管理手冊：公司管理手冊

1、有限公司管理手冊文件編號v-qm-01版本a版修訂狀態(tài)0次發(fā)放編號持有人編制：審核：批準:日期：日期：日期:目 錄1. 總則 32. 范圍與應用43. 企業(yè)簡介 53. 1管理方針、目標、承諾.63. 2 組織機構(gòu)圖73.3 職能分配表.84. 質(zhì)量環(huán)境管理體系105. 管理職責126資源管理167. 產(chǎn)品實現(xiàn) 188. 測量、分析和改進 25附一、程序文件目錄.30附二、生產(chǎn)工藝流程圖 31附三、手冊修訂記錄 321總則 本管理手冊是根據(jù) gb/t19001： 2000idt is09001： 2000 和 gb/t24001 -2004idt is014001:2004標準要求，結(jié)合本公司

2、的實際情況編制而成，經(jīng)認 真審核，現(xiàn)予以頒布實施。 本管理手冊是闡述管理方針和目標、質(zhì)量環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件, 是質(zhì)量環(huán)境體系運行應遵循的基本法規(guī)。 本管理手冊從頒布之日起執(zhí)行，要求全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。 任何人未經(jīng)管理者代表批準不得復制、外傳本手冊?？偨?jīng)理：日期：2005.01.202范圍與應用本手冊適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、售后服務過程，適用于公司的各個過程， 通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實施，包括持續(xù)改進其有效性，以達到顧 客及相關(guān)方滿意，保護環(huán)境并符合法律法規(guī)要求，持續(xù)改進本公司業(yè)績。由于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為市場常規(guī)產(chǎn)品，而且均按國家標準進行生產(chǎn)， 未有設計開發(fā)能力和責任要求，因此刪減g

3、b/t19001： 2000idtls09001： 2000標準中第7. 3條； 手冊的編寫依據(jù)按 gb/t19001： 2000idt is09001： 2000 和 gb/t24001 2004idt is014001:2004 標準要求編制，手冊采用 gb/t19000-2000 和 gb/t24001-004idt is014001:2004標準中的術(shù)語和定義.手冊的編制和修訂由管理者代表負責，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效發(fā)放，手冊的 解釋權(quán)屬管理層.3企業(yè)簡介本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)電纜的廠家，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和設備、 科學的現(xiàn)代化管理模式、嚴格的品質(zhì)管理體系，因而能確保本公司以 優(yōu)良品質(zhì)、及時

4、交貨、低廉價格面向顧客。本公司主要產(chǎn)品有：電力 電纜、控制電纜、絕緣電線等。站在新世紀的起跑線上，公司將信守“質(zhì)量第一、服務第一、信 譽第一”的莊嚴承諾，本著“服務人類、美化家園”美好信念，不斷 努力創(chuàng)新、開拓進取，將美的產(chǎn)品和服務源源不斷地奉獻給整個社會。3.1 管理方針、管理承諾、管理目標管理方針：以精干的隊伍，精湛的技術(shù)，精心的制造，向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務；使用綠色環(huán)保材料，降低環(huán)境污染，珍惜資源，保護環(huán)境，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。管理承諾：- 以客戶為中心，識別客戶需求,努力達成客戶滿意；- 嚴格遵守相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境法律，法規(guī)，標準及其他要求；- 持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量,減少有害物質(zhì)的使用和排放

5、，持續(xù)改善工作和生活環(huán)境，保障職工的生命安全.- 合理利用或循環(huán)利用自然資源/能源；-相關(guān)的管理目標并定期更新；- 定期對管理方針，管理體系，管理方案進行評審，以確定管理體系 的有效性和適應性.-確保在本公司范圍內(nèi)建立起人人質(zhì)保，人人環(huán)保的觀念。管理目標組織結(jié)構(gòu)公司的管理目標及各部門的分目標，以控制文件的形式進行發(fā)布，公司 的管理目標及各部門的分目標經(jīng)管理評審之后，若有更改，須在一個月 之內(nèi)以控制文件的形式進行更新，若無更新需求，則經(jīng)評估后，可繼續(xù) 生效。3.23. 3 職能分配表（a為主要責任,b為次要責任）gb/t19001標準條款管理層生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部業(yè)務部行政部動力設 備部4. 1總要

6、求abbbbb4.2文件要求bbbbab5. 1管理承諾abbbbb5.2以顧客為關(guān)注焦點abbabb5. 3管理方針abbbbb5. 4策劃abbbbb5.5職責權(quán)限與溝通abbbbb5. 6管理評審abbbbb6.1資源的提供a6. 2人力資源bbbab6. 3基礎設施aa6. 4工作環(huán)境a7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃ab7.2與顧客有關(guān)的過程bba7.5生產(chǎn)和服務提供7. 5. 1ab7. 5. 2a7. 5. 3a7. 5. 4a7. 5. 5ab7.6監(jiān)視和測量裝置控制a8.1總則ba8. 2監(jiān)視和測量8. 2. 1aa8. 2. 2abbbbb8. 2.3ab8. 2. 4a8. 3不合格

7、品控制ba8. 4數(shù)據(jù)分析a8.5改進abbbbbgb/t24001-2004 標準條款管理層生產(chǎn)技 術(shù)部質(zhì)檢部業(yè)務部行政部動力設備 部4總要求abbbbb4.2環(huán)境方針abbbbb4.3.1環(huán)境因素bbbbab4.3.2法律法規(guī)與其他要求abbbab4.3.3 口標、指標和方案abbbbb4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限 職責abbbbb442能力、培訓和意識bbbab4.4.3信息交流bbbab4.4.4文件a4.4.5文件控制a4.4.6運行控制bbbab4.4.7應急準備和響應bbbab4.5.1監(jiān)測和測量bbbab4.5.2合規(guī)性評價bbbab4.5.3不符合，糾正與預防措施bbba

