人力資源規(guī)劃課程設計

1、湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 2013-2017 年人力資源規(guī)劃李彩云 龐文彬一、公司背景湖北興發(fā)化工集團股份有限公司成立于 1994 年，座落于漢明妃王昭君故里 - 中國湖北省宜昌市興山境內(nèi)， 是一家依托宜昌及周邊地區(qū)豐富的水電和磷礦資源 發(fā)展起來的“化工為主導，電礦為基礎，科工貿(mào)結合”的大型精細磷化工企業(yè)。 現(xiàn)控股一家上市公司， 總資產(chǎn) 50億元，員工約 5200 人。是目前世界上最大的六 偏磷酸鈉和中國最大的三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)。二、環(huán)境分析（一）外部環(huán)境調(diào)查分析1宏觀經(jīng)濟形勢對于 2013 年的宏觀經(jīng)濟形勢，有以下三大看點。第一，復蘇勢頭增強。最 新的高頻數(shù)據(jù)顯示 2012 年第三季度

2、GDP7.4%的同比增速為本輪經(jīng)濟周期的底部， 中國的經(jīng)濟在未來幾個季度將逐步復蘇。第二，通脹可控。預計經(jīng)濟增速將在 2013 年繼續(xù)恢復到同比 8.6%左右的水平。第三，人民幣國際化進程繼續(xù)加速。 這一方面表現(xiàn)為人民幣貿(mào)易結算額的擴大， 另一方面，人民幣直接投資額也在快 速上升。2國家政策方針（1）宜昌市人民政府組織編制的宜昌市城市總體規(guī)劃（ 2011-2030 年）， 獲得了湖北省人民政府批準。預計到 2015年，宜昌市域常住人口為 480 萬人， 地區(qū)生產(chǎn)總值突破 4500 億元，城鎮(zhèn)化率達到 59%。到 2030年，城鎮(zhèn)人口為 377 萬人，城鎮(zhèn)化率達到 70%。（2）國家 2013年

3、發(fā)布十二五循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃 ，要求到 2015 年資源產(chǎn) 出率要提高 15%，化工行業(yè)要構建完善的循環(huán)經(jīng)濟體系。湖北省出臺了磷礦石 資源稅征管辦法，從 2013年 1月 1 日起，對磷礦石資源稅實行從價計征， 稅率 為 10%。3行業(yè)分析中國已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國， 我國已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn) 體系，從資源開采到基礎原料的生產(chǎn)， 從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)， 到精細的無 機、有機磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)， 已基本滿足國內(nèi)各行業(yè)的需求， 并有大量產(chǎn)品出口。 宜昌主要的磷化工企業(yè)有：宜化集團、興發(fā)集團、三寧化工、東圣化工、新洋豐 肥業(yè)、華強化工。（二）內(nèi)部環(huán)境調(diào)查分析1企業(yè)戰(zhàn)略 （1）走出去發(fā)展

4、戰(zhàn)略。近年來興發(fā)集團相繼在神農(nóng)架、?？档鹊厥召徚水?地的磷礦資源和深加工企業(yè)，在重慶墊江、云南安寧、江蘇揚州、廣西柳城等地 建立了規(guī)?；a(chǎn)基地，基本形成了“礦電磷”一體化的發(fā)展格局。（2） 名牌戰(zhàn)略。為此公司深入推進管理創(chuàng)新，通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全、 HACC“P四合一”管理體系認證，“興發(fā)牌”商標被認定為“中國馳名商 標”，“興發(fā)牌”三聚磷酸鈉榮獲中國名牌產(chǎn)品， 工業(yè)級次磷酸鈉被認定為湖北 省名牌產(chǎn)品，興發(fā)牌磷化工系列產(chǎn)品榮獲湖北省出口名牌。(3) 高精尖技術指導戰(zhàn)略。公司不斷加大自主創(chuàng)新力度，高標準搭建技術創(chuàng) 新平臺，公司被認定為國家級高新技術企業(yè)， 技術中心被認定為國家級企業(yè)

5、技術 中心，檢測中心被認定為國家級實驗室， 興發(fā)集團宜昌楚磷工業(yè)園被認定為國家 科技興貿(mào)創(chuàng)新基地。 積極推行清潔生產(chǎn)技術， 不斷優(yōu)化循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式， 自主 研發(fā)的二甲基亞砜廢鹽和六偏磷酸鈉聚合尾氣綜合利用技術取得重大突破， 公司 榮獲中國化工行業(yè)科技創(chuàng)新示范企業(yè)稱號。(4) 關聯(lián)重組整合戰(zhàn)略。公司將全面落實科學發(fā)展觀，堅持精細化工基本方 向，加快實施關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和跨區(qū)域重組整合戰(zhàn)略， 大力推行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升 級換代，努力實現(xiàn)工業(yè)級磷化工產(chǎn)品向食品級和電子級轉(zhuǎn)變， 無機磷化工向有機 磷化工延伸，積極開發(fā)非磷精細化工產(chǎn)品， 持續(xù)推動節(jié)能減排工作， 全面提高“四 廢”的資源化利用水平，加快建設國

