嘉城2012程序文件最終版

1、上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理職責(zé)控制程序文件編號：JC/CX-201-2011版本號： 01-2011共4頁 第1頁1目的規(guī)定和溝通本公司內(nèi)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。2職責(zé)2.1總經(jīng)理負責(zé)確定本公司的質(zhì)量管理機構(gòu)。2.1各職能部門負責(zé)建立本部門各個崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3管理職責(zé) 3.1 總經(jīng)理a) 全面負責(zé)公司各項工作,貫徹國家法律法規(guī)及相關(guān)政策,組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃,確保質(zhì)量保證體系的策劃建立批準發(fā)布質(zhì)量保證體系文件,任命質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員；b) 對公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負責(zé)；c) 建立健全公司的組織機構(gòu),規(guī)定各職能部門的

2、職責(zé)和權(quán)限；d) 在公司內(nèi)建立激勵和獎懲制度,調(diào)動員工積極性,促進質(zhì)量保證體系的持續(xù)有效運行；e) 主持管理評審,將達到的結(jié)果與規(guī)定的目標(biāo)進行比較,決定持續(xù)改進的措施；f) 領(lǐng)導(dǎo)接受對本公司質(zhì)量保證體系進行認證、許可評審工作；g) 負責(zé)公司質(zhì)量保證體系文件的批準發(fā)布實施。3.2 質(zhì)量保證工程師a) 協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審。b) 負責(zé)測量和評估質(zhì)量保證體系運行效果,監(jiān)督實施糾正、預(yù)防和改進措施；c) 領(lǐng)導(dǎo)公司的經(jīng)營、產(chǎn)品要求的評審、顧客滿意的監(jiān)視和測量，負責(zé)相關(guān)的審批工作；d) 領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研、專訪用戶、售后服務(wù)、市場信息收集,努力讓顧客滿意；e) 負責(zé)生產(chǎn)組織、指揮、計劃、調(diào)度活動的決策，確

3、保工程施工過程受控，保證工程項目符合要求；f) 確保作業(yè)工藝控制,負責(zé)工程項目所需要的基礎(chǔ)設(shè)施、裝備、工裝的管理、維護、補充和更新,確保狀態(tài)完好,安全使用；g) 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和工作環(huán)境的管理,保證安全文明生產(chǎn)；h) 執(zhí)行總經(jīng)理規(guī)定的其它職責(zé)。3.3 辦公室a) 負責(zé)管理評審的具體組織工作,收集、提供、保存管理文件、資料、檔案；b) 負責(zé)文件控制和記錄控制的管理工作；c) 負責(zé)公司日常管理工作；d) 負責(zé)合同評審的管理，并負責(zé)對評審資料與工程合同歸口管理.e) 負責(zé)編制員工培訓(xùn)計劃,組織實施員工培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作,保存管理培訓(xùn)資源、檔案；f) 組織各職能部門制訂員工的崗位職責(zé)；上海嘉城電梯工程

4、有限公司文件名稱：管理職責(zé)控制程序文件編號：JC/CX-201-2011版本號： 01-2011共4頁 第2頁g) 負責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理；h) 負責(zé)糾正措施的歸口管理；i) 負責(zé)定期召開質(zhì)量分析例會（每半年一次）；j) 負責(zé)預(yù)防措施的歸口管理；k) 負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄；l) 負責(zé)管理評審計劃的制定，準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施；m) 負責(zé)本部門不合格原因分析，提出糾正措施計劃并組織實施；n) 負責(zé)本部門預(yù)防措施的實施；o) 負責(zé)質(zhì)量改進與服務(wù)的歸口管理；3.4 工程部1） 負責(zé)施工設(shè)備的提供、維護；2） 確定并管理為實現(xiàn)

5、產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境,對施工過程及進度進行監(jiān)督和管理.3） 負責(zé)圖紙資料收集和實地考察；4） 負責(zé)本部門與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔；5） 負責(zé)電梯安裝、維修保養(yǎng)過程策劃，形成施工方案，并組織實施；6） 負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，負責(zé)編制“電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書”和 “電梯日常維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書”。7） 負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施；8） 負責(zé)本部門不合格原因分析，提出糾正措施計劃并組織實施；9） 負責(zé)本部門預(yù)防措施的實施；10） 負責(zé)電梯安裝維修保養(yǎng)過程策劃，制定相應(yīng)的安裝、保養(yǎng)計劃；11） 負責(zé)公司的售

6、后服務(wù)工作，積極開拓維保業(yè)務(wù)；12） 組織實施公司的維保業(yè)務(wù)，及時反饋相應(yīng)的質(zhì)量信息，提高對用戶的服務(wù)質(zhì)量；13） 做好電梯維修保養(yǎng)過程控制，定期不定期的組織檢查維修保養(yǎng)工作質(zhì)量及現(xiàn)場文明生產(chǎn)，做到有記錄、有措施；14） 支持質(zhì)量保證部門行使質(zhì)量職能；3.5 質(zhì)檢部1) 負責(zé)公司質(zhì)量檢驗人員的培訓(xùn)和考核，并進行檢驗人員檔案；2) 對質(zhì)量策劃的實施情況的監(jiān)督檢查；3) 負責(zé)對采購物資的驗證；上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理職責(zé)控制程序文件編號：JC/CX-201-2011版本號： 01-2011共4頁 第3頁4) 負責(zé)電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量和技術(shù)要求的評審；5) 負責(zé)對測量、監(jiān)視裝置的歸口管

