文明安全工地資料編制及施工現(xiàn)場檢查評分細則

1、 “文明安全工地” 資料編制及施工現(xiàn)場檢查評分細則北京城建集團工程總承包三部前 言 為進一步加強和規(guī)范“文明安全工地”資料管理，幫助和指導項目管理人員正確、系統(tǒng)、快捷地建立“文明安全工地”內業(yè)資料，熟悉和掌握北京市施工現(xiàn)場檢查評分標準，工程總承包三部安全生產部、綜合辦公室，依據(jù)建設部建筑施工安全檢查標準、北京市建設工程施工現(xiàn)場安全資料管理規(guī)程等現(xiàn)行國家、行業(yè)和北京市安全生產法律法規(guī)、規(guī)范標準以及集團相關規(guī)章制度，結合總承包三部創(chuàng)建“文明安全工地”實際，組織編制了“文明安全工地”資料編制及施工現(xiàn)場檢查評分細則，明確規(guī)范了“文明安全工地”資料總體內容（目錄），并細化了每項資料的具體做法（光盤），望

2、各單位認真組織學習，在創(chuàng)建“文明安全工地”活動中貫徹執(zhí)行，促進項目“文明安全工地”整體水平的全面提高。 二OO七年十二月編寫委員會主 編: 袁國躍副主編: 胡 鋒 張庭山編寫人: 曹裕平 高 琪 張朝陽 楊金鋼 安宗偉目 錄1. 文明安全工地資料編制總目錄2. 北京市施工現(xiàn)場檢查評分細則3. 文明安全工地資料編制內容(光盤)建設工程文明安全工地資料編制目錄類別編號文明安全工地資料名稱表格編號（或資料來源）備 注安全管理資料AQ-C1安全管理資料工程概況表AQ-C1-1安全組織體系項目部安全生產領導小組、安全組織機構項目部安全組織機構執(zhí)行指南4.1.7條規(guī)定項目部安全管理體系圖項目部管理體系中相

3、關人員資格證書復印件附后項目領導安全值班表及記錄項目部當月值班領導親自記錄項目部安全生產管理制度項目部制度應包含安全管理、教育、檢查、獎罰、班組活動等安全生產責任制項目部安全生產責任制項目部責任制應從項目經理到現(xiàn)場作業(yè)人員項目部管理人員安全生產責任制考核項目部考核項目部相關管理人員各工種安全技術操作規(guī)項目部參照執(zhí)行上級相關操作規(guī)程施工現(xiàn)場安全日志AQ-C11-2專職安全員填寫安全目標管理項目安全管理目標項目部含傷亡控制指標和安全達標、文明施工目標等項目安全管理目標分解項目部從總包到分包及班組總分包安全管理協(xié)議書及分包單位資質、安全認（許）可證項目部含業(yè)主分包的均需簽訂協(xié)議月份項目安全生產、環(huán)境

4、保護情況統(tǒng)計分析表項目部見指南附表4-1半年、年度安全工作總結和要點項目部見指南附表4-2、3危險源控制項目重大危險源控制措施AQ-C1-2與BUCG-SM04-02內容相結合項目重大危險源識別匯總表AQ-C1-3危險性較大的分部分項工程專家論證表AQ-C1-4項目技術部門提供危險性較大的分部分項工程匯總表AQ-C1-5施組方案施工組織設計及專項安全技術措施項目部項目技術提供，施組（方案）會簽表、審批表、報批表等手續(xù)齊全有效，施組、方案變更后也應履行相關簽字手續(xù)，并保存。各種安全防護設施方案項目部雨季施工方案項目部冬季施工方案項目部安全技術交底安全技術交底匯總表AQ-C1-17安全技術交底AQ

5、-C11-1分部、分項工程、簽字手續(xù)齊全安全教育班組安全活動年度安全教育培訓計劃項目部用BUCG-SM05表格安全教育培訓提綱項目部安全教育培訓記錄表AQ-C1-18安全教育考核成績冊及考試卷施工單位考卷上應明確考試時間外施隊伍人員安全檔案卡項目部見指南附表6班組班前講話記錄AQ-C11-3由班組長負責記錄安全資金安全資金投入計劃項目部見指南附表7-1月安全資金使用情況記錄表項目部見指南附表7-2特種作業(yè)持證上崗特種作業(yè)人員登記表AQ-C1-20附復印件蓋紅章特種作業(yè)人員教育考核成績冊項目部與實際作業(yè)人員、考試卷對應一致特種作業(yè)人員考試卷項目部安全防護用品安全防護用品發(fā)放登記表項目部見指南附表