8、b4.5.4記錄控制bbbab4.5.4內(nèi)部審核abbbbb4.6管理評審abbbbb4質(zhì)量環(huán)境管理體系4. 1 總要求4. 1. 1 公司按is09001: 2000、is014001： 2004標準要求建立文件化質(zhì)量環(huán)境管理體系， 并加以實施、保持和持續(xù)改進其有效性。4.1.2 最高管理層識別建立質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的全部過程，確定過程之間相互作用， 確定所需過程的相互關(guān)系，同時對過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，確定其重要 因素，并合理安排過程的順序，以便容易達到過程策劃的結(jié)果，使過程能達到預期 的目的或要求。過程之間的作用與關(guān)系可參見生產(chǎn)工藝流程圖。1.3 過程的識別可采用各種方法識別，

9、對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境影響大、復雜過程、關(guān)鍵過程 采用作業(yè)指導文件、流程圖等方法識別確定。1.4 最高管理者制訂適宜的過程控制作業(yè)指導文件，明確過程控制要求。1.5 為確保過程的正常運行，對其加以監(jiān)視、測量和分析，最高管理者確保必要的用于 過程運行的資源。1.6 確定過程業(yè)績監(jiān)視、測量的方法，并針對分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，實現(xiàn) 對過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。1.7 識別涉及與本公司提供顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，本公司外包過程為：彩印，對 外包過程的控制要求參照本文件7.4章節(jié)要求進行。2 文件要求2. 1文件可以存在于任何媒體，文件的詳略程序和對承載媒體的形式根據(jù)本公司規(guī)模、操作需要

10、及人員能力等要求確定。并保證承載媒體的有效性。本公司的質(zhì)量環(huán)境管 理體系文件包括:a）管理方針和管理目標b）管理手冊（第一層）c）程序文件（第二層）（參見程序文件清單）d）操作規(guī)程、檢驗規(guī)范等操作類文件（第三層）（參見質(zhì)量環(huán)境體系文件目錄）e）質(zhì)量記錄（第三層）（參見質(zhì)量環(huán)境體系文件目錄）f）外來文件（法律法規(guī)、產(chǎn)品標準等）（第三層）（參見質(zhì)量環(huán)境體系文件目錄）g）標準樣板、圖樣（第三層）2. 2 管理手冊2. 2. 1管理手冊的編號：v （公司代號）一qm （手冊編號）一01 （手冊序號）。2. 2.2管理手冊的是本公司綱領(lǐng)性的文件，手冊內(nèi)容中對本公司建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系過程之間的作用進行

11、表述，并包括質(zhì)量環(huán)境管理體系的應用與范圍，對刪減條款的 理由。2. 2.3管理手冊每頁標明版號、修訂狀態(tài)、頁碼、文件編號、實施日期。當手冊需進行修 訂時，由原編制、審核、批準人評審確認后進行修訂。修訂狀態(tài)由0次修訂變更為 1次修訂，修訂次數(shù)超過9次后、手冊內(nèi)容變動較大時或制訂的依據(jù)發(fā)生變化，可 對手冊進行換版，換版后的版號由初次版號a版變更為b版，實施日期也變更為再 次批準的實施日期。依此類推。2.2.4管理手冊由文件編寫小組組織編寫審核，總經(jīng)理頒布批準。2. 2.5管理手冊的原件由行政部留存，副本的分發(fā)由管理者代表批準，確定受控版本與非 受控版本，受控版本根據(jù)生產(chǎn)使用需用發(fā)放至直接使用部門、

12、個人、組織。非受控 版本發(fā)放至用于參考、參閱的組織、顧客、上級單位等。發(fā)放時受控版本與非受控 版本做好發(fā)放記錄，登記發(fā)放編號、發(fā)放時間、發(fā)放人、簽收人。受控版本與非受 控手冊在首頁有明顯的受控印章或標記。4. 2.3 文件控制：4. 2. 3.1文件由行政部控制,并建立文件控制程序規(guī)定,確保：a、文件在發(fā)布前確保文件的充分與適宜的批準權(quán)限；b、保證文件的持續(xù)有效，必要時評審與再次批準的要求；c、文件的修訂和修訂標識的控制，確保文件狀態(tài)的清晰.d、對文件的發(fā)放進行控制,保證使用部門得到有效的文件指導操作.e、識別各類外來文件，并控制其發(fā)放.f、過期無效的文件應控制以防止非預期使用或誤用，并予以清

13、楚標識.4. 2. 4 記錄控制：4. 2. 2. 1由行政部組織編制記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置要求.4. 2. 2. 2確認的記錄由各部門主管負責指導員工的正確填寫，監(jiān)督填寫質(zhì)量與收集保存情況.& 引用文件v-qp-01文件控制程序'v-qp-02 記錄控制程序5管理職責5. 1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承 諾提供保證：5.1.2 組織在公司內(nèi)利用各種會議、培訓等方式對員工進行質(zhì)量意識的教育，使每一位 員工都意識到滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性，做到全員參與質(zhì)量環(huán)境管理活

14、動。5.1.3 制定管理方針和管理目標，以向顧客和相關(guān)方做出管理承諾，并使全體員工理解 管理方針和管理目標.5.1.4 定期組織管理評審，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率, 詳見5. 6。確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運作所必需的人力資源、材料設備、信息、基礎設施、工 作環(huán)境和財務資源，詳見第6章。以顧客為關(guān)注焦點確定顧客的需求和期望識別顧客一一識別顧客規(guī)定和未明示的要求、未來的需求將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求-定性分析制定策略使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足對顧客滿意度的承諾一一持續(xù)改進一一在環(huán)境方面的要求環(huán)境因素識別、評價本公司編制環(huán)境因素識別與評價控制程序，對環(huán)境因素進行識別和控制，并評

