質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告-課件

1、*糖業(yè)有限公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 文件編號：PK-BG-02-2010編 制： 品 控 部審 核：批 準(zhǔn)：編寫日期：二一一年一月六日*糖業(yè)有限公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行報(bào)告我公司于2010年3月份通過了GB/T 19001-2008/ISO9001:2008、GB/T22000-2006/ISO22000:2005兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證。近一年來，公司認(rèn)真組織落實(shí)質(zhì)量、食品安全管理體系建設(shè)工作部署，以強(qiáng)化內(nèi)審和持續(xù)改進(jìn)為工作重點(diǎn)，大力開展質(zhì)量、食品安全管理體系內(nèi)部審核及改進(jìn)活動，確保質(zhì)量、食品安全方針的貫徹落實(shí)和質(zhì)量、食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，體系得到了持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。通過認(rèn)證以來

2、，公司實(shí)施了一次內(nèi)審及管理評審，健全了自我完善機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)。現(xiàn)將認(rèn)證以來質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：一、公司質(zhì)量、食品安全方針及各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量、食品安全方針及目標(biāo)，堅(jiān)持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開展質(zhì)量、食品安全管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、食品安全管理體系有效性的要求。公司的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)是對質(zhì)量、食品安全方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。經(jīng)過近一年來的運(yùn)行，管理體系有關(guān)的人員已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量、食品安全方針及目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量、食品安全活動中貫徹執(zhí)行，及時(shí)地糾正偏離

3、質(zhì)量、食品安全方針的現(xiàn)象。2009/2010榨季，公司目標(biāo)完成情況較好：入榨甘蔗量達(dá)569275.82噸，白砂糖一級品率高達(dá)94.23%，等折白砂糖產(chǎn)率高達(dá)14.06%，顧客滿意度達(dá)98%。2010/2011榨季質(zhì)量、食品安全目標(biāo)將比上一年度提升到另一個(gè)高度，現(xiàn)在是實(shí)施目標(biāo)的初始階段，公司各部門都制定了目標(biāo)分解考核表，品控部根據(jù)其目標(biāo)完成情況分別進(jìn)行了考核，并制定相應(yīng)的考核表，2010年12月份考核結(jié)果全部合格。二、文件管理和執(zhí)行情況近一年來，根據(jù)公司實(shí)際情況，對體系部分文件進(jìn)行更新，使之適合本榨季的生產(chǎn)特點(diǎn)。生產(chǎn)部與壓榨車間、澄清車間、成糖車間進(jìn)行充分的溝通、協(xié)作，對生產(chǎn)記錄進(jìn)行修改，使之更

4、為完善，可追溯性更強(qiáng)，所有輔助材料、成品包裝袋，都能夠追溯。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草2010/2011榨季生產(chǎn)工藝指標(biāo)、串水串汽流程、擦罐糖流程等，經(jīng)管理者代表審批后，下發(fā)到各部門。生產(chǎn)部起草2010/2011榨季生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門。品控部做好體系文件和記錄的歸口管理、登記下發(fā)，對文件編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)放、更改等全過程實(shí)施控制，做到文件保管嚴(yán)格受控，以防丟失和損壞。各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴(yán)明。三、人力資源管理工作情況為了達(dá)到公司所有從事與質(zhì)量、食品安全有關(guān)人員的能力能夠達(dá)到要求相應(yīng)崗位的要求，我們加

5、強(qiáng)了對公司員工的培訓(xùn)工作，以滿足規(guī)定的要求。具體工作如下：1、對特殊崗位人員安排到專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技能的培訓(xùn)，并經(jīng)過統(tǒng)一考試，取得專業(yè)技能上崗證書，其合格率達(dá)到100%。2、對崗位員工進(jìn)行崗位、現(xiàn)場衛(wèi)生、設(shè)備維護(hù)、食品安全知識等方面的培訓(xùn)，不斷提高員工的操作水平、質(zhì)量意識、食品安全意識，經(jīng)現(xiàn)場操作、口頭問答等考核，合格率達(dá)100%。3、組織專業(yè)技術(shù)人員到其他制糖企業(yè)進(jìn)行參觀、學(xué)習(xí)，提升自身的技術(shù)水平及管理水平。四、設(shè)備、設(shè)施管理1、設(shè)備的管理在檢修期間，各部門根據(jù)榨季設(shè)備運(yùn)行情況以及設(shè)備解體檢查情況制定設(shè)備檢修驗(yàn)收計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行檢修，以及設(shè)備驗(yàn)收，層層把關(guān)，確保設(shè)備運(yùn)行達(dá)到最佳狀態(tài)。在開榨前進(jìn)

