高速鐵路信譽評價檢查評分表(石武客專)

1、監(jiān)理單位檢查評分表項目名稱：標(biāo)段：監(jiān)理單位名稱：檢查日期:序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因1監(jiān)理履約監(jiān)理人員 在崗時間現(xiàn)場檢查并 與請假條核 對1、總監(jiān)（成員方副總監(jiān)）未經(jīng)公司書面批準離開現(xiàn)場，每人次扣2分；2、骨干人員未經(jīng)書面批準離開現(xiàn)場每人次扣1分；3、總監(jiān)、副總監(jiān)、分站長同時在其他項目任職，經(jīng)查實，每人扣5分。2監(jiān)理人 員更換按投標(biāo)承諾 現(xiàn)場核對1、未經(jīng)公司書面同意，擅自更換專業(yè)監(jiān)理工程師，每人扣2分；2、分站更換監(jiān)理骨干人員累計達 4人，扣5分；監(jiān)理站累計更換監(jiān)理骨干人員10人，扣10分;3、總監(jiān)理工程師未經(jīng)公司同意更換，扣 10分。3監(jiān)理人員數(shù) 量按投標(biāo)承諾

2、和客專要求 與現(xiàn)場核對1、不滿足招標(biāo)文件要求，副總監(jiān)每缺1人扣5分；2、部門負責(zé)人、分站長每缺 1人扣3分；專業(yè)監(jiān)理工程師每缺 1人扣2分，監(jiān)理員每 缺1人扣0.5分。3、中心試驗室、分站試驗室人數(shù)不滿足招標(biāo)文件要求，試驗工程師每缺1人扣2分，試驗員每缺1人扣0.5分。4、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)不少于合同約定監(jiān)理人員總數(shù)的60%,每缺一人扣2分；且監(jiān)理工程師中高級職稱的人數(shù)不少于現(xiàn)場監(jiān)理工程師總數(shù)的20%,每缺1人扣2分；監(jiān)理員人數(shù)不得大于現(xiàn)場監(jiān)理人員總數(shù)的30%,超出部分每人次扣1分?，F(xiàn)場監(jiān)理人員年齡不得大于65歲，不符每人扣5分；年齡60至65歲人員數(shù)量不得大于現(xiàn)場監(jiān)理人員總數(shù) 的20%,超出部

3、分每人次扣 2分；4監(jiān)理人員專業(yè)配備現(xiàn)場核對1、監(jiān)理站、分站無專職安全監(jiān)理工程師（有安全員證和中級職稱證），每缺1人或無證扣2分；2、監(jiān)理站、分站無專職測量工程師（測量工程師證或從事測量工作3年以上和中級職稱證），每缺1人或無證扣2分。5持證情況查驗證書1、無證上崗每人次扣 2分。2、總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師無相應(yīng)彳f業(yè)的有效執(zhí)業(yè)資格，每人扣3分；監(jiān)理員沒有經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，每人扣 2分。3、既有線施工監(jiān)督的監(jiān)理無路局頒發(fā)的鐵路營業(yè)線施工安全員證的每人扣3分。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因6監(jiān)理履約進場儀器設(shè) 備數(shù)量查驗儀器設(shè) 備臺帳并現(xiàn) 場核對1、現(xiàn)場儀器設(shè)備不能滿

4、足及時檢測試驗工作需要，影響下一步工作的開展，每次扣1分。2、比招標(biāo)要求、投票承諾和合同的要求數(shù)量少的每臺（件）扣2分，主要設(shè)備每臺（件）扣5分。3、查看進場儀器設(shè)備（主要是試驗儀器）不滿足工程需要或授權(quán)試驗范圍要求。精度、標(biāo)定、檢校周期、工作狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境等不符合要求每項扣1分。7交通工具及 辦公設(shè)備查驗設(shè)備臺 帳并核對1、交通工具及辦公設(shè)備配備與投標(biāo)不符，扣1分；8施工組織設(shè) 計、施工安全 措施方案查驗相關(guān)資料1、未審核而允許開工，每起扣 10分。2、審批后的施工組織設(shè)計內(nèi)容是否齊全：（1）質(zhì)量、安全、投資、進度、環(huán)保及水?？刂颇繕?biāo)；（2）施工場地布置及文明施工；（3）施工方案、施工方法、