15、 價出那些對環(huán)境具有有重大影響的因素；并在建立環(huán)境目標與指標時對這些重大 環(huán)境因素加以考慮，且通過定期的審查進行更新。管理方針管理方針：由總經(jīng)理批準頒布，作為全員遵循的宗旨，并于每年管理評審時審查其 持續(xù)性、適用性和充分性，必要時予以修訂，適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。 管理方針參照本手冊第3.1章節(jié)。應確保公司制定的管理方針能描述公司管理的宗旨，相關(guān)方的期望，并適合本公 司的組織活動，產(chǎn)品或服務性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響，反映公司管理水平的總方向。 公司的管理方針必須提供建立與評審管理目標，環(huán)境目標指標的框架。形成文件，付諸實施，予以保持，并通過各種宣傳培訓的途徑傳達到全體員工， 得到其溝通與理

16、解，并可為公眾所獲取。管理方針在公司管理評審中應進行評審，以評審其持續(xù)適應性和徴性。管理方針須包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾，包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和 遵守組織應服從的其他要求的承諾。策劃管理目標/環(huán)境目標與指標1組織的最高管理者應確保針對組織的每一個有關(guān)職能與層次上建立并保持文件化 的管理目標/環(huán)境目標與指標。所有的目標均是可以量測的，并與管理方針保持一 致，并定期進行評審其實施效果。5.4. 1.2組織在建立與評審環(huán)境目標/指標時，應考慮法律與其他要求，重大環(huán)境因素的 影響，以及它自身的重要環(huán)境因素、技術(shù)可選項、財政、運行和經(jīng)營要求，以及 各相關(guān)方的觀點。5. 4. 2質(zhì)量環(huán)境管理體系

17、策劃5.4. 2. 1為滿足國際標準is09001:2000、is014001： 2004標準，保證實現(xiàn)本公司管理目 標所需的管理過程、資源，本公司經(jīng)過策劃制定了與之相適應的文件體系，它主 要由以下四部分組成:管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄；5.4. 2.2管理手冊:識別所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動，用管理手冊進行描 述，手冊中引用相關(guān)的程序。5. 4. 2. 3為實施各質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，本公司將編制相應的程序，程序中將引用相關(guān) 作業(yè)指導文件和質(zhì)量記錄。5. 4. 2. 4管理手冊、程序文件和其他質(zhì)量環(huán)境管理體系文件將形成一個相互協(xié)調(diào)的系統(tǒng)。5. 4. 2. 5總經(jīng)理識

18、別未實現(xiàn)管理目標/環(huán)境目標與指標所需建立的過程中應投入的資源， 并計劃提供。5. 4. 2. 6公司領(lǐng)導層及各相關(guān)部門應不斷地尋求改進機會，不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理的有效 性和效率。必要時進行相應的變更。對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行更改時，在策劃和 實施更改同時，必須保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性。5. 4. 3環(huán)境因素本公司建立并保持環(huán)境因素識別與控制程序來確定本公司的活動、產(chǎn)品或 服務中能夠控制，以及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，以便判定那些對環(huán)境具 有或可具有重大影響的因素；并在建立環(huán)境目標與指標時對這些重大環(huán)境因素 加以考慮，且通過定期的審查進行更新。5. 4. 4重要環(huán)境因素識別與評價為了評估本公

19、司的各項活動，產(chǎn)品，和服務對其施加影響的環(huán)境因素對環(huán)境的 影響程度，通過制定環(huán)境因素識別與評價控制程序，對影響環(huán)境的因素從六 個方面予以考慮：1、向大氣的排放；2、向水體的排放：3、固體廢棄物的管理；4、土地污染；5、原材料與自然資源的使用；6、其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；管理代表及行政部每年定期會同各部門主管，對本部門產(chǎn)品，過程或服務中的 環(huán)境因素進行評價，依環(huán)境因素識別與評價控制程序中附件的評價法，對 所羅列之環(huán)境因素一一評分，把超過標準分數(shù)的因素進行登記入重大環(huán)境因5.4.55.4.65.4.6.5.4.5.4.5. 55. 5. 15. 5. 2a、b、c、d、g、h、i、j、5.

20、5. 35.5.3.5. 5. 3.5. 6素一覽表控管，并制定相應的管理方案，進行處理。法律和其他要求制定與實施環(huán)境信息控制程序及文件控制程序，確定取得質(zhì)量/環(huán)境的 法律的方法，時機與渠道，并對這些法規(guī)的要求進行評價與識別，并通過適當 的交流，溝通的方式，把這些信息傳達給員工和其他相關(guān)方。環(huán)境管理方案1對于已評價出之重大環(huán)境因素，由管理代表依環(huán)境因素識別與評價控制程序, 對其制定相應的管理方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職責和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指 標的職責。i. 2管理方案應明確實現(xiàn)目標和指標的方法、責任，措施和時間表，所需的改善設備, 所需的投資和資源，以使管理方案能順利達成。i. 3如果管理方案

21、的其中一個項目涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，應對有關(guān) 方案進行修訂，以確保環(huán)境管理與該頃目木髓應。職責、權(quán)限與溝通組織機構(gòu)結(jié)構(gòu)圖見第3.1章。職責分配表見附件第3. 2章。各級人員職責權(quán)限 見各類人員職責與權(quán)限及崗位任職要求管理者代表：總經(jīng)理任命管理者代表,管理者代表除原崗位職責外，具有以下方面的職責和權(quán) 限：向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求.建立、維持質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程,確保各項過程的有效實施.負責對內(nèi)對外與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)絡.建立、確保在整個公司內(nèi)提高員工對滿足顧客要求的意識的內(nèi)部環(huán)境.向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效，包括改進的需求。在公司內(nèi)促進顧客

