與顧客有關(guān)的過程控制程序

1、XXX科技有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：版本號：編 制：批 準(zhǔn)：日 期：與顧客有關(guān)的過程控制程序1、目的 為確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定， 并加 以實施和保持。2、范圍 適用于對顧客要求的識別、 對工程項目要求的評審及與顧客的 溝通。3、職責(zé)3.1 市場部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望， 組織有關(guān)部門對工程項目 需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審對新工程項目質(zhì)量要求的檢測能力。3.3 工程部負(fù)責(zé)評審項目工程的施工能力及工期。3.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購有能力。3.5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的工程項目要求評審表。4、程序4.1 顧客需求的識別 市

2、場部負(fù)責(zé)識別顧客對工程項目的需求與期望， 根據(jù)顧客規(guī)定 的訂貨要求，如合同草案、 技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在 合同審批表中：4.1.1 顧客明示的工程項目要求， 包括工程項目質(zhì)量要求及涉及可用 性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；4.1.2 顧客沒有明確要求， 但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的工程項目要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求， 公司為滿足顧客要求應(yīng) 做出承諾；4.1.3 顧客沒有規(guī)定， 但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律 法規(guī)規(guī)定的要求。4.2 對工程項目要求的評審4.2.1 在投標(biāo)、 接受合同或定單之前， 市場部應(yīng)對已識別的顧客要求 及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、

3、 合同的工程項 目要求實施評審。4.2.2 評審a）工程項目要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： 工程項目要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求） 得到規(guī)定； 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單） ，顧客要求在 接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同或定單要求 （如投標(biāo)或報價單） 已予 以解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。b）合同的分類 按公司規(guī)章制度中的合同管理制度執(zhí)行。c）市場部負(fù)責(zé)將工程項目要求評審表交相關(guān)部門進(jìn)行評審。d）對于口頭定單（如電話定貨） ，市場部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容 填入定單確認(rèn)表中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄 等方式確認(rèn)），并執(zhí)行相應(yīng)條款規(guī)定

4、。e）在評審過程中， 評審人員對工程項目要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題 或修改建議時，由市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。f）市場部負(fù)責(zé)保存工程項目要求評審表 、合同及其他相關(guān)文 件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn) 等跟蹤措施的記錄。4.3 合同的簽訂和實施4.3.1 對工程項目要求評審后， 由市場部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合 同；對老顧客的口頭定單，雙方對定單確認(rèn)表的內(nèi)容確認(rèn) 后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。4.3.2 合同簽訂后， 市場部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件， 根據(jù)各部門的需要發(fā) 到相關(guān)部門，作為工程、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。4.3.3 市場部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及 時將信息與顧客溝通。4.4 工程項目要求的變更 當(dāng)工程項目要求由于某種原因需要變更時， 相應(yīng)的文件 （如合 同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商 一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5 市場部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客， 包括產(chǎn) 品與服務(wù)要求方面的更改， 要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)凋 一致。4.5.2 工程完工后