工程材料管理制度

1、工程材料管理制度制度編號(hào):ZNZD-GC-ZDlO 版號(hào)：V2018.0生效日期：2018年7月工程材料管理制度編 制：運(yùn)營(yíng)管理中心工程部 日期：2018年6月審 核：日期：2018年6月批準(zhǔn)：日期：2018年6月版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注工程材料管理制度制度編號(hào):ZNZD-GC-ZDlO 版號(hào)：V2018.0生效日期：2018年7月1. 目的明確集團(tuán)工程材料管理內(nèi)容與要求，規(guī)范材料設(shè)備管理流程，確保進(jìn)場(chǎng)的工程材料設(shè)備滿足工程建設(shè)需 要，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)效果，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2. 適用范圍適用于集團(tuán)下屬在建項(xiàng)目（含工程由中南置地管理的合作項(xiàng)目）的工程材料管理。3. 術(shù)語(yǔ)及定義3.1.

2、 甲供材：指由建設(shè)單位負(fù)責(zé)采購(gòu)、施工單位負(fù)責(zé)施工的材料和設(shè)備。3.2. 乙供材：指由施工單位自行負(fù)責(zé)采購(gòu)、施工的材料和設(shè)備。3.3. 材料管理：涵蓋材料的樣品管理、進(jìn)場(chǎng)訃劃、驗(yàn)收、退場(chǎng)程序、臺(tái)賬管理、保管以及付款結(jié)算全過(guò) 程的管理與控制。4. 職責(zé)與權(quán)限4.1. 運(yùn)營(yíng)管理中心工程部：4.1.1. 負(fù)責(zé)制左并修改集團(tuán)工程材料管理制度：4.2. 集團(tuán)招采中心：負(fù)責(zé)組織參與集團(tuán)采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品全過(guò)程管理。4.3. 集團(tuán)設(shè)訃研發(fā)中心：參與集團(tuán)采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品封樣。4.4. 戰(zhàn)區(qū)工程管理部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程材料管理工作進(jìn)行泄期檢査，并跟蹤落實(shí)整改。4.5. 項(xiàng)目工程部：4.5.1. 參與項(xiàng)目采

3、購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品封樣：4.5.2. 負(fù)責(zé)施工封樣樣品的保管4.5.3. 負(fù)責(zé)審核甲供材料需求訃劃：4.5.4. 負(fù)責(zé)組織甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，參與各類工程材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：4.5.5. 負(fù)責(zé)甲供材的臺(tái)帳管理以及付款申請(qǐng)審核：參與甲供材結(jié)算審核4.5.6. 參與施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.6. 戰(zhàn)區(qū)招采部4.6.1. 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品全過(guò)程管理；4.6.2. 參與甲供材的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：4.6.3. 參與施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.7. 戰(zhàn)區(qū)設(shè)計(jì)部4.7.1. 參與項(xiàng)目采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品封樣：4.7.2. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)封樣樣品的保管工程材料管理制度制度編號(hào)

4、:ZNZD-GC-ZDlO版號(hào)：V2018.0生效日期：2018年7月4.7.3.參與甲供材的初次楚E場(chǎng)驗(yàn)收：4.7.4. 參與施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.8. 監(jiān)理單位4.8.1. 負(fù)責(zé)審核甲供材料需求計(jì)劃：4.8.2. 負(fù)責(zé)組織各類工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，并建立工程材料設(shè)備驗(yàn)收臺(tái)賬4.&3負(fù)責(zé)各類工程材料復(fù)試、退場(chǎng)的見(jiàn)證旁站：4.8.4. 負(fù)責(zé)施工過(guò)程中工程材料使用情況的跟蹤與核查。4.9. 施工單位4.9.1. 施工單位負(fù)責(zé)編制甲供材料需求計(jì)劃；4.9.2. 施工單位負(fù)責(zé)工程材料現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試送檢與保管。5.工程材料管理流程：5.1. 樣品管理5.1.1. 實(shí)物樣品送樣（1）

5、送樣范用：無(wú)法用文字完整準(zhǔn)確描述式樣、顏色、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且不具備唯一排他性的工程材 料設(shè)備。（2）招采部負(fù)責(zé)將工程材料設(shè)備的技術(shù)要求以及送樣樣品規(guī)格、數(shù)量要求編入招標(biāo)文件中，并通知投標(biāo) 單位按要求提供相應(yīng)實(shí)物樣品。（3）若需在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)制作實(shí)體樣品，由戰(zhàn)區(qū)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織落實(shí)。（4）送樣樣品應(yīng)包括：工程材料樣品實(shí)物、配件以及相應(yīng)的技術(shù)資料、檢測(cè)報(bào)告、合格證明書(shū)、服務(wù)承 諾書(shū)等。5.1.2. 樣品封樣（1）甲供材以及甲分包合同中涉及的乙供材，由招采部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目工程部、送樣單位對(duì)樣品 進(jìn)行審核封樣。樣品封樣需在合同簽訂之前完成。<2）乙供材（甲分包合同中涉及的乙供材除外）由項(xiàng)目