7、理，并負責(zé)電梯檢驗人員的培訓(xùn)、考核；6) 負責(zé)對偏離狀態(tài)的測量、監(jiān)視裝置的追蹤處理；7) 負責(zé)編制“電梯自檢作業(yè)指導(dǎo)書”和“電梯自檢報告”。8) 負責(zé)組織檢驗人員依據(jù)“電梯自檢作業(yè)指導(dǎo)書”和“檢驗項目”對電梯進行自檢并出具電梯“電梯自檢報告”。9) 負責(zé)不合格品的識別、記錄、評審并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；10) 負責(zé)本部門不合格原因分析，提出糾正措施計劃并組織實施；11) 負責(zé)本部門預(yù)防措施的實施。3.6 安全部a) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方的安全法規(guī)條例，做好安全生產(chǎn)的具體工作，結(jié)合公司的安全制度，監(jiān)督施工班組的實施。b) 對新進職工進行三級安全教育。c) 檢查施工現(xiàn)場，督促施工人員正確使用

8、勞防用品和電器設(shè)備。d) 對發(fā)現(xiàn)有安全隱患的應(yīng)及時處理，對違章和安全表現(xiàn)良好的員工及時提出獎罰。e) 負責(zé)電梯故障、應(yīng)急預(yù)案處理的管理工作。3.7 技術(shù)部a) 負責(zé)施工組織設(shè)計, 確保施工質(zhì)量滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求；b) 負責(zé)組織技術(shù)攻關(guān)及新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用；c) 負責(zé)歸口管理標(biāo)準化工作,組織技術(shù)標(biāo)準、產(chǎn)品標(biāo)準的宣貫,制定公司的技術(shù)標(biāo)準；d) 參與項目要求的評審、確認和重大不合格品（項）、技術(shù)質(zhì)量問題的分析處理；e) 負責(zé)技術(shù)資料、檔案的管理工作。3.8各施工崗位職責(zé)(見公司相關(guān)文件)4.內(nèi)部溝通a) 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖給出了上下級之間關(guān)系，一般情況下應(yīng)逐級報告，當(dāng)反映的問題不

9、能及時得到解決將影響過程質(zhì)量，導(dǎo)致用戶不滿意的可能時可直接向總經(jīng)理報告；b) 由工程部、質(zhì)保部召開會議，討論、傳達、通報有關(guān)技術(shù)質(zhì)量問題(包括有關(guān)記錄的分發(fā))；c) 各部門主管通過會議，通報及其他的形式傳達上級對質(zhì)量工作的意圖，以及所發(fā)現(xiàn)的問題或潛在的不合格原因通過糾正和預(yù)防措施等來反饋質(zhì)量信息；溝通的方式可以是：會議、通知、簡報、電子媒體、文件、報告等。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理職責(zé)控制程序文件編號：JC/CX-201-2011版本號： 01-2011共4頁 第4頁5 相關(guān)文件5.1管理體系維護控制程序JCCX202-20115.2文件控制程序 JCCX301-20115.3記錄

10、控制程序JCCX302-20115.4合同控制程序JCCX401-20115.5設(shè)計控制程序JCCX501-20115.6材料、零部件控制程序JCCX601-20115.7作業(yè)（工藝）控制程序JCCX701-20115.8焊接控制程序JCCX801-20115.9檢驗與試驗控制程序JCCX1201-20115.10不合格控制程序JCCX1401-20115.11質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序 JCCX1501-20115.12人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序 JCCX1601-20115.13執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序 JCCX1801-20115.14其他過程控制程序 JCCX1901-2011上海

11、嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理體系維護控制程序文件編號：JC/CX-202-2011版本號： 01-2011共5頁 第1頁1 目的對質(zhì)量管理體系過程中發(fā)生不合格和可能發(fā)生的潛在不合格，規(guī)定采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，消除其產(chǎn)生的原因，防止再次發(fā)生；規(guī)定每年按策劃的時間間隔進行公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審和管理評審，通過上述措施使質(zhì)量管理體系得到有效地保持、實施和改進, 以符合標(biāo)準要求,適應(yīng)實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要。2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系所覆蓋范圍和要求的內(nèi)審、管理評審，以及不合格和潛在不合格的確定、原因分析、糾正和預(yù)防措施的措施制定、實施及驗證。3 職責(zé)a) 經(jīng)理負責(zé)公司質(zhì)量管理

12、體系的維護。主持“管理評審”活動。審核、批準“年度內(nèi)審、管理評審計劃”及相關(guān)的實施計劃。選定內(nèi)審組長及審核員。審核批準“內(nèi)審報告”，“管理評審報告”。掌握糾正/預(yù)防措施的實施情況，批準重大/預(yù)防措施措施。負責(zé)糾正、預(yù)防措施相關(guān)的資源提供;b) 辦公室負責(zé)組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系維護控制活動的全部活動：制定“年度內(nèi)審、管理評審計劃”、準備“管理評審”輸入、輸出相關(guān)資料、準備“內(nèi)審“資料、負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施的實施情況的跟蹤和驗證、保存全部會議記錄、相關(guān)資料;c) 技質(zhì)部對顧客抱怨及有關(guān)意見提出糾正/予防措施要求；d) 各部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施相關(guān)的糾正、預(yù)防

13、措施。4程序4.1管理評審4.1.1評審時間、形式:a)管理評審每年進行一次。當(dāng)公司機構(gòu)、施工類別、資源配置發(fā)生重大變化時； 法律法規(guī)、標(biāo)準、顧客要求發(fā)生重大變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格或顧客重大投訴時；經(jīng)理認為必要時，應(yīng)及時進行管理評審;b)管理評審以會議形式進行。4.1.2 管理評審計劃辦公室制定管理評審計劃，明確評審時間、目的、范圍、重點、參加部門和人員，評審依據(jù)和內(nèi)容等，提前一周通知參加評審的部門和人員。4.1.3 管理評審輸入a)根據(jù)內(nèi)、外部審核的結(jié)論以及對采取糾正/預(yù)防措施的有效性驗證結(jié)果，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)、程序和資

