公司整體流程控制

1、公司整體運(yùn)行流程設(shè)計(jì)思路及運(yùn)行細(xì)則第一章：重點(diǎn)控制點(diǎn)名詞（PMC）細(xì)釋PMC 控制目標(biāo)包括：質(zhì)量控制目標(biāo)、進(jìn)度控制目標(biāo)、投資控制目標(biāo)、安全控制目標(biāo)。什么是 PMC? PMC 是英文“Portable Media Center 什么是生產(chǎn)與物料控制（PMC）？PMC 代表 Product Material Control 的縮寫(xiě)形式，意思為生產(chǎn)及物料控制。通常它分為兩個(gè)部分：PC：生產(chǎn)控制或生產(chǎn)管制（臺(tái)、日資公司俗稱(chēng)生管） 。主要職能是生產(chǎn)的計(jì)劃與生產(chǎn)的進(jìn)度控制。MC：物料控制（俗稱(chēng)物控） ，主要職能是物料計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)、物料調(diào)度、物料的控制（壞料控制和正常進(jìn)出用料控制）等。 產(chǎn)能分析主要針對(duì)哪幾個(gè)

2、方面？產(chǎn)能的分析主要針對(duì)以下幾個(gè)方面：1、 做何種產(chǎn)品以及此產(chǎn)品的制造流程。2、 制程中使用的機(jī)器設(shè)備（設(shè)備負(fù)荷能力） 。3、 產(chǎn)品的總標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，每個(gè)制程的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（人力負(fù)荷能力） 。4、 材料的準(zhǔn)備前置時(shí)間。5、 生產(chǎn)線及倉(cāng)庫(kù)所需要的場(chǎng)所大小（場(chǎng)地負(fù)荷能力） 。 生產(chǎn)排期應(yīng)注意什么原則？生產(chǎn)計(jì)劃排程的安排應(yīng)注意以下原則：1、 交貨期先后原則：交期越短，交貨時(shí)間越緊急，越應(yīng)安排在最早時(shí)間生產(chǎn)。2、 客戶(hù)分類(lèi)原則：客戶(hù)有重點(diǎn)客戶(hù)，一般客戶(hù)之分，越重點(diǎn)的客戶(hù)，其排程應(yīng)越受到重視。如有的公司根據(jù)銷(xiāo)售額按 ABC 法對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，A 類(lèi)客戶(hù)應(yīng)受到最優(yōu)先的待遇，B 類(lèi)次之。C 類(lèi)更次。3、 產(chǎn)能平衡原

3、則：各生產(chǎn)線生產(chǎn)應(yīng)順暢，半成品生產(chǎn)線與成品生產(chǎn)線的生產(chǎn)速度應(yīng)相同，機(jī)器負(fù)荷應(yīng)考慮，不能產(chǎn)生生產(chǎn)瓶頸，出現(xiàn)停線待料事件。4、 工藝流程原則：工序越多的產(chǎn)品，制造時(shí)間愈長(zhǎng)，應(yīng)重點(diǎn)予以關(guān)注。 PMC 管理做得差，容易造成什么現(xiàn)象？PMC 的計(jì)劃能力、控制能力及溝通協(xié)調(diào)能力做得差，容易造成以下現(xiàn)象：1、 經(jīng)常性的停工待料：因?yàn)樯a(chǎn)無(wú)計(jì)劃或物料無(wú)計(jì)劃，造成物料進(jìn)度經(jīng)常跟不上，以致經(jīng)常性的停工待料2、 生產(chǎn)上的頓飽來(lái)一頓饑：因?yàn)榻?jīng)常停工待料，等到一來(lái)物料，交期自然變短，生產(chǎn)時(shí)間不足，只有加班加點(diǎn)趕貨，結(jié)果有時(shí)餓死，有時(shí)撐死。3、 物料計(jì)劃的不準(zhǔn)或物料控制的不良，半成品或原材料不能銜接上，該來(lái)的不來(lái)，不該來(lái)

4、的一大堆，造成貨倉(cāng)大量堆積材料和半成品，生產(chǎn)自然不順暢。4、 生產(chǎn)計(jì)劃表僅起形式上的作用，生產(chǎn)計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)脫節(jié)，計(jì)劃是一套，生產(chǎn)又是一套，生產(chǎn)計(jì)劃根本不起作用，徒具形式。5、 對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)或?qū)Ξa(chǎn)能分析不準(zhǔn)，不能針對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行合理安排，沒(méi)有空留余地，生產(chǎn)計(jì)劃的機(jī)動(dòng)性不強(qiáng)，生產(chǎn)計(jì)劃變更頻繁，緊急訂單一多，生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行就成了泡影。6、 計(jì)劃、生產(chǎn)及物料進(jìn)度協(xié)調(diào)不強(qiáng)，影響交貨期，降低公司聲譽(yù)。7、 生產(chǎn)經(jīng)常紊亂，品質(zhì)跟著失控，造成經(jīng)常性的返工，經(jīng)常返工又影響生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，造成惡性循環(huán)。第二章：針對(duì)正立電機(jī)有限公司目前已出現(xiàn)問(wèn)題的說(shuō)明和建議：一、業(yè)務(wù)與生產(chǎn)在相互協(xié)調(diào)上失控；體現(xiàn)在，業(yè)務(wù)的訂單交期順

5、序，與生產(chǎn)實(shí)際的生產(chǎn)排單計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度嚴(yán)重偏離方向。二、倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)在相互協(xié)調(diào)上失控：體現(xiàn)在，倉(cāng)庫(kù)報(bào)的庫(kù)存數(shù)據(jù)無(wú)法與采購(gòu)部所評(píng)估的要采購(gòu)的材料數(shù)據(jù)相差很遠(yuǎn)，只有憑感覺(jué)采購(gòu)，導(dǎo)致與生產(chǎn)部實(shí)際所需物料數(shù)和品名與規(guī)格不符，最終影響生產(chǎn)的正常排單生產(chǎn)計(jì)劃，延誤或推遲交期。三、品質(zhì)與進(jìn)度產(chǎn)生不協(xié)調(diào)局面：體現(xiàn)在，質(zhì)檢部所要求的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)常出現(xiàn)與實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量差異太大，或者各自有標(biāo)準(zhǔn)，最終成了不知道標(biāo)準(zhǔn)或者正確的生產(chǎn)方式。便時(shí)常出現(xiàn)質(zhì)檢員與生產(chǎn)線發(fā)生爭(zhēng)吵的現(xiàn)象！第三章：針對(duì)現(xiàn)有的問(wèn)題，所擬訂的部分流程改善的建議與運(yùn)行細(xì)則一、建議規(guī)范各部門(mén)運(yùn)行的操作流程，并建立流程執(zhí)行的檢查與糾偏體系。二、具體的改善

6、細(xì)則（見(jiàn)如下詳細(xì)分解）生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程控制卡(一)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶(hù)交期回復(fù)失控未確認(rèn)資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整、不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能， 就回復(fù)客戶(hù)訂單交期， 實(shí)際是欺騙客戶(hù)， 最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單 ，并根據(jù)客戶(hù)類(lèi)型及要求建立客戶(hù)檔案 ；2、建立各車(chē)間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3、建立客戶(hù)訂單評(píng)審機(jī)制。制約：1、接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，銷(xiāo)售部經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)檔案復(fù)審客戶(hù)訂單后轉(zhuǎn)交 PMC 部組織評(píng)審；2、剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶(hù)交期的權(quán)力，規(guī)定由 PMC 部組織評(píng)審后回復(fù)客戶(hù)交期；3、將“客戶(hù)交期回復(fù)”列入稽核中心銷(xiāo)售部稽核清單及PMC 部稽

