質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則修訂本版

1、.質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則1 范圍1.1 總則本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則實施過程中嚴(yán)格遵循以下總的原則：a）本企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化質(zhì)量意識，樹立法制觀念，按照GBT19001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系，制定適合本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件，落實質(zhì)量責(zé)任制，實行質(zhì)量否決權(quán)，設(shè)立質(zhì)量基金，推進(jìn)全面質(zhì)量管理，方針目標(biāo)管理等先進(jìn)方法，加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量調(diào)度，加強(qiáng)對不合格品的控制，及時采取糾正措施，確保原燃材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件；b）總經(jīng)理是本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任者。各部門（科室、車間）第一責(zé)任人是本部門（科室、車間）產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者。化驗室主任在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下

2、，對產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)；c）總經(jīng)理指定管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，各車間部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作；d）本企業(yè)要積極協(xié)同各級政府建材行業(yè)主管部門實施國家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各項管理規(guī)程。1.2 應(yīng)用本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則適用于涼山州乃托水泥有限公司水泥生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售和服務(wù)，也及原燃材料采購供應(yīng)全過程的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制。2 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置本企業(yè)設(shè)立考核辦和化驗室，在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)實施質(zhì)量管理工作。化驗室內(nèi)設(shè)生產(chǎn)控制組、化學(xué)分析組、物理檢驗組和質(zhì)量管理組等，分別負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗、控制、監(jiān)督與管理

3、工作?；炇乙凑账嗥髽I(yè)化驗室基本條件的要求，加強(qiáng)自身建設(shè)，完善檢驗條件，提高人員素質(zhì)和質(zhì)量檢測水平，取得由省級建材行業(yè)主管部門頒發(fā)的化驗室合格證。2.2 考核辦的職責(zé)考核辦的職責(zé)具有以下職責(zé)：a）組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）編制制定適合本企業(yè)的質(zhì)量體系文件（質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）。監(jiān)督、確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；c）制定質(zhì)量獎懲制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核工作質(zhì)量；d）組織企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量審核；e）選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件和資料的歸納和整理，負(fù)責(zé)控制質(zhì)量文件、資料的有效性；f）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的分析和處理；g）監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量基金的使用和管

4、理；h）組織開展群眾性的質(zhì)量活動。2.3 化驗室的職責(zé) 質(zhì)量檢驗按照本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則規(guī)定的控制項目、質(zhì)量指標(biāo)、頻次和取樣方法，對原燃材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗和試驗，并按照規(guī)定做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時向有關(guān)部門和人員提供準(zhǔn)確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，保證必要的可追溯性。 質(zhì)量控制根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制訂原燃材料、半成品、成品的企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)，強(qiáng)化過程控制，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計方法，掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高對質(zhì)量的預(yù)見性和預(yù)防能力，認(rèn)真做好進(jìn)廠原燃材料、半成品和不合格品的控制，及時采取糾正預(yù)防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 出廠水泥（熟料）的確認(rèn)、驗證嚴(yán)格按照水泥國家標(biāo)準(zhǔn)GB1752007通用

5、硅酸鹽水泥和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JCT8531999硅酸鹽水泥熟料，對出廠水泥和商品熟料利用數(shù)理統(tǒng)計方法進(jìn)行確認(rèn)，以及利用檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證，并按供需雙方合同規(guī)定進(jìn)行交貨驗收，杜絕不合格品水泥（熟料）出廠。 質(zhì)量統(tǒng)計正確地運(yùn)用已選擇的數(shù)理統(tǒng)計方法，對工序能力、過程質(zhì)量、檢驗誤差進(jìn)行分析。定量評價質(zhì)量管理工作的有效性，分析質(zhì)量控制狀態(tài)，反映質(zhì)量波動情況和趨勢，作好分析總結(jié)和質(zhì)量改進(jìn)工作，為制定預(yù)防和糾正措施，實施質(zhì)量考核，質(zhì)量獎懲提供質(zhì)量數(shù)據(jù)和技術(shù)依據(jù)。 試驗研究根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和提高產(chǎn)品質(zhì)量等級的需要，積極開展科研工作，開發(fā)新產(chǎn)品，推廣新技術(shù)。2.4 化驗室的權(quán)限本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)帶頭遵守質(zhì)量管理制度，

6、積極支持化驗室的工作和質(zhì)量管理人員行使職權(quán)，不得干預(yù)化驗室的職權(quán)，更不能借故打擊報復(fù)。違者追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理?；炇揖哂幸韵聶?quán)限：a）監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正措施，預(yù)防和及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。b）參與制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法，評價各部門（車間）的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供依據(jù)。c）有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅持正確的管理措施。d）有依照國家標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)和判定水泥出廠的決定權(quán)。2.5 化驗室人員配備與用工條件 化驗室人員配備化驗室配備主任、副主任、質(zhì)量體系管理員、質(zhì)量統(tǒng)計員、現(xiàn)場物料驗收員、化學(xué)分析工、物理檢驗工、生產(chǎn)控制工等崗位管理人員和操作

7、人員。注：出廠水泥質(zhì)量專管人員由主任兼任，生產(chǎn)工藝技術(shù)員和質(zhì)量統(tǒng)計員由副主任兼任，質(zhì)量調(diào)度員由控制組值班長兼任。 化驗室用工條件.1 化驗室主任化驗室主任應(yīng)具備的用工條件：具有工程師以上職稱或從事化驗室工作五年以上，熟悉業(yè)務(wù)，熟悉工藝，有較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定組織能力，能堅持原則，熟知與本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項國家標(biāo)準(zhǔn)、政策和法律法規(guī)。.2 工藝技術(shù)人員工藝技術(shù)人員應(yīng)具備的用工條件：具有初級以上職稱或相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力，具有良好的職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，堅持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)。.3 檢驗員檢驗員應(yīng)具備的用工條件：具有高中（或相

8、當(dāng)于高中）以上文化水平或從事檢驗工作三年以上且具有相應(yīng)業(yè)務(wù)能力的初中畢業(yè)生，責(zé)任心強(qiáng)，熟知本崗位操作規(guī)程，控制項目，指標(biāo)范圍及檢驗方法，經(jīng)專門訓(xùn)練考核，取得省級主管部門簽發(fā)的操作合格證。 化驗室人員調(diào)動化驗室人員要求相對穩(wěn)定，化驗室業(yè)務(wù)骨干的調(diào)動應(yīng)征得化驗室主任的同意，一般檢驗員工的招工與調(diào)動應(yīng)征求化驗室主任的意見。3 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理制度制定的依據(jù)結(jié)合本企業(yè)實際情況，按本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則要求，參照GBT19001ISO9001質(zhì)量管理體系體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，以及水泥現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)，建立和健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，并確保有效運(yùn)行。3.2 考核辦應(yīng)負(fù)責(zé)組織制訂或編制的公司質(zhì)量管理制度和質(zhì)量體系文

