安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級自評報告（案例安全管理組分工20130726）(1)

1、.目 錄一、企業(yè)概況 . 1 二、企業(yè)安全管理概況 . 1 三、達標(biāo)評級基本條件符合情況. . 6四、自評工作開展情況 . . 6五、專業(yè)查評情況. . . . .8 5.1 目標(biāo). . 85.2 組織機構(gòu)和職責(zé). . . .95.3 安全生產(chǎn)投入. . . . .105.4 法律法規(guī)與安全管理制度. . . 105.5 教育培訓(xùn). . . . . . 115.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施. . . . . . 135.7 作業(yè)安全. . . . . . 205.8 隱患排查和治理. . . . . . 225.9 重大危險源監(jiān)控. . . . . . 235.10 職業(yè)健康. . . . . . 235

2、.11 應(yīng)急救援. . . . . . 245.12 信息報送和事故調(diào)查處理. . . . .255.13 績效評定和持續(xù)改進. . . . . 25六、自查主要問題及整改落實情況表 .26七、自評結(jié)論. . . . 31附件 1：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評評分項目得分明細(xì)表. .33附件 2：自評打分表. . . .36附件 3：自評發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃表. . . .98 5.7 作業(yè)安全（安全管理組，羅柳文）通過對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進行排查、分析和治理，確保所有建筑物布局合理，安全距離符合要求，樓梯、鋼直梯、升降口等裝置滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的要求，生產(chǎn)設(shè)備疏散通道安

3、全出口標(biāo)志清晰，電氣設(shè)備外殼均按要求進行保護接地；生產(chǎn)區(qū)域照明充足，正常照明、事故照明和應(yīng)急照明設(shè)置合理，并定期進行切換；制定了特殊作業(yè)管理規(guī)定對受限空間作業(yè)、帶電作業(yè)、高空作業(yè)、起吊安裝作業(yè)等作業(yè)進行了規(guī)范，明確了審批、實施、監(jiān)督等流程和責(zé)任人員，通過規(guī)范使用“特殊作業(yè)申請單”，確保了各級責(zé)任的落實，同時指定專人現(xiàn)場負(fù)責(zé)各個環(huán)節(jié)的安全管理，確保安全規(guī)程的遵守和安全措施的落實。在安全工具管理方面，建立電氣安全用具、手持電動工具等臺賬，定期檢測試驗，設(shè)專人保管，做到“卡、賬、物”相符。在安全標(biāo)志標(biāo)識方面，沙角C電廠根據(jù)集團公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)制定了標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備名稱、編號、管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)、

4、色環(huán)標(biāo)志、警示線等標(biāo)識、標(biāo)志進行了統(tǒng)一規(guī)范，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全標(biāo)識醒目，警示線整齊，為作業(yè)人員風(fēng)險辨識提供了可靠的依據(jù)。規(guī)定了本廠企業(yè)文化、設(shè)備設(shè)施、狀態(tài)、倉儲和安健環(huán)管理等過程中所涉及的標(biāo)識的制作、實施及更新，規(guī)范了本廠的標(biāo)識的使用。結(jié)合相關(guān)規(guī)定根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)的需要，在有較大危險性和職業(yè)危害的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，均設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等。在外包隊伍管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行大唐國際安全生產(chǎn)十條禁令和“十必須”準(zhǔn)則和沙角C電廠相關(guān)外包工程管理制度，通過資質(zhì)審核，開展入廠安全教育培訓(xùn)，簽訂安全協(xié)議，現(xiàn)場安全交底，開展危險點分析學(xué)習(xí)，繳納工程保證金等方式

5、做到外包隊伍的安全狀況可控在控。自評情況：應(yīng)得分400分，實得分379分，自評得分94.8。自查存在的主要問題與整改情況：5.7.1.3 主要出入口、通道、樓梯間等重要工作場所應(yīng)急照明不齊全。整改措施：已經(jīng)制定整改方案，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行了整改。5.7.2.5電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具臺賬、編號不規(guī)范。整改措施：按公司安全工器具和電動工器具管理辦法，明確工器具編號原則統(tǒng)一編號，并對臺帳進行完善。5.7.3管道介質(zhì)流向、新安裝的閥門標(biāo)識牌存在遺漏、脫落的問題。整改措施：按標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，對介質(zhì)流向、新安裝的閥門標(biāo)識牌進行普查，并開展查漏補缺。5.7.5制定并實施技術(shù)改進管

6、理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行設(shè)備、系統(tǒng)或有關(guān)事項變更的審批程序，變更后培訓(xùn)、實施以及變更后隱患的控制。 臨時性異動必須填寫工作單號，工作單類型臨時異動，由策劃部門每月進行跟蹤。永久性異動設(shè)備異動通告提出部門應(yīng)填寫設(shè)備異動完善情況跟蹤表對應(yīng)分部主任、主管部長審核后將電子版發(fā)至技術(shù)分部，由技術(shù)分部專業(yè)主任工程師確認(rèn)登記。六、自查主要問題及整改落實情況表序號項 目發(fā) 現(xiàn) 問 題整 改 措 施責(zé) 任 人完 成 時 間15.7.31、閥門標(biāo)牌缺失6處，對新安裝的閥門標(biāo)識牌進行查漏補缺。2、制作3臺爐脫硝SCR設(shè)備的標(biāo)識牌。按按標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求補齊。1、毛國強2、何望飛2013-06-3025.7.5七、自評結(jié)