7、核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶(hù)交期時(shí)，處罰業(yè)務(wù)員每次 30 元；2、PMC 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰 PMC 部經(jīng)理每次 20 元；3、稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成時(shí)，處罰責(zé)任人每次 20 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程控制卡(二)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定 PMC 部根據(jù)評(píng)審后的客戶(hù)訂單更新生產(chǎn)計(jì)劃；2、計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃制定生產(chǎn)周計(jì)劃3、計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計(jì)劃制訂滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃 。2生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控未制訂生產(chǎn)計(jì)劃， 生產(chǎn)副總根據(jù) 客戶(hù)訂單 直接安排

8、生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低， 從而造成產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。制約：1、業(yè)務(wù)員檢查 PMC 部是否按時(shí)評(píng)審及回復(fù)客戶(hù)訂單交期；2、銷(xiāo)售部檢查 PMC 部計(jì)劃是否按時(shí)將客戶(hù)訂單登錄生產(chǎn)主計(jì)劃 ，并制訂生產(chǎn)周計(jì)劃 ；3、生產(chǎn)車(chē)間檢查滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性；4、將“生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌”列入稽核中心PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、PMC 部未按規(guī)定要求將客戶(hù)訂單登入生產(chǎn)主計(jì)劃 ，并制訂生產(chǎn)周計(jì)劃事，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員 20 元；2、 滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)時(shí)，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員 20 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程控制卡(三)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描

9、述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3各 車(chē)間生 產(chǎn)安 排失控各車(chē)間根據(jù) 客戶(hù)訂單安排各工序生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，并將各工序顛倒貨期了生產(chǎn)，導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)各自為政，沒(méi)有統(tǒng)一作業(yè)， 最終無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)的貨期與質(zhì)量要求。標(biāo)準(zhǔn)：1、測(cè)量公司各制造車(chē)間各工序的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2、規(guī)定公司各制造車(chē)間各工序段必須按照生產(chǎn)周計(jì)劃結(jié)合各車(chē)間任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)；3、規(guī)定各車(chē)間各工序之間的交接程序。制約：1、PMC 部計(jì)劃員每 2 小時(shí)到各車(chē)間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2、PMC 部計(jì)劃員根據(jù)各車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)各車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況并公布；3、將“車(chē)間生產(chǎn)安排”列入稽核中心PMC 稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、計(jì)劃員未按時(shí)到各車(chē)間跟進(jìn)生產(chǎn)

10、進(jìn)度，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員 5 元；2、各生產(chǎn)車(chē)間未按生產(chǎn)周計(jì)劃及各車(chē)間任務(wù)單安排生產(chǎn)，每次處罰各車(chē)間主管 30 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程控制卡(四)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定車(chē)間主管必須在次日 9：00 前提交上日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表給計(jì)劃員，計(jì)劃員于接到生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的2 個(gè)工作時(shí)內(nèi)，依生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表登入生產(chǎn)進(jìn)度控制表 ；2、生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導(dǎo)致計(jì)劃延誤時(shí)，車(chē)間主管須在異常發(fā)生 15 分鐘內(nèi)填寫(xiě)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單至 PMC 部或品質(zhì)部，計(jì)劃員視需要決定是否調(diào)整計(jì)劃；4生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)失控沒(méi)有生產(chǎn)進(jìn)度信息， 不能及時(shí)掌握最新進(jìn)度信息， 無(wú)法回復(fù)業(yè)務(wù)

11、員準(zhǔn)確的訂單完成時(shí)間，客戶(hù)抱怨很大3、車(chē)間主管須每 2 個(gè)工作時(shí)將最新生產(chǎn)進(jìn)度信息填寫(xiě)在生產(chǎn)看板上；4、計(jì)劃員每天四次巡查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，并填寫(xiě)在生產(chǎn)巡查記錄上。制約：1、計(jì)劃員監(jiān)督車(chē)間主管是否及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 ，并檢查生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表內(nèi)容是否正確；2、計(jì)劃員檢查車(chē)間主管是否在計(jì)劃延誤時(shí)及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 ；3、計(jì)劃員監(jiān)督車(chē)間是否及時(shí)更新生產(chǎn)看板 ；4、稽核中心檢查 PMC 部的生產(chǎn)巡查記錄 ，查看計(jì)劃員是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡查；5、將“生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、車(chē)間主管未及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表或提交錯(cuò)誤的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 ，每次處罰 20 元；

12、2、車(chē)間主管未及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 ，每次處罰 10 元；3、生產(chǎn)車(chē)間未及時(shí)更新生產(chǎn)看板 ，每次處罰 5 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。采購(gòu)作業(yè)流程控制卡(一)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1物料需求提出 及物 料清單 請(qǐng)購(gòu) 失控總經(jīng)理、 副總甚至部門(mén)經(jīng)理都可以直接給采購(gòu)員下達(dá)采購(gòu)指令，造成采購(gòu)工序效率低下，庫(kù)存龐大！標(biāo)準(zhǔn)：1、統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，生產(chǎn)輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存或者最低庫(kù)存制定物料清單請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部制定物料清單請(qǐng)購(gòu)；2、制定物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表 ，明確各項(xiàng)物料的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限，審批責(zé)任人。制約：1、PMC

13、部經(jīng)理、副總分別對(duì)生產(chǎn)主料的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核、審批；2、物控員、供應(yīng)總監(jiān)分別對(duì)生產(chǎn)輔料的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核、審批；3、行政副總或者總經(jīng)理對(duì)非生產(chǎn)物料的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核、審批；4、將“物料請(qǐng)購(gòu)”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、采購(gòu)員未按審批后的物料需求計(jì)劃或物料清單進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，財(cái)務(wù)不予結(jié)算帳款；2、相關(guān)物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部時(shí)，每次處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人 20 元；3、未嚴(yán)格按照物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表表進(jìn)行審批時(shí)，每次處罰審批人 50 元（特殊時(shí)除外） ；4、采購(gòu)員按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)但單進(jìn)行采購(gòu)，造成采購(gòu)錯(cuò)誤、積壓、延誤等

14、時(shí)，每次處罰物控員等審批人 20-100 元。采購(gòu)作業(yè)流程控制卡(二)項(xiàng)目失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要失控點(diǎn)2 采購(gòu)訂單 審核失控采購(gòu)訂單 都直接由廠長(zhǎng)或者總經(jīng)理直接審批，而總經(jīng)理、廠長(zhǎng)不能真正掌握庫(kù)存、訂單等信息（指廠長(zhǎng)），造成審批只是走形式，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)物料一時(shí)欠缺， 一時(shí)又庫(kù)存龐大！標(biāo)準(zhǔn)：1、制定物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表 ，規(guī)定所有物料采購(gòu)部經(jīng)理審核，單張超過(guò)元時(shí)，和總經(jīng)理協(xié)商采購(gòu)事宜；2、規(guī)定生產(chǎn)物料的采購(gòu)訂單統(tǒng)一由物控員審核。制約：1、采購(gòu)部依據(jù)審批后的物料需求計(jì)劃制作采購(gòu)訂單 ，并經(jīng) PMC 部物控員審核后方可以進(jìn)行采購(gòu)；2、生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理或行政副