9、件制訂或編制公司的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量體系文件的工作，應(yīng)包括：a）制定或修訂本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則；b）編制生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制明細(xì)表；c）編制本企業(yè)的原燃材料、成品、半成品的技術(shù)條件；d）制定質(zhì)量責(zé)任制及獎懲辦法；e）制定內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審辦法；f）制定不合格品控制及處理制度；g）制定內(nèi)部驗證程序；h）選擇和運(yùn)用質(zhì)量統(tǒng)計技術(shù)；i）控制質(zhì)量文件和資料；j）制定或修訂質(zhì)量管理手冊；k）制定或修訂產(chǎn)品質(zhì)量要求的其他文件。3.3 化驗室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗制度化驗室建立健全的內(nèi)部管理與檢驗制度，應(yīng)包括：a）各組職責(zé)范圍、作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制；b）質(zhì)量事故分析報告制度；c）抽查對比制度（包括

10、與上級對比驗證和內(nèi)部抽查對比）；d）檢驗和試驗儀器、設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度；e）標(biāo)準(zhǔn)溶液專人配制管理與復(fù)標(biāo)制度；f）水泥檢驗用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度。g）質(zhì)量文件管理制度；h）樣品管理制度；i）人員培訓(xùn)考核制度；j）檢驗原始記錄、臺帳、檢驗報告、質(zhì)量報表的填寫編制、審核報送制度；k）實驗室內(nèi)務(wù)管理制度；l）化驗室管理制度執(zhí)行情況檢查制度，包括檢查記錄和實施記錄。3.4 檢驗與檢驗儀器、人員、化學(xué)試劑的管理檢驗與檢驗儀器、人員、化學(xué)試劑的管理要求：a）化驗室的檢驗與試驗儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則要求配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。要制定和執(zhí)行儀器的檢定、校驗制度，要建立儀器設(shè)備檔案，

11、其內(nèi)容包括：儀器設(shè)備型號、編號、使用、存放地點(diǎn)，檢定檢驗周期，檢驗方法，驗收標(biāo)準(zhǔn)以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。要求在用儀器設(shè)備完好率達(dá)到100。b）保證檢驗、試驗和校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，檢驗和試驗儀器設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識和記錄（合格儀器貼上檢定標(biāo)簽，不合格或停用儀器掛上紅牌），保存檢驗或試驗儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)和使用記錄。嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)和檢驗不合格的儀器設(shè)備。c）檢驗用的化學(xué)試劑應(yīng)驗證其生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其生產(chǎn)許可證編號，嚴(yán)禁使用不符合要求或者過期的試劑。3.5 對比驗證檢驗和抽查對比的管理 對比驗證檢驗的管理要求：a）按照水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法的要求，

12、我公司每兩個月要向國家或四川省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄（送）一個隨機(jī)抽取的出廠水泥樣品進(jìn)行對比驗證檢驗。全年所寄（送）樣品的品種、等級應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)的所有品種、等級。無出廠水泥或有省級以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場抽檢樣時可以不送樣。化驗室要建立對比驗證檢驗結(jié)果統(tǒng)計臺帳，以省質(zhì)檢站的檢驗結(jié)果為準(zhǔn)分析水泥質(zhì)量和公司檢驗誤差，分析原因，制定改進(jìn)措施，不斷提高質(zhì)量管理和檢驗水平。對比驗證檢驗結(jié)果要作為考核化驗室及員工工作質(zhì)量的依據(jù)，對比樣品的質(zhì)量作為內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)。b）對比驗證檢驗由化驗室出廠水泥專管人員負(fù)責(zé)監(jiān)制。送檢樣品抽取后立即通過方孔篩混合均勻平分成送檢樣、企業(yè)自檢樣和封存樣。樣品必須在該編號水泥出廠后三天

13、內(nèi)寄（送）出。凡無故不按規(guī)定寄（送）樣品者，當(dāng)月對比合格率按零統(tǒng)計，并將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 抽查對比的管理要求為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗室對各檢驗崗位人員要組織定期密碼抽查和操作考核。各檢驗崗位抽查次數(shù)：a）生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于4個樣品；b）化學(xué)分析崗位每人每月不少于2個樣品；c）單項物理檢驗崗位每人每月不少于4個樣品；d）強(qiáng)度檢驗崗位每月不少于2個樣品；e）同一崗位的對比檢驗（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。 物理檢驗和化學(xué)分析大對比本企業(yè)要積極參加國家或省級質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的物理檢驗和化學(xué)分析大對比，力爭對比合格率100。對在對比檢驗中成績優(yōu)勝者，公司將給予獎勵。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)本企業(yè)檢

14、驗中所用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國家建材行業(yè)主管部門指定或認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.5.5 允許誤差水泥及原燃材料質(zhì)量的各種試驗，檢驗方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果超差時要分析原因制定改進(jìn)措施。各種試驗、檢驗和分析的允許誤差應(yīng)達(dá)到下表的要求：a）物理檢驗允許誤差見表1；b）化學(xué)分析允許誤差見表2； c）煤的工業(yè)分析允許誤差見表3。3.6 質(zhì)量記錄、檔案、資料、報表管理與上報質(zhì)量記錄、檔案、資料、報表管理與上報的要求:a）按照檔案法的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件檔案管理工作，原始記錄和臺帳報表應(yīng)使用統(tǒng)一的表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，并按月裝訂成冊，由專人保管，原始記錄保存期為三年，臺帳

15、應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長期保存。本企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極創(chuàng)造條件，建立微機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用局域網(wǎng)與本企業(yè)的相關(guān)部門或利用互聯(lián)網(wǎng)與其他企業(yè)及上級主管部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流。b）各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，用鋼筆填寫，不得任意涂改或抹去。當(dāng)筆誤時，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩條橫線，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋“記錄更改”印章。出廠水泥（商品熟料）檢驗記錄的更正應(yīng)征得化驗室主任同意。c）質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理利用數(shù)理統(tǒng)計方法進(jìn)行分析，化驗室每月要有每月質(zhì)量分析等分析小結(jié)，找出存在的問題，提出改進(jìn)意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)。d）質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月10日前，年報于次年2月10日