5、施工工藝；（4）投人現(xiàn)場的施工機械設(shè)備、人員； （5）質(zhì)量、安全、環(huán)保水保管理體系；（6）安全、消防措施；（7）施工過渡方案；（8）工程承包單位內(nèi)部簽認制度；（9）文物保護。每缺一項扣2分。3、對懸灌梁、既有線施工等危險性較大工程，施工安全方案未審批或?qū)徟回撠?zé)任，把關(guān)不嚴，有明顯錯誤的每項扣5分，釀成安全質(zhì)量事故的扣 20分。9開工前監(jiān) 理工作開工報告審 批查驗開工報 告1、審查開工報告不及時（一級、二級開工報告在2天內(nèi)審批，三級開工報告在 3天內(nèi)審批），批復(fù)項目與現(xiàn)場不符，每起扣 2分。2、不符合條件，違規(guī)審批或無開工報告違規(guī)施工沒有及時制止的扣5分。開工報告審批前應(yīng)具備如下條件：（1）施

6、工組織設(shè)計已獲總監(jiān)理工程師簽認；（2）項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、其它技術(shù)和管理人員已經(jīng)到位，主要施工設(shè)備、施工人員已經(jīng)進場，主要工程材料已經(jīng)落實；（3）進場道路及水電通訊等已滿足開工要求；（4）經(jīng)審核合格的施工圖已到位；（5）工程復(fù)測或施工放樣工作已完成；（6）涉及營業(yè)線的，檢查施工單位與鐵路運營單位簽訂的營業(yè)線施工安全協(xié)議。3、不是由總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工報告扣5分。4、配合比審批明顯滯后，每起扣 2分。序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因10分包單位資 質(zhì)審查現(xiàn)場檢查1、沒有對分包單位進行資質(zhì)審查。每起扣2分11監(jiān)理規(guī)劃 及細則有無明確的監(jiān)理規(guī)劃查驗監(jiān)理規(guī) 劃1、無監(jiān)理規(guī)劃

7、扣10分。未報建設(shè)單位核備的扣 5分。2、監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)容不全的每缺一項扣2分。工程建設(shè)項目概況；監(jiān)理工作內(nèi)容；監(jiān)理工作的依據(jù)；項目監(jiān)理機構(gòu)的組織形式；項目監(jiān)理機構(gòu)的人員配置；項目監(jiān)理機構(gòu)的人員崗位職責(zé)；監(jiān)理工作程序；監(jiān)理工作的方法和措施；監(jiān)理工作制度；監(jiān)理實施細則編制計劃及要求；O11監(jiān)理設(shè)施；3、未經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人批準的，扣 5分。12有無明確的 監(jiān)理實施細 則分別查驗總 站和分站的 監(jiān)理實施細 則1、總站無監(jiān)理實施細則扣 10分。未報建設(shè)單位核備的扣 5分。2、分站應(yīng)針對具體工程和重點工程、重要程序編制監(jiān)理細則，并有可操作性。如沉降觀測、過渡段的施工等。缺一項扣5分；3、對危險性較大的分

8、部、分項工程應(yīng)單獨編制安全生產(chǎn)監(jiān)理實施細則。沒有的每分部 分項扣5分，監(jiān)理細則應(yīng)明確安全生產(chǎn)監(jiān)理工作的辦法、措施和控制要點，以及對承包 單位安全技術(shù)措施的檢查方案。沒有的每項扣2分。4、監(jiān)理實施細則應(yīng)包括以下內(nèi)容，不全的每項扣2分。并根據(jù)實際情況進行補充、修改和完善，沒有及時更新的，與現(xiàn)場不符每一項扣2分。專業(yè)工程特點及其技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準；監(jiān)理工作范圍及重點；監(jiān)理工作流程；監(jiān) 理工作控制要點、目標(biāo)及監(jiān)控手段；監(jiān)理工作方法及措施；具體旁站部位和工序； 5、監(jiān)理實施細則未經(jīng)總監(jiān)理工程師審批的扣5分。13監(jiān)理人員崗 位職責(zé)責(zé)任 是否清晰查驗崗 位職責(zé)1、無人員分工的扣1分，無或缺崗位職責(zé)扣 2分；有崗