6、8-1安全防護用品抽檢表項目部見指南附表8-2防護用品供應商資質、生產許可證和產品合格證（三證）供應商和集團公司集團公司見指南附表8-7、8安全防護用品檢測報告供應商安全防護用品驗收表集團公司見指南附表8-4、5、6安全標志安全標志產的采購、發(fā)放、使用識登記表項目部見指南附表8-3施工現(xiàn)場安全標志布置總平面圖項目部與現(xiàn)場實際相符安全檢查驗收北京市施工現(xiàn)場檢查匯總表AQ-C1-6“文明安全工地”檢查十項內容檢查評分匯總北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（安全管理）AQ-C1-7每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-7表相對應上級安全檢查隱患通知單及整改反饋記錄檢查單位及項目部地上、

7、地下管線保護措施驗收記錄表AQ-C1-21工傷事故處理生產安全事故應急預案項目部應履行審批手續(xù)生產安全事故應急預案演練記錄項目部施工現(xiàn)場安全事故登記表AQ-C1-19工傷事故調查報告事故調查組工傷事故檔案項目部安全獎罰施工現(xiàn)場獎罰通知單項目部項目安全獎罰記錄表項目部見指南附表9-1項目“三違”現(xiàn)象處理記錄記錄表項目部見指南附表9-2工程暫停令AQ-B2-9-1生活區(qū)資料生活區(qū)資料 AQ-C2組織機構行政衛(wèi)生管理體系圖項目部行政衛(wèi)生管理領導小組及職責項目部生活區(qū)設置和管理工作計劃項目部衛(wèi)生管理辦公室、生活區(qū)、食堂等各項衛(wèi)生管理制度項目部辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)衛(wèi)生設施布置圖項目部明確區(qū)域、設施及衛(wèi)

8、生責任人應急機制生活區(qū)突發(fā)事件應急預案、急性中毒應急預案等項目部應急預案演習記錄項目部應急藥品、器材登記及使用記錄項目部衛(wèi)生許可食堂衛(wèi)生許可證衛(wèi)生防疫部門復印件裝入鏡框內，掛在食堂明顯部位炊事人員健康證炊事人員衛(wèi)生知識培訓證取暖設備審批手續(xù)項目部與消防一致相關衛(wèi)生管理協(xié)議項目部檢查及整改記錄北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（生活區(qū)管理）AQ-C1-8每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-8表相對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄檢查單位及項目部教育培訓培訓教育記錄項目部相關人員教育考核成績冊、考試卷現(xiàn)場、料具資料現(xiàn)場、料具資料AQ-C3施工現(xiàn)場文明施工領導小組項目部施工現(xiàn)場文明

9、施工管理體系機構圖施工現(xiàn)場文明施工管理制度施工現(xiàn)場文明施工職責劃分、責任人施工現(xiàn)場居民來訪記錄有接待室、接待人和記錄施工組織設計項目技術提供，施組（方案）會簽表、審批表、報批表等手續(xù)齊全有效，施組、方案變更后也應履行相關簽字手續(xù)，并保存。施工現(xiàn)場各種垃圾存放、消納管理資料項目部見BUCG-SM04污染物排放控制程序的要求成品保護施工現(xiàn)場各類成品、半成品保護措施項目部制定措施，并落實到相關管理和作業(yè)人員成品保護檢查記錄表施工現(xiàn)場各種材料保存、保管、領取、使用管理制度和措施項目部施工現(xiàn)場材料堆放平面圖、責任區(qū)劃分、責任人與現(xiàn)場實際相符主要文明施工、材料管理人員上崗證復印件蓋紅章檢查整改北京市施工現(xiàn)