15、總、總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購(gòu)；3、將采購(gòu)訂單審核列入稽核采購(gòu)部稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、采購(gòu)員未按審批的物料需求計(jì)劃 、 物料請(qǐng)購(gòu)單制作采購(gòu)訂單或無(wú)單采購(gòu)時(shí)，每次處罰采購(gòu)員20 元2、采購(gòu)員未將采購(gòu)訂單交責(zé)任審批人審批時(shí)，每次處罰 30 元；3、因?qū)徟藢徟坏轿?，造成下單錯(cuò)誤時(shí)，每次處罰責(zé)任審批人 30 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。采購(gòu)作業(yè)流程控制卡(三)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3采 購(gòu)進(jìn)度 跟進(jìn) 失控采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)不到位， 導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：1、制定采購(gòu)周期表明確各種物料的供應(yīng)周期；2、設(shè)立物料稽查員；3、制

16、定采購(gòu)管制表 ；4、倉(cāng)庫(kù)須于次日上午 9：00 前將上日材料入庫(kù)單給采購(gòu)員。制約：1、物料稽查員根據(jù)物料需求計(jì)劃 、 物料請(qǐng)購(gòu)單結(jié)合采購(gòu)周期表稽查采購(gòu)員是否按規(guī)定時(shí)間下單或跟進(jìn)，并將此信息登入在采購(gòu)管制表中；2、物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，要求采購(gòu)員報(bào)告物料進(jìn)度并跟催；3、采購(gòu)員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫(kù)單 ；4、將采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、物料稽查員檢查發(fā)現(xiàn)采購(gòu)員未按規(guī)定時(shí)間下單及跟催時(shí)，每次處罰責(zé)任采購(gòu)員 20 元；2、物料稽查員根據(jù)采購(gòu)管制表每周統(tǒng)計(jì)“物料采購(gòu)準(zhǔn)交率”數(shù)據(jù)并公布；3、倉(cāng)管員未及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫(kù)單 ，每次處罰 10 元；

17、4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。采購(gòu)作業(yè)流程控制卡(四)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4采購(gòu)?fù)?、補(bǔ)貨 作業(yè) 失控不清楚進(jìn)料不合格信息， 即使偶爾倉(cāng)庫(kù)反饋， 退、補(bǔ)貨也需要很長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致車(chē)間停產(chǎn)、待料，延誤訂單交期！標(biāo)準(zhǔn)；1、來(lái)料質(zhì)檢員每天 9：00 前將上日來(lái)料不合格報(bào)表交采購(gòu)部，采購(gòu)部將來(lái)料不合格報(bào)表傳真至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在 1 個(gè)工作日內(nèi)回傳退、補(bǔ)貨時(shí)間（具體依照交期和物料定）2、采購(gòu)部與供應(yīng)商制定退、補(bǔ)貨周期表 ，明確小量與批量性不良的退、補(bǔ)貨完成時(shí)間；3、倉(cāng)管員于每天 9：00 前將上日材料入庫(kù)單交采購(gòu)員，采購(gòu)員于接到材料入庫(kù)單的 2 個(gè)工作時(shí)內(nèi)登入采購(gòu)

18、管制表 ，并督促供應(yīng)商及時(shí)退、補(bǔ)貨。制約：1、物控員監(jiān)督采購(gòu)員是否及時(shí)督促供應(yīng)商辦理退、補(bǔ)貨；2、采購(gòu)員監(jiān)督倉(cāng)管員、來(lái)料質(zhì)檢員是否送交單據(jù)；3、物控員檢查采購(gòu)員是否要求供應(yīng)商回傳來(lái)料不合格報(bào)表 ，并是否有明確的退、補(bǔ)貨時(shí)間；4、將采購(gòu)?fù)?、補(bǔ)貨列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任；1、采購(gòu)員未及時(shí)辦理退、補(bǔ)貨，每次處罰 20 元；2、倉(cāng)管員、來(lái)料質(zhì)檢員未及時(shí)送交單據(jù)至采購(gòu)部，每次處罰 10 元；3、退、補(bǔ)貨問(wèn)題，未要求供應(yīng)商回傳來(lái)料不合格報(bào)表時(shí)，每次處罰 10 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。收料作業(yè)流程控制卡(一)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述

19、控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1收料依據(jù)缺少?zèng)]有收料依據(jù)， 供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收什么，導(dǎo)致庫(kù)存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存又沒(méi)有， 結(jié)果倉(cāng)庫(kù)每地方存放， 需要的物料又沒(méi)有！標(biāo)準(zhǔn)：1、建立倉(cāng)庫(kù)物料管理制度 ，明確收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、規(guī)定采購(gòu)員將審核后的采購(gòu)訂單分發(fā)至倉(cāng)庫(kù)，作為收料依據(jù)；3、明確超量收料必須經(jīng)廠長(zhǎng)或者總經(jīng)理審批后，方可收料。制約：1、倉(cāng)庫(kù)對(duì)照物料需求表 、 物料請(qǐng)購(gòu)單 、 采購(gòu)訂單 ，檢查供應(yīng)商送貨單與實(shí)物是否一致，對(duì)采購(gòu)形成制約；2、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)收錯(cuò)貨、多收獲進(jìn)行制約；3、將收料依據(jù)列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及采購(gòu)部稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)來(lái)料與物

20、料需求計(jì)劃 、 物料請(qǐng)購(gòu)單不一致且未經(jīng)廠長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)同意收貨時(shí)，每次處罰倉(cāng)管員 30 元；2、采購(gòu)員擅自變更采購(gòu)訂單時(shí)，每次處罰采購(gòu)員 100 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。收料作業(yè)流程控制卡(二)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2單 據(jù) 管理及 傳遞 失控單據(jù)未及時(shí)、 準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)部門(mén)時(shí)，導(dǎo)致信息錯(cuò)誤！標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定每天 9：00 前倉(cāng)管員須將前一天送貨單 、 材料入庫(kù)單統(tǒng)一交財(cái)務(wù)、PMC、采購(gòu)；2、規(guī)定材料入庫(kù)單為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商的唯一對(duì)帳、付款依據(jù)；制約：1、單據(jù)接收部門(mén)檢查倉(cāng)管員是否按時(shí)轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫(kù)單 ；2、單據(jù)接收部門(mén)核查送貨單 、 材料入庫(kù)單

21、與采購(gòu)訂單 、 物料需求計(jì)劃 、 物料請(qǐng)購(gòu)單是否一致；3、單據(jù)接收部門(mén)檢查送貨單 、 材料入庫(kù)單填寫(xiě)是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范；4、將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按時(shí)轉(zhuǎn)交送貨單 、 材料入庫(kù)單 ，每次處罰 5 元；2、財(cái)務(wù)部核查材料入庫(kù)單與采購(gòu)訂單 、 送貨單不相符時(shí)，每次處罰責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員各 20元；3、 、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程控制卡(一)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要生產(chǎn)部自行開(kāi)具 領(lǐng)料單 決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格， 導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)：1物 料 領(lǐng) 用1、建立物料清單 ，并明確各批量物料的損耗標(biāo)準(zhǔn)；2、