6、際一流的環(huán)保型精細化工企業(yè)。2. 業(yè)務目標 公司在“十二五”期間將突破湖北本地區(qū)局限，尋求上游資源優(yōu)勢、發(fā)展相 關下游化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。 五年后，公司將不僅僅是具有磷礦石資源的優(yōu)質(zhì)企 業(yè)，還將進一步發(fā)展其貿(mào)易業(yè)務，擴大規(guī)模。3. 人力資源現(xiàn)狀分析(1) 組織結構分析湖北興發(fā)化工集團股份有限公司股東大會副總經(jīng)理總經(jīng)理審計委員會戰(zhàn)略發(fā)展委員會提名薪酬及考核委員會質(zhì) 管 部采 購 部生 產(chǎn) 部招標部營銷部財務部行政部人力資源部物流部礦采資源開發(fā)部2）人力資源存量分析興發(fā)集團現(xiàn)有員工 5254 人，具體部門人員結構如下表：人力 資源 部財務部營銷部采購部礦產(chǎn) 資源 開發(fā) 部招標部生產(chǎn)部物流部質(zhì)檢部行

7、政部總計高中及其以下81715913112816212338818133001大專12241732121763554611285531428本科5743212642412644356770742碩士及其以上6212312235211783總計838655641034020027085371711535254崗位層級結構如下表：高層管理者 中層管理者 基層管理者 一般員工三、人力資源需求預測（一）人員總規(guī)模預測興發(fā)集團 2008年到 2012 年的人員規(guī)模情況如下表：年度20082009201020112012員工人數(shù) （人）321735264077460152542008 年至 2012年興發(fā)

8、集團員工數(shù)量散點圖分布如下圖：興發(fā)集團 2008-2012年員工人數(shù)根據(jù)上表顯示信息， 在其他條件不變的情況下， 假設人員數(shù)量與時間存在一定的線性關系，對于興發(fā)集團未來五年人員需求作了如下預測：通過分析過去五年的員工數(shù)量，運用最小平方法，求方程： y=a+bx（y 代表 每一年的員工人數(shù)， x=年數(shù) -2000）首先根據(jù)公式：N(Xi X)(Yi Y)N(Yi Y)i1i1(X i X)2 i1求得相關系數(shù) r=0.0138 ，其中 0<r<1, 所以假設成立，人員數(shù)量與時間是正 線性相關的。n(xi x)(yi y)nxi yi nxyi1再根據(jù)公式：i1n(xi x)2i1nx

9、i2i12 nxa y bx求得 a=-1014，b=514.9 ，因而將近五年數(shù)據(jù)代入方程 y=-1014+514.9x 中求 得， 2013年人員需求為 5680人， 2014 年人員需求為 6195人,2015 年人員需求 為 6710 人，2016 年人員需求為 7224 人， 2017 年人員需求為 7739 人。詳情如下 表：年度20132014201520162017人員需求 （人）56806195671072247739注：由于未來的不確定性， 人員需求數(shù)量定位可能會在預測數(shù)字的基礎上增減 100 上下的浮動二)公司人員規(guī)劃1結構目標現(xiàn)狀：公司高層管理者占 1%；中層管理者占

10、4.6%；基層管理者占 15.8%； 般員工占 78.6%。規(guī)劃：至 2017 年，高層管理者占 1.3%；中層管理者占 3.7%；基層管理者占15%；一般員工占 80%。2具體目標(各層級人員需求預測)職位類現(xiàn)有人數(shù)預計 2017 年編制高層管理者53101中層管理者242286基層管理者8301161一般員工41296191總計52547739四、人力資源供給預測(一)內(nèi)部供給 興發(fā)集團隨著對礦產(chǎn)資源開發(fā)， 利用加工技術的不斷發(fā)展， 逐漸成為了一個 成熟穩(wěn)定的大型化工企業(yè)?，F(xiàn)利用馬爾科夫模型分析內(nèi)部人員供給情況。馬爾科夫模型是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，預測等時間間隔點上的各類人員分布狀況。 此方法的基

11、本思想上根據(jù)過去人員變動的規(guī)律，推測未來人員變動的趨勢。1興發(fā)集團內(nèi)部人員變動率矩陣表：ABCD離職高級管理者 (A)0.980.02中層管理者 (B)0.010.850.14基層管理者 (C)0.010.960.03一般員工( D)0.010.950.042興發(fā)集團 2013 年的內(nèi)部人員供給表：初期人 員數(shù)量ABCD離職高級管理者 (A)53521中層管理者 (B242220634基層管理 者(C)830879725一般員工(D)4129413923165預計的人員供給量542148383923225總計5029 (5254-225=5029)（二）外部供給1企業(yè)的吸引力興發(fā)集團公司 20

