倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度及流程第一篇：倉庫管理制度及流程 倉庫管理制度及流程 一、目的 ? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提升工作效率起到激勵作用。 二、適用范圍 ? 倉庫的所用工作人員 三、職責 ? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提升倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。 ? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。 ? 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。 ? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。 ? 倉庫主管、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式確實定和廢棄物的處置工作。 四

2、、倉儲管理規(guī)定 1、原材料收貨及入庫 ? 需嚴格按照 "收貨入庫單'的流程進行作業(yè)。 ? 采購員將"客戶送貨單'給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到"客戶送貨單'，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。 ? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單或者說，否則拒絕收貨。 ? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。 ? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質(zhì)檢驗。 ? 對

3、檢驗的合格原材料進行開"物料入庫單'并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。 ? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特別最遲不得超過一個星期。 ? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特別狀況需在當天內(nèi)完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。 2、原材料出庫 ? 需嚴格按照 "物料領(lǐng)料單'、"生產(chǎn)通知單'、"開發(fā)部調(diào)用單'的流程進行操作。 ? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom即單件用量通知單，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的

4、原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。 ? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好"物料領(lǐng)料單'后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。 ? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。 ? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認"領(lǐng)用超單'，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主 管部門的批準的"領(lǐng)用超用單'，倉庫方可發(fā)料。 ? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫"調(diào)用單'，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意 后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 ? 倉庫任何人員都

5、無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 3、退廠原材料的處理 ? 需嚴格按照 "退廠物料通知單'進行操作。 ? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理看法且簽名確認后，可暫放倉庫，待采 購部把原材料退與供應商。 ? 關(guān)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。 4、 原材料報廢 ? 嚴格執(zhí)行 "報廢單'進行操作 ? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。 ? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。 5、成品的收貨及出庫 a. ? ? ? ? b. ? ? ? c. ? ? ? 成品的收貨及入庫

6、 嚴格按照 "成品入庫單'進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查即qa提供qc報告之同意入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 "成品出貨單'進行操作。 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供"客戶貨物配送單'，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 關(guān)于馬上出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴格按照 "成品退貨單&#

7、39;進行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行修理，盡快返還客戶。 五、貨物管理 ? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原 則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。 ? 天天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 ? 堅持貨物的正確標示，由倉管負責，關(guān)于錯誤標示及時更正。 ? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原 則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

8、六、貨物的盤點 ? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。 ? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。 ? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁改換不同的盤 點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 ? 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。 七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 ? 倉庫天天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整 理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。 ? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。 ? 倉庫衛(wèi)生

9、可以在倉庫空閑的時間進行。 ? 倉庫內(nèi)堅持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 ? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。 ? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不 合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。 ? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。 ? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。 ? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。 八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風 ? ? ? ? 倉庫工作人員應該培養(yǎng)優(yōu)良的工作態(tài)度和作風，形成優(yōu)良的工作習慣。 倉庫工作人

10、員要求做事細心，認真，負責，誠實，有優(yōu)良的團隊意識及職業(yè)道德。 關(guān)于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。 其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。 第二篇：倉庫管理制度及流程范本 倉庫管理制度及流程 為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，保證物料的臺帳、登記卡、實物一致性，特制定本制度。 一、適應范圍 本公司原材料倉庫。 二、要求 在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。 三、工作要求 一倉庫內(nèi)嚴禁吸煙； 二認真執(zhí)行考勤及值班制度； 三與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和氣。 四、具體相關(guān)規(guī)定 一、外協(xié)采購管理 1、倉庫應依據(jù)生產(chǎn)狀況對各相關(guān)配件備有一定的

11、庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上依據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。 2、對外協(xié)廠、委托加工單位的 合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。關(guān)于不按時交貨的狀況，及時告知生產(chǎn)部負責人。 二收貨管理 1、外協(xié)件廠手續(xù)。 1物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。 1物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域送檢物料區(qū)與倉管員核對數(shù)量重量、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致； 2廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)開入庫單。檢驗標準依據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)

12、范。 3憑入庫單方可結(jié)算貨款。祥見財務制度 2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。 1確認送貨單； 2確認廠長的合格簽字； 3在倉庫門外的單獨區(qū)域送檢物料區(qū)與外協(xié)送貨人核對數(shù)量重量、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。 4關(guān)于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用并及時開具退貨單。 5、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。 三、發(fā)料管理 1、倉庫員嚴格按

13、生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負責人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當面點清。 2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)： 1經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并執(zhí)行以一換一的規(guī)定； 2經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上； 3車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。 4、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應依據(jù)生產(chǎn)計劃單，盤點有關(guān)

14、數(shù)量后，填寫委外加工單并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接依據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫委外加工單，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 四、產(chǎn)成品出庫管理： 1、銷售部：依據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具發(fā)貨申請單，具體列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取狀況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務部 2、財務部：依據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬狀況進行認真

