規(guī)范監(jiān)理行為專項檢查評價表_建筑土木_工程科技_專業(yè)資料

1、附件規(guī)范監(jiān)理行為專項檢查評價表檢査內(nèi)容檢查方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）一、機構(gòu)設(shè)置及人員配備機構(gòu)設(shè)置按投標承諾、合同約定和相關(guān)規(guī)定設(shè)置項 目監(jiān)理機構(gòu)，人員、檢驗檢測儀器設(shè)備、 辦公生活設(shè)施和和交通工具等滿足要求。核查委托監(jiān)理合同、臺賬tb10402-2007組織形式、人員構(gòu)成納入委托監(jiān)理合同。核查委托監(jiān)理合同、臺賬tb10402-2007人員 配備按投標承諾、合同約定和現(xiàn)場需求配置現(xiàn) 場監(jiān)理人員，人員資格滿足要求。核查人員臺賬、 資格證書tb10402-2007專業(yè)監(jiān)理工程應(yīng)不少于合同約定監(jiān)理人員 總數(shù)的60%,具冇高級技術(shù)職稱的人員不 少于合同約定監(jiān)理人員總數(shù)的20%。核查人員臺賬

2、、 資格證書tb10402-2007現(xiàn)場監(jiān)理人員不大于65歲，60-65歲數(shù)量 不大于現(xiàn)場監(jiān)理人員總數(shù)的20%,且身體 健康能勝任現(xiàn)場工作。核查人員臺賬tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）總監(jiān)理工程師i般不得更換，確需更換， 應(yīng)提前21天征得建設(shè)單位同意;更換專業(yè) 臨理丄程師應(yīng)提前7天征得建設(shè)單位同 意。核査臺賬tb10402-2007確定安全生產(chǎn)專職或兼職監(jiān)理人員及其職 責(zé)。核查管理制度、 臺賬tb10402-2007二、監(jiān)理規(guī)劃編制監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)在簽訂委托監(jiān)理合同及收到設(shè) 計文件后按監(jiān)理大綱編寫，編制依據(jù)依法 合規(guī)，內(nèi)容完備，監(jiān)理工作制度、程序、 方法的措

3、施有效；安全生產(chǎn)監(jiān)理工作內(nèi)容 應(yīng)編入監(jiān)理規(guī)劃。核查監(jiān)理規(guī)劃tb10402-2007批準經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人批準，在召開第一 次工地例會前7日內(nèi)報送建設(shè)單位核備。核查審批手續(xù)tb10402-2007修改需耍修改監(jiān)理規(guī)劃吋，總監(jiān)理工程師應(yīng)組 織專業(yè)監(jiān)理工程師及時修改，經(jīng)批準后報 建設(shè)單位。核查監(jiān)理規(guī)劃tb10402-2007三、監(jiān)理實施細則編制監(jiān)理實施細則編制依據(jù)依法合規(guī)，內(nèi)容詳 細、具體、完備、有效。核查監(jiān)理實施 細則tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）安全生產(chǎn)監(jiān)理工作內(nèi)容應(yīng)納入監(jiān)理實施細 貝ij,明確安全牛產(chǎn)監(jiān)理工作的方法、措施、 控制要點、檢査方案；對危

4、險較大的分部、 分項工程應(yīng)單獨編制安全生產(chǎn)監(jiān)理實施細 則。審批臨理實施細則由專業(yè)監(jiān)理丄程師編制，經(jīng) 總監(jiān)理工程師批準，在開工詢完成，報建 設(shè)單位核備。核査審批手續(xù)tb10402-2007修改在監(jiān)理工作實施過程屮，m根據(jù)實際悄況 進行補充、修改和完善。核杏監(jiān)理實施 細則相關(guān)資料tb10402-2007四、開工前監(jiān)理工作核對 設(shè)計 文件總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審閱、 核對施工圖紙；專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對承包 單位核對設(shè)計文件進行檢查。核查專項報告 及核對資料tb10402-2007檢查 復(fù)測 成果總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理人員檢查承包 單位對測量基準點、基準線和水準點的復(fù) 測以及承包單位報送的復(fù)測

5、成果，專業(yè)監(jiān) 理人員應(yīng)對重要工程的控制點進行復(fù)測， 対單位工程的施工放樣進行檢查。核杏復(fù)測結(jié)果 及相關(guān)復(fù)測資 料tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）審查 施 組、 專項 方案總監(jiān)理工程師應(yīng)組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查 承包單位報送的丿施工組織設(shè)計（方案） 報市表和危險性較大的分部、分項工程 專項施工方案，簽署審查意見。核查審批資料tb10402-2007審查開復(fù) 工條件專業(yè)監(jiān)理工程師審查承包單位報送的工 程開/復(fù)工申請表及相關(guān)資料；具備開工 條件，由總監(jiān)理工程師簽發(fā)并報建設(shè)單位。核查中請農(nóng)及 審批資料tb10402-2007審査 分包 單位 資質(zhì)分包工程開工麗，

