航空公司《維修工作程序》01-36數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)工作程序

1、1概述與適用范圍 1.1規(guī)范維修工程部安全管理體系相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)工作，對(duì)維修工程部的子 系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。1.2本程序適用于揚(yáng)子江快運(yùn)工程部各職能部門。2依據(jù)文件2. 1ac-121/135-fs-2008-26關(guān)于航空運(yùn)營人安全管理體系的要求2.2 ac-145-15維修單位的安全管理體系2.3公司安全管理手冊(cè)2. 4維修工程管理手冊(cè)2. 5維修管理手冊(cè)3術(shù)語和定義無4要求4.1所需的人員崗位4. 1. 1安全管理工程師4.1.2各責(zé)任單位、維修工程部sms管理小組（含安全評(píng)估小組）4.2職責(zé)4.2. 1質(zhì)量中心：a）負(fù)責(zé)收集各類不安

2、全信息。b）負(fù)責(zé)對(duì)收集到的各類不安全信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評(píng)價(jià)。4. 2.2各職能部門：a）負(fù)責(zé)收集和上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的各類安全運(yùn)行信息。b）負(fù)責(zé)制訂預(yù)防和糾正措施。4. 2.3維修工程部sms管理小組（含安全評(píng)估小組）負(fù)責(zé)評(píng)估是否啟動(dòng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。5規(guī)定6程序安全管理工程師安全管理工程師安全管理工程師安全管理工程師各職能部門各職能部門安全管理工程師維修工程部sms 管理小組（含安全評(píng)估小組）安全管理工程師6. 1數(shù)據(jù)分析的輸入負(fù)責(zé)收集維修信息、報(bào)告信息、外部反饋、內(nèi)/外部審核、內(nèi)部評(píng)估、安全監(jiān)察 和事件調(diào)查等安全保證過程中獲得的數(shù)據(jù)構(gòu)成數(shù)據(jù)分析的不安全信息數(shù)據(jù)來 源。6. 2危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)

3、的錄入按照1202維修工程部風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序屮的要求，如判定為重大或重要危 險(xiǎn)源信息，須提交公司sms辦公室、并將危險(xiǎn)源信息按照危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫的格式 提交和錄入危險(xiǎn)源庫。6. 3數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)的方法從人（違章、差錯(cuò)和組織管理）、硬件（飛機(jī)系統(tǒng)、設(shè)備老化、突發(fā)性故障、 失修、設(shè)計(jì)缺陷、所需材料）、軟件（方法、工作程序、作業(yè)指導(dǎo)）、環(huán)境（惡 劣天氣、交通管制、機(jī)場(chǎng)設(shè)施、突發(fā)事件、工作場(chǎng)所、通訊環(huán)境）方面對(duì)信息 進(jìn)行初步分析并填寫到數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評(píng)價(jià)表的相應(yīng)位置。系統(tǒng)評(píng)價(jià)主要評(píng)價(jià)安全管理體系過程的有效性、部門運(yùn)行與公司手冊(cè)的符合性; 部門內(nèi)部的工作流程之間的接口等。將評(píng)價(jià)的結(jié)果按數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評(píng)價(jià)

4、表 的要求填寫。6. 4數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)的應(yīng)用經(jīng)數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)，符合規(guī)章、程序、標(biāo)準(zhǔn)和客觀需要的數(shù)據(jù)信息，可持 續(xù)運(yùn)行，記錄存檔。經(jīng)數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)，不符合規(guī)章、程序、標(biāo)準(zhǔn)和客觀需要的數(shù)據(jù)信息，須 通報(bào)責(zé)任單位、由責(zé)任單位制訂并落實(shí)預(yù)防和糾正措施。跟蹤、確認(rèn)措施落實(shí)情況，記錄存檔。經(jīng)數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)存在新的危險(xiǎn)源和無效的控制的數(shù)據(jù)信息，須提 交維修工程部shs管理小組（含安全評(píng)估小組），啟動(dòng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理。6. 5記錄存檔負(fù)責(zé)記錄的存檔工作。文件保存期限為2年。7工作記錄要求序號(hào)表格號(hào)名稱保存期限責(zé)任單位1yzxx-01數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評(píng)價(jià)表x年質(zhì)量中心維修安全管理辦 公室8流程圖

5、& 1拎中心mfttjt會(huì)務(wù)匝上嚨收1（也碗潭提交加4smsfr宅廣不符普n惦用険科ijt效的桂制符合jji4«mpf«h實(shí)隔認(rèn)制訂km4i 烈疋卅施擠施執(zhí)打tl> 運(yùn)行9附錄9. 1附錄1:數(shù)據(jù)分析與系統(tǒng)評(píng)價(jià)表揚(yáng)子江維修工程部sms管理小組編號(hào)：yzr-gc-se-2010-xxx信息來源日期數(shù)據(jù)分析利用shell模型分析： 人：硬件：軟件：環(huán)境：系統(tǒng)評(píng)價(jià)1、當(dāng)存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)或無效的控制時(shí)，需啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序周期超過12個(gè)月）新系統(tǒng)建立或現(xiàn)有系統(tǒng)更 改，產(chǎn)生新的作業(yè)或程序時(shí)系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)安全嚴(yán)重差錯(cuò)（含）以上事 件安全目標(biāo)偏

6、離新的工作項(xiàng)目及重大活動(dòng)適用的規(guī)章發(fā)生變化新機(jī)型引進(jìn)存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序安全保證認(rèn)為必要時(shí)：手冊(cè)、程序與局方規(guī)章不符 合存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序手冊(cè)、程序中無控制措施和相 關(guān)要求。存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序手冊(cè)、程序中相關(guān)接口接不上無效的控制，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序手冊(cè)、程序中有控制措施， 控制措施執(zhí)行良好但問題依 然發(fā)生。無效的控制，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序 “文實(shí)”不符，手冊(cè)程序中 有規(guī)定，但實(shí)際是按另一種 方式執(zhí)行。無效的控制，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序手冊(cè)、程序中有控制，但控 制措施執(zhí)行存在大偏差無效的控制，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理程序2、當(dāng)不符合時(shí)，啟動(dòng)預(yù)防和糾正措施管理程序手冊(cè)、程序中有控制，但控 制措施執(zhí)行存在偏差不符合項(xiàng)目，啟動(dòng)預(yù)防和糾止措施制定及管理程序手冊(cè)、程序中有控制，人員 違