22、規(guī)定 PMC 部下發(fā)的生產(chǎn)通知單為物料領(lǐng)用的唯一標(biāo)準(zhǔn)；3、明確超訂單用量領(lǐng)料時(shí)，須經(jīng) PMC 部物控員、PMC 部經(jīng)理審批同意。制約：1、倉(cāng)管員、車(chē)間根據(jù)物料清單和經(jīng)驗(yàn)核查生產(chǎn)通知單的準(zhǔn)確性；2、剝奪車(chē)間自行領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由 PMC 部下發(fā)領(lǐng)料指令；3、無(wú)生產(chǎn)通知單時(shí)，倉(cāng)管員可拒絕發(fā)料；4、物控員監(jiān)督物料領(lǐng)用數(shù)量；致物料浪費(fèi)，物料成本上升！標(biāo)準(zhǔn) 及決 策失控5、將“物料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和決策”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按照生產(chǎn)通知單發(fā)料時(shí)或無(wú)單發(fā)料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員 20 元；2、PMC 部下發(fā)生產(chǎn)通知單錯(cuò)誤的，每次處罰計(jì)劃員 10 元，并要

23、求其修正物料清單 ；3、倉(cāng)管員未經(jīng)批準(zhǔn)超訂單發(fā)料時(shí)，每次處罰具體倉(cāng)管員 30 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程控制卡(二)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2此 刻 備料、 發(fā)料失控倉(cāng)管員備料無(wú)計(jì)劃， 該備的物料沒(méi)備好， 不該備的物料早早備好， 同時(shí)， 未對(duì)欠料進(jìn)行反饋；車(chē)間也沒(méi)有按時(shí)領(lǐng)料。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定倉(cāng)管員必須在產(chǎn)品上線前 2 個(gè)工作日備好物料，規(guī)范放置在備料區(qū)；2、備料發(fā)現(xiàn)欠料時(shí)，倉(cāng)管員填寫(xiě)欠料單反饋 PMC 部物控員；3、倉(cāng)管員于每天 9：00 前提報(bào)上日備料記錄表至 PMC 部物控員。制約：1、倉(cāng)管員監(jiān)督生產(chǎn)通知單是否及時(shí)下達(dá)；2、倉(cāng)庫(kù)主管、

24、物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料達(dá)成情況；3、倉(cāng)管員檢查車(chē)間物料員是否及時(shí)領(lǐng)取備好的物料；4、物控員檢查倉(cāng)管員備料是否及時(shí)、準(zhǔn)確；5、將“倉(cāng)庫(kù)備料” 、發(fā)料”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按時(shí)備料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員 20 元；2、倉(cāng)管員備錯(cuò)物料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員 20 元；3、下達(dá)生產(chǎn)通知單錯(cuò)誤或不及時(shí)，每次處罰物控員 5 元；4、車(chē)間物料員未領(lǐng)取物料時(shí)，每次處罰責(zé)任物料員 10 元；5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。退、補(bǔ)料作業(yè)流程控制卡(一)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定按生產(chǎn)通知單統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉(cāng)管員不得私自超

25、額發(fā)料；2、規(guī)定車(chē)間每個(gè)訂單生產(chǎn)完成夠 3 個(gè)工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫(kù)；3、規(guī)定車(chē)間必須開(kāi)退、補(bǔ)料單 ，不合格物料必須經(jīng)制程質(zhì)檢員，出具退料檢驗(yàn)報(bào)告后方可退料；制約：1退料作業(yè)程序失控車(chē)間未按時(shí)退余料或不良品，自設(shè)小倉(cāng)庫(kù)， 導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂！1、物控員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；2、剝奪車(chē)間自行退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程質(zhì)檢員判定后退料；3、倉(cāng)庫(kù)未接到退補(bǔ)料單不許接受退料；4、在訂單完成后，物控員檢查車(chē)間是否按時(shí)退料；5、將“退料作業(yè)”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及生產(chǎn)部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、物料員未按時(shí)退料或退料不徹底時(shí)，每次處罰責(zé)任物料員 20

26、元；2、不合格物料未經(jīng)制程質(zhì)檢員判定就退料時(shí)，處罰責(zé)任物料員 10 元；3、倉(cāng)管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況就接收退料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員 10 元；4、車(chē)間物料員在退補(bǔ)料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，每次處罰責(zé)任物料員 10 元；5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。退、補(bǔ)料作業(yè)流程控制卡(二)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2補(bǔ) 料決策失控補(bǔ)料決策由車(chē)間決定， 導(dǎo)致車(chē)間物料積壓， 不良物料不能及時(shí)處理， 增加呆滯物料， 成本高，損失嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立準(zhǔn)確的物料清單 ；2、建立物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承當(dāng)比例；3、制定補(bǔ)料權(quán)限審批表 ，明確規(guī)定超耗補(bǔ)料須經(jīng)

27、 PMC 部物控審核、PMC 部經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料。制約：1、制程質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2、物控員、PMC 部經(jīng)理審核退補(bǔ)料單 ；3、倉(cāng)管員根據(jù)審核、審批后的退補(bǔ)料單補(bǔ)料；4、倉(cāng)管員監(jiān)督補(bǔ)料類(lèi)別，超損耗補(bǔ)料須經(jīng)審核，方可補(bǔ)料；5、將“補(bǔ)料決策”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未經(jīng)物控員審核、PMC 部經(jīng)理審批，倉(cāng)管員進(jìn)行補(bǔ)料時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員 20 元；2、補(bǔ)料損失由財(cái)務(wù)部核算后，按照考核方案對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行考核；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。呆滯物料處理流程控制卡(一)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1呆滯物料無(wú)人

28、處理呆滯物料無(wú)人處理， 導(dǎo)致庫(kù)存資金積壓多！規(guī)定倉(cāng)管員在每月底填寫(xiě)呆滯物料清單交倉(cāng)庫(kù)主管、PMC 部經(jīng)理分別審核；倉(cāng)庫(kù)主管、PMC 部經(jīng)理在4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核工作，并將 呆滯物料清單轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部；制約：1、倉(cāng)庫(kù)主管檢查倉(cāng)管員是否及時(shí)提交呆滯物料清單 ；2、PMC 部經(jīng)理檢查倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)提交呆滯物料清單 ；3、質(zhì)檢部經(jīng)理檢查倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)提交呆滯物料清單 ；4、將“呆滯物料處理“列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 呆滯物料清單未及時(shí)提交 PMC 部、質(zhì)檢部時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管各 20 元；2、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。呆

29、滯物料處理流程控制卡(二)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2呆 滯 物 料未進(jìn) 行品 質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無(wú)準(zhǔn)確的判定，造成呆滯物料處理不當(dāng)， 超期物料當(dāng)作良品使用或把良品當(dāng)作不良品報(bào)廢處理。標(biāo)準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)主管列出呆滯物料清單并交來(lái)料質(zhì)檢員進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再確定處理方式；制約：1、倉(cāng)庫(kù)主管追蹤來(lái)料質(zhì)檢員在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；2、未經(jīng)來(lái)料質(zhì)檢員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料不能作報(bào)廢處理；3、將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及質(zhì)檢部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、來(lái)料質(zhì)檢員未在 3 個(gè)工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗(yàn)時(shí)，每次處罰責(zé)任來(lái)料質(zhì)檢員 10 元；2、未經(jīng)來(lái)料質(zhì)檢員檢驗(yàn)并