22、要求意識的形成。負責與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。負責組織內(nèi)部審核工作。負責重大質(zhì)量問題的糾正預防措施的落實及跟蹤。內(nèi)部溝通：1建立并維持環(huán)境信息控制程序，以明確環(huán)境因素和環(huán)境管理體系內(nèi)的組織各 層次的職能間的內(nèi)部信息交流和外部信息交流。2外部法律法規(guī)取得的渠道，按收方式答復和適宜性的評價方式等等，并規(guī)定各 級進行信息交流與匯報的途徑，對于重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄 公司的處理的決定方案管理評審5. 6. 1總經(jīng)理主持管理評審，管理評審會議一般在每年年初舉行，總經(jīng)理認為有必要 時可隨時舉行，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；5.6.2a)b)管理評審的內(nèi)容包

23、括：前次管理評審會議的決議事項及跟進情況；質(zhì)量環(huán)境管理體系審核（包括內(nèi)部審核、客戶審核和第三方審核）的結(jié)果及合 規(guī)性評價的結(jié)果；c)d)e)f)過程運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨糾正和預防措施的綜合報告；組織的管理目標、環(huán)境績效、目標和指標的實現(xiàn)程度及管理方針的適宜性、有 效性g)評價質(zhì)量環(huán)境管理體系整體情況及所需之修改，包括質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實施情 況，適應性、有效性；h)i)5. 6. 35.6.4各種可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化，各種可以改進的需求和機會。管理評審的開展過程及輸出要求詳見管理評審程序.管理者代表或指定人員負責記錄管理評審會議主

24、題內(nèi)容，編寫管理評審報告, 并負責相關(guān)決議之跟進。引用文件 管理評審程序66. 16. 1. 16. 1.26. 1.3資源管理資源提供總經(jīng)理應對現(xiàn)在及未來的資源需求進行策劃，并保證提供；資源應包括：人員、供方、信息、基礎設施、工作環(huán)境和財務資源；公司應通過培訓、總結(jié)經(jīng)驗來提高員工能力并鼓勵全員開展創(chuàng)新性持續(xù)改進所需 的資源和方法；6. 1.46. 1.5公司應利用資源有效實施和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系，以達到顧客滿意。為了實施和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，達到顧客滿意，公司應考慮下述事項:-有形資源如產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持設施；- 無形資源如知識財產(chǎn)；-鼓勵全員創(chuàng)新活動所需資源和方法；-組織結(jié)構(gòu)；-信

25、息管理；- 通過培訓、教育和總結(jié)經(jīng)驗來提高能力；-顧客要求的不斷變更-對自然資源的使用及其對環(huán)境的影響；-對未來所需資源的策劃。6. 2人力資源6. 2.1制定員工能力意識與培訓控制程序，以確保人事可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)工作的人員得到相關(guān)的培訓，以便能勝任本職工作。6. 2. 2公司各部門管理者應確定對于影響質(zhì)量管理、環(huán)境管理有關(guān)的工作人員，公司均應識別其能力，并針對性的提供定期培訓與定期考核。& 2. 3所有新進人員在上崗前須經(jīng)訓練并合格方可上崗。6. 2. 4行政部對于各單位人員培訓的有效性應定期作出評估和考核，以評估培訓的有效情況。行政部督導各部門按年度培訓計劃執(zhí)行并保留

26、所有的培i丿i記錄。6.2.5培訓、意識與能力依員工能力意識與培訓控制程序的要求，總經(jīng)理確定培訓的需求。務必要求 其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應的培訓，從事可能產(chǎn)生重 大環(huán)境影響的工作人員應具備適當?shù)慕逃?、培訓和（或）工作?jīng)驗，勝任他所擔負 的工作，并形成以下意識：a. 符合質(zhì)量/環(huán)境方針與程序、符合管理體系要求的重要性；b. 他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境/質(zhì)量問題的影響，以及改進的個人 工作所帶來的環(huán)境/質(zhì)量效益c. 他們在實現(xiàn)環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理要求，包括應急準備與反應要求 方面的作用與職責；d. 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果6. 3基礎設施6. 3.1公

27、司應確定提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求、改進環(huán)境所需要的基礎設施。6.3.2 設施可包括：工作場所及相關(guān)設施（如電、水、氣設施、救火設施等）、辦公設施、生產(chǎn)工具和設備、檢測和試驗設施、交通設施及其它支持性服務；6. 3.3動力設備部負責對生產(chǎn)車間的設施建帳，建立設備臺帳，各使用部門負責日常維護和保養(yǎng)；6.3.4 行政部負責對辦公設施及通訊、交通設施的管理；6. 3. 5動力設備部負責車間生產(chǎn)和檢測用設施的管理詳見設施控制程序6. 4工作環(huán)境6. 4.1影響工作環(huán)境的人的因素包括：-工藝及操作方法-勞保護具的正確使用-安全操作6. 4. 2影響工作環(huán)境的物理因素熱衛(wèi)生污染一空氣流動6. 4. 3本

28、公司對工作環(huán)境因素進行識別及適當?shù)目刂?，以保證生產(chǎn)和辦公環(huán)境衛(wèi)生清潔、空氣流通、溫度適宜，確保滿足產(chǎn)品要求。薩引用文件員工能力意識與培訓控制程序設施控制程序7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司根據(jù)管理方針制訂總管理目標，各部門根據(jù)總管理目標，制訂各部門管 理目標。7.1.2 根據(jù)產(chǎn)品要求，確定相關(guān)過程，制訂相關(guān)的作業(yè)指導文件、配備必要的控制手 段、過程、設備、工藝裝備、數(shù)量適當?shù)纳a(chǎn)、檢驗、管理人員，確保產(chǎn)品實 現(xiàn)。7.1.3 對產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則制訂檢驗 作業(yè)指導文件。7.1.4 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的具體要求，編制質(zhì)量計劃，必要時更