14、源配置的合理性和充分性；b)根據(jù)市場、顧客反饋、服務(wù)信息以及與顧客溝通的結(jié)果，評價顧客的滿意程度；c)通過對過程的確認、控制的效果以及施工質(zhì)量與規(guī)范要求的符合性審核，評價過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，評介質(zhì)量管理體系運行的有效性；d) 糾正和預(yù)防措施的實施情況和評價；e) 對以往管理評審決定采取措施的跟蹤檢查情況和評價；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g) 改進的建議。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理體系維護控制程序文件編號：JC/CX-202-2011版本號： 01-2011共5頁 第2頁3.1.4管理評審的輸出a) 質(zhì)量管理體系和過程有效性的改進：在評審結(jié)論中明確有關(guān)體系和過程改進的項目

15、、要求和順序等內(nèi)容(如顧客滿意，過程更改，資源提供等)；b) 與產(chǎn)品要求有關(guān)的改進(優(yōu)先考慮顧客要求及施工服務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié))；c) 確定和提供資源的措施。3.1.5管理評審的實施經(jīng)理主持并就管理評審輸入作重點發(fā)言，各部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加會議。經(jīng)各部門評議、討論，經(jīng)理總結(jié)決定，形成管理評審輸出。3.1.2.6管理評審報告根據(jù)管理評審輸出，由辦公室形成書面的管理評審報告，經(jīng)經(jīng)理審核、批準后下發(fā)實施。評審報告的內(nèi)容中應(yīng)包括：評審時間、參加人員、評審內(nèi)容及相關(guān)結(jié)論、對不符合項的說明與改進意見。3.1.6 糾正和預(yù)防措施及跟蹤驗證a)對“管理評審”中提出的不符合項，由經(jīng)理確定責(zé)任部門，分析不合格/潛

16、在不合格，制定和實施糾正/預(yù)防措施計劃；b)由辦公室對“管理評審”決定的糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查，驗證其有效性，并報總經(jīng)理；c)“管理評審”引起文件更改時，按文件控制程序執(zhí)行；)“管理評審”的會議簽到表和會議記錄及其他相關(guān)記錄由辦公室保存。4.2內(nèi)審（質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核）4.2.1年度內(nèi)審計劃由辦公室負責(zé)策劃，據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法。每次可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求和部門。根據(jù)需要，另外出現(xiàn)以下情況時由經(jīng)理及時組織

17、進行內(nèi)部質(zhì)量審核：a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；c)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)的不滿意；d)在接受第二、第三方審核之前；e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。 4.2.2審核前的準備a)經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格?！皟?nèi)審”保持公正、客觀。b)由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，總經(jīng)理審核、批準。主要包括： 審核的目的、范圍、方法、依據(jù)； 內(nèi)部審核的工作安排； 審核組成員；審核時間、地點； 受審部門及審核要點。內(nèi)審計劃應(yīng)在內(nèi)審前十天下達受審部門。c)內(nèi)審組長組織

18、編寫內(nèi)審檢查表，內(nèi)審檢查表應(yīng)列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求和部門遺漏，審核能順利進行。4.2.3內(nèi)審實施a)首次會議上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理體系維護控制程序文件編號：JC/CX-202-2011版本號： 01-2011共5頁 第3頁內(nèi)審組長主持會議，介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人參加會議；b)現(xiàn)場審核內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表，對受審部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中；c)現(xiàn)場審核后審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定

19、的合同要求，確認不合格項，并給相關(guān)部門發(fā)出不合格報告。經(jīng)確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正/預(yù)防措施處理單，經(jīng)審核員確認后實施。審核組匯總填寫不合格項分布表，記錄不合格分布情況。4.2.3內(nèi)審報告 現(xiàn)場審核一周內(nèi)，審核組長總結(jié)現(xiàn)場審核情況完成內(nèi)審報告， 內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成員、受審核方代表名單；c) 審核計劃實施情況總結(jié)；d) 不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e) 存在的主要問題分析；f) 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。內(nèi)審報告應(yīng)交經(jīng)理審核、批準。4.2.4末次會議末次會議由內(nèi)審組長主持,經(jīng)理、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)

20、參加。會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告，宣讀內(nèi)審報告，提出完成糾正措施的要求及日期。公司領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)。內(nèi)審報告應(yīng)發(fā)到各部門。內(nèi)審結(jié)果是管理評審的輸入之一。4.2.5 內(nèi)審會議后辦公室負責(zé)對糾正/預(yù)防措施處理單實施結(jié)果跟蹤驗證。內(nèi)審的首次會議和末次會議的簽到表和會議記錄及其他相關(guān)記錄由辦公室保存。4.3糾正/預(yù)防措施4.3.1信息來源技質(zhì)部、辦公室定期召開質(zhì)量分析例會對相關(guān)信息進行分析。4.3.1.1不合格信息來源a) 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的重大問題或多次反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題；b) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴和抱怨；顧客滿意度調(diào)查中不滿意信息；c) 內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項。4.3.1.2潛在不合

21、格信息來源a)從質(zhì)量管理體系審核報告、過程控制及有關(guān)數(shù)據(jù)分析質(zhì)量管理體系運行的有效性；b)從顧客滿意度調(diào)查情況分析顧客的要求和期望；c)從產(chǎn)品檢驗報告匯總資料分析產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；d)市場調(diào)查及競爭對手分析。4.3.2評價采取糾正/預(yù)防措施的需求上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理體系維護控制程序文件編號：JC/CX-202-2011版本號： 01-2011共5頁 第4頁辦公室、技質(zhì)部評價采取糾正/預(yù)防措施的需求,確定不合格/潛在不合格的責(zé)任部門，填寫糾正/預(yù)防措施處理單的不符合事實欄。4.3.3責(zé)任部門糾正/預(yù)防措施4.3.3.1分析產(chǎn)生不合格/潛在不合格的原因。分析應(yīng)從人員、機器設(shè)備、材料、