30、簽字確認(rèn)的呆滯物料直接報(bào)廢時(shí)，每次處罰倉(cāng)庫(kù)主管 30 元；3、倉(cāng)管員未將呆滯物料清單交來(lái)料質(zhì)檢員進(jìn)行呆滯物料檢驗(yàn)或自行在呆滯物料清單填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，每次處罰責(zé)任倉(cāng)管員 10 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。呆滯物料處理流程控制卡(三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定呆滯物料處理必須召開(kāi)呆滯物料處理會(huì)議，討論呆滯物料處理方式。制約：1、質(zhì)檢部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長(zhǎng)召開(kāi)呆滯物料處理會(huì)議，并按呆滯物料處理會(huì)議決議處理呆滯物料；2、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)是否按照呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；3未對(duì) 呆滯 物料進(jìn)行評(píng)審造成呆滯物料處理不當(dāng)， 導(dǎo)致公司蒙受損失。3、將“呆滯

31、物料處理會(huì)議”列入稽核中心的倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。4、將“呆滯物料評(píng)審”列入稽核中心的PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料處理小組組長(zhǎng)未按要求召開(kāi)呆滯物料處理會(huì)議，直接處理呆滯物料，每次處罰呆滯物料處理小組組長(zhǎng) 20 元；2、各部門(mén)未按呆滯物料處理決議處理呆滯物料，每次處罰相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 20 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。呆滯物料處理流程控制卡(四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4無(wú) 人 承當(dāng)物 料呆 滯責(zé)任呆滯物料多，公司損失大標(biāo)準(zhǔn)：呆滯物料評(píng)審時(shí)，明確呆滯物料責(zé)任部門(mén)，并要求責(zé)任部門(mén)承當(dāng)相應(yīng)損失。制約：1、PM

32、C 部門(mén)、品質(zhì)部監(jiān)督呆滯物料處理小組呆滯物料責(zé)任劃分；2、財(cái)務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門(mén)應(yīng)該承當(dāng)?shù)膿p失費(fèi)用；3、將“呆滯物料責(zé)任追究”列入PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料未劃分責(zé)任時(shí)，每種物料給予處罰呆滯物料處理組長(zhǎng) 10 元；2、財(cái)務(wù)部對(duì)呆滯物料責(zé)任部門(mén)進(jìn)行罰款；3、稽核中心檢查財(cái)務(wù)部未及時(shí)對(duì)呆滯物料損失進(jìn)行核算及扣款時(shí)，每次處罰財(cái)務(wù)部經(jīng)理 20 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。制程品質(zhì)異常處理流程控制卡(一）1未對(duì)制程品質(zhì)異常原因進(jìn)行分析未對(duì)退貨品進(jìn)行分析， 造成退貨品不良原因不能及時(shí)找到，導(dǎo)致同樣不良品現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常

33、發(fā)生時(shí)，由工程部技術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常原因分析。制約：1、質(zhì)量工程師追蹤制程品質(zhì)異常原因分析進(jìn)度，并確認(rèn)工藝員提出的不良原因是否正確；2、將“制程品質(zhì)異常不良原因分析”列入稽核中心的工程部稽核清單及質(zhì)檢部部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、檢查發(fā)現(xiàn)未按要求在 4 個(gè)小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常不良原因的，每次處罰責(zé)任工藝員 10 元；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常不良原因分析不及時(shí)或錯(cuò)誤時(shí)，每次處罰責(zé)任工藝員 20 元，質(zhì)量工程師 10 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。制程品質(zhì)異常處理流程控制卡(二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)精要2未 制訂改善措施無(wú)完善的改善方

34、案， 只是臨時(shí)對(duì)制程異常處理，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳” ，無(wú)法從根本上解決制程異常。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)，由工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)對(duì)品質(zhì)異常提出改善措施。制約：1、質(zhì)量工程師追蹤工藝員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出制程品質(zhì)異常改善措施，并確認(rèn)改善措施是否合理；2、將“制程品質(zhì)異常改善措施”列入稽核中心的工程技術(shù)部稽核清單及質(zhì)檢部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未按要求在 8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常改善措施時(shí)，每次處罰責(zé)任工藝員 10 元；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常提出改善措施不及時(shí)或改善措施不合理時(shí)，每次處罰責(zé)任工藝員 20 元，質(zhì)量工程師 10 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)

35、賠償管理制度處理。制程品質(zhì)異常處理流程控制卡(三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3無(wú)相關(guān)人員進(jìn)行 改善 效果確認(rèn)無(wú)法確保制程品質(zhì)異常改善措施的有效執(zhí)行， 從而無(wú)法從源頭上降低或解決制程品質(zhì)異常！標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行情況。制約：1、質(zhì)量工程師追蹤后，將改善措施執(zhí)行情況填寫(xiě)在制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單中；2、將“制程品質(zhì)異常改善措施追蹤”列入稽核中心的質(zhì)檢部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、質(zhì)量工程師追蹤發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門(mén)未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰相關(guān)責(zé)任人 10 元；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰責(zé)任人 10 元；3

36、、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量工程師未及時(shí)追蹤制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，每次處罰質(zhì)量工程師 20 元；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。制程品質(zhì)異常處理流程控制卡(四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1、未對(duì)制程品質(zhì)異常原因及標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定質(zhì)量工程師每周、每月對(duì)制程品質(zhì)異常進(jìn)行系統(tǒng)記分析，制作制程品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告并及時(shí)對(duì)各不良原因及責(zé)任部門(mén)做圖表分析；4未 對(duì) 制 程品質(zhì) 異常 進(jìn)行分析責(zé)任部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，無(wú)法有效降低制程品質(zhì)異常次數(shù)；2、未及時(shí)追究責(zé)任部門(mén)責(zé)任，各部門(mén)無(wú)壓力及改善動(dòng)力！制約：1、質(zhì)量工程師對(duì)統(tǒng)計(jì)出的制程品質(zhì)異常責(zé)任部門(mén)進(jìn)行排名通報(bào)；2、其他部門(mén)監(jiān)督品質(zhì)工程

37、師統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；3、將“制程品質(zhì)異常系統(tǒng)記分析”列入稽核中心的質(zhì)檢部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、每月根據(jù)制程品質(zhì)異常責(zé)任部門(mén)統(tǒng)計(jì)，對(duì)倒數(shù)第一的部門(mén)每次處罰 30 元；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常統(tǒng)記數(shù)據(jù)有誤時(shí)，每次處罰質(zhì)量工程師 20 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。外發(fā)加工作業(yè)流程控制卡(一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1未 進(jìn)行外發(fā)評(píng)估1、外發(fā)加工隨意，沒(méi)有在對(duì)工廠內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)行準(zhǔn)確分析的情況下就外發(fā)， 導(dǎo)致工廠內(nèi)的產(chǎn)能不飽和；2、未對(duì)外發(fā)廠進(jìn)行評(píng)估，造成外發(fā)件質(zhì)量、交期問(wèn)題嚴(yán)重，相關(guān)部門(mén)抱怨很大！標(biāo)準(zhǔn)：1、 制定產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告 ，作為評(píng)估是否