29、新原有的生 產(chǎn)、檢驗技術(shù)。7.1.5 當策劃新的營銷/服務項目時，業(yè)務部負責了解顧客需求，作為策劃的依據(jù)。7.1.6 為保證過程/產(chǎn)品的符合性和提供證實的充分性，確定必要的記錄表格。7. 2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 公司在接受訂單前確定顧客對產(chǎn)品明確的或期望的要求，并進行必要的評審， 如有疑問或其它相關(guān)事項，則通過適宜的途徑進行溝通。評審的要求見產(chǎn)品 要求的評審程序。7.2. 1.2顧客要求的識別：公司主動識別顧客對產(chǎn)品或服務的要求，通過以下途徑獲得相關(guān)信息：a) 顧客明示的要求，產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求；b) 已知的預期用途，行業(yè)習慣上要求的特性。c) 法律

30、法規(guī)規(guī)定的要求d) 日常運作中跟有合作意向的顧客溝通過程所積累的信息。7.2. 1.3識別顧客要求的信息來源：顧客或其他相關(guān)方的規(guī)定市場調(diào)查-合同要求一 對競爭對手的分析-同類產(chǎn)品對比結(jié)果-法律法規(guī)標準要求等7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2. 1 通過對訂單、合同的評審工作，確保顧客各項要求都已明確，并且本公司具有滿足所有要求的能力。7. 2. 2. 2當接獲每項生產(chǎn)訂單要求時，均需評審。7. 2. 2. 3業(yè)務部負責對產(chǎn)品訂貨單的技術(shù)可行性和交貨期可行性等其它要求進行評審。必要時組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量有關(guān)人員協(xié)調(diào)評審。7. 2. 2. 4當客戶提出修改訂單時，須重新評審并通知相關(guān)人

31、員變更之要求。7.2. 2.5由本公司提出修改訂單內(nèi)容時，必須與客戶溝通協(xié)商，在征得客戶同意后方可作正式修改。7. 2. 2. 6評審活動所規(guī)定的記錄應保存。7.2.3 與客戶的溝通7.2.3. 1在所有合同評審、生產(chǎn)和服務提供或其它任何過程中，如對產(chǎn)品要求有疑問，必須主動與顧客聯(lián)絡，在充分了解顧客要求的情況下方可開展工作。7. 2. 3. 2 顧客投訴處理a)當接到客戶有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量或服務方面的投訴時，由相關(guān)部門共同負責分析工作，并提出相應的糾正和預防措施建議，經(jīng)管理者代表審批后回復 客戶；并負責監(jiān)督糾正和預防措施的實施，并跟進其有效性；如客戶投 訴涉及換貨、退貨及索賠時，由總經(jīng)理決定處理意見

32、。7. 2. 3. 3 顧客滿意監(jiān)控a)每年至少一次要求顧客對本公司的產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行客觀評價，并就其內(nèi)容進行分析、分類處理，作為業(yè)務部每年對客戶滿意程度調(diào)查的依據(jù)。7. 3設計和開發(fā)由于本公司均按客戶提供的圖紙進行生產(chǎn)，未有設計開發(fā)能力和責任要求，因 此刪減 gb/t19001： 2000idtls09001： 2000 標準中第 7. 3 條7. 4米購7.4.1 業(yè)務部按采購控制程序管理實施采購過程，確保所采購產(chǎn)品符合產(chǎn)品要求。7. 4. 2外購物資的分類：按照外購物資的重要程度，分為三類：a類：主要原料b類：主要輔助原材料、包裝材料c類：對最終產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其他物資7.4.3

33、供方的評價：7. 4. 2. 1按照外購物資的重要程序分類，對提供a、b類材料的供方進行評價，確保其供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量能持續(xù)保障。經(jīng)評價合格列為合格供方，方可持續(xù)供貨。選擇、 定期評價、重新評價方案由業(yè)務部提出。7. 4. 2.2 c類材料的供方可根據(jù)歷來供貨質(zhì)量業(yè)績選擇，可不固定供方，但在購買時應充 分考慮生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量情況.生產(chǎn)技術(shù)部在使用c類物資時發(fā)現(xiàn)有較多的不 合格時，應及時通報業(yè)務部.7. 4. 2. 3對供方的評價資料記錄，合格供方的名單要分類保管。7.4. 2.4每年年初，由業(yè)務部主持對a、b類供方作綜合評定，評定內(nèi)容包括去年一年來的交貨期、物資質(zhì)量、供貨業(yè)績、價格、運輸、服務

34、和在供方現(xiàn)場監(jiān)督時發(fā)現(xiàn) 的問題及記錄等，保留評定合格的供方，刪除不合格供方。7.4.4 物資的采購制訂采購計劃、供貨合同或口頭訂單形式以確定供貨數(shù)量、價格、交貨期及材 料規(guī)范要求。明確描述所訂購產(chǎn)品的要求。7. 4. 5采購信息7. 4. 5.1采購文件是表述擬采購產(chǎn)品信息的書面表現(xiàn)形式，采購文件中應明確說明所要采購產(chǎn)品的名稱、種類、規(guī)格、等級、質(zhì)量規(guī)范及其它技術(shù)要求等內(nèi)容。7.4. 5.2 必要時應包括：對供方的加工方法、加工工序、加工設備、人員資質(zhì)、質(zhì)量環(huán) 境管理體系要求等。7. 4. 5. 3并規(guī)定當顧客或本公司在供方現(xiàn)場對采購物料進行驗證時驗證活動的安排，規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。7. 4.