22、工藝方法和工作環(huán)境等產(chǎn)生不合格的根源考慮，確定不合格/潛在不合格的原因，并在“糾正/預(yù)防措施處理單”原因分析欄內(nèi)填寫調(diào)查結(jié)果4.3.3.2制定糾正/預(yù)防措施計劃責(zé)任部門針對不合格原因提出所需采取的糾正/預(yù)防措施計劃，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”中糾正/預(yù)防措施欄目。糾正措施應(yīng)與不合格產(chǎn)生的影響程度相匹配。制定糾正措施計劃時應(yīng)考慮的問題：a) 此不合格/潛在不合格事項本身的糾正；b) 舉一反三，檢查是否還存在同類似的不合格/潛在不合格，也予以糾正/預(yù)防；c) 防止同類不合格/潛在不合格再發(fā)生，消除不合格/潛在不合格產(chǎn)生原因所采取的措施;d) 提出糾正/預(yù)防措施的完成日期4.3.4 糾正/預(yù)防措施

23、確認4.3.4.1糾正措施計劃由不符合事實提出部門/人確認；4.3.4.2 確認時應(yīng)考慮：a) 不合格/潛在不合格原因是否真正找到；b) 糾正/預(yù)防措施是否針對消除不合格/潛在不合格原因；c) 此措施實施是否會引起其他問題；d) 糾正措施完成期限是否可行。4.3.5 糾正/預(yù)防措施的實施和驗證4.3.5.1責(zé)任部門按確認后的糾正措施要求組織實施，實施時應(yīng)做好相關(guān)的記錄，以證實實施的結(jié)果。若不能按計劃實施應(yīng)及時向辦室提出協(xié)調(diào)解決。4.3.5.2實施完成后辦公室、技質(zhì)部組織驗證，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”驗證欄目。a) 驗證是否按時間計劃完成了所有糾正/預(yù)防措施；b) 是否有同類不符合現(xiàn)象仍然存

24、在；糾正/預(yù)防措施的有效性;c) 短期內(nèi)不能完成的糾正/預(yù)防措施，辦公室應(yīng)予以跟蹤。辦公室本身不合格/潛在不合格采取的措施由經(jīng)理予以驗證。4.3.6糾正/預(yù)防措施的管理a)辦公室應(yīng)對所有發(fā)出的糾正/預(yù)防措施處理單，在“糾正/預(yù)防措施一覽表”上進行登記，便于查找和跟蹤。b)因糾正/預(yù)防措施引起的文件更改，按文件控制程序執(zhí)行。d) 糾正/預(yù)防措施的有關(guān)信息應(yīng)進行匯總分析，提交管理評審。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序 JCCX301-20116 相關(guān)記錄6.1年度內(nèi)審、管理評審計劃 JCJL5.8016.2內(nèi)審實施計劃 JCJL8.2.201 6.3管理評審實施計劃 JCJL5.6026.4管理評審

25、報告 JCJL5.603上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：管理體系維護控制程序文件編號：JC/CX-202-2011版本號： 01-2011共5頁 第5頁6.5內(nèi)審報告 JCJL8.2.2036.6內(nèi)審檢查表 JCJL8.2.2046.7會議記錄 JCJLB016.8會議簽到表 JCJLB02 6.9不合格項報告 JCJL8.2.2056.10不合格項分布表 JCJLB036.11糾正/預(yù)防措施處理單 JCJLB046.12糾正/預(yù)防措施實施情況匯總表 JCJLB05上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：文件控制程序文件編號：JC/CX-301-2011版本號： 01-2011共3頁 第1頁1目的

26、 對與產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進行控制，以確保各有關(guān)場合使用文件為有效版本。2范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系運行中的全部文件。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)組織質(zhì)量保證手冊、程序文件的編寫。3.2各部門負責(zé)本部門與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的編制、使用、收集、整理、保管、歸檔等。3.3辦公室負責(zé)組織對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件的管理和定期評審。4 程序4.1文件的分類文件可以是紙張、光盤和照片等形式。1） 質(zhì)量保證手冊； 2） 程序文件；3） 質(zhì)量記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、電梯自檢報告等支持性文件；4） 外來文件；4.2文件的標(biāo)識4.2.1為保證文件具有標(biāo)識的唯一性，文件應(yīng)有唯一性的編碼，辦公室負責(zé)質(zhì)量保證體

27、系文件的統(tǒng)一編號、發(fā)放。質(zhì)檢部負責(zé)技術(shù)文件的編號、發(fā)放和管理，技術(shù)文件編號由質(zhì)檢部規(guī)定。4.2.2根據(jù)文件的分類，編號表示方式為：1）質(zhì)量保證手冊：JCQM0120112）程序文件： JC/CXTSG Z0004 要素條款號3）質(zhì)量記錄文件：JC/JLTSG Z0004 要素條款號4.2.3外來文件沿用原編號。4.3文件的編寫、審批4.3.1質(zhì)量保證手冊、程序文件由辦公室組織編寫，由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準。4.3.2各職能部門負責(zé)各自范圍內(nèi)文件的編寫，經(jīng)本部門負責(zé)人審核，報經(jīng)理批準。4.3.3文件的審批應(yīng)審核文件的充分性、適宜性。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：文件控制程序文件編號：JC/