9、位職責(zé)責(zé)任但不清晰扣0.5-1分14監(jiān)理工作制度查驗體 系文件1、無監(jiān)理工作制度扣10分；每少一項扣2分；制度不完善扣0.5-1分。編制的制度 應(yīng)結(jié)合哈大現(xiàn)場的實際情況，有針對性。總站與分站的制度要分清管理層次。無針對性 或管理層次不清的扣1分；應(yīng)包括以下質(zhì)量管理制度：1、開（復(fù)）工報告審批 制度2、監(jiān)理例會制度 3、 施工圖會審制度 4、原材料、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量復(fù)檢制度 5、施工測量復(fù)核制 度6、工程質(zhì)量檢查哈驗收制度 7、施工組織設(shè)計審核制度 8、監(jiān)理月報制度9、工程質(zhì)序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因量事故報告制度10、分包單位審查制度、11、監(jiān)理基礎(chǔ)資料管

10、理制度、12、變更設(shè)計審 核制度13、現(xiàn)場巡檢、旁站制度 14、監(jiān)理人員考核制度15、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則編制 實施制度16、體系運行改進定期會議制度17、監(jiān)理人員請銷假制度18、其他制度；安全監(jiān)控管理制度：1、安全監(jiān)理崗位責(zé)任制和責(zé)任追究制度2、安全檢查制度3、安全分析制度4、重大安全技術(shù)方案審查制度 5、安全教育培訓(xùn)審查制度 6、施工（含分包）單 位從業(yè)人員 資格審查制度7、應(yīng)急救援預(yù)案審核制度 8、安全審查問題和事故隱患報告 制度9、營業(yè)線施工安全手續(xù)辦理審查制度10、安全生產(chǎn)監(jiān)理技術(shù)資料管理歸檔制度11、其他制度15質(zhì)量控制原材料、設(shè) 備、構(gòu)配件控 制抽查內(nèi)業(yè)資 料及現(xiàn)場核 查1、不合格

11、材料進入合格區(qū)，監(jiān)理未及時發(fā)現(xiàn)并制止，每起扣5分；未發(fā)現(xiàn)使用了的扣20分。2、核查進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及質(zhì)量情況，并見證檢驗或平行檢驗。未檢查和檢驗的每批次扣5分；3、對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的外觀、規(guī)格、型號進行檢查驗收，進口材料和設(shè)備應(yīng)有國家商檢部門的商檢資料。未檢查和無資料的每批次扣5分；4、審查新材料、新產(chǎn)品、新工藝的鑒定證明和確認文件。無資料的每起扣5分；5、施工單位是否及時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件按規(guī)定進行檢驗、測試，自檢合格后向監(jiān)理單位報驗，并經(jīng)監(jiān)理工程師審核簽認才投入使用。未簽認就投入使用的扣5分；6、對進場的材料，主要是地材和混凝土外加劑應(yīng)

12、進行檢驗或平行檢驗，檢驗數(shù)量和頻次必須滿足驗收標(biāo)準要求。數(shù)量頻次不足的每缺一次扣5分；7、是否審核混凝土、砂漿配合比。未審核扣5分，未審核投入使用的扣 20分。8、對未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件，是否簽發(fā)監(jiān)理通知單，未簽發(fā)的 扣5分。讓其嚴禁使用或安裝，使用或安裝扣10分；并限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場。未限期撤出的每延后一天扣3分。9、未對施工單位新選料源進行平行檢驗。每次扣5分。16質(zhì)量控制抽檢、平行試 驗、見證試驗抽查內(nèi)業(yè)資1、未按規(guī)定對地材、填料、擊實實驗、密實度檢測等進行見證或平行試（檢）驗，每序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因料及現(xiàn)

13、場核查起扣10分；2、檢驗試驗頻次不足，每起扣 5分；3、取樣、送檢、檢驗、測試、試驗過程不符合規(guī)定，每次起扣5分；監(jiān)理單位平行見證試驗不是獨立進行的每次扣 15分；4、出具虛假試（檢）驗報告，每起扣 10分。5、超過授權(quán)要求，違規(guī)試（檢）驗并出具試驗報告的每起扣10分；17測量控制抽查內(nèi)業(yè)資 料及現(xiàn)場核 查1、平行觀測頻次不滿足規(guī)范要求或由施工單位代測，每起扣2分；2、總監(jiān)理工程師未組織專業(yè)監(jiān)理人員檢查施工單位對測量基準點、基準線和水準點的復(fù)測以及施工單位報送的復(fù)測結(jié)果，每起扣2分；3、專業(yè)監(jiān)理人員未對重要工程的控制點進行復(fù)測，對單位工程的施工放樣進行檢查。 每起扣5分。18隱蔽工程檢 查查