35、 5. 4采購文件在發(fā)放前應對其適宜性進行審核和批準。7. 4. 6米購產(chǎn)品的驗證7.4.5. 1公司確定所采購產(chǎn)品必要的驗證活動，采購產(chǎn)品的驗證參照產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程控制程序，采購產(chǎn)品的驗證應由具有一定資格的人員進行，在實施驗證前 應根據(jù)采購文件和產(chǎn)品的用途確定驗證方法和檢驗規(guī)范，并確保驗證所需的工 具、設備、儀器和人員具有足夠的能力。7. 4. 5. 2顧客在供方現(xiàn)場驗證，既不能免除本公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。7.4. 5.3驗證方法包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等。7. 4. 5. 4在滿足規(guī)定要求后，某些特定批次的采購產(chǎn)品可實施減免驗

36、證處理。7. 4. 5. 5采購產(chǎn)品的驗證由品質(zhì)班負責指定具有一定資格的人員在本公司或供應商處進行，在實施驗證前應根據(jù)采購文件和產(chǎn)品的用途確定驗證方法和規(guī)范，并確保 驗證所需的工具、設備、儀器和人員具有足夠的能力。7. 4. 5. 6必要時，顧客有權(quán)在本公司或供應商處對采購物料進行驗證。7. 4. 5. 7這種驗證，既不能免除公司向顧客提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。7. 4. 5. 8驗證方法包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等。7. 4. 5. 9在滿足規(guī)定要求后，某些特定批次的采購產(chǎn)品可實施減免驗證處理。竊本公司檢驗/驗證應做好記錄。7. 5生產(chǎn)提供7.

37、5. 1生產(chǎn)過程的控制7. 5.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負責整體生產(chǎn)計劃的調(diào)度與協(xié)調(diào)，相關(guān)部門予以配合以完成生產(chǎn)，生產(chǎn)過程的控制參照生產(chǎn)過程控制程序。7. 5. 1.2各車間主管通過培訓、會議等方式使人員理解產(chǎn)品特性要求，必要時，制訂作業(yè)指導文件。培訓過程的控制參照人力資源的控制程序。7.5. 1.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序控制復雜程度、資源、人員能力，制定和作業(yè)指導書、工藝操作規(guī)程等工藝文件。7.5. 1.4生產(chǎn)技術(shù)部應對檢驗、測量儀器按計劃進行檢查、校準、確保檢測能力與檢測要求相一致，確保檢測結(jié)果的有效性和準確性。檢驗測量儀器控制參照監(jiān)視、 測量裝置的控制程序。7.5. 1.5每道工序應指

38、派具有一定資格的人員操作。對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的關(guān)鍵工序,其操作員的能力應經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的確認方可上崗操作，確保工序質(zhì)量能滿足 規(guī)定的要求。7.5. 1.6車間主管負責按規(guī)定程序和要求對現(xiàn)場進行監(jiān)督，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，質(zhì)量異常問題的及時發(fā)現(xiàn)及質(zhì)量爭議及時得到處理。不合格品的控制參照不合格 控制程序。7. 5. 1.7新產(chǎn)品投產(chǎn)時，應增加其它相應的方法對其質(zhì)量進行控制。7.5. 1.8所有工序半成品/成品的貯存、標識、搬運、交付及交付后的活動均應按規(guī)定程 序進行控制。參照產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制程序。7. 5.1.9設備檢修人員應對設備有計劃地維護、保養(yǎng)，按規(guī)定程序和要求對生產(chǎn)設備進行控制，保持使

39、用中的生產(chǎn)設備處于良好的運作狀態(tài)。參照設施控制程序。7. 5. 1. 10所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外購物料在接收和投產(chǎn)前均須由業(yè)務部進行驗證，確認其是否滿足規(guī)定的要求。參照產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制程序。7. 5.1.11工序檢驗由品質(zhì)班檢驗員按程序或規(guī)定的要求進行。檢驗員應理解檢驗內(nèi)容、合格放行標準等。7. 5.1.12所有須經(jīng)定點檢驗的工序，在尚未經(jīng)檢驗或未驗證其是否符合規(guī)定要求前均不得轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)，除非有特別安排并受到追溯控制。7.5.1.13最終成品完成后，品質(zhì)班檢驗員應按標準規(guī)定的抽樣方法對成品進行檢驗，符合規(guī)定要求后成品方可入庫。7.5. 1. 14交付后的活動包括：-調(diào)查和確定用戶對公

40、司提供的產(chǎn)品和服務的滿意程度，以及新的或潛在的 需要和期望。這些需要和期望應包括（但不限于人-對現(xiàn)行或潛在的產(chǎn)品或服務的需求和期望。-目標市場的消費趨勢。-不同地區(qū)的用戶對產(chǎn)品或服務的檔次、數(shù)量、時間等需求和期望的差異。 -依據(jù)用戶對服務的需求和期望制定并執(zhí)行服務規(guī)范，確保用戶的需求和期 望得到滿足。7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認7. 5. 2. 1特殊過程當生產(chǎn)和服務過程的輸出不能由后續(xù)的測量和監(jiān)控加以驗證時，這樣的過程成 為特殊過程。7.5. 2.2過程的確認的內(nèi)容-一-由生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品特點識別特殊過程。-一-對特殊過程確定工藝參數(shù)或技藝要求并實施。-對生產(chǎn)設備認真做好維護保養(yǎng)，確保設

41、備精度。一一對特殊過程的操作人員進行培訓和資質(zhì)認可（內(nèi)部或外部）。明確規(guī)定操作方法。規(guī)定記錄的要求。-一-按規(guī)定的間隔或發(fā)生問題時采用試驗、評價等方法進行再確認。7. 5. 3標識和可追溯性7. 5. 3.1公司制訂產(chǎn)品標識和可追溯控制程序，對生產(chǎn)、交付各階段中產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)適當?shù)蔫b別產(chǎn)品，在有可追溯性要求的過程，應控制并記錄產(chǎn)品唯一性標識, 產(chǎn)品標識可分為：產(chǎn)品名稱標識產(chǎn)品狀態(tài)標識7. 5. 3. 2需要標識和可追溯性的場合材料/在制品/成品/設備/檢驗的狀況一一合同要求法律法規(guī)標準要求一一危害材料/場合7.5. 3.3產(chǎn)品標識可以是色標、標簽、標牌、指向標識等，主要反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)