28、CX-301-2011版本號： 01-2011共3頁 第2頁4.4文件的發(fā)放4.4.1文件在發(fā)放前，由辦公室編制文件發(fā)放簽收表，包括發(fā)放文件名稱、編號、發(fā)放范圍、發(fā)放部門、發(fā)放人、數(shù)量等；技術(shù)文件由質(zhì)檢部用文件發(fā)放簽收表進行發(fā)放。4.4.2公司文件分受控文件和非受控文件兩種，文件是否受控，取決于發(fā)放時對其控制要求不同而不同。非受控文件只進行登記，不再進行后續(xù)修改的跟蹤。受控文件的受控方式：12) 發(fā)放號管理：指在發(fā)放文件文本時，對每一文本進行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。文件發(fā)放時，應(yīng)對發(fā)放范圍內(nèi)的文件在文件發(fā)放/回收記錄及文件文本上進行編號，并做“受控”標(biāo)識。當(dāng)文件需

29、要回收時，按發(fā)放號回收文件，如：質(zhì)量手冊、程序文件等。13) 直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無收回的要求。文件發(fā)放時，只需按發(fā)放范圍在文件發(fā)放簽收表上登記即可。4.4.3辦公室按文件發(fā)放范圍進行發(fā)放，受控文件應(yīng)有發(fā)放號，文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放簽收表上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號，以便于追溯。4.4.4在文件發(fā)放簽收表范圍外，需要領(lǐng)用的人員，應(yīng)填寫申請單，經(jīng)本部門負責(zé)人同意，原發(fā)放范圍批準人批準后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按時完成4.4.4條辦理領(lǐng)用手續(xù)。并說明申請理由，文件補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明丟

30、失文件的發(fā)放號作廢。4.5文件使用管理4.5.1質(zhì)量保證體系文件原稿由辦公室統(tǒng)一保存，各部門負責(zé)保存與本部門有關(guān)的文件。4.5.2辦公室編制公司的有效文件一覽表，并在目錄中注明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.5.3任何人不得在受控文件上亂涂畫，確保文件整潔和清晰。4.6文件的評審每年通過內(nèi)審對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系文件進行評審，必要時進行修訂，修訂后需再次得到批準并下發(fā)。4.7文件的更改4.7.1質(zhì)量保證體系文件在實施中需要更改時，申請更改部門需填寫文件更改申請、審批單說明更改原因，按審批程序進行審批，由辦公室按原發(fā)放清單發(fā)放。4.7.2文件的更改方式：換版、換頁、修改、粘貼。在文件更改申請、審批單中注明。

31、上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：文件控制程序文件編號：JC/CX-301-2011版本號： 01-2011共3頁 第3頁4.8文件的換版、回收、作廢、銷毀4.8.1當(dāng)某一文件的修改次數(shù)或內(nèi)容滿足下列條件之一時，應(yīng)對文件進行換版，原版本文件作廢，下發(fā)新版本。版本號按“A、B、C”順序進行編制。1）文件更改達5次；2）文件重要內(nèi)容需修改；3）某頁修改達10次。4.8.2辦公室統(tǒng)一回收作廢文件，回收時填寫文件發(fā)放簽收表，經(jīng)質(zhì)檢部負責(zé)人批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，由辦公室在文件發(fā)放簽收表上注明，批準后，加蓋“作廢保留”印章后，進行隔離存放。4.9外來文件的控制4.9.1辦公室負責(zé)收集與本

32、公司相關(guān)的國家法律法規(guī)及上級主管部門下發(fā)的有關(guān)文件。存檔建立外來文件目錄并發(fā)放需要的部門。相關(guān)記錄JCJL4.201有效文件一覽表JCJL4.202文件發(fā)放簽收表JCJL4.203文件更改申請、審批單上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：記錄控制程序文件編號：JC/CX-302-2011版本號： 01-2011共2頁 第1頁1 目的對質(zhì)量保證體系文件所要求的質(zhì)量記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的證據(jù)。2 范圍適用于本公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負責(zé)對記錄表式的統(tǒng)一管理。3.2 各部門負責(zé)對本部門參與質(zhì)量保證體系運行的記錄的收集、管理。4 程序4.

33、1辦公室負責(zé)所有質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編號，編號按文件控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄表式的管理4.2.1各職責(zé)部門負責(zé)制定本部門使用的質(zhì)量記錄表格的表式,并報辦公室批準后,統(tǒng)一印制。4.2.2質(zhì)量記錄更改表式時，應(yīng)提出申請，填寫文件更改申請、審批單報質(zhì)保工程師批準后印制新的表式，并確定新表格的使用日期。4.3記錄使用管理4.3.1記錄控制辦公室對公司的記錄進行管理，并編制公司記錄清單，內(nèi)容包括記錄名稱、編碼、使用部門、保管部門、保存期限等內(nèi)容。辦公室應(yīng)隨時將新增和修改的記錄清單每年向使用部門發(fā)布。4.3.2記錄填寫的要求4.3.2.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如某種原因不能

34、填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 4.3.2.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原始數(shù)據(jù)，在其上方寫上修改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上修改人的印章或姓名及日期。4.3.2.3 為保持記錄的可追溯性，在填寫記錄時，應(yīng)填寫表式的右上方的追溯號碼No.以表單流水號表示。如01，024.4記錄收集的要求各部門的記錄均應(yīng)由專人負責(zé)收集整理，做到及時、齊全、便于查找。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：記錄控制程序文件編號：JC/CX-302-2011版本號： 01-2011共2頁 第2頁4.5 記錄的歸檔、貯存和保管4.5.1 公司各部門存檔的記錄一

