QSP-020產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序B00-20170608

1、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:1of 8制定：日期2017.2.25標(biāo)準(zhǔn)化審核：日期2017.2.25審核：日期2017.2.25批準(zhǔn)：日期2017.2.25文件變更記錄修訂序號(hào)生效日期變更前敘述變更后敘述修改人A/012011-1-15NA分發(fā)部門名稱更改A/022011-6-20按 ISO/9001 標(biāo)準(zhǔn)編寫增加ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)A/032011-9-16符合公司組織架構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，部門名稱修改。A/042012-8-15原版刪除下列表單Degas 首件表（三線）QF-QSP-020-34ADegas 首件表（四線）QF-QSP-

2、020-36A軟包卷繞線正極制片首件確認(rèn)表QF-QSP-020-38A軟包卷繞線負(fù)極制片首件確認(rèn)表QF-QSP-020-39A軟包卷繞線卷繞首件確認(rèn)表QF-QSP-020-40A軟包卷繞線封裝首件確認(rèn)表QF-QSP-020-41A軟包卷繞線注液首件確認(rèn)表QF-QSP-020-42A軟包卷繞線注液數(shù)據(jù)記錄表QF-QSP-020-43A疊片電芯數(shù)據(jù)記錄表QF-QSP-020-44ADegas稱重過(guò)程記錄表QF-QSP-020-45A疊片電芯烘烤記錄QF-QSP-020-46A增加下列表單生產(chǎn)車間溫濕度記錄QF-QSP-020-52A分切過(guò)程記錄QF-QSP-020-53A沖切首件確認(rèn)表QF-QSP

3、-020-54AA/052012-12-4符合公司原組織架構(gòu)1. 公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，部門名稱修改。2. 增加以下表單超聲波焊接機(jī)首件確認(rèn)表QF-QSP-020-55A超聲焊接檢查記錄表 QF-QSP-020-56ABaking 烘烤記錄 QF-QSP-020-57A外觀抽檢記錄 QF-QSP-020-58A巡檢檢查記錄表 QF-QSP-020-59AA062013-6-17NA增加5.2.4轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)增加 5.3.2.15.3.2.3 ,A/072014-3-17無(wú)事前控制和原材料監(jiān)視要 求，精簡(jiǎn)部分表 單，符合架構(gòu)1、刪除下列表單日?qǐng)?bào)QF-QSP-020-49A設(shè)備每日?qǐng)?bào)修記錄QF-QSP-0

4、20-50A生產(chǎn)車間溫濕度記錄QF-QSP-020-52A電芯拆解確認(rèn)表QF-QSP-020-20A水份測(cè)試記錄表QF-QSP-020-18A2、增加制造m iv部3、 增加5.1事前控制和細(xì)化5.2原材料監(jiān)視(原5.1 進(jìn)料控制)4、 增加5.4.2成品可靠性測(cè)試，細(xì)化 OQGB貨控制5.4.3.45、 修改板式和調(diào)整內(nèi)容的序號(hào)增加5.1使原5.1變?yōu)?.2 ,其它也都順延增加。6、調(diào)整職責(zé)，將控制計(jì)劃由制造部編制變更為品 質(zhì)部編制。7、增加5.9外協(xié)件、工裝夾具等控制要求。A/082014-11-10有簡(jiǎn)短描述1、對(duì)5.8/5.9的描述進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，使之更加明確2、修訂：因品質(zhì)人員調(diào)整，變

5、更 5.3.4轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)3、增加表單：() 工序不良率P-管制圖QF-QSP-020-67A品質(zhì)配組巡檢記錄表QF-QSP-020-67AA/092016-6-305.3.4轉(zhuǎn)序產(chǎn)品需要生產(chǎn)班長(zhǎng)和PQC®行雙重抽檢5.3.4取消生產(chǎn)班長(zhǎng)對(duì)轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的抽檢要求，維持PQC對(duì)轉(zhuǎn)序電池的抽檢要求。B/002017-2-25增加條款3.4.3 ; 5.11 ; 5.12產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:2 of 8制程序頁(yè)碼：一2 - Of -8-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:3 of 81. 目的建立產(chǎn)品的

6、監(jiān)視和測(cè)量控制，對(duì)材料、外協(xié)件、半成品、成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保未 經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的材料、外協(xié)件、半成品、成品的非預(yù)期使用、流轉(zhuǎn)和發(fā)貨。2. 適用范圍適用于產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程及最終監(jiān)視和測(cè)量控制。3. 職責(zé)與權(quán)限3.1制造各部：3.1.1負(fù)責(zé)填寫本部門監(jiān)視與測(cè)量所需使用的表單。3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程中產(chǎn)品的自檢，并按檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置、入庫(kù)等工作。3.2品質(zhì)保證部：3.2.1負(fù)責(zé)外協(xié)/外購(gòu)件、生產(chǎn)過(guò)程中首檢的確認(rèn)，巡檢及車間轉(zhuǎn)序抽檢。3.2.2授權(quán)檢驗(yàn)員及有權(quán)放行產(chǎn)品交付顧客的人員，確保所有的監(jiān)視和測(cè)量按要求完成。3.2.3負(fù)責(zé)編制監(jiān)視與測(cè)量 QC使用的表單。3.2.4電池