6、行為期三天的設(shè)備聯(lián)動試機(jī)，做好設(shè)備巡查，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理問題。在榨季期間，根據(jù)各臺套設(shè)備運(yùn)行情況，加強(qiáng)對設(shè)備的巡查力度，確保設(shè)備安全運(yùn)行。2、設(shè)施的管理生產(chǎn)部對廠區(qū)道路、廠房等設(shè)施進(jìn)行鑒定，并起草施工項(xiàng)目，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，確保設(shè)施得到有效的維護(hù)、正常使用。五、物資采購質(zhì)量控制1、對采購、外加工零配件/設(shè)備的驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行采購、外加工零配件/設(shè)備的驗(yàn)收制度。對采購大型配件、設(shè)備，以及外加工零配件到貨后，生產(chǎn)部先進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后方能入庫。2、嚴(yán)格控制原輔材料、包裝袋的采購質(zhì)量本著“生產(chǎn)管理，源頭抓起”的管理意識，對收購的甘蔗、采購的磷酸等原輔材料以及成品包裝袋的質(zhì)

7、量進(jìn)行嚴(yán)格控制。1)制定甘蔗農(nóng)藥化肥施用管理規(guī)定，農(nóng)務(wù)部根據(jù)相關(guān)要求對農(nóng)戶進(jìn)行宣傳、教育，并進(jìn)行監(jiān)控農(nóng)戶所使用的農(nóng)藥、化肥施用情況，確保甘蔗未受到污染。甘蔗質(zhì)檢崗位對甘蔗品種、新鮮度進(jìn)行鑒定，確保收購甘蔗質(zhì)量。2)按照要求對采購的食品級磷酸、食品級硫磺、石灰、絮凝劑等原輔材料及包裝袋進(jìn)行索證、進(jìn)貨驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)有不合格品，立即進(jìn)行退貨處理，確保采購質(zhì)量符合要求，防止不合格品進(jìn)入流程。六、生產(chǎn)管理情況1、嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全嚴(yán)格監(jiān)控各崗位工藝指標(biāo)，并隨時(shí)抽查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況。生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度、各車間主任嚴(yán)格監(jiān)控各崗位工藝指標(biāo)完成情況，生產(chǎn)部工藝技術(shù)員定期抽查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，最高

8、管理者、管理者代表每日巡查各車間生產(chǎn)情況。通過嚴(yán)格監(jiān)控，各崗位穩(wěn)定控制生產(chǎn)工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全。2、協(xié)調(diào)汽、水、電、物料平衡生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)好生產(chǎn)過程中的汽、水、電、物料四大平衡，使得生產(chǎn)均衡、穩(wěn)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)降低標(biāo)煤耗。七、HCCP計(jì)劃實(shí)施情況1、穩(wěn)定控制中和硫熏要求對關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)格按照檢測頻次要求進(jìn)行檢測，為了確保中和硫熏強(qiáng)調(diào)控制穩(wěn)定，以及降低清汁殘硫量，要求中和磷酸值每小時(shí)檢測一次，預(yù)灰PH值除了采用在線檢測外，中和崗位每30分鐘人工檢測一次，中和硫熏強(qiáng)度每30分鐘檢測一次，中和PH值采用在線檢測及不定時(shí)進(jìn)行人工檢測，一旦發(fā)現(xiàn)工藝指標(biāo)有偏離，立刻采取糾正措施，并加大檢測頻

9、次，以此來穩(wěn)定工藝指標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全。2、做好篩分檢查工作成品從分蜜到裝包，經(jīng)過了10道除鐵器，能大幅度降低了成品中水不溶物含量，同時(shí)對分類篩崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，按要求做好篩網(wǎng)檢查及外來摻雜物的監(jiān)控，確保食品安全。3、嚴(yán)格控制縫包針的領(lǐng)用，做好裝包檢查工作對裝包崗位人員的縫包針領(lǐng)用嚴(yán)格控制，并要求回收，防止斷針進(jìn)入成品糖中而影響食品安全。定期檢查氣缸螺母、彈簧，防止其掉落入成品糖中，確保食品安全。八、前提方案及操作性前提方案實(shí)施情況1、對外圍衛(wèi)生的管理及道路、廠房等設(shè)施的維護(hù)1)各部門/車間按所劃分的清潔區(qū)域進(jìn)行清潔以及草坪的維護(hù)、保養(yǎng)。2)定期清掃廠區(qū)道路，對有損壞的廠區(qū)道路及時(shí)維護(hù)