14、驗監(jiān)理日 志及檢驗批 資料，現(xiàn)場檢 查1、未按驗標(biāo)要求對隱蔽工程進行檢查驗收，每項扣5分；2、在合同約定的時限內(nèi)，監(jiān)理工程師未到現(xiàn)場進行檢查、核實，每起扣3分；監(jiān)理工程師未對檢查合格的隱蔽工程予以現(xiàn)場簽認，事后補簽的每起扣5分；3、委托施工單位檢查，每起扣 5分；4、檢查資料由他人代簽每起扣 5分。5、未及時填寫施工日記，內(nèi)容與現(xiàn)場實際情況不符；記錄未能真實反應(yīng)工程情況的每天扣1分。19質(zhì)量問題處 理查驗內(nèi)業(yè)資 料1、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，報告、處理及時，得3分，其他酌情扣分；2、監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工過程總存在質(zhì)量缺陷時，應(yīng)及時下達通知，沒有下發(fā)通知的扣3分；責(zé)令其整改，并對整改過程和結(jié)果進行檢查驗收，未

15、經(jīng)查驗或整改不達標(biāo)而驗收的扣5分；3、施工過程中存在工程質(zhì)量隱患或發(fā)生工程質(zhì)量事故時，總監(jiān)應(yīng)下達工程暫停令，責(zé)令其停工處理和整改。處理和整改完畢經(jīng)專業(yè)工程師驗收后，由總監(jiān)簽署復(fù)工報審表，并向建設(shè)單位報告。隱瞞不報的扣 20分；未經(jīng)查驗或整改不達標(biāo)而驗收的扣5分；4、當(dāng)發(fā)生事故時，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)做好以下工作：（1）責(zé)令施工單位立即采取措施保護事故現(xiàn)場，同時向建設(shè)單位報告。（2）責(zé)令施工單位盡快進行事故分析，及時報送工程質(zhì)量事故報告單。（3）參與質(zhì)量事故調(diào)查，研究事故處理方案。（4）對處理結(jié)果進行序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因檢查，對處理結(jié)果進行驗收。(5)向建設(shè)單位及時提交

16、由總監(jiān)理工程師簽署意見大的質(zhì)量事故報告，并將質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。隱瞞不報的扣20分；未經(jīng)查驗或整改不達標(biāo)而驗收的扣5分；20質(zhì)量控制旁站查驗旁站記 錄并與施工 單位施工日 志比對；現(xiàn)場 檢查1、重要部位和關(guān)鍵工序旁站不到位，每項次扣2分；旁站部位包括：(1) 土石方及路基工程：地基土換填、排水砂井、粉噴樁、CFG樁、塑料排水板的主要施工過程；過渡段填筑；重力式擋墻基坑地基承載力試驗。(2)混凝土和鋼筋混凝土工程：重要結(jié)構(gòu)、重要部位混凝土灌筑；預(yù)應(yīng)力混凝土工程 的施加預(yù)應(yīng)力過程；特殊情況下的混凝土工程的水下混凝土灌筑。高強混凝土配制。(3)橋涵工橋：基礎(chǔ)工程的擴大基礎(chǔ)開挖、基底處理，鉆孔樁

17、水下混凝土的灌筑，打 入樁施工工藝試驗；墩臺工程的墩臺身混凝土澆筑；梁部工程的現(xiàn)場預(yù)制梁的混凝土澆 筑及預(yù)應(yīng)力施加。動力：耐壓試驗；起吊、走行試驗。接地裝置：測量接地電阻。(4)電力牽引供電工程：牽引變電所、開閉所、分區(qū)所、自耦變壓器所、電力調(diào)度所： 對超過有效試驗期的設(shè)備的重新試驗；牽引變電所電氣設(shè)備交接試驗。接觸網(wǎng)：冷滑試 驗；動態(tài)參數(shù)試驗；開通試驗。(5)通信工程：光纜接續(xù)、測試。電纜的接續(xù)、測試。通訊設(shè)備的測試和開通。(6)信號工程：電纜接續(xù)。聯(lián)鎖試驗。(7)既有線龍口撥接(8)隧道工程：圍巖類別判定、初期支護、錨桿抗拔試驗、特殊設(shè)計地段混凝土澆筑 及拱部超挖回填。2、旁站沒有記錄的每