7、外部認(rèn)證。3.3供應(yīng)鏈管理部：3.3.1負(fù)責(zé)按要求及時(shí)提供供方、外協(xié)方的材質(zhì)證明及監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的相關(guān)證據(jù)。3.4 工藝設(shè)備部：3.4.1 負(fù)責(zé)制定試產(chǎn)/量產(chǎn)控制計(jì)劃、監(jiān)視和測(cè)量所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣，并明確控制方法及制訂相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書；3.4.2 負(fù)責(zé)編制監(jiān)視與測(cè)量由制造部填寫的表單。3.4.3 負(fù)責(zé)制造過(guò)程能力評(píng)估。3.5小型/動(dòng)力電池開發(fā)部：3.5.1 負(fù)責(zé)樣品和樣件的控制計(jì)劃的制定，樣品制作過(guò)程中相關(guān)表格的編制并形成記錄。3.5.2 小型電池開發(fā)部負(fù)責(zé)廠內(nèi)IT/LEV電芯各項(xiàng)性能的測(cè)試，并形成報(bào)告。3.5.3 動(dòng)力電池開發(fā)部負(fù)責(zé)廠內(nèi)動(dòng)力電芯/電池組各項(xiàng)性能的測(cè)試，并形成報(bào)告。3.

8、6相關(guān)部門：3.6.1 負(fù)責(zé)本部門監(jiān)事與測(cè)量使用的表單。4. 術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)5. 內(nèi)容5.1事前控制：5.1.1生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備：產(chǎn)品在投產(chǎn)時(shí)必須具備工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件及產(chǎn)品相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范;制造部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)物料，并檢查各項(xiàng)所需設(shè)備及檢測(cè)工具是否良好。5.1.2所有參與產(chǎn)品制作的人員需培訓(xùn)合格后方可上崗（生產(chǎn)緊急時(shí)須使用試用期員工須進(jìn)行充分和適宜的監(jiān)督）；各部門應(yīng)定期或不定期的向本部員工灌輸質(zhì)量意識(shí)。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:4 of 85.1.3生產(chǎn)車間應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，以保證其加工精度和穩(wěn)定性等。5.1.4品質(zhì)

9、保證部應(yīng)對(duì)計(jì)量?jī)x器進(jìn)行校準(zhǔn)。5.1.5所有來(lái)料檢驗(yàn)控制均須按相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不合格物料未經(jīng)評(píng)審不可投入使用。5.2原材料監(jiān)視測(cè)量：進(jìn)貨檢驗(yàn)按照來(lái)料檢驗(yàn)控制程序及來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。5.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員通過(guò)資財(cái)系統(tǒng)對(duì)來(lái)料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，IQC按進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并核對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告按編號(hào)分類存檔。5.2.2 IQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果粘貼相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，投入生產(chǎn)線使用的物料應(yīng)有溯源碼，對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的物 料批次性不良，由 PQCB知IQC現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并將可疑材料退回倉(cāng)庫(kù)。退庫(kù)的材料經(jīng)IQC確認(rèn)后，粘貼相應(yīng)標(biāo)識(shí)。5.2.3供應(yīng)鏈管理部倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物料按先進(jìn)先出的原則，對(duì)于超

10、過(guò)保質(zhì)期的材料按來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 規(guī)定執(zhí)行，IQC按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3過(guò)程檢驗(yàn)：5.3.1 首件檢查1 ）每天開班前，制造各部依據(jù)相應(yīng)型號(hào)的控制計(jì)劃和相應(yīng)的型號(hào)的PI文件、WI文件，進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證和首件檢查，自檢合格后并提交給PQ以相關(guān)授權(quán)人，確認(rèn)后合格后，方可正式投入生產(chǎn).2 ）首件檢驗(yàn)時(shí)機(jī)參考首件檢驗(yàn)及保存管理規(guī)定。5.3.2 巡回檢查品質(zhì)PQQK據(jù)相應(yīng)型號(hào)的控制計(jì)劃要求的頻次和數(shù)量，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢，并將巡檢的結(jié)果 記錄于相應(yīng)的記錄表上。5.3.3 自檢、全檢制造各部依據(jù)相應(yīng)型號(hào)的控制計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.3.4 轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)5.3.4.1 生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)序時(shí)，生產(chǎn)人員