7、論（蔡開長）沙角C電廠對照發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)（電監(jiān)安全201123號）（以下簡稱評級標(biāo)準(zhǔn)），于2012年3月10日7月15日組織開展了電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級自評工作，自評范圍涉及安全生產(chǎn)目標(biāo)、組織機構(gòu)和職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、法律法規(guī)與安全管理制度、教育培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全、隱患排查和治理、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)健康、應(yīng)急救援、信息報送和事故調(diào)查處理、績效評定和持續(xù)改進13大項，共119小項。經(jīng)過宣傳培訓(xùn)、對表評定、問題整改、工作總結(jié)等階段多次自查、整改、評議，自評結(jié)論如下：在全部評價的119項中扣分項17項，應(yīng)得分1500分，實得分1438分，自評得分95.9，其

8、中安全生產(chǎn)管理應(yīng)得分500分，實得分480分，自評得分96；作業(yè)安全應(yīng)得分400分，實得分379分，自評得分94.8；職業(yè)健康應(yīng)得分100分，實得分95分，自評得分95；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)得分500分，實得分484分，自評得分96.8。符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級的要求。附件1：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評評分項目得分明細(xì)表序號項 目 名 稱應(yīng)得分(分)實得分(分)自評得分()不適合項負(fù)責(zé)人5.7作業(yè)安全40037994.85.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理807796.2溫偉龍5.7.2作業(yè)行為管理24023798.8李寧5.7.3標(biāo)志標(biāo)識402575彭志鴻5.7.4相關(guān)方安全管理3030100溫錦章5.7.5變更管理10

9、10100彭志鴻總計1500143895.9 *;6電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級自評報告附件2：自評打分表5 核心要求（評分項目）5.7 作業(yè)安全（400分）5.7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理(80分)5.7.2 作業(yè)行為管理（240分）5.7.3 標(biāo)志標(biāo)識（40分）序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評扣分情況實得分查評小組及負(fù)責(zé)人5.7.3.1標(biāo)志標(biāo)識設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示應(yīng)齊全、清晰、規(guī)范。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志齊全、清楚、正確。安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)齊全、規(guī)范，符合國家規(guī)定，滿足有關(guān)安全設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)要求。安全標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)設(shè)在醒目位置，局部信息標(biāo)志應(yīng)設(shè)在所涉及的相應(yīng)危險地點或設(shè)備附

10、件的醒目處。應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識應(yīng)明顯。40設(shè)備名稱、編號、手輪開關(guān)方向標(biāo)志及閥位指示存在問題，扣1分/項。管道介質(zhì)名稱、色標(biāo)或色環(huán)及流向標(biāo)志存在問題，扣1分/項。安全標(biāo)志標(biāo)識配置不合理，不符合規(guī)定要求，扣1分/項。應(yīng)急疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急疏散場地標(biāo)識配置不合理，扣1分/項。1、對下列六類標(biāo)識進行有效的實施和保持：a) 綜合信息標(biāo)識；b) 生產(chǎn)及輔助設(shè)備設(shè)施標(biāo)識；c) 檢修狀態(tài)標(biāo)識；d) 運行狀態(tài)標(biāo)識；e) 倉儲標(biāo)識；f) 安健環(huán)管理標(biāo)識。2、閥門標(biāo)牌缺失6處，扣3分；3、制作3臺爐脫硝SCR設(shè)備的標(biāo)識牌，扣1分。36安全管理組，彭志鴻5.7.4 相關(guān)方安全管理（30分）5.7.5

11、 變更管理（10分）序號項 目內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評扣分情況實得分查評小組及負(fù)責(zé)人5.7.5.1變更管理企業(yè)應(yīng)制定并執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行設(shè)備、系統(tǒng)或有關(guān)事項變更的審批程序。企業(yè)應(yīng)對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程和環(huán)境發(fā)生永久性或暫時性變化時進行控制。企業(yè)對設(shè)備變更后的從業(yè)人員進行專門的教育和培訓(xùn)。企業(yè)對變更后的設(shè)備進行專門的驗收和評估。企業(yè)應(yīng)對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。10未制定管理制度，或未履行審批手續(xù)，不得分。企業(yè)未對永久性或暫時性變更計劃進行有效控制，扣5分。企業(yè)未對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進行分析和控制，扣5分。1.制定并實施技術(shù)改進管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行設(shè)備、系統(tǒng)或有關(guān)事項變更的審批程序，變更后培訓(xùn)、實施以及變更后隱患的控制。2. 臨時性異動必須填寫工作單號，工作單類型臨時異動，由策劃部門每月進行跟蹤。3.永久性異動設(shè)備異動通告提出部門應(yīng)填寫設(shè)備異動完善情況跟蹤表對應(yīng)分部主任、主管部長審核后將電子版發(fā)至技術(shù)分部，由技術(shù)分部專業(yè)主任工程師確認(rèn)登記。技術(shù)分部主任工程師確認(rèn)跟蹤表后發(fā)給對應(yīng)設(shè)備管理及運行部門