35、般保存期為四年，可根據(jù)記錄的重要程度適當(dāng)延長保存期限，并在記錄清單上注明。4.5.2 歸檔的記錄應(yīng)在每年底交公司辦公室存放，存放記錄應(yīng)擺放有序，貯存于整潔、干燥、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。4.6 記錄的銷毀4.6.1 超過保存期限的記錄。報部門負責(zé)人審核，經(jīng)理批準后，決定記錄處置方式。4.6.2 需銷毀的應(yīng)及時銷毀，如需作為資料保留的，應(yīng)加蓋”作廢保留”章。4.7記錄使用情況的監(jiān)督 通過內(nèi)審及日常工作檢查的方式檢查各部門記錄的使用、管理情況，根據(jù)檢查結(jié)果采取糾正或預(yù)防措施。相關(guān)記錄JC-JL-4.2.4-01記錄清單JC-JL-4.2.4-02文件、記錄銷毀記錄表上海嘉城電梯工

36、程有限公司文件名稱：合同控制程序文件編號：JC/CX-401-2011版本號： 01-2011共2頁 第1頁1 目的為更好地保障公司與客戶的根本利益，使合同的制定與管理符合法律、法規(guī)以及公司質(zhì)量保證體系的要求。2 適用范圍:本程序適用于合同的編制、審核、修改、批準、簽定、管理以及評審。3 職責(zé)3.1 辦公室是合同的歸口部門，負責(zé)合同的編制、修改和管理。3.2 辦公室負責(zé)合同的審核。3.3辦公室經(jīng)理負責(zé)合同的評審。3.4 經(jīng)理負責(zé)合同的批準和簽訂。4 程序4.1合同的編制合同的編制必須以國家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、特種設(shè)備現(xiàn)行標(biāo)準為依據(jù)，以公平公正、互惠互利為原則。4.2 合同審核合同編制后，須

37、由辦公室經(jīng)理負責(zé)對合同進行審核，并以國家法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范以及特種設(shè)備現(xiàn)行標(biāo)準為依據(jù)，對合同的內(nèi)容及條款進行詳細的審核，對合同中出現(xiàn)的不符合因素圈點標(biāo)記，并責(zé)成辦公室進行修改。4.3 合同修改辦公室負責(zé)對合同審核中出現(xiàn)的問題進行修改，并以各項標(biāo)準為依據(jù)，以公平公正、互惠互利為原則，對不合格內(nèi)容及條款進行修改，并交由辦公室經(jīng)理復(fù)審。4.4 合同批準 經(jīng)理負責(zé)合同的批準，合同批準應(yīng)以法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準及特種設(shè)備管理要求為依據(jù)，以公司質(zhì)量保證體系為要求，對合同條款進行審核并批準。4.5 合同簽訂 經(jīng)理負責(zé)合同的簽訂，合同簽訂應(yīng)以公平公正、互惠互利為原則，對客戶提出的要求進行相互磋商并進行可行性

38、驗證后可以列為補充條款，與合同正本具有同等效力。4.6 合同管理 合同由辦公室負責(zé)分發(fā)管理，分別交由經(jīng)理、財務(wù)存檔，辦公室留復(fù)印件以便查閱。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：合同控制程序文件編號：JC/CX-401-2011版本號： 01-2011共2頁 第2頁4.7 合同評審 合同評審是合同控制重要的組成部分，合同評審時由辦公室編制合同評審表，評審內(nèi)容包括顧客要求和合同是否符合法律法規(guī)的要求。通過合同評審可以正確的反映出公司在電梯安裝、維修保養(yǎng)以及客戶服務(wù)方面的具體情況。以便加強合同管理，制定更加符合客戶需求、滿足公司運行標(biāo)準的合同。相關(guān)記錄JCJL7.201合同評審表JCJL7.202合同

39、修改通知單上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：設(shè)計控制程序文件編號：JC/CX-501-2011版本號： 01-2011共2頁 第1頁1 目的 對公司電梯安裝、維修保養(yǎng)規(guī)定設(shè)計控制要求，以滿足產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于公司電梯安裝、維修保養(yǎng)有關(guān)的設(shè)計策劃的控制以及相應(yīng)的設(shè)計文件的編制、實施和控制。3 職責(zé)3.1技術(shù)部為本程序歸口管理部門。3.2辦公室負責(zé)編制外來文件目錄。3.3技術(shù)部依據(jù)設(shè)計策劃和設(shè)計輸入編制設(shè)計文件。4 程序4.1 設(shè)計策劃4.1.1設(shè)計策劃的內(nèi)容，設(shè)計策劃的重點是對設(shè)計過程的控制，因此設(shè)計策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 根據(jù)市場調(diào)查成果或顧客委托，明確工程項目和設(shè)計的

40、可行性； b） 對參與設(shè)計活動的不同部門、小組、人員之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，確保既能各負其責(zé)，又能保持工作有效銜接與信息有效溝通。4.1.2 設(shè)計策劃的輸出，設(shè)計策劃的輸出應(yīng)形成文件，其形式可以是工程項目可行性報告、工程項目計劃、設(shè)計任務(wù)書等。4.1.3 設(shè)計策劃的實施，設(shè)計策劃的輸出應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核及批準，由質(zhì)檢部和工程部負責(zé)組織實施。4.2 設(shè)計輸入，正確的設(shè)計輸入是保證設(shè)計質(zhì)量的必要前提，是驗證設(shè)計輸出的依據(jù)。4.2.1 輸入內(nèi)容a） 合同及技術(shù)協(xié)議； b） 適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準。4.2.2 輸入要求，應(yīng)對輸入進行評審，要求輸入完整、清晰。4.3 設(shè)計輸出，設(shè)計輸出是設(shè)計