10、場檢查評分記錄（現(xiàn)場、料具管理）AQ-C1-9每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-9表相對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄檢查單位及項目部教育培訓培訓教育記錄項目部相關人員教育考核成績冊、考試卷環(huán)境保護資料環(huán)境保護資料AQ-C4管理職責制度施工現(xiàn)場環(huán)境保護領導小組項目部簽字齊全,蓋紅章施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理體系圖施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作制度施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理措施施工現(xiàn)場環(huán)保措施、責任落實到人因素評價清單方案環(huán)境因素識別評價表項目部參照三部貫標內容重要環(huán)境因素清單環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案落實情況檢查表項目部施工現(xiàn)場環(huán)境保護管理應急預案施工現(xiàn)場污染源登記表按施工階段及時變更登

11、記施工現(xiàn)場污染源標記平面圖法律法規(guī)標準環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及其他要求的清單、內容包括國家、行業(yè)、北京市和集團公司及總承包三部建設工程施工現(xiàn)場安全防護、場容衛(wèi)生、環(huán)境保護及保衛(wèi)消防標準集團公司施工現(xiàn)場管理工作實施細則（第八章，施工現(xiàn)場環(huán)境保護工作）集團公司環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準及其他要求的合規(guī)性評價報告項目部每半年一次環(huán)保許可施工現(xiàn)場環(huán)境保護審批手續(xù)排污申報登記表審批單位項目部施工現(xiàn)場所在區(qū)環(huán)保局審批夜間施工許可證區(qū)建委審批施工現(xiàn)場使用清潔燃料設備、器具配備表固體廢棄物固體廢棄物處理記錄項目部消納單位見三部管理體系文件要求土方、渣土、垃圾外運防遺散協(xié)議書渣土消納許可證復印件，蓋原單位紅章監(jiān)

12、測檢查信息交流北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（環(huán)境保護）AQ-C1-10每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-10表相對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄檢查單位及項目部施工現(xiàn)場噪聲測定原始記錄項目部每月二次施工噪聲監(jiān)測記錄表AQ-C4-1每月二次環(huán)保監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督計劃表項目部見管理體系文件要求施工現(xiàn)場環(huán)保分析會信息協(xié)商交流目錄培訓教育環(huán)境教育培訓計劃項目部用BUCG-SM05表格環(huán)保教育培訓內容記錄環(huán)保教育考試卷、成績冊腳手架資料腳手架資料AQ-C5施工方案落地式腳手架施工方案項目部項目技術部門提供外掛腳手架施工方案吊籃腳手架施工方案附著式升降腳手架施工方案卸料平臺施工方

13、案電梯井平臺施工方案安全交底安全技術交底匯總表AQ-C1-17按照分部、分項工程及針對作業(yè)條件的變化進行交底安全技術交底表AQ-C11-1驗收記錄鋼管扣件式支撐體系驗收表AQ-C5-1落地式（或懸挑）腳手架搭設驗收表AQ-C5-2工具式腳手架安裝驗收表AQ-C5-3外掛架、吊籃、附著式腳手架、卸料平臺、電梯井跟進平臺等檢查整改北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（腳手架）AQ-C1-11每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-11表相對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄檢查單位及項目部材質證明扣件、鋼管檢測報告、復試報告、合格證供應商項目復檢碗扣件檢測報告、復試報告、合格證型鋼檢測報

14、告、復試報告、合格證鋼絲繩檢測報告、復試報告、合格證培訓教育架子工花名冊項目部架子工操作證復印件復印件隨身帶相關人員教育考核成績冊及考試卷班組班前講話記錄AQ-C11-3班組長記錄安全防護資料安全防護資料AQ-C6施工方案土方施工方案項目部項目技術部門提供護坡施工方案模板施工方案安全交底安全技術交底匯總表AQ-C1-17按照分部、分項工程及針對作業(yè)條件的變化進行交底安全技術交底表AQ-C11-1驗收記錄基坑支護驗收表AQ-C6-1基坑支護沉降觀測記錄表AQ-C6-2項目技術提供基坑支護水平位移觀測記錄表AQ-C6-3人工挖孔樁防護檢查表AQ-C6-4特殊部位氣體檢測記錄AQ-C6-5模板工程驗