16、前報國家或建材行業(yè)主管部門、水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站及其他有關(guān)部門。e）上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等管理部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)印件，以便使用。表1 物理檢驗允許誤差（）測定項目同一試驗室不同試驗室誤差類別燒失量水泥、熟料水泥±0.30%絕對誤差生料、石灰石、粘土不溶物SiO2含量50含量50Fe2O3含量45含量2045含量20Al2O3含量45含量2045含量20CaOMgO含量>2含量2TiO2含量3含量310/含量10/MnOK2ONa2O±0.15SO3SfCaO含量2含量2F-Cl-±0.00

17、3±0.005molL)/NaOH molL molLK值（體積比）表2 化學(xué)分析允許誤差（）試驗項目同一化驗室不同化驗室誤差類別水泥密度±/cm3±/cm3絕對誤差水泥比表面積±3.0%±5.0相對誤差水泥細(xì)度篩余5.0%的為±0.5%篩余5.0%的為±1.0%篩余5.0%的為±1.0%篩余5.0%的為±1.5%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量±3.0%±5.0相對誤差凝結(jié)時間初凝±15 min初凝±20 min絕對誤差終凝±30 min終凝±45 mi

18、n抗折強(qiáng)度±7.0±9.0相對誤差抗壓強(qiáng)度±5.0±7.0%膠砂流動度±5mm±8mm絕對誤差生料細(xì)度±1.0%/生料水份±0.5%/碳酸鈣/氧化鈣±0.30%/±0.25%±0.40%絕對誤差（簡易分析）氧化鐵±0.15%±0.20水泥燒失量±0.15%±0.30%絕對誤差熟料立升重±30克升絕對誤差水化熱±10Jg±15Jg絕對誤差稠化時間±4min±6min絕對誤差表3 煤的工業(yè)分析誤差名稱

19、重復(fù)性（ad）再現(xiàn)性（d）水份（M）551010灰份（A）15153030揮發(fā)份（V）202040403.7 人員培訓(xùn)和考核要求人員培訓(xùn)和考核要求:a）提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓(xùn)和考核計劃。b）每年要按計劃對人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立人員培訓(xùn)檔案。檢驗人員考核成績應(yīng)作為評價其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。4 原燃材料的質(zhì)量管理4.1 原燃材料進(jìn)廠的質(zhì)量管理供應(yīng)分公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，建立并保存合格供方的檔案，采購合同要明確采購產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)要求，并經(jīng)過合同評審和主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以保證所采購原

20、燃材料符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求。供應(yīng)分公司應(yīng)嚴(yán)格按照本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則附件一過程質(zhì)量控制明細(xì)表對原燃材料質(zhì)量內(nèi)控指標(biāo)的規(guī)定，均衡組織進(jìn)貨?；炇乙皶r派人對進(jìn)廠原燃材料取樣檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果決定起卸和堆放。從供應(yīng)分公司通知取樣檢驗起，化驗室在24小時內(nèi)報出檢驗結(jié)果，到時報不出影響生產(chǎn)由化驗室負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部對不符合要求的原燃材料會同化驗室研究處理。凡未經(jīng)檢驗而不合格的原燃材料投入使用造成產(chǎn)品質(zhì)量下降，由決定人員負(fù)責(zé)。4.2 原燃材料進(jìn)廠預(yù)均化與搭配原燃材料的質(zhì)量應(yīng)能滿足工藝質(zhì)量技術(shù)條件的要求，混合材及石膏的質(zhì)量應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并按質(zhì)分別存放，存放應(yīng)有標(biāo)識和記錄，避免混雜。堅持“先檢驗，預(yù)均化（或按

21、質(zhì)搭配），后使用”的原則。4.3 混合材型式試驗本企業(yè)初次使用有標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件的混合材，必須經(jīng)過試驗，確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量方可使用。啟用新開辟的混合材生產(chǎn)復(fù)合水泥，必須按GB1752007通用硅酸鹽水泥等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。進(jìn)廠水泥助磨劑應(yīng)按批次進(jìn)行質(zhì)量檢驗、型式試驗與質(zhì)量控制。改變石膏品種、產(chǎn)地時應(yīng)進(jìn)行試驗，以掌握其對水泥性能的影響。若使用化學(xué)副產(chǎn)石膏應(yīng)經(jīng)過充分試驗研究，確認(rèn)對水泥及混凝土性能無不良影響，并經(jīng)過省或省級以上權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定。 礦山質(zhì)量管理礦山開采必須執(zhí)行水泥原料礦山管理規(guī)程，制定開采計劃及質(zhì)量指標(biāo)，首先要滿足質(zhì)量要求。要與有資質(zhì)的礦山承包人簽訂承包合同，合同中必須有質(zhì)量指標(biāo)控制及不合格

22、處罰的要求，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保不同品位的礦石分別開采，按化驗室規(guī)定的比例搭配進(jìn)廠，質(zhì)量符合工藝質(zhì)量技術(shù)條件。4.5 原燃材料合理貯存量原燃材料應(yīng)保證合理的貯存量，其最低可用貯存量為：a）石灰石5天；b）粘土或砂巖、頁巖、鋁礦、燃料、混合材10天；c）銅渣、黃磷渣、氧化鋅渣、石膏等20天；d）當(dāng)?shù)陀谧畹涂捎觅A存量時，總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理應(yīng)立即督促供應(yīng)分公司，限期補(bǔ)足。對于燃料煤、銅渣、黃磷渣、氧化鋅渣、混合材等采購困難時，可以適當(dāng)降低最低儲存量，但其最低儲存至少應(yīng)能滿足七天的生產(chǎn)用量。5 半成品的質(zhì)量管理5.1 質(zhì)量控制方案批準(zhǔn)與實施化驗室會同有關(guān)部門制定重要質(zhì)量控制方案，由管理者代表(或生產(chǎn)技術(shù)

23、副總經(jīng)理、或總工程師)批準(zhǔn)執(zhí)行?；炇邑?fù)責(zé)監(jiān)督檢查上述方案的實施。變更質(zhì)量控制方案，要嚴(yán)格按程序辦理，個人不得任意變動。5.2 生料質(zhì)量管理生料質(zhì)量是熟料質(zhì)量的基礎(chǔ)，為保證生料質(zhì)量，配料要嚴(yán)格，計量要準(zhǔn)確，操作要精心，力求配料的均勻穩(wěn)定。應(yīng)做到：a）入磨物料和出磨生料的質(zhì)量要求見附錄A過程質(zhì)量控制明細(xì)表，當(dāng)需要摻加礦化劑時，要增加相應(yīng)的檢測項目，礦化劑的摻入必須均勻、準(zhǔn)確。b）出磨生料不得直接入窯，應(yīng)按化驗室規(guī)定的庫號按比例入庫，并按化驗室要求調(diào)配、均化合格后，方準(zhǔn)供窯用。c）生料最低可用儲量：2天。入窯生料成分要適宜、均勻、穩(wěn)定。水分要適宜，顆粒要均齊，熱穩(wěn)定性要好。入窯生料質(zhì)量控見附錄A過

