2018年度審計(jì)助理個(gè)人總結(jié)范文

1、2018年度審計(jì)助理個(gè)人總結(jié)范文姓名：XXX部門(mén)：XXX日期：XXX2018 年度審計(jì)助理個(gè)人總結(jié)范文近年來(lái)，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的 “一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免 疫系統(tǒng)”， 從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益 審計(jì)。合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上， 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)， 有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建 議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議， 定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，

2、 研究解決審計(jì)工作 中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指 標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí) 現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作。 通過(guò)制 定和完善審計(jì)制度， 進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng) 價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。 例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電 公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審 計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前

3、項(xiàng)目審查、事中監(jiān) 督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制， 整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有 機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。一、加強(qiáng)過(guò)程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。 合肥供電公司從制度、 手段和成果管理等 多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面， 合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手， 在審計(jì)管理、 內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了 21 項(xiàng)管理辦法 和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿 日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整 套行之有效的內(nèi)部

4、審計(jì)制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運(yùn)行， erp 系統(tǒng)豐富的信息 量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。 該公司審計(jì)人員積極 學(xué)習(xí) erp 流程操作、深化 erp 審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展 erp 環(huán)境下的項(xiàng) 目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按 照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、 文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置，形成 常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提 供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì) 計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息

5、，大大提高了審計(jì) 工作效能。為避免審計(jì)整改不到位、 不徹底， 以及被審計(jì)單位之間形成“整改 信息孤島”等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部 門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔， 作為審計(jì)檔案資料 庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。 同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度， 對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議 采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。 對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況 進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力 度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法

6、從嚴(yán) 治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單 位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電 公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共 完成財(cái)務(wù)、管理類(lèi)審計(jì) 17項(xiàng)、工程類(lèi)審計(jì) 379 項(xiàng)，提出各類(lèi)審計(jì)意見(jiàn) 和建議 120 余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支 1796.32 萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計(jì)在 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展合肥供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段， 建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備 機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部 審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。合肥供電公司主要負(fù)

7、責(zé)人分管審計(jì)部， 審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制 等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作 程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、 健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的 認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并 致力解決的問(wèn)題。 該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專(zhuān)家 庫(kù)和審計(jì)人才庫(kù)，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收 多專(zhuān)業(yè)類(lèi)型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開(kāi) 展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中， 促 進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)， 并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng) 估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果， 通過(guò)編 寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推 出了一系列理論成果。 近年來(lái)，依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理 對(duì) 縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)等 11 篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論 研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制， 包括跨行業(yè)信息收集、 針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方