2022年2022年采購管理制度及采購流程

1、精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購治理制度及選購流程一.目的 ：規(guī)范公司選購流程,提高選購工作效率,從而為生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行供應(yīng)保證,并最大化降低企業(yè)成本,為企業(yè)帶來更大的資金支持；二.適用范疇適用本公司范疇內(nèi)選購治理三.內(nèi)容（一） 總就：為加強(qiáng)選購工作的治理,提高選購工作的效率,制定本制度；全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作；（二）基本流程：選購需求查找供應(yīng)商詢價(jià).比價(jià).議價(jià)選購洽談合同的簽訂交貨驗(yàn)收質(zhì)檢入庫計(jì) 劃對賬財(cái)務(wù)結(jié)算（三）選購流程圖如下：精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購需求審批流程查找供應(yīng)商詢價(jià)比價(jià)議價(jià)選購洽淡簽選購合同付款審批流程下選購訂單精品學(xué)

2、習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載交貨驗(yàn)收方案對帳財(cái)務(wù)結(jié)算驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格入庫退.換貨精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載四.制度細(xì)就（一）選購需求的提請1 .定義：選購需求為指某部門依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品,并依據(jù)規(guī)定的格式填寫,依據(jù)即定流程申請獲得這些物品的過程；2 .選購需求流程如圖：精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載填 報(bào)申請單部 門審核總 經(jīng)理采 購部由需求部門填寫,按著公司規(guī)定的申請單格式,仔細(xì)具體.清晰的填寫選購申請單各項(xiàng)數(shù)據(jù)（重點(diǎn)要素見細(xì)就要求）；填寫后由填寫人簽字確認(rèn)；由需求部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）進(jìn)行審核,對申請選購的物品用途.數(shù)量.規(guī)格等

3、進(jìn)行審核確認(rèn),簽字后提交上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)；總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,交由選購部進(jìn)行選購；選購部收到經(jīng)過簽字批準(zhǔn)的選購申請書,要對申請書的內(nèi)容進(jìn)行核對,并與需求部門就選購物品的規(guī)格.數(shù)量.到貨日期進(jìn)行確認(rèn)；再依據(jù)庫存.選購在途等進(jìn)行訂單數(shù)量的最終確認(rèn)；確認(rèn)后,進(jìn)入選購環(huán)節(jié)；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3 .請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項(xiàng)目；請購的用途；請購的物品名； 請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品.圖紙或技術(shù)資料等；請購物品的需求時(shí)間；請購如有特別需要請備注；請購單填寫人；請購的部門負(fù)責(zé)人；請購單的審核人； 財(cái)務(wù)審核人；公司總經(jīng)理；4

4、.請購單及其提請規(guī)定請購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整.清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購部門；請購部門在提交請購單時(shí)應(yīng)要求選購部簽字接收,請購部門備份；涉及的選購物品種類.數(shù)量過多時(shí)可以以附件清單的形式進(jìn)行提交,同時(shí)清單的電子文檔也需一并提交；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載遇公司生產(chǎn).生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情形,可以電話. 郵件或其他形式請示,征得同意后提報(bào)選購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)；假如為單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品,申請部門必需作出書面說明；請購單使用公司規(guī)定的統(tǒng)一表單,請購部門有更換和補(bǔ)充的,應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購部；5 .公司物資申請選購的提請部門公

5、司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料.生產(chǎn)設(shè)備.輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請；公司設(shè)備修理.保護(hù)所需的備品備件.修理工具等物品由生產(chǎn)部門提請；公司生活及辦公的物品.固定資產(chǎn)或其他生活及辦公項(xiàng)目由行政部門提請；公司各部門專用的物資由各部門自行提請；6.請購單的接收選購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查表單的填寫為否依據(jù)規(guī)定填寫完整.清晰,檢查請購為否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無方案不選購.名稱規(guī)格等不完整清晰不選購.圖紙及技術(shù)資料不全不選購.庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購的原就；聯(lián)系倉庫治理人員核查選購物資為否有庫存,核對選購臺(tái)帳看在途選購的物資為否滿意選購申請；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載對于不

6、符合規(guī)定和撤銷的選購物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知申請采購的部門；7 .請購單的分工處理核對過的請購單,選購部應(yīng)依據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；對于緊急選購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；無法依據(jù)申請部門需求日期完成選購的,應(yīng)通知申請部門；重要的項(xiàng)目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議；8.選購周期的規(guī)定依據(jù)選購物品的金額.特性.地域規(guī)定相應(yīng)的選購周期；請購部門應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的時(shí)間提前走請購單的審批流程,以便選購部門能按時(shí)完成選購；選購部如未能按時(shí)完成選購任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明緣由；遇到緊急選購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購的策略；（二）詢價(jià)及其規(guī)定詢價(jià)請應(yīng)仔細(xì)批閱請購單的品名.規(guī)格.數(shù)量.名稱,明白其技術(shù)要求,遇到問題要應(yīng)準(zhǔn)

7、時(shí)與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理.歸類集中打精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載包選購；對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；全部選購項(xiàng)目上必需向生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商直接詢價(jià),原就上盡量不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有品質(zhì)相同,成本較低的替代品可以舉薦選購替代品；選購提出的可替代品,一經(jīng)被選用,做績效考核加分；對于請購部門需求的物品, 選購人員在選購過程中應(yīng)當(dāng)發(fā)覺, 選購物品有新產(chǎn)品可替代, 而未與請購部門進(jìn)行溝通的, 選購也應(yīng)負(fù)責(zé)； 選購對使用部門提出修改性建議,一經(jīng)被選用,做績效考核加分,使用部門相應(yīng)的減分；遇到重要的物資.項(xiàng)目或預(yù)估單次選購