24、程質(zhì)量控制明細(xì)表。5.3 入磨煤質(zhì)量管理入磨煤質(zhì)量要相對穩(wěn)定，加強(qiáng)立式烘干窯和風(fēng)掃煤磨熱風(fēng)溫度控制，其溫度要控制在煤粉燃點(diǎn)以下。入窯煤粉或入磨煤質(zhì)量相對穩(wěn)定，配煤計量準(zhǔn)確。5.4 熟料質(zhì)量管理熟料質(zhì)量是確保水泥質(zhì)量的關(guān)鍵。保持窯的熱工制度穩(wěn)定及提高看火工操作水平是保證熟料質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。應(yīng)做到：a）看火工必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，持操作合格證，方能上崗操作。窯的熱工制度必須穩(wěn)定，操作必須統(tǒng)一，并根據(jù)窯情及時采取措施，要顧全大局，做到“三班保一窯”，及時排除呲火、偏火、煉邊、抽心、結(jié)圈、結(jié)蛋、結(jié)皮堵塞、塌料、紅窯等不正常窯況，防止欠燒料、生燒料的出現(xiàn)。b）加強(qiáng)出窯熟料的率值控制，縮小熟料強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差。強(qiáng)

25、度檢驗按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T213722008硅酸鹽水泥熟料進(jìn)行，使用統(tǒng)一試驗小磨，入磨物粒度小于7mm，石膏要采用SO3含量大于35的天然二水石膏，加入量控制為水泥的SO32.5，比表面積控制為350±10m2/kg，80mm方孔篩篩余為4.0%，熟料28天抗壓強(qiáng)度月平均值48.0Mpa。c）出窯熟料按化驗室指定的貯庫（部位）存放，不得直接入磨，必須經(jīng)過冷卻、搭配均化后使用，并應(yīng)保持合理貯量，其最低可用貯存應(yīng)保持5天的使用量。熟料中不得混有雜物，質(zhì)量差的熟料要分開存放，并有明顯的標(biāo)識，經(jīng)化驗室檢驗后方可按比例搭配使用。5.5 出磨水泥質(zhì)量管理出磨水泥質(zhì)量管理應(yīng)做到：a）水泥磨頭喂料設(shè)

26、備應(yīng)運(yùn)行正常能滿足配比的計量要求，確保配料準(zhǔn)確。發(fā)生斷料或不能保證物料配比時應(yīng)迅速采取措施予以糾正?；炇覍κ炝?、石膏和各種混合材的配比要有書面通知。水泥磨機(jī)操作工要作好相應(yīng)的操作記錄。b）入磨物料溫度應(yīng)保持在100以下，出磨水泥溫度應(yīng)保持在135以下，超過此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。c）不同品種、強(qiáng)度等級的水泥，應(yīng)按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，出磨水泥的質(zhì)量控制要求見附錄A過程質(zhì)量控制明細(xì)表。d）水泥庫庫號應(yīng)有明顯的標(biāo)識，出磨水泥必須送入化驗室指定的庫內(nèi)，不允許上入下出和在磨尾直接包裝。同一庫不得混裝不同品種、強(qiáng)度等級的水泥。生產(chǎn)中改品種、強(qiáng)度等級或由低強(qiáng)度等級改磨高強(qiáng)度時

27、，應(yīng)用高強(qiáng)度水泥洗磨、輸送設(shè)備和包裝設(shè)備。清洗的水泥全部作低強(qiáng)度等級水泥處理。低強(qiáng)度等級水泥庫改裝高強(qiáng)度等級水泥時，必須進(jìn)行清庫。水泥制成部門（四車間）每班必須準(zhǔn)確測定各水泥庫的庫存量并作好記錄，按化驗室要求作好出入庫管理工作。出庫水泥最低要保持5天的貯存量。e）出磨水泥必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定的物理性能檢驗，項目、頻次見附錄A過程質(zhì)量控制明細(xì)表。出磨水泥的檢驗數(shù)據(jù)不能直接作為出廠水泥的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，只能作為出廠水泥質(zhì)量確認(rèn)的回歸分析數(shù)據(jù)之一。5.6 過程質(zhì)量事故（一般質(zhì)量事故）主要生產(chǎn)過程中半成品的重要質(zhì)量指標(biāo)三小時以上或連續(xù)三次檢測數(shù)據(jù)不合格，屬于過程質(zhì)量事故，化驗室應(yīng)及時向車間警告，

28、做好記錄和填制質(zhì)量事故通知單質(zhì)量事故登記本，并報告有關(guān)部門。車間應(yīng)及時采取糾正措施迅速扭轉(zhuǎn)。6 堆場的質(zhì)量管理各種原燃材料和半成品堆場（棚）的質(zhì)量管理應(yīng)做到：a）不同品種，不同質(zhì)量的物料必須分別堆放，不得混雜。并按時間先后秩序堆放，堅持先來先用，后來后用，優(yōu)劣物料嚴(yán)格按化驗室通知的比例搭配使用的原則。b）窯產(chǎn)熟料的堆放區(qū)域由化驗室決定,鏟車或行車工執(zhí)行。廢品、次品及混有少量生燒料的熟料，由化驗室控制工通知鏟車或行車工抓放在指定的堆放區(qū)域，經(jīng)過搭配后準(zhǔn)許使用。c）當(dāng)外購原燃材料大批進(jìn)廠，而固定堆場堆不下時，由生產(chǎn)部聯(lián)系化驗室及有關(guān)車間共同研究解決。d）同一車輛不得裝運(yùn)不同品種的物料，更換品種時應(yīng)

29、將各卸料處堆積的物料轉(zhuǎn)移干凈，嚴(yán)禁不同品種的物料混雜。在輸送、堆放和使用過程中，由于物料混雜而影響質(zhì)量時，除及時處理外，要追究原因和責(zé)任。7 水泥入庫、出庫、包裝的質(zhì)量管理7.1 水泥磨洗磨的質(zhì)量管理水泥磨更換品種，強(qiáng)度等級時應(yīng)從加入新配料起洗磨40分鐘，其產(chǎn)品作如下處理：a）低強(qiáng)度等級改磨同品種高強(qiáng)度等級時，加入同品種低強(qiáng)度等級中；b）高強(qiáng)度等級改磨同品種低強(qiáng)度等級時，加入同品種低強(qiáng)度等級中；c）改變不同品種，化驗室視其具體情況另行通知處理。7.2 水泥入庫的質(zhì)量管理出磨水泥入庫的質(zhì)量管理要求：a）出磨水泥入庫庫號由化驗室生產(chǎn)控制組決定，通知水泥制成（四）車間值班負(fù)責(zé)人執(zhí)行。水泥制成（四）車