6、專業(yè)監(jiān)理工程師是否審 查承包單位報送的分包單位資質(zhì)報審表 和有關(guān)資料，合格后由總監(jiān)理工程師予以 簽認，并將審查結(jié)果報建設(shè)單位核備。核查報審表及 審批資料。tb10402-2007核査 進場 人員總監(jiān)理工程師是應(yīng)核杳工程承包單位提交 的主要進場人員報審表，并簽署意見。核查報審表及 審批資料。tb10402-2007核查 機械 設(shè)備專業(yè)監(jiān)理工程師審核承包單位捉交的進 場施工機械、設(shè)備報驗表，核查進場的 機械設(shè)備數(shù)量及性能，合格時是否及時予 以簽認。核査報驗表、市 批資料和進出 場機械設(shè)備臺 帳tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）核查 安全 生產(chǎn) 相關(guān) 條件審查

7、承包單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、機構(gòu)和 安全生產(chǎn)管理人員配備情況，審杳承包單 位的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具 是否符合安全生產(chǎn)條件，審核承包單位應(yīng) 急救援預(yù)案，檢查檢查施工現(xiàn)場安全文明 標，忐和安全防護措施能否滿足強制性標準 要求；禪促承包單位辦理營業(yè)線施工安全 協(xié)議、按規(guī)定設(shè)置防護。核查相關(guān)文件、 資料，安全防護 用具、機械設(shè) 備、施工機具等 質(zhì)最證明文件 和進場驗收記 錄;檢查施工現(xiàn) 場tb10402-2007核查 工地 試驗 室專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)對承包單位的工地試驗 室進行核查。檢查工地試驗 室現(xiàn)場，核查相 關(guān)資料。tb10402-2007五、施工過程控制進場 材料、 構(gòu)配 件和 設(shè)備 質(zhì)

8、量 控制進場 驗收檢查進場材料、構(gòu)配件和設(shè)備的 外觀、規(guī)格、型號和質(zhì)量證明文 件，進口材料和設(shè)備的商檢資料；核査進場驗收 記錄和相關(guān)文 件資料tb10402-2007審查新材料、新產(chǎn)品、新工藝的 鑒定證明和確認文件；檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）督促承包單位對進場材料、構(gòu)配 件和設(shè)備按規(guī)定進行檢驗、測試， 承包單位口檢合格后向項h監(jiān)理 機構(gòu)提交進場材料/構(gòu)配件/設(shè) 備報驗表，專業(yè)監(jiān)理工程師了 以審核并簽認；對進場材料按規(guī)定進行檢驗或平 行檢驗；對進場的構(gòu)配件和設(shè)備進行見證 檢驗；審核混凝土、砂漿配合比，對商 碗配合比進行檢査。不合 格品 處置對未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程驗收或驗收 不

9、合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備， 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)拒絕簽認，及 時簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單， 通知承包單位嚴禁在工程屮使用 或安裝，限期將不合格的工程材 料、構(gòu)配件、設(shè)備撤岀現(xiàn)場。核查進場驗收 記錄、監(jiān)理工程 師通知單及相 關(guān)資料，現(xiàn)場抽 查材料、構(gòu)配件 和設(shè)備tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）丿施工 過程 控制施工 放線 成果 核查專業(yè)監(jiān)理工程師對承包單位報送 施工放線成果進行核杳，合格示 及吋簽認承包單位報送的施工 測量放樣報驗農(nóng)。核查報驗表及 相關(guān)審批資料tb10402-2007見證 檢驗 或平 行檢 驗按工程施工質(zhì)量驗收標準要求進 行見證檢驗或平行檢驗。檢

10、杳見證檢驗 或平行檢驗資 料tb10402-2007巡視 檢査 和檢 測總臨理工程師安排監(jiān)理人員對施 工過程進行巡視檢查和檢測，檢 查內(nèi)容符合規(guī)定。檢查巡視記錄等資料tb10402-2007旁站監(jiān)理記錄總監(jiān)理工程師安排監(jiān)理人員對隱 蔽工程的隱蔽過程、下道工序完 成后難以檢查的重大部位，以及 工程關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序進行旁 詁監(jiān)理，并填寫旁詁監(jiān)理記錄 表。檢查旁站監(jiān)理 記錄表等資料tb10402-2007計量設(shè)備檢查專業(yè)監(jiān)理工程師定期檢查承包單 位工程計量設(shè)備及具技術(shù)狀況。檢查計址設(shè)備 檢定資料和監(jiān) 理日記tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）問題 整改對檢查不