10、，確保道路整潔、暢通。3)對廠房的門、窗等設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞的及時(shí)更換。2、做好設(shè)備、管路的清潔工作1)榨季前一個(gè)月對物料箱、蒸發(fā)罐、加熱器、煮糖罐、助晶箱等進(jìn)行除銹，并由車間、生產(chǎn)部進(jìn)行除銹質(zhì)量驗(yàn)收。2)開榨前10天對設(shè)備、現(xiàn)場進(jìn)行射水、清掃工作。3)開榨前幾天對設(shè)備、管路進(jìn)行串水串汽工作，消毒、清潔設(shè)備及管路。4)開榨初期成糖車間按“擦罐糖流程”要求對煮糖罐、種子箱、助晶箱、分蜜機(jī)等設(shè)備、管路進(jìn)行擦罐，使得管路、設(shè)備得到進(jìn)一步清潔。3、對在制品、產(chǎn)品的防護(hù)嚴(yán)格要求，確保食品安全1)所有用于檢測的糖汁必須用桶裝好，倒入廢水溝里經(jīng)生化池處理后排放，嚴(yán)禁倒入流程中。2) 制定玻璃制品管理制

11、度，嚴(yán)格控制玻璃制品進(jìn)入生產(chǎn)車間內(nèi)。3) 制定化學(xué)藥品管理制度，建立化學(xué)試劑入庫、出庫、領(lǐng)用臺賬。嚴(yán)格控制領(lǐng)用量，防止化學(xué)試劑被誤用、濫用。對有毒有害化學(xué)品的管理采用雙人雙鎖管理制度，并有出入庫記錄。4)制定裝包間管理制度，所有進(jìn)入裝包間的人員必須走消毒通道，按裝包間要求進(jìn)行著裝。5)裝包間、糖袋間裝有紫外線殺菌燈，每天按要求進(jìn)行消毒并記錄。6)裝包間內(nèi)安裝溫濕度表，采用四臺空調(diào)進(jìn)行溫濕度控制。7)從壓榨車間到成品糖包裝，共安裝有11道除鐵器，并按要求定期清理、記錄，有效地防護(hù)在制品、產(chǎn)品的安全。8)制定機(jī)制糖出入倉管理，按要求對成品糖進(jìn)行貯存、防護(hù)，防止成品糖受到污染。9)制定操作性前提方案

12、，對生產(chǎn)用水、產(chǎn)品接觸面、員工健康等方面都有詳細(xì)的規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求。10)對于接觸半成品、成品的煮糖崗位、分蜜崗位、振槽崗位、振篩崗位、裝包崗位人員都要求進(jìn)行健康體檢，取得健康證后方可上崗，由此加大了對產(chǎn)品的防護(hù)力度。 九、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況對于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實(shí)施。2011年元月公司進(jìn)行了年度內(nèi)審，內(nèi)審中共開具8項(xiàng)不合格報(bào)告，但是均為輕微不合格項(xiàng)，對此各相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行整改。十、持續(xù)改進(jìn)方面公司堅(jiān)持以企業(yè)價(jià)值最大化為經(jīng)營理念，不斷提高對自身的要求，遵循管理體系的續(xù)改進(jìn)原則，加大對固定資產(chǎn)的投資，僅2010年度投入檢修、技改

13、的資金高達(dá)2400多萬元，用于改善設(shè)備性能、生產(chǎn)條件等。如：加鋪綠化草皮，2#鍋爐改造為蔗渣爐，部分物料箱襯不銹鋼板，安裝一套赤砂糖裝包稱、12臺成品輸糖廊軸流通風(fēng)機(jī)，增加一臺乙糖分蜜機(jī)、搬運(yùn)叉車，更換兩套中和硫熏器、兩套糖漿硫熏器、一臺硫磺爐冷卻器、一臺快速沉降器、4條榨機(jī)底輥等，這些措施對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，確保食品安全發(fā)揮著非常重要的作用。十一、體系改進(jìn)建議1、加強(qiáng)各部門管理人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。2、加強(qiáng)各車間生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作，不斷提高操作水平。3、加強(qiáng)各部門之間的溝通及信息反饋。4、加強(qiáng)人力資源的管理工作，堅(jiān)持以人為本的管理理念1)確保人員配備到位，尤其是隨著設(shè)備自動控制程度不斷提高，儀表室人員配備不齊全，開展工作難度大。2)調(diào)動員工積極性，提高員工的工作效率，增強(qiáng)員工的滿意度，提高組織的競爭力。3)做好人力資源規(guī)劃，加強(qiáng)人才的儲備工作。4)完善考核激勵體系，充分發(fā)揮員工主觀能動性。5、部分設(shè)備、設(shè)施條件有待于調(diào)整、改善1)將部分物料箱材質(zhì)換成不銹鋼，同時(shí)盡量考慮進(jìn)行物料箱的密封。2)進(jìn)一步加大自動控制設(shè)備的投入，提高生產(chǎn)線的自動化程度。3)裝包間的設(shè)施有待于改善，尤其是更衣柜、鞋柜需更換成不銹鋼材質(zhì)，白砂糖輸送帶換成食品級的白膠帶。4)增加磷酸貯罐及配套輸送泵、管路，改善磷酸存貯條件。of r