42、格、數(shù)量、用途等。7.5. 3.4產(chǎn)品狀態(tài)標識可以是檢驗和試驗狀態(tài)、加工狀態(tài)、服務狀態(tài)，用標簽、印章、區(qū)域、標牌、記錄等標識。7. 5. 3. 5 可追溯性對規(guī)定有可追溯性要求的場合和產(chǎn)品（如使用未經(jīng)檢驗的物料、最終成品批次 等），應給追溯對象作唯一性的標識來識別。標識應清晰和牢固，并加以記錄。7. 5. 4顧客財產(chǎn)7.5.4. 1顧客財產(chǎn)是指顧客提供的、屬于顧客擁有的，供本公司使用或納入生產(chǎn)顧客所需產(chǎn)品的財產(chǎn)，顧客財產(chǎn)的控制參照顧客財產(chǎn)的控制，顧客財產(chǎn)包括： -顧客提供的原材料-顧客提供的半成品-顧客提供的運輸工具或服務-顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護如規(guī)范、圖樣、樣板等7. 5. 4. 2在簽訂合同或

43、訂單時，業(yè)務部主管或其授權(quán)人應對顧客提供的財產(chǎn)明確規(guī)定質(zhì)量責任。7. 5. 4. 3使用顧客財產(chǎn)的部門負責驗證，必要時品質(zhì)班負責復驗。7. 5. 4. 4倉庫管理人員對貯存的顧客提供的產(chǎn)品應單獨予以標識、維護、保管。7. 5. 4. 5生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有不合格或不適用情況，應通知品質(zhì)班檢查確認后，由品質(zhì)班通知業(yè)務部，業(yè)務部向顧客報告并記錄。7. 5. 5產(chǎn)品防護7.5.5. 1公司在內(nèi)部過程中和最終交貨至目的地的過程中對各類原材料、在制品、成品的標識、搬運、包裝、貯存使用適當?shù)姆雷o。參照產(chǎn)品防護控制程序。7.5. 5.2貯存環(huán)境保持干凈整齊，具有防止產(chǎn)品損壞的必要條件（

44、通風、干燥、防火、防盜等），必須有清晰的標識，并整齊地排列在指定位置；并對貯存產(chǎn)品進行監(jiān) 控，定期查驗并做好記錄。采取先進先出的原則。防止產(chǎn)品在交付前受損。7.5. 5.3最終檢驗合格的產(chǎn)品，建立并保護好關(guān)于防護的標識，如防碰撞、防雨淋等。7. 5. 5. 4 搬運：在生產(chǎn)和交付階段，選用適當?shù)陌徇\設備和搬運方法，防止在生產(chǎn)、交 付過程中受損。7. 5. 5. 5按規(guī)定要求進行包裝，并需保證包裝質(zhì)量，使其具有足夠的防護措施。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 質(zhì)檢部管理人員將本公司所需的檢測儀器登記在計量器具臺帳上，統(tǒng)籌制 定校驗周期和方式，并指定校驗負責人。參照監(jiān)視測量裝置控制程序。7.

45、6.2 校驗方式分：外校、內(nèi)校二種。7.6.3 質(zhì)檢部負責編制儀器內(nèi)校作業(yè)指導書，并監(jiān)督嚴格執(zhí)行，防止儀器因調(diào)整不當 而失效；外校委托經(jīng)國家認可的計量器具鑒定機構(gòu)進行校驗。7.6.4 周期校驗合格的，儀器應貼上附有有效期的合格證；不合格的則查明原因并進 行維修或報廢處理。7. 6. 5新購買的儀器，在使用前也需進行校驗。7.&6對于復雜和精密的儀器，須附上具體使用、校對操作方法，并妥善防護。7. 6. 7儀器的校驗和使用，均應在適宜的環(huán)境中進行，使用和校驗人員須經(jīng)培訓合格。7.6.8在搬運、維護和貯存期間采取有效的防護措施，提供適宜的貯存條件，防止測量設備的損壞或失效7. 6. 9用作

46、比照標準的各種樣板/色板，應保證其具有足夠的能力驗證產(chǎn)品的質(zhì)量是否滿足要求，并應定期進行復檢，保存記錄作為進行控制的證據(jù)。7. 6.10發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置處于非正常狀態(tài)或受損不能正常工作時，應采取適當措施對以前的檢測結(jié)果進行重新評價，及時進行維修和重新檢定/校準。7.6.11用于測量和監(jiān)控使用的軟件，在使用前應予以確認。7.6. 12質(zhì)檢部負責保存相應校準結(jié)果的記錄；7.7 環(huán)境管理的運行控制：建立并保持環(huán)境因素的識別與管理程序及相關(guān)管理制度與操作規(guī)程。本公 司根據(jù)管理方針、管理目標和指標，確定與所認定的重要環(huán)境因素有效運行與 活動，并針對這些活動，包括維護工作，按以下要求加以規(guī)劃，確保它們在