30、間每班應(yīng)向化驗室書面準(zhǔn)確報告水泥庫空深。b）水泥庫至少應(yīng)留有的空深，接近空深時，水泥制成（四）車間值班負(fù)責(zé)人應(yīng)與化驗室生產(chǎn)控制組及時聯(lián)系調(diào)整庫號，作好調(diào)庫前的準(zhǔn)備工作。c）水泥庫頂輸送斜槽只能打開加入庫的閘門，其它庫的入庫閘門應(yīng)嚴(yán)格封閉，避免水泥輸入其他庫內(nèi)。調(diào)整水泥庫時更應(yīng)注意檢查，不得錯亂，同一庫不得加入不同品種、強(qiáng)度等級的水泥。d）水泥庫換裝不同品種、強(qiáng)度等級的水泥時，必須事先將原水泥放空，作好如下處理方可換裝：1）由高強(qiáng)度等級換裝同品種低強(qiáng)度等級時，放空后即可加入；2）由低強(qiáng)度等級換裝高強(qiáng)度等級時，放空后必須用高強(qiáng)度等級水泥沖庫40分鐘。沖庫水泥只能作低強(qiáng)度等級處理。3）換裝不同品種時

31、必須掃庫。掃庫水泥只能作廠內(nèi)一般修補(bǔ)用。e）水泥磨，螺運(yùn)機(jī)，輸送機(jī)斜槽等漏出的散灰及各臺磨的收塵灰，應(yīng)在本班內(nèi)加入相同品種、強(qiáng)度等級的磨產(chǎn)水泥中混合入庫，如發(fā)現(xiàn)已受潮則不得入庫，另行處理。改變品種、強(qiáng)度等級時，上述散灰和收塵灰應(yīng)在改變品種、強(qiáng)度等級前全部加入同品種、強(qiáng)度等級磨產(chǎn)水泥中，不得混雜。f）水泥磨檢修或清理鋼球倒出的磨內(nèi)水泥，應(yīng)在磨制同品種時均勻加入磨內(nèi)重磨。7.3 水泥出庫的質(zhì)量管理水泥包裝部門（五車間）每天開庫包裝之前，必須取得化驗室生產(chǎn)控制組簽發(fā)的水泥包裝（散裝）通知單，明確開放庫號，開放噸位及搭配比例。未經(jīng)化驗室生產(chǎn)控制組簽放水泥包裝（散裝）通知單，任何人不得開庫包裝。水泥包裝

32、部門（五車間）要登記水泥包裝（散裝）簽發(fā)登記薄并妥善保管備查。另外，應(yīng)通知化驗室物檢組前往取樣。7.4 水泥包裝的質(zhì)量管理水泥包裝的質(zhì)量管理要求：a）水泥包裝袋上標(biāo)明的品種、強(qiáng)度等級應(yīng)與水泥包裝（散裝）通知單和水泥包裝簽發(fā)登記薄注明的品種、強(qiáng)度等級相同，否則不得包裝。當(dāng)發(fā)現(xiàn)水泥包裝袋標(biāo)明的品種、強(qiáng)度等級與所裝水泥不相符合時，必須將該部分水泥清理出，更正包裝或作其它處理。否則，由此而造成的質(zhì)量事故要追究當(dāng)事人的責(zé)任。b）包裝水泥每袋包裝袋上都必須打印出廠日期及編號，散裝水泥要配發(fā)印有出廠日期、編號、品種、強(qiáng)度等級的質(zhì)檢單、全格證或散裝卡，印記必須清楚明確，由化驗室監(jiān)督檢查。c）包裝前包裝崗位應(yīng)調(diào)

33、整校正好自動包裝機(jī)的精度±0.5Kg/袋，每袋水泥凈含量按49.5Kg控制，并且任意20包總質(zhì)量（含包裝袋）不得低于1000kg，包裝期間應(yīng)隨時檢查成品袋重，對袋重不夠的袋裝水泥，包裝工應(yīng)及時破包回機(jī)處理，同時調(diào)整校正好自動包裝機(jī)的精度±0.5Kg/袋時，才能重新包裝，否則化驗室必須制止出廠。包裝工應(yīng)協(xié)助化驗室生產(chǎn)控制組值班員在班內(nèi)不定時隨機(jī)抽查袋重（每次總數(shù)不少于20袋），包裝工不得拒絕。否則袋重合格率按“零”考核。7.5 散灰的處理包裝機(jī)、皮帶機(jī)、螺運(yùn)機(jī)下面的散灰、漏灰，棧臺掃地灰，以及破包回灰按下列辦法處理：a）包裝漏出的未受潮散灰，每班應(yīng)在接班前回入庫底螺運(yùn)機(jī)入包裝

34、倉。b）在輸送途中或包裝漏出的受潮散灰只能供廠內(nèi)一般修補(bǔ)或作混合材用，不得出廠。c）包裝機(jī)收塵器收集的水泥，可與正常生產(chǎn)水泥一起包裝出廠，但改換品種、強(qiáng)度等級之前應(yīng)清理積灰，加入原品種、強(qiáng)度等級水泥中。d）破損袋破包回灰每班應(yīng)及時回入同品種、強(qiáng)度等級的包裝倉內(nèi)。e）變質(zhì)或混雜物的水泥、掃地水泥、棧臺下面的垃圾水泥，只能供廠內(nèi)一般修補(bǔ)或作混合材用，不得出廠。8 生料及水泥的配料管理8.1 生料配料的管理生料配料的管理要求：a）根據(jù)原燃材料的質(zhì)量波動情況，也及熟料和水泥產(chǎn)品的質(zhì)量要求，隨時提出或修改生料控制指標(biāo)及原料配合比。b）生料工段破碎和磨制不同物料時，各崗位應(yīng)先聯(lián)系好，然后再作業(yè)，防止出現(xiàn)混