6、工程部負(fù)責(zé)組織招采部、設(shè)計(jì)部、送樣單位對(duì) 樣品進(jìn)行審核確認(rèn)。樣品封樣需在工程材料進(jìn)場(chǎng)前完成。（3）對(duì)于符合設(shè)計(jì)要求以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的樣品，履行樣品封樣確認(rèn)會(huì)簽手續(xù)，簽認(rèn)樣品封樣確認(rèn)單 （附件1）與寸樣標(biāo)簽（附件2）,封樣標(biāo)簽粘貼在樣品本體上。<4）每一個(gè)樣品對(duì)應(yīng)一個(gè)獨(dú)立的樣品封樣標(biāo)簽，每個(gè)封樣標(biāo)簽上必須注明樣品的型號(hào)、規(guī)格、廠家及品牌、 產(chǎn)地、使用部位等。（5）對(duì)于不合格的樣品予以退回，樣品需再次組織送樣審核直至合格。<6）涉及外觀效果的工程材料設(shè)備，最終工程材料設(shè)備中標(biāo)單位需在工程材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前，經(jīng)設(shè)訃部 確認(rèn)后進(jìn)行移交工程部。招采部負(fù)責(zé)組織該次送樣樣品的封樣審核確認(rèn)。5.1.3.

7、樣品移交工程材料管理制度制度編號(hào):ZNZD-GC-ZDlO 版號(hào)：V2018.0生效日期：2018年7月（1）封樣樣品在合同簽訂之前由招采部負(fù)責(zé)保管。（2）合同簽訂后，招采部將中標(biāo)單位的封樣樣品分別移交至項(xiàng)目工程部、設(shè)計(jì)部，同時(shí)辦理樣品移交手續(xù), 并在樣品移交淸單（詳見(jiàn)附件3）上簽字。<3）若只有一份封樣樣品，封樣樣移交至項(xiàng)目工程部，設(shè)計(jì)部以照片形式封樣。5.1.4. 樣品保管<1）項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)建立專用的工程材料設(shè)備樣品間。專門用于封樣樣品的存放，并設(shè)豊專人進(jìn)行系統(tǒng)和 科學(xué)管理，并建立樣品封樣臺(tái)賬（附件4）。（2）封樣樣品須在樣品間內(nèi)分類進(jìn)行展示及妥善存放，除工程材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收和核

8、查外，禁止將封樣樣品 帶出樣品間。（3）樣品間只展示及存放中標(biāo)單位的樣品，禁止未中標(biāo)或者其它工程材料和設(shè)備放入樣品間，避免相互 混雜。（4）樣品間大門設(shè)雙鎖，分開(kāi)存放鑰匙。5.1.5. 集團(tuán)采購(gòu)工程材料設(shè)備的樣品管理（1）樣品的“送樣P'封樣；階段參照5.1151.2執(zhí)行。（2）樣品封樣完成后，封樣件留存集團(tuán)。中標(biāo)單位需根據(jù)封樣件另行制作樣品移交至項(xiàng)目工程部/戰(zhàn)區(qū) 工程管理部，項(xiàng)目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部負(fù)責(zé)樣品的封樣及保管。5.2. 工程材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃管理5.2.1. 施工單位進(jìn)場(chǎng)后，需根據(jù)工程進(jìn)度編制甲供材料需求計(jì)劃（詳見(jiàn)附件5）,并上報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng) 目工程部進(jìn)行逐級(jí)審核。5.2.2.

9、 審核后的甲供材料需求計(jì)劃抄送招采部。招采部按照甲供材料需求計(jì)劃進(jìn)行工程材料采 購(gòu)。5.2.3. 甲供材合同簽訂后，施工單位根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度負(fù)責(zé)修訂完善甲供材料需求計(jì)劃，并上報(bào)監(jiān)理 單位、項(xiàng)目工程部/戰(zhàn)區(qū)工程管理部進(jìn)行逐級(jí)審核。5.2.4. 項(xiàng)目工程部根據(jù)已審核甲供材需求汁劃向供貨單位下發(fā)訂貨單（附件6）。5.2.5. 甲供料供貨量達(dá)到合同數(shù)呈:80%以上，則需經(jīng)成本部復(fù)核。5.3.工程材料驗(yàn)收管理5.3.1. 工程材料驗(yàn)收管理（1）驗(yàn)收依據(jù)：國(guó)家規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、封樣樣品、合同要求和訂貨單。（2）工程材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目工程部、施工單位、供貨單位等相關(guān)部門共同參與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn) 收。<