47、程 序規(guī)定的條件下進行：&考慮到缺乏程序指導可能導致偏離質(zhì)量/環(huán)境方針、目標與指標的運行情況在相關(guān)的程序文件及三階文件中規(guī)定運行的標準。曠 對于所使用的產(chǎn)品和服務中可標識的重要環(huán)境因素，建立并保持管理程序，并 將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方。薩引用文件：生產(chǎn)過程控制程序產(chǎn)品要求的評審控制程序產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序設施控制程序&測量、分析和改進8. 1總則8.1.1 策劃并實現(xiàn)必要的監(jiān)視、測量、分析的持續(xù)改進過程，以確保體系及產(chǎn)品的符 合性和有效改進。8.1.2 質(zhì)檢人員為保證符合規(guī)定要求，在物資入庫前，生產(chǎn)過程及供方現(xiàn)場，制造完 成

48、入庫前均按規(guī)定的方法進行測量驗證，并進行總結(jié)、分析和評價。8. 1.3對過程符合性的測量，包括工藝監(jiān)控、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。8.1.4 為確保體系的符合性和持續(xù)有效地改進，定期進行內(nèi)審和管理評審，詳見內(nèi) 部審核控制程序管理評審控制程序；8.1.5 對以上涉及的測量、檢查結(jié)果運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行分析，規(guī)定統(tǒng)計技術(shù)應 用方法；8. 2監(jiān)視和測量8. 2. 1顧客滿意8. 2. 1. 1 識別顧客經(jīng)銷商-直接顧客（購買者/使用者）-間接顧客（使用者）8. 2.1.2 搜集信息渠道顧客投訴直接溝通-問卷調(diào)查行業(yè)信息8. 2. 1.3 信息的分析、利用業(yè)務部對搜集到的信息，定期進行整理、統(tǒng)計、分析，向總經(jīng)理

49、/管理者代表 和相關(guān)部門報告，以便采取改進措施。參照顧客滿意度調(diào)查控制程序。8. 2.28. 2. 2. 18. 2. 2. 2內(nèi)部審核管理者代表制訂內(nèi)部審核控制程序，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次、方法。 內(nèi)部審核每年至少進行一次完整的內(nèi)審，體系建立運行初期可增加內(nèi)審頻次， 當質(zhì)量環(huán)境管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，應增加頻次。8. 2. 2. 3管理者代表按確定的時間間隔進行內(nèi)審，確定質(zhì)量環(huán)境管理體系是否： 一符合產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安排-持續(xù)有效的實施- 符合 | s09001: 2000 和 is014001:2004 標準要求-符合質(zhì)量環(huán)境管理體系的要求8. 2. 2. 4內(nèi)部審核員應經(jīng)

50、資格確認，并確保審核過程的客觀性和公正性，不參與審核自 己的工作。8. 2. 2. 5采取措施消除內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格及原因，管理者代表驗證實施效果并保存記8. 2. 38. 2. 3. 1o過程的監(jiān)視和測量本公司利用第三方監(jiān)督審核、管理評審、內(nèi)部審核及適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)、調(diào)查、 評審、抽樣方法以測量和監(jiān)督必要的過程，確保每一過程具備持續(xù)穩(wěn)定的能力 作出評價分析。參照過程監(jiān)視和測量控制程序。8. 2. 3. 2過程能力評價分析的內(nèi)容：-操作人員的有效性和效率-生產(chǎn)任務完成的及時性-質(zhì)量波動情況一工藝執(zhí)行情況設備保養(yǎng)維護情況8. 2. 3. 3在對過程的監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果時，管理

51、者代表對該 過程采取適當?shù)募m正和糾正措施以確保過程結(jié)果的符合性，并保存記錄。8. 2. 3.48. 2. 3.4. 1環(huán)境檢測和測量依環(huán)境因素識別與評價控制程序，及相關(guān)其他作業(yè)規(guī)程或制度，對可能具有 重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵性進行例行監(jiān)測。其中包括對環(huán)境管理的績 效、有關(guān)的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息記錄。8. 2. 3.4. 2依監(jiān)視和測量裝置管理程序的相關(guān)要求對環(huán)境監(jiān)測設備進行校準及妥善維 護，并依組織需要保存校準與維護記錄。8. 2. 3. 5合規(guī)性評價依環(huán)境因素識別與評價控制程序的要求，對法律法規(guī)和其他要求的遵循情 況進行定期評價，以確定法律法規(guī)的長期適宜性。

52、8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4. 1在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程安排適宜的監(jiān)視和測量活動，并予以實施，對于監(jiān)視和測量方法及準則用書面方式予以規(guī)定，除非有授權(quán)人員或顧客批準，否則在所有 的規(guī)定活動已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。參照產(chǎn)品監(jiān)視和測 量控制程序。8. 2.4. 2本公司定期對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行測量和監(jiān)控，并做好記錄。8. 2.4. 3產(chǎn)品質(zhì)量測量和監(jiān)控的形式包括：過程檢驗（按檢驗點進行）成品出廠檢驗（未經(jīng)檢驗不得放行）-型式試驗（委托有資格的第三方進行）8. 3不合格控制8.3.1 公司制訂不合格控制程序，在生產(chǎn)和檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品時，應按規(guī)定程序進行標識和隔離，以防止在作出適當措施前被使用。8. 3. 2質(zhì)檢部負責對最終成品檢驗中出現(xiàn)的不合格品進行評審，并根據(jù)問題大小及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度通知有關(guān)部門采取適當?shù)募m正和預防措施。8.3.3 質(zhì)檢部組織生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)、采購對交付或開始使用的不合格品分析原因， 針對其產(chǎn)生的后果采取適當?shù)拇胧?.3.4 業(yè)務部負責對在來料接收檢驗中出現(xiàn)的不合格品進行評審并按規(guī)定的要求進行 處置。8. 3. 5質(zhì)檢部負責對在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按規(guī)定的程序和要求進行處置，并及時采取相應的糾正和預防措施。8.3.6 對于不合格產(chǎn)品采取讓步使用、例外放行或接收不合格，必須經(jīng)總經(jīng)理或者是 顧客的批準；并保