8、金額較大的選購情形,詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情形,提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；除固定資產(chǎn)外,依據(jù)單次選購金額的不同,挑選供應(yīng)商詢價(jià).供應(yīng)商參加比價(jià)或招標(biāo)選購的供應(yīng)商數(shù)量也要不同；金額大的,公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)督；比價(jià)選購或招標(biāo)選購所邀請的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力,具有供應(yīng)或完成公司所需物資和項(xiàng)目的才能；比價(jià)選購或招標(biāo)選購應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；在詢價(jià)時(shí)遇到特別情形應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載（三）比價(jià).議價(jià)對廠商的供應(yīng)才能,交貨時(shí)間

9、及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析,為否其他廠商的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情形,設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格；重要項(xiàng)目應(yīng)通過肯定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力,資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過進(jìn)行實(shí)地考察明白供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判；（四）比價(jià).議價(jià)結(jié)果匯總比價(jià).議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總；比價(jià). 議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)依據(jù)規(guī)定的格式完整列出報(bào)價(jià).工期.付款方式及其他價(jià)格條件.列出擬選用單位及選用理 由,依據(jù)肯定次序逐一審核；如比價(jià)

10、.議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理；（五）合同的簽訂及其規(guī)定（ 1）合同正文應(yīng)包含的要素合同名稱.編號(hào).簽訂時(shí)間.簽訂地點(diǎn)；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購物品的名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價(jià).總價(jià)及合同總額,清單.技術(shù)文件與確認(rèn)文件為合同不行分割的部分；包裝要求,備品備件包裝運(yùn)輸要求；合同總額應(yīng)含稅,含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià),特別情形應(yīng)注明；付款方式；交貨期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的方法；雙方的公司信息；其他商定；（ 2）合同簽訂及其規(guī)定如涉及到技術(shù)問題及公司秘密的,留意保密責(zé)任；擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；如物品訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或

11、難清點(diǎn)的情形時(shí),務(wù)必請廠商派代表來場幫助清點(diǎn)；質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開頭并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；針對不同的合同商定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分依據(jù)預(yù)付款.驗(yàn)收款.調(diào)試服務(wù)款.質(zhì)量保證金的次序明確付款額度.付款時(shí)間和付款條件等；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載與初次合作的單位合作時(shí),應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；違約責(zé)任肯定要具體.具體；比價(jià)匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；合同簽定前應(yīng)依據(jù)規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效；簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門；（六）

12、付款及合同執(zhí)行（ 1）付款流程精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載采 購 人 對 帳選購物品到貨檢驗(yàn)并辦理入庫手續(xù)后,依據(jù)與供應(yīng)商簽定的期限,選購負(fù)責(zé)人核對選購帳目；備好各項(xiàng)資金審報(bào)材料；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載由選購部經(jīng)理進(jìn)行審批.審核；簽字確認(rèn)并上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；采 購 部 審 批由主管生產(chǎn)副總或總經(jīng)理進(jìn)行簽字批準(zhǔn)；副 總 / 經(jīng) 理精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載財(cái) 務(wù) 部 付 款財(cái)務(wù)部對上報(bào)的各項(xiàng)表單.材料審核無誤,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后；財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載

13、（ 2）付款規(guī)定全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷流程及資金支出審批流程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；依據(jù)進(jìn)度付款的選購項(xiàng)目必需確保質(zhì)檢合格方可付款；依據(jù)公司規(guī)定和合同商定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)按財(cái)務(wù)部要求填寫相關(guān)資金支出.付款的審批表單,巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3 天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特別情形限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；（ 3）合同執(zhí)行已簽訂合同由選購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如顯現(xiàn)問題,選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并準(zhǔn)時(shí)通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；已簽訂的合

14、同在執(zhí)行期間,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情形,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時(shí)履約；合同在履行期間應(yīng)依據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；（七）驗(yàn)收入庫與退貨（ 1）驗(yàn)收流程精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載通 知 驗(yàn) 收到 貨 驗(yàn) 收入 庫 手 續(xù)入 庫選購負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間,提前通知質(zhì)檢部門做好檢驗(yàn)預(yù)備,通知倉儲(chǔ)部門做好入庫預(yù)備；到貨后,由質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,選購負(fù)責(zé)人和倉儲(chǔ)治理人對物品的數(shù)量.規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收,數(shù)量過多時(shí),要和諧供應(yīng)商派專人幫助現(xiàn)場驗(yàn)收；物品經(jīng)檢驗(yàn)合格,辦理入庫手續(xù)；倉儲(chǔ)人員辦理入

15、庫單據(jù),另報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算；物品入庫；依據(jù)物品特性,支配好倉位儲(chǔ)備,并進(jìn)行妥當(dāng)保管；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載（ 2）報(bào)驗(yàn)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；對于不同類型的物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；質(zhì)檢部門在接到選購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢, 并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情形質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范疇之內(nèi)；（ 3）入庫公司全部的生產(chǎn)材料.設(shè)備入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載選購的物品在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請購部門,由請購部門準(zhǔn)時(shí)支配卸