41、的成果，提供了關(guān)于工程項目固有特性的全面信息，應(yīng)得到控制。4.3.1 設(shè)計輸出的形式，設(shè)計的輸出通常采用設(shè)計圖樣、施工方案、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書（或工藝卡）等文件形式表達，各種形式的文件在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審核及批準并簽署。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：設(shè)計控制程序文件編號：JC/CX-501-2011版本號： 01-2011共2頁 第2頁4.4. 設(shè)計驗證，設(shè)計驗證是確定設(shè)計輸出是否滿足輸入的要求。4.4.1 驗證實施，驗證應(yīng)在設(shè)計過程中進行，應(yīng)根據(jù)設(shè)計策劃中驗證內(nèi)容和驗證方式的安排予以實施。4.4.2 設(shè)計驗證的方式a） 計算說明；b） 與公司已證實的類似工程項目及設(shè)計相比較；c） 必要

42、的試驗； d） 當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效的措施（包括更改設(shè)計）來滿足要求，驗證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)記錄并保持。4.4.3設(shè)計更改的控制，設(shè)計的更改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，從而必須予以控制。4.4.4 設(shè)計更改的范圍，已經(jīng)評審、驗證的設(shè)計結(jié)果（包括各階段成果）的更改。4.4.5 設(shè)計更改的控制a） 根據(jù)設(shè)計更改范圍的大小、重要性的程度，確定是否對更改進行評審、驗證及其適當(dāng)?shù)淖龇?；b） 需要進行設(shè)計更改評審的，還應(yīng)評審更改部分對整個工程項目功能、性能和結(jié)構(gòu)等方面的影響。必要時，應(yīng)對更改的局部或更改后的工程整體進行評審、驗證，以證實更改后的產(chǎn)品仍

43、滿足要求；c） 設(shè)計更改在認定合理可行的基礎(chǔ)上，根據(jù)更改范圍的大小、重要性的程度，在更改實施前須經(jīng)審核和批準簽署；d）對設(shè)計更改進行評審的結(jié)果和由于更改而采取的必要措施應(yīng)予以記錄并保持。相關(guān)記錄JCJL7.301服務(wù)設(shè)計和開發(fā)策劃書JCJL7.302服務(wù)設(shè)計和開發(fā)評審/驗證/確認報告JCJL7.303服務(wù)設(shè)計更改申請/審批單上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：材料零部件控制程序文件編號：JC/CX-601-2011版本號： 01-2011共2頁 第1頁1 目的 對采購過程、供方和采購合同進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本公司在采購過程中所需的設(shè)備、工具、計量器具、零部

44、件、安裝輔料、備件及服務(wù)的控制工作。3 職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)按公司的要求組織相關(guān)部門對供方進行評價，填寫供方評價表，編制合格供方名錄。負責(zé)對采購申請、審批表上所采購產(chǎn)品的要求實施采購。3.2質(zhì)檢部負責(zé)對采購物資的驗證。3.3各相關(guān)部門根據(jù)實際需要填寫采購申請、審批表。3.4各部門經(jīng)理負責(zé)對采購申請、審批表審核報經(jīng)理審批。3.5質(zhì)檢部經(jīng)理負責(zé)批準供方評定記錄表。3.6總經(jīng)理負責(zé)批準合格供方名錄。4 程序4.1 對供方的評價選擇4.1.1質(zhì)檢部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準和安裝需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方評價表，負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。相關(guān)部門填寫供方

45、評價表提供評價意見，經(jīng)經(jīng)理批準合格，可列入合格供方名錄。4.1.2每年年初對上一年供方業(yè)績再次評價，確定與供方的合作，供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題或不符合規(guī)定要求，應(yīng)取消其供貨資格。4.2對合格的供方應(yīng)收集相關(guān)的資料，包括營業(yè)執(zhí)照、認證證書、經(jīng)營證書等經(jīng)營資料。4.3 采購4.3.1 采購申請各相關(guān)部門根據(jù)實際要求，填寫采購申請、審批表，經(jīng)各部門經(jīng)理審核，經(jīng)理批準后實施采購。4.3.2采購的實施質(zhì)檢部根據(jù)批準的采購申請、審批表，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準在合格供方中進行采購。質(zhì)檢部在采購前應(yīng)核實所規(guī)定的采購要求是充分的適宜的。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：材料零部件控制程序文件編號：JC/CX-6

46、01-2011版本號： 01-2011共2頁 第2頁4.4 采購信息4.4.1對產(chǎn)品采購合同的質(zhì)量要求(可直接引用各類標(biāo)準或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件)。4.4.2對產(chǎn)品應(yīng)進行驗收，要求如下：如價格、數(shù)量、交付等，還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準要求或資格鑒定要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求、適用的質(zhì)量保證體系要求等。相關(guān)記錄JCJL7.401供方評價表JCJL7.402合格供方目錄JCJL7.403采購申請、審批表JCJL7.404進貨檢驗驗證記錄上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：作業(yè)（工藝）控制程序文件編號：JC/CX-

47、701-2011版本號： 01-2011共3頁 第1頁1 目的 對公司電梯安裝、維修保養(yǎng)的作業(yè)（工藝）制定規(guī)定要求，確保電梯質(zhì)量符合要求。2 適用范圍 適用于對電梯安裝、維修保養(yǎng)過程中的作業(yè)（工藝）控制。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負責(zé)制定電梯安裝、維修保養(yǎng)作業(yè)（工藝）文件，并負責(zé)對作業(yè)（工藝）過程進行管理。4 程序 41 作業(yè)工藝的控制作業(yè)工藝控制直接影響向顧客提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，因此必須根據(jù)產(chǎn)品及過程的特點實施有效的控制。41.1 作業(yè)工藝控制的范圍a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如圖樣、技術(shù)規(guī)范（含技術(shù)標(biāo)準）。b） 獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵過程、特殊過程等，過程的結(jié)果關(guān)系重大，必須嚴格控制，應(yīng)