11、必須通知PQC寸該批轉(zhuǎn)序產(chǎn)品做抽檢，抽檢合格并蓋章。然后方可轉(zhuǎn)入下工序。5.3.4.2 PQC抽檢不合格需生產(chǎn)員工全檢。5.3.4.3 返檢合格后，生產(chǎn)人員重新報(bào)驗(yàn)，重復(fù) 5.3.4.1,5.3.4.2 流程。5.3.4.4 流程單無(wú)PQC檢驗(yàn)章流轉(zhuǎn)到下工序，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，轉(zhuǎn)出工序和接收工序的生產(chǎn)負(fù)責(zé)人承 擔(dān)責(zé)任。5.4 成品檢驗(yàn)5.4.1 成品的可靠性測(cè)試，依據(jù)可靠性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)及測(cè)試項(xiàng)的WI作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，有品質(zhì)保證部PQ*樣給小型電池開發(fā)部，小型電池開發(fā)部進(jìn)行批次電性能、環(huán)境性能和安全性能測(cè)試，并出具檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)將批次檢測(cè)結(jié)果以郵件的方式返饋給OQC不合格的OQ方準(zhǔn)出貨。5.4.2 P

12、QC檢測(cè)尺寸、容量和外觀，不合格時(shí)及時(shí)開出制程品質(zhì)異常單，并跟蹤異常處置結(jié)果。5.4.3 制造各部將成品與入庫(kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單一起交由OQC金驗(yàn)員5.4.4出貨時(shí)OQC確認(rèn)實(shí)物產(chǎn)品與出貨要求是否相符，并核實(shí)可靠性測(cè)試結(jié)果，合格后依據(jù)相應(yīng)型號(hào)的 oqC金驗(yàn)指示及xx檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品檢驗(yàn)。5.4.4.1 OQCA員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品做抽檢，抽檢產(chǎn)品合格后，在生產(chǎn)入庫(kù)單據(jù)上簽字確認(rèn)，并蓋QC的Pass章，然后方可入庫(kù)。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:5 of 85.4.4.2 OQC抽檢不合格的，OQC金驗(yàn)人員在入庫(kù)檢驗(yàn)申請(qǐng)單寫明不良類別和數(shù)量，并簽字確認(rèn)，將該批產(chǎn)品全

13、部退回生產(chǎn)進(jìn)行返檢；同時(shí)，OQC金驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果，錄入電子檔抽檢記錄表，記錄不合格項(xiàng)目、不合格數(shù)量，用于分析統(tǒng)計(jì)。5.4.4.3 返檢合格后，生產(chǎn)人員重新報(bào)驗(yàn)，重復(fù) 5.4.4.1,544.2 流程。5.4.4.4 出貨時(shí)OQCt包裝、發(fā)貨數(shù)量標(biāo)識(shí)、發(fā)貨標(biāo)識(shí)進(jìn)行最終確認(rèn)是否合格，并按要求進(jìn)行抽檢，出具出貨檢驗(yàn)報(bào)告，合格后加蓋OQC勺Pass章，制造部交供應(yīng)鏈管理部包裝發(fā)貨。5.5 只有經(jīng)過(guò)了品質(zhì)保證部檢驗(yàn)并判定為合格的產(chǎn)品才能放行至下一工序，對(duì)于不合格品的處理，按照不合格品控制程序執(zhí)行。5.6 除非顧客或相關(guān)人員批準(zhǔn)，品質(zhì)保證部應(yīng)保證所有檢查過(guò)程都已完成，才能放行產(chǎn)品或交付服務(wù)。5.7 監(jiān)視

14、和測(cè)量狀況反饋：5.7.1 首件檢驗(yàn)不合格時(shí)，制造各部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行改善，待重檢合格后方可生產(chǎn)。5.7.2 制程巡檢過(guò)程中，檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)外觀問(wèn)題應(yīng)立即找相關(guān)的責(zé)任人追查原因并采取糾正或預(yù)防措施，措施應(yīng)記錄于“品質(zhì)問(wèn)題記錄表”上，若發(fā)現(xiàn)性能聽寸問(wèn)題，除通知責(zé)任人外，還應(yīng)通知質(zhì)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。并啟動(dòng)控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃5.7.3 制程異常對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有嚴(yán)重不良影響時(shí)，質(zhì)量授權(quán)人應(yīng)立即停止生產(chǎn)，開出停線通知，由相關(guān)人 員進(jìn)行原因分析提出改善對(duì)策后方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.7.4 成品檢驗(yàn)不合格時(shí)，按報(bào)驗(yàn)批次返回生產(chǎn)全檢或返修，再次報(bào)驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。5.7.5品質(zhì)保證部應(yīng)通過(guò)使用相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)