18、次扣 2分；記錄不全，不符合規(guī)范要求的每次扣1分。的混凝土澆筑及預(yù)應(yīng)力施加。(1)軌道工程：整體道床混凝土澆筑。(2)給排水工程：水源工程的供水管井的成井工藝；大口井、結(jié)合井、輻射井和集水 井混凝土封底；管道工程的虹吸管道水壓(氣壓)試驗；機械設(shè)備安裝的真空泵、鍋爐 等壓力容器的運行試驗；貯、配水設(shè)備的注水試驗；污水處理工程和設(shè)備安裝的注水試 驗；成套設(shè)備的調(diào)試工作。(3)電力工程：變、配電所：變壓器各項電氣試驗；圖線、絕緣子、穿墻套管試驗； 試運行。架空電力線路：交接試驗；送電試運行。電纜線路：交接試驗；通電試運行。 室內(nèi)、外配線：驗收試驗(測量絕緣電阻、耐壓試驗)；送電試運行。室內(nèi)、外照明

19、：驗 收試驗；送電試運行。21質(zhì)量控制巡檢查驗巡查記1、總監(jiān)每月巡視施工現(xiàn)場不少于1次、分站長每周巡視施工現(xiàn)場不少于1次，未按規(guī)序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因錄和監(jiān)理日記定進行現(xiàn)場巡視每次扣 3分；2、巡視無相關(guān)記錄每次扣 1分；3、檢查出的問題未得到及時整改和落實的扣5分；未在監(jiān)理人員日記中反應(yīng)的每次扣2分；22監(jiān)理效果現(xiàn)場檢查1、監(jiān)理管段內(nèi)橋梁樁基出現(xiàn)W、IV類樁，每根扣2分；2、管段內(nèi)，每處優(yōu)質(zhì)樣板工程加 2分。3、分部工程驗收不合格，每項扣 5分；單位工程驗收不合格，每項扣 20分。4、質(zhì)檢站以上發(fā)現(xiàn)問題并下發(fā)通知的每處扣5分；停工整改的每次10分；哈大公司發(fā)

20、現(xiàn)問題并下發(fā)通知的每處扣 3分，停工整改的每次8分；特別重大的質(zhì)量安全問題每次 扣20分;5、同一質(zhì)量安全問題連續(xù)通報三次的扣10分；23工程驗收查驗內(nèi)業(yè)資 料及現(xiàn)場核 查或試驗1、拌和站未經(jīng)驗收，供應(yīng)主體工程的混凝土，監(jiān)理未及時發(fā)現(xiàn)并制止，每起扣5分；2、對施工單位的工地試驗室驗收把關(guān)不嚴，明顯存在缺陷，同意其開展工作，每起扣 2分；3、將不合格工程項目、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備按合格簽字，每起扣5分。4、工程驗收未達到或未執(zhí)行鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準而驗收的每起扣10分；5、驗收標(biāo)準規(guī)定應(yīng)有勘察設(shè)計人員參加或確認的，未有其簽字的每起扣5分；6、特殊的檢驗批、分項工程、分部工程驗收應(yīng)由總監(jiān)

21、理工程師組織進行。7、驗收不合格的，監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)指示施工單位返工處理，重新向監(jiān)理機構(gòu)報驗，未返工和處理的每起扣10分；返修或加固處理后仍不能滿足安全和使用功能要求的，嚴禁驗收而驗收的每起扣20分；24現(xiàn)場控制內(nèi)業(yè)資料檢 查及現(xiàn)場核 對1、對建設(shè)單位及部直屬監(jiān)督站在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量和安全問題或隱患，現(xiàn)場監(jiān)理未發(fā)現(xiàn)或未下發(fā)指令，每起扣 5分；下發(fā)指令后，未跟蹤落實到位，每起扣2分。對建設(shè)單位及部直屬監(jiān)督站下發(fā)指令沒有落實或未跟蹤落實到位，每起扣5分；2、施工單位擅自變更設(shè)計，監(jiān)理單位未及時制止，每起扣5分。3、施工單位現(xiàn)場質(zhì)量、安全負責(zé)人資質(zhì)不滿足相關(guān)要求，監(jiān)理未審核或把關(guān)不嚴，每人扣1分。