48、編制作業(yè)指導(dǎo)書。c） 滿足要求的人力資源，適宜的設(shè)備，良好的工作環(huán)境。d） 獲得使用的檢測儀器、計量器具應(yīng)經(jīng)檢測檢定合格。e） 作業(yè)過程的檢驗和試驗。f） 放行、交付和交付后的活動。41.2 作業(yè)工藝的控制a） 生產(chǎn)現(xiàn)場獲得表述產(chǎn)品特性的信息，必須是正確、充分和有效的；產(chǎn)品圖樣、施工組織設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、服務(wù)規(guī)范等技術(shù)、工藝、質(zhì)量文件經(jīng)過必要的檢查，處于受控狀態(tài)。當(dāng)有文件資料作廢或更改時，應(yīng)從生產(chǎn)現(xiàn)場收回或?qū)ζ溆枰约皶r更改，以確保其適用性；b） 獲得的各類生產(chǎn)性文件，必須是經(jīng)過評審，確認是正確、有效的；c） 使用的裝備應(yīng)實施專門的維護、保養(yǎng)和管理，確保狀態(tài)完好，并有完好標(biāo)識

49、和相關(guān)記錄；d） 獲得的檢測儀器、計量器具必須按規(guī)定進行檢測、檢定，保持合格狀態(tài)，有明顯的合格標(biāo)識，生產(chǎn)現(xiàn)場不允許有不合格或超過檢測檢定周期的檢測儀器、計量器具。上海嘉城電梯工程有限公司文件名稱：作業(yè)（工藝）控制程序文件編號：JC/CX-701-2011版本號： 01-2011共3頁 第2頁e） 實施有效的檢驗規(guī)程，按對產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實施控制。未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行或交付。向顧客提供產(chǎn)品時應(yīng)按約定的交付方式并確保交貨期。按約定實施交付后的活動。4.2作業(yè)工藝控制過程的確認加強過程的質(zhì)量控制，尤其通過對特殊過程的確認，確保過程結(jié)果的符合性。42.1 作業(yè)工藝控制需確認的過程特殊過程及隱

50、蔽過程形成的產(chǎn)品的特性不能由過程結(jié)束時測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來，因此應(yīng)予以確認。本公司隱蔽過程確是為曳引機擱機梁埋入深度和鋼絲繩頭的澆灌等。42.2 特殊過程的確認工程部負責(zé)組織并按下述主要方式進行確認：a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則（如工藝評定）；b) 設(shè)備的認可和特種設(shè)備作業(yè)人員資格的確認；c) 使用特定的工藝規(guī)程及加工方法；d) 及時、準確、完整的記錄；e) 過程條件變化時對過程適應(yīng)變化能力的再確認。42.3 特殊過程的控制應(yīng)符合相關(guān)電梯技術(shù)標(biāo)準的規(guī)定。42.4 隱蔽過程的控制及關(guān)鍵工序的控制參照特殊過程的控

51、制。42.5 特殊要求 根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)要求，所有維修保養(yǎng)時必須由二人或以上配合施工，且須持證上崗。 在接到顧客電梯報修的信息后，應(yīng)在三十分鐘時間內(nèi)趕到現(xiàn)場完成應(yīng)急救援。43 標(biāo)識和可追溯性采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品（狀態(tài))的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的追溯。43.1 標(biāo)識的范圍a） 在作業(yè)工藝控制過程中，當(dāng)需要對不同產(chǎn)品加以區(qū)分時，應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品；b） 當(dāng)測量和監(jiān)視對產(chǎn)品狀態(tài)有要求時，應(yīng)對產(chǎn)品的每一種狀態(tài)給予同一標(biāo)志或標(biāo)記，不同的狀態(tài)給予不同的標(biāo)志或標(biāo)記；產(chǎn)品測量狀態(tài)有待檢、合格、不合格和待定四種情況；產(chǎn)品加工狀態(tài)有已加工、待加工兩種狀態(tài)；上海嘉城電梯工程有限公司

52、文件名稱：作業(yè)（工藝）控制程序文件編號：JC/CX-701-2011版本號： 01-2011共3頁 第3頁c） 電梯安裝、維修保養(yǎng)工程的施工對象為單件的產(chǎn)品或具有銘牌的采購產(chǎn)品時，可以不進行本章節(jié)規(guī)定的標(biāo)識。但其中有二件及以上的相同的部件、組件時應(yīng)編號以區(qū)別；d） 電梯安裝、維修保養(yǎng)工程的施工對象為二件及以上的相同產(chǎn)品時，應(yīng)進行標(biāo)識；e） 電梯安裝、維修保養(yǎng)施工中如存在焊接、噴涂等與產(chǎn)品制作相同的特殊過程，應(yīng)予以標(biāo)識記錄，以便與產(chǎn)品制作的特殊過程區(qū)別。43.2 標(biāo)識的方式 根據(jù)安裝、維修保養(yǎng)的電梯和服務(wù)提供的特點選擇標(biāo)識的方式，標(biāo)識方式有：a） 產(chǎn)品的標(biāo)識卡（號），產(chǎn)品批號、入庫時間和記錄；b） 掛標(biāo)志牌、打標(biāo)記、存放區(qū)域立（或掛）標(biāo)牌等。4.3.3 標(biāo)識的實施a） 工程部負責(zé)組織對電梯產(chǎn)品進行標(biāo)識；b） 施工班組負責(zé)組織對工程項目施工過程中的產(chǎn)品進行標(biāo)識；c） 施工班組負責(zé)組織對采購產(chǎn)品進行標(biāo)識；d） 需打標(biāo)記進行標(biāo)識的產(chǎn)品，必須按產(chǎn)品圖樣指定位置及要求打標(biāo)記；e） 標(biāo)識應(yīng)予以記錄。4.3.4 追溯