35、料。若因故混料，各崗位不得隱瞞，應(yīng)及時告知化驗室或值班人員，作適當(dāng)處理。c）磨產(chǎn)生料的加入庫號及預(yù)留空深，由工藝員或化驗室生產(chǎn)控制組通知生料工段庫頂工執(zhí)行，在配料調(diào)整生料成分時，需要按比例搭配入磨和入庫。因故不能按比例搭配入磨和入庫配料時，生料工段應(yīng)及時與工藝員或化驗室生產(chǎn)控制組有關(guān)人員取得聯(lián)系。d）收塵的窯灰應(yīng)均勻喂入入窯生料中。因檢修、堵塞或燒制特種水泥熟料時排出的窯灰及生料的處理，由化驗室視具體情況而定。e）空壓站和水泵站應(yīng)保證提供收塵之用的高壓空氣和冷卻之用的冷卻水，如氣壓氣量和水壓水量不夠及時采取措施。8.2 水泥配料的管理水泥配料的管理要求：a）水泥工藝技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)水泥品種的性能

36、和質(zhì)量要求，制定合理的配料方案，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。b）磨制通用水泥時，物料配比及其它控制參數(shù)的確定原則是:水泥28天抗壓強(qiáng)度水泥國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值富余強(qiáng)度2.0MPa3S(MPa)。其它各項技術(shù)指標(biāo)必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。磨制特種水泥時，由化驗室視具體情況而定。注: S為上月月均28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差。c）水泥磨各物料使用區(qū)域和配比由化驗室決定，生產(chǎn)控制組通知行車工執(zhí)行。水泥磨崗位工應(yīng)精心操作，并作好水泥磨操作記錄和物料配比記錄，以保證配料比例正確實施。d）烘干機(jī)烘干礦渣以外的混合材須將料倉及烘干機(jī)清理干凈。存放的結(jié)塊礦渣不能單獨(dú)使用，必須經(jīng)過破碎并按化驗室確定的搭配比例與新鮮礦渣搭配使用。8.3

37、特種水泥的生產(chǎn)配料及工藝要求生產(chǎn)特種水泥時，有關(guān)生產(chǎn)工藝必須符合下列要求：a）各種原燃材料進(jìn)廠之前應(yīng)清理一定容量的堆場（棚），嚴(yán)禁與普通原燃材料混淆。b）生料庫在裝特種生料之前，應(yīng)用高壓氣或其它方式進(jìn)行洗庫或掃庫。c）特種生料入窯前，生料均化庫或攪拌池的普通生料應(yīng)盡量用光，用少許特種生料沖洗二次，沖洗生料全部用光后，方可正式放入特種生料入窯。d）原煤、煤磨、煤粉庫及沿途 工藝正式調(diào)燒特種生料前應(yīng)盡量用優(yōu)質(zhì)煤沖洗干凈方可儲存。特種生料入窯1小時左右時，優(yōu)質(zhì)煤粉必須按時供窯用，以免影響特種熟料質(zhì)量或拖延熟料調(diào)燒時間。e）窯尾收塵的窯灰，在正式調(diào)燒特種生料前，及時回窯，或者必須提前均勻喂入水泥磨作為

38、混合材處理。f）熟料堆場應(yīng)將普通熟料清理干凈。g）水泥磨磨制特種水泥前，磨頭倉有普通物料須磨空后加入特種水泥物料供磨用。h）磨制特種水泥時，各種物料的配比要嚴(yán)格控制，從嚴(yán)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。i）除旋窯熟料和旋窯生產(chǎn)線可以用于生產(chǎn)特種水泥和供應(yīng)重點(diǎn)工程的水泥以外，其它生產(chǎn)線和熟料不得用于生產(chǎn)特種水泥和供應(yīng)重點(diǎn)工程的水泥。9 出廠水泥質(zhì)量的管理9.1 出廠水泥決定權(quán)水泥出廠決定權(quán)力屬于化驗室主任。化驗室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員，在化驗室主任的領(lǐng)導(dǎo)和委托下，可以負(fù)責(zé)簽發(fā)出廠水泥通知單或負(fù)責(zé)處理出廠水泥管理的有關(guān)事宜。出廠水泥質(zhì)量必須按照有關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗和控制，經(jīng)檢驗或確認(rèn)水泥各項質(zhì)量指標(biāo)及包裝質(zhì)量符

39、合要求時，化驗室主任及其委托人，方可出具出廠水泥通知單。各有關(guān)部門必須密切配合，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到出廠水泥合格率、包裝袋重合格率和28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率三個100%。努力提高水泥均勻性、穩(wěn)定性，以及一等品率和優(yōu)等品率。出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故，出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格屬于重大未遂質(zhì)量事故，應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅處理。9.2 出廠水泥質(zhì)量技術(shù)要求要加強(qiáng)出廠水泥的質(zhì)量控制，其內(nèi)控指標(biāo)應(yīng)優(yōu)于現(xiàn)行國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)，以保證出廠水泥的實物質(zhì)量。出廠水泥質(zhì)量技術(shù)要求：a）出廠水泥各項檢驗數(shù)據(jù)合格率100；b）28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率100，其中本企業(yè)生產(chǎn)通用水泥28天抗壓富裕強(qiáng)度2.0MPa；生產(chǎn)中、低

40、熱水泥1.0MPa；生產(chǎn)道路、鋼渣水泥2.5MPa；c）袋裝水泥20包的總質(zhì)量（含包裝袋）1000kg，單包凈含量49.5kg，合格率100；d）28天抗壓強(qiáng)度控制值水泥國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值富裕強(qiáng)度值3S。注：S為上月（或一個統(tǒng)計期）平均28天抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)偏差，計算公式如下：式中：S月（或一個統(tǒng)計期）平均28天抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)偏差；Ri試樣28天抗壓強(qiáng)度值（MPa）；n樣品數(shù)，n20，當(dāng)小于20時與下月合并計算；全月（或一個統(tǒng)計期）樣品28天抗壓強(qiáng)度平均值（MPa）；e）出廠水泥的28天抗壓強(qiáng)度月（或一統(tǒng)計期）平均變異系數(shù)（Cv）4.1；f）出廠水泥均勻性試驗的28天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)（Cv）

41、3.0%；g）專用水泥和特性水泥的其它特性指標(biāo)目標(biāo)值要求：（1）A級油井水泥的稠化時間為：標(biāo)準(zhǔn)值+5min；G級油井水泥的稠化時間為：90min標(biāo)準(zhǔn)值+5min，120min標(biāo)準(zhǔn)值-5min；（2）中熱硅酸鹽水泥水化熱為：標(biāo)準(zhǔn)值-8kJ/kg，低熱硅酸鹽水泥水化熱為：標(biāo)準(zhǔn)值-6kJ/kg；（3）道路硅酸鹽水泥磨損量為：標(biāo)準(zhǔn)值-0.5kg/m2；（4）鋼渣道路水泥比表面積為：標(biāo)準(zhǔn)值+30m2/kg。9.3 水泥出廠的質(zhì)量管理水泥出廠的質(zhì)量管理要求：a）水泥編號是指按水泥品種、強(qiáng)度等級及包裝方式分別依次編列的檢驗序號，由一個大寫的英文字母和三位阿拉伯?dāng)?shù)字組成，由化驗室值班員在水泥包裝（散裝）通知單