38、外發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；3、對(duì)外發(fā)廠進(jìn)行評(píng)估，確定外發(fā)廠加工資格。制約：1、外發(fā)廠評(píng)估時(shí)，由 PMC 部經(jīng)理主導(dǎo)，質(zhì)檢部經(jīng)理、工程技術(shù)部參與；2、計(jì)劃員根據(jù)訂單并結(jié)合公司實(shí)際產(chǎn)能確定是否進(jìn)行外發(fā)；3、工程技術(shù)部從產(chǎn)能角度確認(rèn) PMC 部外發(fā)決定是否合理；4、將“外發(fā)評(píng)估”列入稽核中心的PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未依據(jù)訂單及產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告合理的安排外發(fā)，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員 20 元；2、直接將外發(fā)半成品發(fā)到未經(jīng)評(píng)估合格的外發(fā)廠進(jìn)行加工時(shí)，每次處罰 PMC 部經(jīng)理 10 元、責(zé)任計(jì)劃員20 元；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。外發(fā)加工作業(yè)流程

39、控制卡(二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃制定外發(fā)加工計(jì)劃 ，報(bào) PMC 部經(jīng)理審核后下發(fā)給生產(chǎn)車(chē)間主管；2、計(jì)劃員每天 4 次現(xiàn)場(chǎng)巡查生產(chǎn)車(chē)間外發(fā)件生產(chǎn)進(jìn)度，出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)與主管進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理；3、外發(fā)前一個(gè)工作日，計(jì)劃員須確認(rèn)準(zhǔn)確的外發(fā)數(shù)量；4、計(jì)劃員建立外發(fā)進(jìn)度管制表每天兩次跟催外發(fā)加工進(jìn)度。2外 發(fā)加工 計(jì)劃 失控外發(fā)加工計(jì)劃與車(chē)間計(jì)劃不吻合， 不能按外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)行外發(fā)， 實(shí)際外發(fā)時(shí)， 才發(fā)現(xiàn)外發(fā)數(shù)量不夠， 反過(guò)來(lái)又影響生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成。制約：1、PMC 部經(jīng)理審核計(jì)劃員制定的外發(fā)加工計(jì)劃的合理性；2、生產(chǎn)部經(jīng)理復(fù)核外發(fā)加工計(jì)劃的合理性；3、倉(cāng)

40、管員跟進(jìn)外發(fā)件是否按外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)度、數(shù)量入庫(kù)；4、計(jì)劃員監(jiān)督外發(fā)廠是否依外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量交貨；5、將“外發(fā)加工計(jì)劃控制”列入稽核中心的PMC 部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 外發(fā)加工計(jì)劃錯(cuò)誤時(shí)，每次處罰責(zé)任計(jì)劃員 20 元；2、生產(chǎn)車(chē)間未按外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)度、數(shù)量入庫(kù)時(shí)，每次處罰車(chē)間主管 10 元；3、外發(fā)加工未按外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量交貨，造成生產(chǎn)延誤時(shí)（且沒(méi)有及時(shí)匯報(bào)情況） ，可酌情每次：給計(jì)劃處以 20 元的罰款、責(zé)任外協(xié)員 30 元的罰款；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照相關(guān)賠償管理制度處理。外發(fā)加工作業(yè)流程控制卡(三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3未在外發(fā)廠

41、批量生產(chǎn)前進(jìn)行首件確認(rèn)導(dǎo)致外發(fā)廠對(duì)產(chǎn)品要求不清楚，經(jīng)常造成批量品質(zhì)不良，同時(shí)， 造成生產(chǎn)停工待料， 臨時(shí)轉(zhuǎn)單生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定外發(fā)件批量生產(chǎn)前，必須制作首件，交來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)。制約：1、外協(xié)員監(jiān)督外發(fā)廠在批量生產(chǎn)前制作首件交來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)；2、外協(xié)員監(jiān)督來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)后簽訂首件樣品，并交外發(fā)廠；3、車(chē)間主管在外發(fā)件生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，判定來(lái)料品管員組長(zhǎng)是否有首作確認(rèn)漏失責(zé)任；4、稽核中心將“外發(fā)件首件確認(rèn)”列入品管部稽核清單及采購(gòu)部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)件未進(jìn)行首件確認(rèn)直接批量生間時(shí)，處罰責(zé)任外協(xié)員 10 元/次；2、外發(fā)件首件確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)事故時(shí)，處罰來(lái)料品管員組長(zhǎng)

42、 20 元/次；3、責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。外發(fā)加要作業(yè)外發(fā)加要作業(yè) 流程控制卡（四）流程控制卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4外發(fā)件未進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)1、 外發(fā)件品質(zhì)不良，無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)，直到生產(chǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)困擾很大；2、 影響補(bǔ)件時(shí)間，造成訂單不能及時(shí)結(jié)案。標(biāo)準(zhǔn)：1、 規(guī)定外發(fā)件回廠時(shí)，必須進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)；2、 來(lái)料品管根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)我加件進(jìn)行檢驗(yàn)。制約：1、 外發(fā)廠送貨后，倉(cāng)管員通知并監(jiān)督來(lái)料品管是否進(jìn)行檢驗(yàn)；2、 車(chē)間物料員在領(lǐng)取外發(fā)件時(shí)，需確定外發(fā)件品質(zhì)；3、 外發(fā)件在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)， 車(chē)間主管判定來(lái)料品管員是否有檢驗(yàn)漏失的責(zé)任；4、 將“

43、外發(fā)件來(lái)料檢驗(yàn)“列入品管部稽核清單及倉(cāng)有利可圖表單中。責(zé)任：1、 發(fā)現(xiàn)來(lái)料品管員未及時(shí)檢驗(yàn)外發(fā)件時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員 20 元/次；2、 發(fā)現(xiàn)外發(fā)件未報(bào)檢直接入庫(kù)時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員 10 元/次；3、 外發(fā)件來(lái)料檢驗(yàn)確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)事故時(shí)，處罰來(lái)料品管員 20 元/次；4、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。成品入庫(kù)作業(yè)成品入庫(kù)作業(yè) 流程控制卡（一）流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1成品入庫(kù)失控產(chǎn)品生產(chǎn)完成后不開(kāi)成品入庫(kù)單，甚至不報(bào)檢、不入庫(kù)就直接從車(chē)間發(fā)貨，導(dǎo)致產(chǎn)量無(wú)法統(tǒng)計(jì)，多發(fā)、少發(fā)、發(fā)錯(cuò)成品。標(biāo)準(zhǔn)：1、 規(guī)定成品當(dāng)天必須入庫(kù)，夜班生產(chǎn)時(shí)成品需在次日

44、上午 9：00 前入庫(kù)；2、 規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)完成后開(kāi)具成品入庫(kù)單 ，經(jīng)成品品管員檢驗(yàn)合格、張貼檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)后，方可入庫(kù)。制約：1、 PMC 部通過(guò)成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表監(jiān)督車(chē)間是否及時(shí)辦理成品入庫(kù)手續(xù)；2、 倉(cāng)管員監(jiān)督車(chē)間成品入庫(kù)手續(xù)是否規(guī)范；3、 將“成品入庫(kù)手續(xù)控制”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 倉(cāng)管員未按時(shí)提報(bào)成品出入庫(kù)日?qǐng)?bào)表給 PMC 部時(shí)，處罰倉(cāng)管員 10 元/次；2、 車(chē)間未按時(shí)辦理成品入庫(kù)時(shí)，處罰生產(chǎn)組長(zhǎng) 1 罰倉(cāng)管員 20 元/次；3、 手續(xù)不規(guī)范時(shí)，處罰生產(chǎn)組長(zhǎng) 10 元/次；4、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。成品入庫(kù)作業(yè)成品入庫(kù)