12、11年實現(xiàn)銷售收入 112億元，利稅 7.4 億元，出口創(chuàng)匯 2.2 億美元。預計 2012年可實現(xiàn)銷售收入 175 億元，利稅 10 億元，出口創(chuàng)匯 2.5 億美元?！笆濉逼陂g， 公司將緊緊圍繞發(fā)展精細化工這個中心， 實現(xiàn)工業(yè)級 磷化工產(chǎn)品向食品級、電子級磷化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，無機磷化工向有機磷化工轉(zhuǎn)變， 磷化工向非磷化工轉(zhuǎn)變， 確保 2015 年銷售收入 500億元，進入中國企業(yè) 500 強。 公司在與員工簽訂勞動合同之后， 會按時繳納五險一金， 實施企業(yè)補充養(yǎng)老保險 和補充醫(yī)療保險。 并且公司所建立的完善的職業(yè)發(fā)展通道， 為優(yōu)秀人才脫穎而出 提供了晉職晉級舞臺。人力資源部門提供的薪酬體系也

13、十分具有市場競爭力。2外部勞動力市場分析據(jù)有關資料顯示， 2012 年第四季度勞動力市場需求大于供給，崗位空缺與 求職人數(shù)的比率約為 1.03 ，比去年同期下降了 0.05 ，比上季度下降了 0.01 。在 所有求職人員中， 就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員、 本市農(nóng)村人員和新成長失業(yè)青年， 占據(jù)求職 總量的前三名。其中，就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員 12575 人，本市農(nóng)村人員 10406 人，新成 長失業(yè)青年 9486 人。分別占供給總量的 34.2%、28.3%和 25.8%，三者合計占求 職總量的 88.3%。五、人力資源供求平衡分析2013-2017 年的需求2013-2017 年的供給凈需求崗位層級人數(shù)崗位層級人

14、數(shù)崗位層級人數(shù)高級管理者101高級管理者54高級管理者47中層管理者286中層管理者214中層管理者72基層管理者1161基層管理者838基層管理者323一般員工6191一般員工3923一般員工2268合計7739合計5029合計2710預計未來五年， 公司從外部招聘 2710人，其中高級管理者 47 人，中層管理 者 72 人，基層管理者 323 人，一般員工 2268 人。六、規(guī)劃的制定與實施（一）行動方案1 招聘計劃根據(jù)計算出的年度所需人才， 并考察可內(nèi)部晉升調(diào)配的人才之后， 確定各年 度必須向外招聘的人才數(shù)量，確定招聘方式，尋找招聘來源。（1）對于中，高級管理者，著重考慮有工作經(jīng)驗的應

15、聘者，人才招聘主要 從人才市場以及通過獵頭公司來挖掘人才。（2）基層管理者和一般員工的人才網(wǎng)羅途徑主要依靠校園招聘會的形式， 招募專業(yè)對口的新型人才， 鼓勵應聘者從基層做起， 工作業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀者， 作為 公司后續(xù)高層人才貯備。2人員培訓計劃（1） 專業(yè)人員培訓計劃。對于專業(yè)針對性較強的崗位，員工正式上崗之前 要進行入職前培訓。 理論教授與實踐操作相結合， 有組織有紀律的帶領新員工到 生產(chǎn)第一線上進行實踐操練。（2）部門培訓計劃。各個部門要將自己部門績效考核指標，紀律規(guī)章制度 有條理的， 系統(tǒng)的傳達給部門內(nèi)的所有工作人員。 讓員工將個人目標與組織目標 相結合。（3）一般人員培訓計劃。以講座授課為

16、主導，定期進行一般員工的培訓。（4）選送進修計劃。對于工作表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀的員工，公司有責任有 義務對員工的深造，晉升進行合理安排。為人才儲備做好準備。3考核計劃（1）工作環(huán)境的變動性大??；（2）工作內(nèi)容的程序性大?。唬?）員工工作的獨立性大小。4發(fā)展計劃（1）設計核心骨干員工職業(yè)生涯規(guī)劃（2）設計核心骨干員工職業(yè)發(fā)展通道（二）實施人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃的實施， 是人力資源規(guī)劃的實際操作過程， 要注意協(xié)調(diào)好各部 門、各環(huán)節(jié)之間的關系，在實施過程中需要注意以下幾點：1必須要有專人負責既定方案的實施，要賦予負責人擁有保證人力資源規(guī) 劃方案實現(xiàn)的權利和資源。2要確保不折不扣地按規(guī)劃執(zhí)行。3在實施前要做好準備。4實施時要全力以赴。5要有關于實施進展狀況的定期報告，以確保規(guī)劃