42、和水泥包裝簽發(fā)登記薄上注明。每個編號不得大于1000噸。水泥包裝（五車間）按化驗室指定的噸位在規(guī)定的時間內(nèi)包裝完畢。b）同一運(yùn)輸工具（一個車皮或一輛汽車）不得同時裝載不同品種、強(qiáng)度等級的水泥。c）水泥是否出廠由化驗室主任或其委托的人員決定，銷售分公司必須取得化驗室開出的出廠水泥通知單后才能銷售。銷售水泥的品種、強(qiáng)度等級、編號、數(shù)量必須與出廠水泥通知單相符。發(fā)放水泥時，空重車由供應(yīng)分公司認(rèn)真過磅，并在出門票上簽字確認(rèn)。保衛(wèi)科的門衛(wèi)要對出廠水泥（熟料）運(yùn)輸車輛進(jìn)行核查，只有出門票（發(fā)票）所載品種、等級、編號、數(shù)量等相符，且有水泥保管、過磅工簽字確認(rèn)的水泥（熟料）才可放行。d）水泥包裝部門（五車間）

43、的包裝工和財務(wù)科的保管員要嚴(yán)格按照銷售分公司的水泥發(fā)貨單注明的品種、強(qiáng)度等級、編號堆放在成品庫內(nèi)或自動裝車，按編號取樣檢驗，經(jīng)確認(rèn)各項指標(biāo)符合要求后方準(zhǔn)出廠。e）堆放在成品庫內(nèi)的水泥，不得錯亂。堆碼總高度一般不得超過十包，編號與編號之間應(yīng)留有明顯界線。f）水泥包裝部門（五車間）要詳細(xì)記錄包裝水泥的品種、強(qiáng)度等級、編號、數(shù)量、包裝日期等，并與財務(wù)科辦理點(diǎn)交手續(xù)。g）成品庫內(nèi)堆碼的水泥，或已經(jīng)自動裝車等待出廠的水泥，財務(wù)科接收后注明每編號或提供每車的包裝日期、品種、強(qiáng)度等級、編號及數(shù)量，并登記清楚。h）成品庫內(nèi)堆碼的水泥除因質(zhì)量問題者外原則上先包裝的先出廠，存放時間不得超過一個月，超過期限的化驗室

44、應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標(biāo)識，經(jīng)重新取樣檢驗，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。i）財務(wù)科應(yīng)派專人監(jiān)督水泥出廠，保衛(wèi)科要維護(hù)好水泥棧臺水泥包裝和出廠秩序，必要時根據(jù)水泥保管的要求，對野蠻包裝、裝卸和承運(yùn)的包裝工、裝卸工和駕駛員等采取整治（強(qiáng)制）措施。銷售分公司開出的水泥發(fā)貨單所列的水泥品種、強(qiáng)度等級、編號及數(shù)量，必須與提貸單位裝運(yùn)的水泥一致，不得錯亂。如發(fā)現(xiàn)品種、強(qiáng)度等級弄錯,應(yīng)及時通知有關(guān)部門處理,并追究當(dāng)事人責(zé)任。j）財務(wù)科水泥保管員每日填制水泥發(fā)貨回單，詳細(xì)登記出廠水泥的品種、強(qiáng)度等級、編號、數(shù)量及發(fā)往單位和發(fā)貨時間。水泥發(fā)貨回單必須在每編號水泥發(fā)完后的次日報送化驗

45、室一份，以便填報水泥質(zhì)量檢驗報告單和質(zhì)量追溯。水泥發(fā)貨回單記錄的水泥品種、強(qiáng)度等級、編號、數(shù)量、發(fā)往單位，發(fā)貨時間必須與銷售分公司開出的水泥發(fā)貨單內(nèi)容一致，不得出錯。9.4 出廠水泥均勻性試驗要加強(qiáng)水泥均化 , 采用空氣攪拌、多庫搭配等措施,提高均勻性，縮小標(biāo)準(zhǔn)偏差。嚴(yán)禁無均化功能的水泥庫單庫包裝。本企業(yè)每季度要進(jìn)行一次均勻性試驗，努力實現(xiàn)單包水泥各項質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。9.5 包裝標(biāo)志與袋重抽查水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，并與內(nèi)裝的品種、質(zhì)量相符。包裝袋的質(zhì)量及其包裝標(biāo)志必須符合GB97742002水泥包裝用袋的規(guī)定。要建立包裝質(zhì)量抽查制度，每班至少抽查兩次20包袋重，散裝水泥要提供與

46、袋裝水泥標(biāo)志相同的卡片。包裝標(biāo)志和包裝袋重不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的，一律作破包處理，嚴(yán)禁包裝標(biāo)志錯亂和包裝袋重不足的袋裝水泥交付。從包裝取樣之日算起，成品庫內(nèi)存放一個月以上的水泥，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場標(biāo)識。經(jīng)重新取樣檢驗，判定或確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后才能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。9.6 封存樣的管理出廠水泥在進(jìn)行出廠檢驗的同時要留封存樣，封存樣要妥善保管,嚴(yán)格密封， 防止漏氣受潮, 保管期三個月,必須大于三個月才能處理，不得提前倒掉。9.7 水泥質(zhì)量交貨驗收方式銷售分公司銷售水泥時，必須按國家標(biāo)準(zhǔn)和上級建材主管部門下發(fā)的供貨雙方質(zhì)量驗收協(xié)議與用戶簽訂質(zhì)量驗收合同，在合同中必須注明編號

47、、品種、強(qiáng)度等級、購貨日期、價格、金額、以供方化驗室同編號水泥質(zhì)量檢驗報告單驗收或以實物驗收等質(zhì)量驗收條款。同時，應(yīng)將水泥質(zhì)量交貨驗收方式及時以局面形式通知化驗室，以便進(jìn)行封存樣的取制、簽封、封存、保管、處理和記錄工作。9.8 不合格水泥的處理出廠水泥不合格的處理要求：a）出廠水泥自檢結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即電告用戶停止使用該批水泥，并與用戶共同將該編號封存樣寄（送）四川省水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站進(jìn)行復(fù)驗，以復(fù)驗結(jié)果為準(zhǔn)，經(jīng)復(fù)驗不合格則屬于重大質(zhì)量事故。按合同要求進(jìn)行實物質(zhì)量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內(nèi)被省級或省級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)判為不合格品或廢品也屬于重大質(zhì)量事故。發(fā)生重