45、作業(yè) 流程控制卡（二）流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2成品入庫(kù)儲(chǔ)存失控成品堆放混亂，不同客戶(hù)的成品交錯(cuò)堆放在一起，也沒(méi)有進(jìn)行標(biāo)識(shí)，導(dǎo)致出貨時(shí)找不到貨，甚至發(fā)錯(cuò)貨。標(biāo)準(zhǔn)：1、 對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，防止不合格品、合格品混放；2、 對(duì)成品實(shí)施“分區(qū)、分客戶(hù)、分品種”堆放管理原則；3、 倉(cāng)管員須在每一品種成品的包裝箱上張貼物料標(biāo)識(shí)卡 。制約：1、 出貨時(shí)，業(yè)務(wù)員、出貨品管員檢查倉(cāng)管員是否嚴(yán)格按成品堆放管理原則堆方成品；2、 倉(cāng)庫(kù)主管、物控員監(jiān)督倉(cāng)管員是否每種成品張貼物料標(biāo)識(shí)卡 ；3、 稽核中心檢查倉(cāng)管員是否能在 5 分種內(nèi)找到指定的成品；4、 將“成品儲(chǔ)存管理”列入稽核中心倉(cāng)

46、庫(kù)稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 倉(cāng)管員未按成品堆放管理原則堆放成品，處罰 10 元/次；2、 成品未張貼物料標(biāo)識(shí)卡 ，處罰倉(cāng)管員 5 元/種；3、 合格品與不合格品混放時(shí)，處罰倉(cāng)管員 10 元/次；4、 未能在 5 分種內(nèi)找到指定成品，處罰倉(cāng)管員 10 元/種5、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。成品出庫(kù)作業(yè)成品出庫(kù)作業(yè) 流程控制卡（一）流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1出貨檢驗(yàn)失控未進(jìn)行出貨檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)流于形式，導(dǎo)致客戶(hù)退貨，造成公司損失。標(biāo)準(zhǔn)：1、 規(guī)定成品出貨時(shí)，業(yè)務(wù)員必須通知出貨品管員進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)；2、 制定出貨檢驗(yàn)規(guī)范 ，明確出貨檢驗(yàn)的

47、具體要求，并形成出貨檢驗(yàn)報(bào)告 。制約：1、 出貨前，倉(cāng)管員審核成品出庫(kù)單是否有出貨品管員簽名確認(rèn)，若無(wú)簽名，倉(cāng)管員拒絕裝車(chē)出貨；2、 銷(xiāo)售部經(jīng)理審核成品出庫(kù)單有無(wú)出貨品管員簽名；3、 每次出貨檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將出貨檢驗(yàn)報(bào)告隨貨物一起發(fā)給客戶(hù)，若無(wú)，則拒絕發(fā)貨；4、 將“出貨檢驗(yàn)控制”列入稽核中心品管部稽核清單及銷(xiāo)售部稽核清單 ，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 發(fā)現(xiàn)成品出庫(kù)單無(wú)出貨品管員簽名確認(rèn)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員 10 元/次；2、 發(fā)現(xiàn)無(wú)出貨檢驗(yàn)報(bào)告 ，處罰責(zé)任出貨品管員 20 元/次；3、 發(fā)現(xiàn)成品已經(jīng)出貨，但未進(jìn)行出貨檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 30 元/次，倉(cāng)管員 30 元/次，銷(xiāo)售部經(jīng)理 20 元/

48、次；4、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。成品出庫(kù)作業(yè)成品出庫(kù)作業(yè) 流程控制卡（二）流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2出貨及時(shí)性失控倉(cāng)庫(kù)存滿(mǎn)了無(wú)人關(guān)注的超期未出貨成品，導(dǎo)致庫(kù)存資金積壓嚴(yán)重，企業(yè)流動(dòng)資金減少。標(biāo)準(zhǔn)：1、 規(guī)定倉(cāng)員每月底提報(bào)呆滯物料清單交 PMC 部處理；2、 制定呆滯物料期限定義表 ，明確成品存?zhèn)}時(shí)間。制約：1、 PMC 部監(jiān)督倉(cāng)管員是否按期提報(bào)呆滯物料清單 ；2、 PMC 部每月統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部的出貨達(dá)成率；3、 財(cái)務(wù)部核算責(zé)任業(yè)務(wù)員的逾期成品占用資金，并以書(shū)面方式反饋業(yè)務(wù)員；4、 將“出貨及時(shí)性控制”列入稽核中心PMC 部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單

49、，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 未按期提報(bào)呆滯成品清單或提報(bào)錯(cuò)誤時(shí)，處罰倉(cāng)管員 30 元/次；2、 人力資源部依 PMC 部統(tǒng)計(jì)出的出貨達(dá)成率，考核業(yè)務(wù)員的工作績(jī)效；3、 財(cái)務(wù)部核算出責(zé)任業(yè)務(wù)員的逾期成品占用資金利息，并要求業(yè)務(wù)員承擔(dān)此費(fèi)用；4、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 流程控制卡（一）流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估無(wú)法有效制約采購(gòu)隨意下單的行為，同時(shí)，無(wú)法保障來(lái)料的品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)時(shí)， 由總經(jīng)理決定是否進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估， 如需評(píng)估則由采購(gòu)部經(jīng)理主導(dǎo)品管部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。制

50、約：1、 品管部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理監(jiān)督采購(gòu)部是否對(duì)需要現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的供應(yīng)商組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；2、 將“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估“列入稽核中心的采購(gòu)部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 品管部、工程技術(shù)部或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)采購(gòu)部未按要求安排供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)，處罰采購(gòu)部經(jīng)理 20 元/次；2、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 流程控制卡（二）流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2無(wú)供應(yīng)商名錄管制采購(gòu)員可隨意下單，無(wú)法控制采購(gòu)的隨意性。同時(shí)很難控制來(lái)料品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)部經(jīng)理在評(píng)估合格的 3 個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)估合格的供應(yīng)商登錄到 合格供應(yīng)商名錄中 中。制約：1、 品

51、管部經(jīng)理監(jiān)督采購(gòu)部合格供應(yīng)商名錄更新?tīng)顩r，未評(píng)估合格的供應(yīng)商不能直接登錄到合格供應(yīng)商名錄中；2、 來(lái)料品管員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)核對(duì)合格供應(yīng)商名錄 ，未在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨時(shí)直接裝上退處理；3、 將： “供應(yīng)商名錄管制”列入稽核中心的采購(gòu)部稽核清單及品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 品管部、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員 20 元/次；2、 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨未判退時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員 20 元/次；3、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 流程控制卡（三）流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)