15、收記錄項目部檢查整改北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（安全防護）AQ-C1-12每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-12表相對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄檢查單位及項目部洞口臨邊洞口、臨邊防護驗收單項目部分層、分部、分段等進行培訓教育相關人員教育考核成績冊及考卷項目部班組班前講話記錄AQ-C11-3班組長記錄施工用電資料工程項目施工用電資料 AQ-C7臨時用電施工組織設計項目部項目技術部門提供，執(zhí)行JGJ46-2005規(guī)范第3.1.2規(guī)定；并有三部技術質量部審批，施組會簽表、審批、報審表等必須齊全有效。臨時用電施工組織設計變更記錄項目部應有原設計同意總、分包臨時用電安全

16、管理協(xié)議項目部總包單位與所有分包單位均應簽訂臨時用電安全協(xié)議臨時用電安全技術交底記錄AQ-C11-1簽字手續(xù)齊全臨時用電電氣線路絕緣強度測試記錄AQ-C7-2臨時用電接地電阻測試記錄表AQ-C7-3臨時用電電氣設備測試、檢驗憑單和調試記錄項目部臨時用電接地裝置隱檢與平面示意圖項目部臨時用電工程檢查驗收記錄AQ-C7-1應分基礎、結構、裝修，工程規(guī)模較大時也可分部作驗收臨時用電電工巡檢維修記錄AQ-C7-4值班電工每天記錄臨時用電漏電保護器測定記錄項目部每月一次北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄(施工用電)AQ-C1-13每月三次工程項目項目安全檢查隱患整改記錄AQ-C11-4與AQ-C1-13對應特種

17、作業(yè)人員登記表(臨時用電值班電工名冊)、電工操作證復印件、考試卷、成績冊AQ-C1-20復印件應在有效期內，復印件蓋紅章臨時用電設備、器材合格證、檢測報告、3C認證證明材料；集團公司配電箱（柜）進場驗收表供應商集團公司見指南附表8-4臨時用電管理組織管理體系和管理制度項目部工程項目塔式起重機、起重吊裝資料工程項目塔式起重機、起重吊裝資料 AQ-C8租賃拆質合同協(xié)議租賃、拆裝單位資質、營業(yè)執(zhí)照，安全許可證租賃單位安裝單位保留復印件、并蓋租賃或拆安裝單位紅章租賃合同項目部安全管理協(xié)議租賃單位和安裝單位的拆裝合同拆裝單位編寫的拆裝方案安拆單位手續(xù)齊全拆裝作業(yè)特種作業(yè)人員資格證書復印件蓋紅章設備統(tǒng)一編

18、號、檢測報告租賃單位原件方案交底起重機基礎施工方案項目部塔式起重機吊裝作業(yè)方案項目部群塔作業(yè)施工方案項目部其他安全防護方案（防碰撞，變壓器、高壓線防護）項目部起重機平面布置圖項目部與現(xiàn)場實際相一致起重機基礎技術交底項目部塔吊拆裝驗收混凝土強度實驗報告檢測單位起重機地基承載力及地下管線情況項目部起重機接地裝置示意圖、接地電阻實測值項目部與臨時用電檢測相一致塔式起重機安裝、拆卸任務書 AQ-C8-1-1北京市塔式起重機拆裝統(tǒng)一檢查驗收表塔式起重機基礎檢驗記錄表 AQ-C8-1-2-（1）、（2）塔式起重機安裝、拆卸安全和技術交底書 AQ-C8-1-3塔式起重機安裝、拆卸進程記錄 AQ-C8-1-4

19、 AQ-C8-1-51、AQ-C8-1-52塔式起重機頂升檢驗記錄 AQ-C8-1-6塔式起重機附著錨固檢驗記錄 AQ-C8-1-7北京市起重機使用登記表備案用表施工現(xiàn)場起重機械拆裝報審表施工現(xiàn)場起重機械驗收核查表運行控制總承包單位與機械出租單位對塔機組人員和信號工聯(lián)合安全技術交底AQ-C11-1項目經理部租賃單位起重機基礎水平、垂直實測數(shù)據(jù)項目部施工起重機械運行記錄 AQ-C8-2機組人員填寫培訓教育塔式起重機司機、信號指揮人員安全教育記錄、考試卷、成績冊項目部塔式起重機司機、信號指揮人員持證上崗項目部租賃單位復印件隨身帶檢查整改北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（塔吊、起重吊裝）AQ-C1-14每