48、大質(zhì)量事故，企業(yè)要查明原因，并追究有關(guān)責(zé)任部門和個人的責(zé)任。b）出廠水泥自檢或復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不足，屬于未遂重大質(zhì)量事故，化驗室要及時查明原因，制定糾正措施，結(jié)果報告管理者代表和總經(jīng)理。c）不得在本公司成品庫以外異地存放安定性不合格或某項標(biāo)準(zhǔn)不合格的水泥，否則參照未遂重大質(zhì)量事故追究有關(guān)人員的責(zé)任。9.9 訪問用戶制度考核辦質(zhì)量體系管理人員、化驗室和水泥銷售分公司要執(zhí)行訪問用戶制度，每年要信訪和走訪有代表性的用戶兩次以上，廣泛征詢對水泥質(zhì)量、性能、包裝、運(yùn)輸及執(zhí)行合同等方面的意見，及時處理顧客投訴和顧客抱怨，建立用戶檔案，制定改進(jìn)措施，不斷提高顧客滿意度。9.10 售后服務(wù)銷售分公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)和

49、執(zhí)行國家現(xiàn)行水泥標(biāo)準(zhǔn)和本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則，搞好售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量咨詢活動，使用戶對本公司水泥充分了解。發(fā)現(xiàn)問題及時向化驗室反映。10 質(zhì)量事故10.1 重大質(zhì)量事故出廠水泥不合格屬于重大質(zhì)量事故。10.2 未遂質(zhì)量重大事故出廠水泥富裕強(qiáng)度不足，屬于未遂質(zhì)量事故。10.3 一般質(zhì)量事故凡發(fā)生下列情況之一者，屬于工序質(zhì)量事故，即一般質(zhì)量事故：a）1#礦山石灰石CaO%，MgO3.0%；其它礦山石灰石CaO%，MgO2.0%；b）凡進(jìn)廠砂巖SiO270.0%,或頁巖SiO260.0%,或R2O3.0%的；c）運(yùn)送原燃材料造成混雜或不按化驗室要求堆存者；d）未經(jīng)同意往原燃材料、半成品中倒混料、積灰

50、者；e）向原材料、半成品或水泥中倒油污、垃圾、臟土等雜物者；f）造成混料、混倉；g）取樣點(diǎn)被物料或雜物堵塞，崗位不及時清除影響取樣；h）不按規(guī)定頻次取樣和檢測，造成漏檢或者弄虛作假者；i）藥品、試劑、儀器、操作不符合要求，以錯誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)者；j）生產(chǎn)崗位不執(zhí)行化驗室質(zhì)量管理通知而造成質(zhì)量波動者；k）原燃材料、半成品或成品等各生產(chǎn)工序連續(xù)3次檢驗數(shù)據(jù)超過控制指標(biāo)上限或下限；l）不按化驗室通知入庫、出庫、配庫及量庫不準(zhǔn)者（熟料庫、水泥庫±）；m）磨機(jī)中斷某種物料5分鐘，又無人處置；每班某種物料中斷次數(shù)達(dá)3次者；n）水泥出錯庫者（根據(jù)量庫米數(shù)、包裝噸數(shù)、強(qiáng)度檢驗數(shù)據(jù)分析及查放庫記錄確定

51、）；o）使水泥庫進(jìn)水或向庫內(nèi)混入雜物者；p）水泥包裝袋用錯，或包裝標(biāo)志錯誤、不清、不全者；q）包裝標(biāo)志噴印不按規(guī)定更換出廠日期及編號字號者；r）抽查袋重合格率小于100%；s）水泥一個編號噸位超過所要求的編號噸位者；t）不按規(guī)定分品種、編號堆存及裝車者；u）銷售回單統(tǒng)計或填寫錯誤者；v）各種生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄、檢驗控制記錄、質(zhì)量管理記錄不寫、漏寫、亂寫亂劃者。w）凡發(fā)生以上一般質(zhì)量事故者，根據(jù)情節(jié)輕重、影響程度，每次處予50100元的罰款。注：文中所謂“指標(biāo)”凡有上限或下限者，均指中間值。11 質(zhì)量事故分析處理報告制度發(fā)生質(zhì)量事故，按以下程序處理：a）當(dāng)發(fā)生出廠水泥不合格的重大質(zhì)量事故時，化驗室

52、應(yīng)電告用戶暫停使用該批水泥，公司與用戶雙方將該編號封存樣寄（送）國家水泥質(zhì)檢中心（省級站）進(jìn)行復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。同時總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)組織有關(guān)部門召開分析會議，查明原因，分析責(zé)任，制定整改措施，對事故的責(zé)任人或單位給予必要的處分。b）發(fā)生重大質(zhì)量事故后，總經(jīng)理（或管理者代表）應(yīng)責(zé)令事故責(zé)任者填寫質(zhì)量事故報告單，一式三份，由化驗室簽署意見后上報公司；對拒絕填表，采取不承認(rèn)態(tài)度者，要加倍處分。責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo)組織本部門召開事故分析會，查明原因，提出改進(jìn)措施，并做到措施、人員、時間三落實，以避免類似事故再次發(fā)生。c）當(dāng)發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故后，化驗室要查明原因，并將現(xiàn)場情況與當(dāng)事者調(diào)查清楚，

53、如實填寫質(zhì)量事故記錄。提出處理意見和改進(jìn)措施上報公司，公司要做到措施、人員、時間三落實，以避免類似事故再次發(fā)生。d）發(fā)生一般（過程）質(zhì)量事故后，化驗室值班人員應(yīng)立即通知工藝技術(shù)人員和主機(jī)生產(chǎn)操作值班人員采取糾正措施，并按NT/QC90質(zhì)量事故分析報告制度填寫質(zhì)量事故報告單一式二份，注明罰款金額，交主機(jī)生產(chǎn)操作部門和考核辦各一份。e）對嚴(yán)重失職造成質(zhì)量事故而帶來重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，要追究其責(zé)任，寫出書面檢查，給予必要處分。f）各部門（車間）發(fā)生質(zhì)量事故后，必須積極采取措施，并向化驗室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。如果不采取措施挽救，甚至弄虛作假而影響產(chǎn)品質(zhì)量者，按規(guī)定25倍的處罰。e）對積極監(jiān)督匯報質(zhì)量事故和排除事故的有關(guān)人員，要給予表揚(yáng)和獎勵。12 附則12.1 執(zhí)行日期本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則從二九年十月一日起執(zhí)行。12.2 解釋與修訂本質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則由考核辦負(fù)