內(nèi)審不符合項報告

1、質(zhì)量/環(huán)境/健康安全管理體系不符合項分布表編制:審核:日期:部門不符合項編號涉及標(biāo)準(zhǔn)條款備注辦公室2009-01ISO9001:2008 6.2ISO14001: 2004 4.4.2OHSAS18001-2001 4.4.2業(yè)務(wù)部2009-02ISO9001:2008 7.4廠部/生廣車間2009-03ISO14001: 2004 4.4.6OHSAS18001-2001 4.4.6廠部/生產(chǎn)車間2009-04ISO14001: 2004 4.4.7OHSAS18001-2001 4.4.7質(zhì)雖/環(huán)境/健康安全管理體系內(nèi)審簽到表首次會議末次會議時間：2009年5月21日時間：2009年5月2

2、2日地點：公司會議室地點：公司會議室主持人：江慧珍管代主持人：江慧珍管代會議參加人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不符合項報告M： 2009-01受審核部門：辦公室|責(zé)任部門：辦公室審核員：審核日期：不合格事實描述：查培訓(xùn)記錄，未見2009年培訓(xùn)計劃，未見2009年3月份進行新員工進行體系知識的宣貫。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款 ISO9001: 2008 6.2/ISO14001 : 2004 4.4.2/OHSAS18001-2001 4.4.2 文件人力資源控制程序責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名： 不合格類型：口嚴(yán)重 輕微日 期：原因分析及采取的糾正措施:原因分析：辦公室人員對人力資源控制程序不熟悉，培訓(xùn)

3、工作進行不到位，導(dǎo)致工作未落實糾正措施：1、由辦公室組織人員對標(biāo)準(zhǔn)進行學(xué)習(xí)。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗證:經(jīng)驗證：1、辦公室組織廠部新員工進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，參加人員均口試合格。驗證人員：日期:不符合項報告M： 2009-02受審核部門：業(yè)務(wù)部責(zé)任部門：業(yè)務(wù)部審核員：審核日期：不合格事實描述：對外包繡化廠未歹0入合格供方名錄，也未進行供方評價。不符合：標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001: 2008 7.4 條款，文件供應(yīng)商評審控制程序責(zé)任部門確認(rèn)： 審核員簽名： 不合格類型：口嚴(yán)重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：業(yè)務(wù)部人員對文件供應(yīng)分評審控制程序不熟悉,加上部門主管忽略了對日常工作

4、的監(jiān)督檢查工作。糾正措施：1、由業(yè)務(wù)部組織學(xué)習(xí)供應(yīng)商評審控制程序相關(guān)內(nèi)容、使大家充分熟悉條款的要 求，參加人員須口試合格。2、業(yè)務(wù)部對所有供方名單進行重新評審，以確保使用合格供方。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：1、行政部閂經(jīng)絹織倉庫相關(guān)人員講解了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序相關(guān)內(nèi)容.相關(guān)人員閂 經(jīng)熟悉條款的要求，參加人員均口試合格。2、供應(yīng)部已按排人員將物品進行整理，消防安全通道暢通。驗證人員：日期：M： 2009-03受審核部門：廠部（生產(chǎn)車間）責(zé)任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員：審核日期：不合格事實描述：生產(chǎn)車間有作廢面料隨意丟弁情況，有作廢燈管隨意丟弁。不符合：標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001-2004 4.4.6 條款要求.責(zé)任部門確認(rèn)：審核員簽名：不合格類型：口嚴(yán)重輕微日期：原因分析及采取的糾正措施：原因分析：糾正措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)：日期：糾正措施的驗證：經(jīng)驗證：驗證人員： 日期：M： 2009-04受審核部門： 廠部（生產(chǎn)車間）責(zé)任部門：廠部（生產(chǎn)車間）審核員：審核日期：不合格事實描述：查看現(xiàn)場三樓生產(chǎn)車間樓梯口消防栓有被堵塞情況發(fā)生不符合：標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001: 2004 和 GB/T28001: 2001 4.4.7 條款責(zé)任部門確認(rèn)：審核員