10、;3）甲供料首次進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織招采部、設(shè)計(jì)部（僅參與涉及外觀效果甲供材的驗(yàn)收）、 監(jiān)理、供貨單位、施工單位共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。工程材料管理制度制度編號(hào):ZNZD-GC-ZDlO 版號(hào)：V2018.0生效日期：2018年7月（4）甲供料驗(yàn)收合格后，參與驗(yàn)收的各方會(huì)簽甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單（詳見(jiàn)附件7）,會(huì)簽后各方各執(zhí)一 份，并抄送成本管理部備案。（5）若同一供貨單位的甲供材涉及多個(gè)施工單位，需分別獨(dú)立進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及會(huì)簽甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 單。（6）驗(yàn)收合格后的工程材料（包括配件、輔材、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào)告等）直接移交給施工單位 負(fù)責(zé)保管。經(jīng)會(huì)簽生效后的甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單將作為供貨單位和施工

11、單位的移交、結(jié)算依據(jù)。5.3.2. 工程材料現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試與送樣（1）施工單位負(fù)責(zé)工程材料現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試、送檢工作。監(jiān)理單位進(jìn)行旁站見(jiàn)證。（2）工程材料復(fù)試檢測(cè)合格前，工程材料不得投入施工。5.4. 工程材料退場(chǎng)管理5.4.1. 對(duì)于進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格的工程材料設(shè)備，不予接收直接退回給供貨單位，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新 送貨。5.4.2. 對(duì)于已進(jìn)場(chǎng)但現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢測(cè)不合格的工程材料設(shè)備，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)退貨處理，甲方督促。如 退貨工程材料涉及甲供材，需填寫(xiě)甲供材退貨單（附件8）,相關(guān)工程材料驗(yàn)收證明文件作廢，同 時(shí)要求英在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新送貨。5.4.3. 工程材料退場(chǎng)過(guò)程，監(jiān)理單位人員需現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并留有相關(guān)

12、影像記錄。5.4.4. 若因工程材料退場(chǎng)而延誤工期，則需通知成本管理部根據(jù)合同辦理相關(guān)索賠。5.4.5. 經(jīng)驗(yàn)收，如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的工程材料設(shè)備，經(jīng)集團(tuán)招采部、工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后降級(jí) 接收，由工程部配合招采部根據(jù)合同辦理相關(guān)索賠。5.5. 工程材料臺(tái)賬管理5.5.1. 項(xiàng)目工程部需按項(xiàng)目分別單獨(dú)建立甲供材進(jìn)貨臺(tái)賬（附件9）,并將訂貨單、甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn) 收單作為臺(tái)賬附件。5.5.2. 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)建立工程材料設(shè)備驗(yàn)收臺(tái)賬。5.5.3. 各類臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，其中甲供材進(jìn)貨臺(tái)賬需抄送成本部備案。5.6. 工程材料使用過(guò)程中的核査5.6.1. 項(xiàng)目工程部、招采部、設(shè)汁部、監(jiān)理單位應(yīng)不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)

13、工程材料的實(shí)際使用情況進(jìn)行檢査核實(shí)。5.6.2. 檢查核實(shí)的內(nèi)容：工程材料進(jìn)場(chǎng)汁劃落實(shí)：工程材料與封樣一致性；工程材料性能規(guī)格：工程材料 復(fù)試頻率、工程材料臺(tái)賬管理、工程材料堆放與保管等。5.7. 工程材料保管5.7.1. 施工單位負(fù)責(zé)設(shè)置工程材料堆放場(chǎng)地（地坪硬化），工程材料½場(chǎng)布圖歸類堆放、要有明確標(biāo)識(shí)。5.7.2. 施工單位負(fù)責(zé)組織落實(shí)工程材料的保護(hù)措施，確保工程材料不受環(huán)境、人為等方而損壞。5.8. 甲供材付款管理5.8.1. 甲供材每次付款前，項(xiàng)目工程部與供貨單位就每次的供貨數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。工程材料管理制度制度編號(hào):ZNZD-GC-ZDlO 版號(hào)：V2018.0生效日期：2018年7月5.9. 甲供材結(jié)算管理5.9.1. 合同履行完畢，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位提報(bào)的結(jié)算資料（包括訂貨單、甲供材進(jìn)灘收單、甲供材退貨單、供貨合同、變更簽證、結(jié)算書(shū)等）進(jìn)行初審。5.9.2. 結(jié)算資料初審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)將結(jié)算資料、合同結(jié)算申請(qǐng)表、合同結(jié)算通知書(shū)、合同結(jié)算交接單提交成本部，成