22、序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因4、施工單位特殊工種人員無證上崗，現(xiàn)場監(jiān)理未進行核查，每人次扣2分。5、監(jiān)理中心試驗室對施工單位試驗室的審查每年不少于2次，缺1次，扣5分。6、未按規(guī)定對施工單位外委的檢測試驗機構(gòu)的資質(zhì)進行審查，每起扣2分。7、對施工單位的工程計量設(shè)備及其技術(shù)狀況按照檢定周期進行定期檢查，缺1次扣2分。8、對施工單位使用的大型機械設(shè)備的安全生產(chǎn)許可證未審查，每起扣3分。9、隧道超前地質(zhì)預(yù)報未按設(shè)計要求進行，監(jiān)理單位未采取措施，每次扣5分；10、施工單位未按批準的施組、施工方案施工及未按監(jiān)理實施細則操作的，每次扣5分；25安全控制自身體系 人員建設(shè)查驗體系

23、文 件和相關(guān)記 錄1、是否建立安全生產(chǎn)監(jiān)理工作制度，無扣5分；2、監(jiān)理規(guī)劃中是否編寫安全生產(chǎn)監(jiān)理工作方案，明確安全監(jiān)理內(nèi)容、工作程序和制度措施。缺少一項扣2分；3、監(jiān)理實施細則中是否納入安全生產(chǎn)監(jiān)理工作的方法、措施和控制要點，以及對施工單位安全技術(shù)措施的檢查方案，缺少一項扣2分；4、是否對危險性較大的分部、分項工程單獨編寫安全生產(chǎn)監(jiān)理實施細則，缺一項扣2分；主要內(nèi)容有：地下管線保護措施基坑支護與降水、圍堰、沉井、高陡坡土石方開挖、起重吊裝、鋼結(jié)構(gòu)安裝、爆破工程、隧道開挖、高空、水上、潛水作業(yè)等施工方案。高墩、大跨、深水和結(jié)構(gòu)復(fù)雜橋梁工程的專項施工方案架梁、營業(yè)線施工防護方案冬季、雨季等季節(jié)性施

24、工方案施工總平面布置圖及排水、防火措施5、是否制定安全施工監(jiān)理目標(biāo)及措施，并將安全生產(chǎn)控制要點分解到各專業(yè)，形成控制網(wǎng)絡(luò)，缺少一項扣 2分；6、是否制定安全生產(chǎn)巡檢制度，是否對危險性較大工程作業(yè)制定定期檢查制度，制度落實情況是否良好，缺少一項扣 2分；序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因7、是否建立安全巡檢記錄及檔案，下發(fā)的安全問題通知單是否閉合，缺少一項扣2分；8、巡檢結(jié)果及報告等情況是否記載在監(jiān)理日志、監(jiān)理月報中，缺少一項扣2分；9、相關(guān)資料是否及時歸檔，整理。無扣 2分；10、總站是否確定專職的安全監(jiān)理人員及職責(zé)，資質(zhì)是否滿足高工要求，且持有安全工程師證，缺少一項扣

25、2分；11、分站和監(jiān)理組是否確定專職或兼職的安全監(jiān)理人員及職責(zé)，資質(zhì)是否滿足工程師要求，且持有安全員證，缺少一項扣 2分；12、監(jiān)理單位是否進行了監(jiān)理人員的安全生產(chǎn)知識的教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準，并熟悉安全操作規(guī)程，缺少一項扣2分；13、營業(yè)線施工的監(jiān)理人員是否進行了安全教育培訓(xùn)并持證上崗，缺少一項扣2分；26安全控制工作職責(zé)查驗內(nèi)業(yè)資 料和現(xiàn)場核 對1、是否審查了施工單位的安全生產(chǎn)許可證及特種作業(yè)人員的資格證、上崗證是否有效，對不滿足合同和有關(guān)規(guī)定要求的單位及人員是否采取了措施，缺少一項扣2分；2、是否檢查了施工單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、機構(gòu)和專職安全生產(chǎn)管理人員配備情況，

26、 對不滿足合同和有關(guān)規(guī)定要求的單位及人員是否采取了措施，缺少一項扣2分；3、總監(jiān)是否組織審查了施工單位編制的施組設(shè)計中的安全技術(shù)措施和危險性較大的分部、分項工程專項施工方案，是否有審查記錄或留存復(fù)印件，缺少一項扣2分；4、是否審查了施工單位的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具是否符合國家有關(guān)安全規(guī)定，是否有相關(guān)審查記錄，缺少一項扣2分；5、是否審查了施工單位人員的安全教育計劃和安全交底安排，是否有審查記錄，缺少 一項扣2分；6、是否審核了施工單位的應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護措施費用使用計劃，是否有審查記錄，缺少一項扣 2分；7、是否對施工單位的有關(guān)施工機械、安全設(shè)施的驗收記錄備案，缺少一項扣2分；8

