員工，關(guān)愛員工，注意員工的思想變化，做好員工的思想工作，出現(xiàn)問題及時處理。確保每位員工有正常的工作心態(tài)和職業(yè)素質(zhì)。對個別情緒不滿的員工重點(diǎn)關(guān)注和引導(dǎo)，必要時采取果斷措施。3、對關(guān)鍵區(qū)域（如檢驗(yàn)室、檔案室等）進(jìn)

3、行受限設(shè)置。如設(shè)立指紋機(jī)或上鎖等，控制無關(guān)人員進(jìn)入。4、所有崗位的員工均需具備必須的任職資格，并經(jīng)過體格檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)知識合格。凡確認(rèn)患有肝炎、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性脫屑性皮膚病等食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范規(guī)定不能從事食品生產(chǎn)疾病的人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。公司各部門培訓(xùn)簽到表健康證加工現(xiàn)場1、對關(guān)鍵加工區(qū)域進(jìn)行受限或監(jiān)視設(shè)置，如設(shè)立指紋機(jī)、上鎖或安裝視頻攝像頭等，以控制無關(guān)人員的進(jìn)入及監(jiān)控相關(guān)的操作。2、任何人均不得攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域（包括手機(jī)、口杯、照相機(jī)等），由當(dāng)班管理人員及保安檢查監(jiān)督。3、生產(chǎn)現(xiàn)場的有毒有害物品和添加劑必須專人專柜專鎖進(jìn)行管理，并清楚記錄出入臺賬，每次發(fā)完料后

4、進(jìn)行核對賬、物，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。、生產(chǎn)現(xiàn)場的有毒有害物品和添加劑必須標(biāo)識清楚，且不得與生產(chǎn)原料或設(shè)備混放在一起。5、進(jìn)行生產(chǎn)加工的人員必須按公司GMP和SSOP規(guī)定的要求穿戴及操作，認(rèn)真對待每個細(xì)節(jié)，追求標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化。生產(chǎn)行政設(shè)備質(zhì)檢出口食品企業(yè)有毒有害物使用信息表食品添加劑存儲和發(fā)放卡指紋機(jī)運(yùn)行狀況記錄表儲存管理1、非本倉庫保管人員一律不得私自進(jìn)入倉庫。倉庫人員在離位或下班時必須上鎖。2、確因工作需要，許可進(jìn)入倉庫的人員必須要有本倉庫保管人員的陪同。3、倉庫設(shè)立有毒有害物品及添加劑管理專柜，由專人負(fù)責(zé)，清楚記錄出入臺賬，嚴(yán)格按生產(chǎn)單數(shù)量發(fā)放。并在每次發(fā)完料后，核對賬、物，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報

5、。4、倉庫所有物料必須標(biāo)識清晰，易于識別。且物與物，物與墻，物與地保持適當(dāng)?shù)木嚯x。5、不定時對倉庫儲存環(huán)境及送輸工具等進(jìn)行檢查。有毒有害物品設(shè)立專門的送輸工具，防止交叉污染。6、氣體、易燃易爆品、化學(xué)品單獨(dú)設(shè)立倉庫存放，由專人負(fù)責(zé)管理。采購倉庫質(zhì)檢人員出入庫登記表出口食品企業(yè)有毒有害物使用信息表食品添加劑存儲和發(fā)放卡運(yùn)輸和接收1、收貨時倉管員須檢查來料外包裝有無拆開、鉛封有無打開的跡象，封條號與送貨單上是否一致，運(yùn)輸車輛內(nèi)衛(wèi)生是否符合要求等等，發(fā)現(xiàn)不符合要求的須立即報告給上級，并查清原因方可執(zhí)行收貨作業(yè)。2、收貨時須向供應(yīng)商索要相關(guān)的證書及質(zhì)量保證資料。同時質(zhì)檢部需加強(qiáng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備的完

6、善工作，切實(shí)把好源頭關(guān)。3、非工作時段倉庫一般不收貨。特殊情況，供應(yīng)商需提前與采購聯(lián)系，采購知會倉庫安排相關(guān)人員收貨。4、公司接收的原料（包括所有向外采購的物料）一旦發(fā)現(xiàn)重大異常需立即向當(dāng)?shù)卣O(jiān)管部門匯報。5、公司向外運(yùn)輸出售的貨物必須保證符合產(chǎn)品本身質(zhì)量的運(yùn)輸條件（如溫濕度、衛(wèi)生），必要時加裝封條或攝像記錄。倉庫采購營運(yùn)質(zhì)檢產(chǎn)品合格證原材料檢測報告出貨質(zhì)量檢測報告運(yùn)輸車輛檢查記錄表水的安全1、蓄水池或蓄水房須上鎖，由專人管理，并限制接近人員。2、水質(zhì)定期送疾病預(yù)防控制中心檢測，且公司化驗(yàn)室不定期進(jìn)行檢驗(yàn)。3、日常巡查用水管道有無破壞現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)異常立即匯報，并組織對水源進(jìn)行檢測。4、與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門加強(qiáng)溝通，及時了解水源信息。倉庫質(zhì)檢部水質(zhì)檢測報告信息系統(tǒng)1、計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)密碼保護(hù)。2、計算機(jī)系統(tǒng)安裝防