11、合格的工程，監(jiān)理工程 師應(yīng)在工程報驗申請表上簽 署不合格及整改意見或簽發(fā)臨 理工程師通知單，由承包單位 對不合格工程進行整改，自檢合 格后向現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)重新報驗或 填報監(jiān)理工程師通知回復(fù)單； 監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)承包單位冇違反工 程建設(shè)強制性標準化的行為，應(yīng) 責(zé)令承包單位立即整改；發(fā)現(xiàn)施 工活動可能或已危及工程質(zhì)量 的，應(yīng)采取應(yīng)急措施,必要時由 總監(jiān)理工程師下達暫停施工指 令。對檢查發(fā)現(xiàn)的安金隱患，應(yīng) 簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，由 承包單位進行整改，b檢合格后 向現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)填報監(jiān)理工程 師通知回復(fù)單；對危及行車或 人身安全的重大隱患工程質(zhì)量安 全的，應(yīng)立即下達暫停施工指令。核查工程報驗 申請表、監(jiān) 理工

12、程師通知 單、監(jiān)理工 程師通知回復(fù) 單和相關(guān)資 料，檢查施工現(xiàn) 場tb10402-2007施組或方 案調(diào)整承包單位對已批準的施工組織設(shè) 計或?qū)ｍ検┕し桨高M行調(diào)整時， 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)重新審查，并 由總監(jiān)理工程師簽認。檢查丿施工組織 設(shè)計或?qū)ｍ検?工方案調(diào)整資 料。tb10402-2007檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）六、工程施工質(zhì)量驗收檢驗 批驗收專業(yè)監(jiān)理工程師在規(guī)定的吋限內(nèi)組織承包 單位專職質(zhì)檢人員等進行驗收，驗收合格 后簽認檢驗批質(zhì)量驗收記錄。檢查檢驗批質(zhì) 量驗收記錄等 資料tb10402-2007分項 工程 驗收專業(yè)監(jiān)理工程師在分項工程的所有檢查批 驗收合格后，及時組

13、織承包單位分項工程 技術(shù)負責(zé)人等進行驗收，驗收合格后簽認 分項工程質(zhì)量驗收記錄。檢查分項工程 質(zhì)量驗收記錄 等資料tb10402-2007分部 工程 驗收專業(yè)監(jiān)理工程師在分部工程的所有分項工 程驗收合格后，組織承包單位項冃負責(zé)人 和技術(shù)、質(zhì)量負責(zé)人等進行驗收，驗收合 格后簽認分部工程質(zhì)量驗收記錄。檢査分部工程 質(zhì)量驗收記錄 等資料tb10402-2007單位 工程 驗收總監(jiān)理工程師參加山建設(shè)單位組織的單位 工程施工質(zhì)量驗收，驗收合格后簽認單 位工程質(zhì)量驗收記錄。檢査單位工程 質(zhì)量驗收記錄 等資料tb10402-2007七、試驗室檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）授權(quán)試驗 室設(shè)置

14、中心試驗室和試驗分室設(shè)置數(shù) 量。核查試驗室數(shù)里tb104422-2009組建 批文母體試驗室對試驗室組建的批 文。核查批文284號文人員 授權(quán)母體試驗室對試驗室主任、技術(shù) 主管、授權(quán)簽字人的授權(quán)。檢查授權(quán)書tb104422-2009檢測 范圍母體試驗室、門也試驗室的檢測 范圍。核査母體試驗 室計量認證證 書，檢查授權(quán)檢 測范圍tb104422-2009人員 配備人員 數(shù)量中心試驗室、試驗分室持證人員 數(shù)量。核查人員臺帳tb104422-2009人員 資格試驗人員資格證巧、丄作經(jīng)歷。核查人員臺帳tb104422-2009284號文設(shè)備 儀器配置數(shù)量設(shè)備配置的數(shù)量、精度滿足標準 規(guī)定，滿足工作需要

15、。核査儀器設(shè)備 臺賬tb104422-2009檢查內(nèi)容檢査方法依據(jù)標準檢查評價（問題或成效寫實）校定儀器設(shè)備定期校定。核杳校定計劃、 臺賬、檢定證書tb104422-2009環(huán)境 設(shè)施操作 間布置合理、分區(qū)明確、配備空調(diào)。檢查操作間環(huán) 境、而積tb104422-2009標養(yǎng) 室門動養(yǎng)護系統(tǒng)。檢查面積，調(diào)試自動養(yǎng)護系統(tǒng)tb104422-2009管理制度按照標準要求制定10項管理制 度。檢查管理制度、 臺賬、記錄。tb104422-2009驗收母體試驗室、建設(shè)單位紐織的試 驗室驗收。檢查驗收資料tb104422-2009八、工地會議第i次工地 例會工程正式開工之前，建設(shè)單位主 持、承包單位、項冃監(jiān)理機構(gòu)、 設(shè)計單位參加，召開第一次工地 例會，會議參加人員、程序、內(nèi) 容符合要求，并形成紀要。核查會議記錄tb10402-2007檢