20、月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-14對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄項目部工程項目機械安全資料工程項目機械安全資料 AQ-C9組織機構現(xiàn)場機械安全管理領導小組項目部現(xiàn)場機械安全管理領導小組崗位責任制管理制度機械設備管理制度項目部集團公司文件匯編機械設備安全管理操作規(guī)程資質協(xié)議合同租賃單位資質、安全生產許可證、產品合格證、使用說明書、檢測報告租賃單位或廠商復印件蓋紅章機械設備安全使用協(xié)議項目部負責人蓋紅章設備租賃合同項目部租賃單位負責人蓋紅章方案物料提升機拆裝方案項目部電動吊籃拆裝方案外用電梯基礎施工方案外用電梯拆裝方案機械設備現(xiàn)場平面圖項目部與現(xiàn)場實際相符管理臺帳

21、機械設備租賃申請計劃表項目部體系文件表分包方自帶機械設備申請表分包隊伍體系文件表機械設備管理臺帳項目部施工升降機升降機接地裝置示意圖、接地電阻實測值項目部與臨時用電檢測相一致升降機地基承載力及地下管線情況項目部升降機基礎技術交底項目部北京市施工升降機安裝、拆卸任務書 AQ-C9-1-1北京市施工升降機拆裝統(tǒng)一檢查驗收表北京市施工升降機安裝、拆卸安全和技術交底書 AQ-C9-1-2北京市施工升降機基礎檢驗表 AQ-C9-1-3北京市施工升降機安裝、拆卸過程記錄 AQ-C9-1-4北京市施工升降機安裝完畢驗收記錄 AQ-C9-1-51、（2）北京市施工升降機接高驗收記錄 AQ-C9-1-6北京市施

22、工升降機使用登記表備案用表設備驗收施工機械檢查驗收表（電動吊籃）AQ-C9-2打樁（鉆孔）機械驗收記錄AQ-C9-3施工機械檢查驗收表（混凝土攪拌機）AQ-C9-4施工機械檢查驗收表（機動翻斗車）AQ-C9-5施工機械檢查驗收表（龍門吊）AQ-C9-6施工機械檢查驗收表（汽車吊）AQ-C9-7施工機械檢查驗收表（挖掘機）AQ-C9-8施工機械檢查驗收表（裝載機）AQ-C9-9施工機械檢查驗收表（物料提升機）AQ-C9-10施工機械檢查驗收表（混凝土泵）AQ-C9-11施工機械檢查驗收表（鋼筋機械）AQ-C9-12施工機械檢查驗收表(木工設備)AQ-C9-13施工機械檢查驗收表（其它中小型）AQ

23、-C9-14設備運轉機械設備安全技術交底項目部簽認手續(xù)齊全機械設備維修保養(yǎng)計劃項目部機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄 AQ-C9-15操作手交接班記錄分包單位租賃單位內容詳細教育培訓機械設備操作人員花名冊項目部機械設備操作人員教育記錄表機械設備操作人員成績冊及考試卷紅筆打分機械設備操作人員操作證復印件隨身帶檢查整改北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄（機械安全）AQ-C1-15每月三次安全檢查隱患整改記錄表AQ-C11-4與AQ-C1-15對應上級檢查隱患通知單及整改反饋記錄項目部保衛(wèi)消防資料保衛(wèi)消防資料 AQ-C10保衛(wèi)消防資料 AQ-C10施組施工組織設計項目部施工現(xiàn)場消防保衛(wèi)設施平面圖辦公區(qū)消防保衛(wèi)設施平面圖生活區(qū)消防保衛(wèi)設施平面圖審批手續(xù)施工消防審批手續(xù)項目部北京市建筑工程施工現(xiàn)場消防審核申報表關于申請辦理施工消防許可證的報告消防部門的審批意見書甲方工程建審意見書工程內做暫設的審批手續(xù)項目部關于工程內做暫設的報告使用位置平面圖采取的措施批復意見使用電熱器具的審批手續(xù)項目部使用電熱器具的報告、采取的技術方案及管理措施、位置圖及負責人、批