15、，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作相應(yīng)的分析和采取相應(yīng)的行動(dòng)，具體請(qǐng)參照統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序執(zhí)行。5.8 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)5.8.1 每一檢查點(diǎn)通常應(yīng)包括以下幾種狀態(tài)：待檢、檢測(cè)合格、檢測(cè)不合格。5.8.2 每月由庫(kù)管人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料包括成品電池，原材料，輔料，進(jìn)行盤查，組織對(duì)呆滯、超期、優(yōu)先 使用和不合格等狀態(tài)的進(jìn)行通報(bào)生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門進(jìn)行處理。5.9 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)或與加工產(chǎn)品有關(guān)的外協(xié)件、工裝夾具等，需由設(shè)計(jì)部門確認(rèn)是否符合設(shè)計(jì)規(guī)格要求，符 合后，再經(jīng)制造部、工藝設(shè)備部和品質(zhì)保證部等相關(guān)人員在線驗(yàn)證，確認(rèn)合格后，才可正常投入使用。5.10 對(duì)于電芯和電池組認(rèn)證方面的監(jiān)視與測(cè)量，按產(chǎn)品認(rèn)證流程管理規(guī)定執(zhí)行

16、。5.11 過(guò)程能力評(píng)估5.11.1 每月工藝設(shè)備部要依據(jù) 控制計(jì)劃要求或顧客要求對(duì)關(guān)鍵制造過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)過(guò)程能力不足或不穩(wěn)定時(shí)要采取遏制計(jì)劃，同時(shí)制定改善計(jì)劃，必要時(shí)改善計(jì)劃要由客戶批準(zhǔn)。5.11.2 當(dāng)制造過(guò)程發(fā)生變更時(shí) （包括新線體、新設(shè)備、產(chǎn)線調(diào)整等），要對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行驗(yàn)證，按照變更控制程序執(zhí)行。5.12本過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管理需要依照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序?qū)嵤?. 相關(guān)文件6.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序QSP-0146.2不合格品控制程序QSP-0226.3糾正與預(yù)防措施程序QSP-0256.4OQC金驗(yàn)規(guī)范QAI-XXX-0046.5LEV電心產(chǎn)叩可靠性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)手朋QAI-X

17、XX-0366.6«電池組產(chǎn)品可靠性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)QAI-XXX-037產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控 制程序文件編碼.:QSP-020版本：B/00_ _貞俏:6 of 86.7控制計(jì)劃CP-XXX系列6.8工藝文件PI-XXX系列6.9作業(yè)指導(dǎo)書WI-XXX系列6.10首件檢驗(yàn)及保存管理規(guī)定xxxxxxxxxxxx6.11產(chǎn)品認(rèn)證流程管理規(guī)定WI-020-366.12風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理控制程序QSP-0337.相關(guān)記錄7.1制膠制漿檢查記錄表QF-QSP-020-01B7.2涂布檢查記錄表QF-QSP-020-03C7.3碾壓檢查記錄表QF-QSP-020-04C7.4分切檢查記錄表QF-QSP-0

18、20-05C7.5制袋疊片檢查記錄表QF-QSP-020-06C7.6焊接檢查記錄表QF-QSP-020-07B7.7 CCD Hi-Pot 檢測(cè)檢查QF-QSP-020-08A7.8封裝檢查記錄表QF-QSP-020-09A7.9注液檢查記錄表QF-QSP-020-10B7.10預(yù)充檢查記錄表QF-QSP-020-11A7.11冷熱壓檢查記錄QF-QSP-020-13B7.12預(yù)充化成分容檢查記錄QF-QSP-020-14B7.13轉(zhuǎn)序抽樣記錄QF-QSP-020-16A7.14粉塵記錄表QF-QSP-020-19C7.15制片檢查記錄表（I ）QF-QSP-020-21C7.16卷繞檢查記

19、錄（I ）QF-QSP-020-22C7.17封裝檢查記錄表（I ）QF-QSP-020-23C7.18 Degas檢查記錄表（I ）QF-QSP-020-25B7.19巡檢檢查表QF-QSP-020-26B7.20品質(zhì)問(wèn)題記錄表QF-QSP-020-27B7.21制膠過(guò)程記錄QF-QSP-020-28A7.22制漿過(guò)程記錄QF-QSP-020-29B7.23勻漿物料烘干記錄QF-QSP-020-30A7.24涂布首件記錄表QF-QSP-020-31A7.25碾壓首件記錄表QF-QSP-020-32A7.26首件確認(rèn)表QF-QSP-020-33-XX7.27異常反饋單QF-QSP-020-35