27、、對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)檢查出的各類安全隱患是否書面通知施工單位，并監(jiān)督施工單位立即整改或暫時停工整改。向施工單位下達暫時停工整改通知的同時是否報告建設(shè) 單位，缺少一項扣 2分；9、是否對“ 4.28安全生產(chǎn)工作大檢查、大反思”活動進行布置安排，及進行活動，是序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因否進行了活動總結(jié)，沒有扣 3分；27現(xiàn)場監(jiān)控現(xiàn)場檢查1、施工單位現(xiàn)場各種安全標(biāo)志和安全防護措施是否符合強制性標(biāo)準要求，缺少一項扣1分。2、既有線施工單位是否按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置防護，并配備安全員和防護員等，應(yīng)急物質(zhì)是否準備到位，缺少一項扣 1分。3、現(xiàn)場是否存在重大安全隱患，對存在的隱患是

28、否采取措施。存在或沒有采取措施扣 2 分。28監(jiān)理日記（志）查驗監(jiān)理日 記（志）并與 現(xiàn)場比對1、監(jiān)理日常檢查中發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題在監(jiān)理日記、日志中無文字記錄，每起扣0.5分；2、建設(shè)單位、部直屬監(jiān)督站檢查發(fā)現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題在監(jiān)理日志中無記錄，每起扣2分。3、抽查監(jiān)理日志、日記填寫不及時，每缺1天扣0.5分；4、監(jiān)理日志、日記未真實記錄現(xiàn)場情況的每起扣10分；未按鐵路建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范內(nèi)容要求填寫記錄不全的每天扣1分。5、總監(jiān)理工程師未每月檢查一次項目監(jiān)理日志，未按規(guī)定按月整理裝訂成冊的，每次扣5分。6、安全質(zhì)量未有專門的監(jiān)理日記（志）或巡視記錄；7、監(jiān)理日（志）記缺失每單位工程扣10分，資

29、料記錄不全或不規(guī)范每天1分；29監(jiān)理基礎(chǔ)管理監(jiān)理月（周） 報核查監(jiān)理月 （周）報與現(xiàn)場比對1、未反應(yīng)監(jiān)理工作的真實情況扣 2分；2、多期月報對存在問題及建議的內(nèi)容描述重復(fù)一致扣3分；3、每月工作計劃雷同，沒有重點，沒有針對性，流于形式的扣3分；4、未按時填報周、月報，每次扣 1分；周、月報數(shù)據(jù)錯誤，每次扣 1分。30監(jiān)理工地例 會查驗會議記錄1、監(jiān)理工地例會未定期召開 每次扣2分；2、會上提出問題無反饋每次扣2分；3、無質(zhì)量安全問題每次扣2分；31監(jiān)理指令查驗通知單、 聯(lián)系單內(nèi)容1、避重就輕，應(yīng)采用監(jiān)理通知單而采用監(jiān)理聯(lián)系單。每次扣2分；2、監(jiān)理通知單回復(fù)與通知單內(nèi)容不一致，對質(zhì)量和安全問題的

30、處理不閉合。每次扣3分。3、能附影響資料的未付影響資料的每次扣 3分；序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因32監(jiān)理人員考 核查驗內(nèi)業(yè)資 料及現(xiàn)場詢 問或考試1、未按監(jiān)理人員職責(zé)考核 每項扣2分；2、考核標(biāo)準未細化，應(yīng)付檢查扣2分；3、考核沒有具體的獎懲辦法，有辦法無實施?？?分；4、總監(jiān)（副總）、分站長、骨干人員請假必須經(jīng)哈大公司批準，未經(jīng)批準擅自離開的每人次扣5分；非骨干人員各分站應(yīng)建立請銷假臺帳并附請假條，未建臺帳的扣2分，擅自離開的每人次扣 2分；4、總監(jiān)：（1）是否明確機構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)，并對監(jiān)理人員的工作進行檢查和監(jiān)督，根據(jù)工程項目的進展情況調(diào)配人員；（2）