52、失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3樣品確認(rèn)未經(jīng)工程技術(shù)部確認(rèn)1、 未經(jīng)工程技術(shù)部確認(rèn)容易出現(xiàn)判定失誤；2、 樣品確認(rèn)決策權(quán)掌握在采購(gòu)手中，不利于部門(mén)之間相互制約。標(biāo)準(zhǔn)：1、 規(guī)定新物料批量采購(gòu)前，采購(gòu)員安排供應(yīng)商打樣，并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部確認(rèn)；2、 研發(fā)工程師對(duì)供應(yīng)商樣品進(jìn)行確認(rèn)并制作材料確認(rèn)報(bào)告 ，只有確認(rèn)合格的物料才可通知供應(yīng)商量產(chǎn)，將確認(rèn)合格的材料確認(rèn)報(bào)告轉(zhuǎn)采購(gòu)部，品管部各一份；3、 研發(fā)工程師將確認(rèn)合格的樣品交品管部封樣。制約：1、 研發(fā)工程師監(jiān)督供應(yīng)商打樣進(jìn)度和品質(zhì)；2、 來(lái)料品管員判定來(lái)料是否經(jīng)確認(rèn)合格，如未經(jīng)確認(rèn)的材料直接交貨，則進(jìn)行判退處理；3、 將“來(lái)料樣品確認(rèn)”列入稽核中心的采購(gòu)部稽

53、核清單及品管部稽核清單中，每周抽查。責(zé)任：1、 來(lái)料品管員發(fā)現(xiàn)未經(jīng)確認(rèn)或確認(rèn)不合格的材料直接交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員 20 元/次，采購(gòu)部經(jīng)理 10 元/次；2、 采購(gòu)員未將樣品交研發(fā)工程師進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員 20 元/次；3、 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未經(jīng)確認(rèn)合格的材料未判退時(shí)，處罰來(lái)料品管員 10 元/次，品管部經(jīng)理 10 元/次；4、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理 流程控制卡（四）流程控制卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估、處理無(wú)法及時(shí)了解供應(yīng)商品質(zhì)、交期、服務(wù)狀況，從而無(wú)法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)處理。標(biāo)準(zhǔn)：1、 規(guī)定采購(gòu)部

54、經(jīng)理主導(dǎo)每月、每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估；2、 采購(gòu)部經(jīng)理按照評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)處理。制約：1、 品管部經(jīng)理監(jiān)督月、季度供應(yīng)商評(píng)估狀況；2、 品管部經(jīng)理監(jiān)督采購(gòu)部經(jīng)理是否按照評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)處理；3、 將： “供應(yīng)商定期評(píng)估、處理”列入稽核中心的采購(gòu)部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 評(píng)估部門(mén)未提供或未及時(shí)提供評(píng)估資料或評(píng)估資料錯(cuò)誤時(shí)， 處罰責(zé)任部門(mén)經(jīng)理 20 元/次；2、 未按要求及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估時(shí)，處罰采購(gòu)部經(jīng)理 10 元/次；3、 未按照評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)處理時(shí)，處罰采購(gòu)部經(jīng)理 10 元/次； 、4、 品管部或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商評(píng)估數(shù)據(jù)不正確時(shí)，處罰采購(gòu)部經(jīng)理

55、 20 元/次；5、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè) 流程控制卡（一）流程控制卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1對(duì)未開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定因未對(duì)開(kāi)發(fā)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，無(wú)法制約采購(gòu)員的工作隨意性，同時(shí)，無(wú)法保證采購(gòu)材料的品質(zhì)。標(biāo)準(zhǔn)：1、 制訂合格供應(yīng)商名錄 ，定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中；2、 規(guī)定來(lái)料品管員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，核對(duì)合格供應(yīng)商名錄 。制約：1、 來(lái)料時(shí)來(lái)料品管員確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄中，不在則開(kāi)出來(lái)料不合格報(bào)告 ，交來(lái)料品管組長(zhǎng)審核確認(rèn)；2、 將“來(lái)料供應(yīng)商資格核對(duì)”列入稽核中心的品管部稽核清單中，每周抽查稽核。

56、責(zé)任：1、 未在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任人采購(gòu)員 10 元/次；2、 來(lái)料品管組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員 10 元/次；3、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè) 流程控制卡（二）流程控制卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2來(lái)料抽樣隨意檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)來(lái)料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過(guò)抽檢真實(shí)反映來(lái)料的品質(zhì)狀況，且容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。標(biāo)準(zhǔn)：1、 設(shè)定抽樣計(jì)劃 ；2、 根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式；3、 規(guī)定來(lái)料品管

57、員將抽樣的內(nèi)容記錄來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中。制約：1、 來(lái)料品管組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中 ，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合抽樣計(jì)劃要求；2、 生產(chǎn)部及制程品管員跟蹤來(lái)料在制程中的不良狀況；3、 將“來(lái)料抽樣數(shù)控制”列入稽核中心的品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 來(lái)料品管組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)來(lái)料檢驗(yàn)未按抽樣計(jì)劃作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員 10 元/次；2、 來(lái)料檢驗(yàn)漏失造成制程批量性不良時(shí)，處罰來(lái)料品管員 30 元/次；3、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè) 流程控制卡（三）流程控制卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3無(wú)相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)1、

58、來(lái)料品管員完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人意愿來(lái)判定來(lái)料是否合格，無(wú)客觀性及事實(shí)生可言；2、 無(wú)書(shū)面標(biāo)準(zhǔn)，造成新進(jìn)來(lái)料品管員檢驗(yàn)上手時(shí)間太長(zhǎng)，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。標(biāo)準(zhǔn)：1、 制訂各類(lèi)物料來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目；2、 采購(gòu)部將各類(lèi)物料來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范轉(zhuǎn)發(fā)一份給供應(yīng)商；3、 規(guī)定供應(yīng)商送貨時(shí)，出具出貨檢驗(yàn)報(bào)告 。制約：1、 來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，來(lái)料品管員核對(duì)供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求一致；2、 來(lái)料品管組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告 ，確認(rèn)實(shí)際來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求；3、 將“來(lái)料檢驗(yàn)依據(jù)“列入稽核中心 品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 來(lái)料品管組長(zhǎng)匯總各供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)

59、告中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物與來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求不符的次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù)；2、 來(lái)料品管組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員 10 元/次；3、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè) 流程控制卡（四）流程控制卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4不合格來(lái)料評(píng)審失控1、 不合格來(lái)料未經(jīng)各部門(mén)評(píng)審，靠經(jīng)驗(yàn)定，容易出現(xiàn)判定失誤 ，導(dǎo)致品質(zhì)成本高；2、 不合格來(lái)料處理的決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門(mén)之間 相 互 制約。標(biāo)準(zhǔn)：1、 明確不合格來(lái)料 MRB 評(píng)審規(guī)定；2、 定義 MRB 評(píng)審參與部門(mén)及人員；3

60、、 制訂來(lái)料不合格報(bào)告 。制約：1、 制程品管組長(zhǎng)、成品品管組長(zhǎng)從制程異常月報(bào)表及客戶(hù)投訴履歷中統(tǒng)計(jì)來(lái)料MRB 評(píng)審漏失所造成的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及金額；2、 將“不合格來(lái)料 MRB 評(píng)審”列入稽核中心的品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、 參與評(píng)審人員 MRB 評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評(píng)審后物料在制程或客戶(hù)處出現(xiàn)異常造成損失，將追究 MRB 成員的責(zé)任，并處罰 20 元/次；2、 稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為“特采”或“挑選” ，但查實(shí)未經(jīng) MRB 評(píng)審時(shí)，處罰來(lái)料品管員 30 元/次；3、 上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照賠償管理制度處理。來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè) 流程控制卡（五）流程控制卡（五）項(xiàng)目失