31、是否按時主持監(jiān)理工作會議、工地例會；（3）是否檢查施工單位項目部的質(zhì)量、安全管理體系和管理制度并運行正常。（4）是否及時根據(jù)要求對工程質(zhì)量安全事故參與調(diào)查，并簽發(fā)停工令、復(fù)工令等。（5）是否定期巡視施工現(xiàn)場。缺一項 2分；5、專業(yè)監(jiān)理工程師：（1）是否審閱并核對現(xiàn)場施工圖；（2）是否對監(jiān)理員的工作進行組織、 指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；（3）是否對施工單位提交的計劃、方案、申請、變更進行及時審查， 并向總監(jiān)提出報告；（4）是否對本專業(yè)的檢驗批、分項、分部工程、隱蔽工程進行及時驗 收；（5）是否及時核查進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件的原始憑證、檢測報告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況并檢驗；（6）是否及時本專業(yè)資料的收

32、集、匯總及整理；（7）監(jiān)理日記是否真實、完整和及時。缺一項 2分。6、監(jiān)理員：（1）是否及時檢查施工單位投入工程項目的人力、材料、主要設(shè)備及其使用運行狀況并做好記錄；（2）是否真實復(fù)核從施工現(xiàn)場獲取的工程計量的有關(guān)數(shù)據(jù)；（3）是否；（4）是否按設(shè)計圖及有關(guān)標(biāo)準對施工單位的工藝工程或施工工序進行檢查和記錄，對加工制作及工序施工質(zhì)量檢查結(jié)果進行記錄；（5）是否對旁站監(jiān)理工作全部進行并做好記錄；（6）旁站記錄和監(jiān)理日記是否真實、完整和及時。缺一項2分。33監(jiān)理基礎(chǔ) 管理內(nèi)業(yè)資料查驗相關(guān)的 內(nèi)業(yè)資料1、監(jiān)理人員越權(quán)簽字或代簽，每人次扣 2分。2、無專門人員負責(zé)監(jiān)理資料的收集、整理、歸檔及管理工作。資料

33、不真實完整，整理不及時，歸檔混亂，無收發(fā)文臺帳，收發(fā)不及時扣5分。內(nèi)業(yè)資料包括：（1）報送建設(shè)單位的資料監(jiān)理規(guī)劃；監(jiān)理工作總結(jié)（專題、階段和竣工總結(jié)報告）；質(zhì)量、安全事故處理序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法考評標(biāo)準及細化表扣分扣分原因資料；竣工報驗單及驗收記錄；竣工結(jié)算審批表；年、季驗工計價匯總表；監(jiān) 理月報；工程質(zhì)量評估報告；(2)發(fā)送承包單位的資料。施工組織設(shè)計及單項施工方案審批資料；開工申請報告及批復(fù)；檢驗批、分項、 分部和單位工程質(zhì)量驗收記錄；監(jiān)理工程師檢查簽認記錄；變更設(shè)計、洽商費用審 批資料；監(jiān)理工程師通知單；索賠、合同糾紛、爭議調(diào)解的有關(guān)資料；(3)監(jiān)理工作依據(jù)的資料。上級部門下發(fā)的

34、文件；與建設(shè)單位、承包單位之間來往函件，會議紀要；委托 監(jiān)理合同、承包合同；設(shè)計文件技術(shù)交底紀要，圖紙會審資料，變更設(shè)計資料；監(jiān) 理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則；(4)監(jiān)理工作內(nèi)部的資料。監(jiān)理單位內(nèi)部來往的函件、請示報告及批復(fù)；見證檢驗、平行檢驗結(jié)果統(tǒng)計表；各種管理臺帳(如工程數(shù)量清單、驗工計價臺帳等)；監(jiān)理日志、監(jiān)理日記；34監(jiān)理行為監(jiān)理(分)站 工作獨立、生 活自理現(xiàn)場查驗1、由施工單位提供吃住等生活條件，每人扣1分；每個監(jiān)理機構(gòu)扣 5分。35監(jiān)理人員遵 守“監(jiān)理工 程師守則”抽查或根據(jù)情況核實1、監(jiān)理人員不遵守“監(jiān)理工程師守則”，每人次扣2分；36綜合因素公司日常抽 查情況查看通知書或通知單1、公司檢查、抽查下發(fā)的工程質(zhì)量管理問題通知書，每條問題扣0.5分；工程質(zhì)量問題罰款通知單每1