15、審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬狀況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。 3、倉庫：倉庫依據(jù)審批手續(xù)齊全的發(fā)貨申請單列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務費，由此產(chǎn)生的售后服務費將追究相關(guān)責任人的責任；同時依據(jù)實際發(fā)貨狀況開具出庫單，并由相關(guān)人員簽字確認；如未按申請發(fā)貨單上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務員做好有關(guān)具體記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手 續(xù)后完成出貨作業(yè)。 4、平常因業(yè)務需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先

16、填寫借料申請單，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務。 5、作為業(yè)務招待的商品，相關(guān)人員先填特別狀況出庫商品申請單，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把特別狀況出庫商品申請單作為附件遞交給財務。 五、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。 1、關(guān)于勞作保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責人簽字，倉庫方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)發(fā)料，并建立工具臺賬。注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負責人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名。職工辭職后，應退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手

17、續(xù)。 2、廢舊物料要進行回收管理包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收，執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度如螺絲刀等。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)借的工器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。 5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。 6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。 7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務部。 四、處罰規(guī)定 1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和盤點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，假設(shè)倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款10

18、0元； 2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際狀況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。 3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際狀況，可以由當事人會同廠長，對其處以5200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。 第三篇：倉庫管理制度及流程 倉庫管理制度 一、目的 ? 通過制定倉庫管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，有效提升其工作效率。 二、適用范圍 ? 倉庫工作人員 三、職責 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 原材料收貨及入庫 原材料出庫 退廠原材料的處理 原材料報廢 成品的收貨及出庫 貨物的日常管理

19、 貨物的盤點 倉庫的安全、衛(wèi)生管理 優(yōu)良的工作態(tài)度和作風，形成優(yōu)良的工作習慣 四、倉儲管理規(guī)定 ? 需嚴格按照 "出入庫流程'進行貨物的出入庫管理。 ? 對所采購的貨物，經(jīng)檢驗人員檢驗，對合格貨物辦理入庫手續(xù)，關(guān)于不合格貨物，交給采購人員進行協(xié)商退回、返修。關(guān)于暫時需要放在倉庫的不合格品或者在操作過程中造成損壞的物品，倉管人員要進行分類擺放，并做好標識。 ? 對已入庫的原材料和貨物進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放。 ? 需嚴格按照 "物料領(lǐng)料單'進行領(lǐng)料出庫，并相應的填寫好出庫單，辦理出庫手續(xù)。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。 ? 關(guān)于暫時借用

20、的物料和貨物，要讓借物人填寫借用單，并按時歸還；關(guān)于生產(chǎn)過程中調(diào)換的物品，要做好標識和登記，以分清貨物的好壞。 ? 關(guān)于報廢的貨物，要嚴格按照報廢程序進行操作，關(guān)于庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，要分開保管。 ? 所有入庫成品必須為合格產(chǎn)品， 按要求擺放好。成品出庫要有銷售部提供的"發(fā)貨申請單'，同時填寫出庫單等相關(guān)出庫手續(xù)。 ? 貨物的單據(jù)、臺賬和電子賬要堅持一致，同時要和財務、主管部門定期進行貨物的盤點，盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)，盤點結(jié)束需盤點人員簽名確認。 第四篇：倉庫管理制度及流程 倉庫管理制度及流程 一、目

21、的 ? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提升工作效率起到激勵作用。 二、適用范圍 ? 倉庫的所用工作人員 三、職責 ? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提升倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。 ? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。 ? 倉務員負責單據(jù)追查、保管、入帳。 ? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。 ? 倉庫主管、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式確實定和廢棄物的處置工作。 四、倉儲管理規(guī)定 1、原材料收貨及入庫 ? 需嚴格按照 "收貨入

22、庫單'的流程進行作業(yè)。 ? 采購員將"客戶送貨單'給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到"客戶送貨單'，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。 ? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單或者說，否則拒絕收貨。 ? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。 ? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質(zhì)檢驗。 ? 對檢驗的合格原材料進行開"物料入庫單'并經(jīng)倉庫主管簽名確

23、認后進倉，對不合格原材料進行退貨。 ? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特別最遲不得超過一個星期。 ? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特別狀況需在當天內(nèi)完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。 2、原材料出庫 ? 需嚴格按照 "物料領(lǐng)料單'、"生產(chǎn)通知單'、"開發(fā)部調(diào)用單'的流程進行操作。 ? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom即單件用量通知單，生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。 ? 倉庫把所出庫之原材料配好，并

24、填好"物料領(lǐng)料單'后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。 ? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。 ? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認"領(lǐng)用超單'，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主 管部門的批準的"領(lǐng)用超用單'，倉庫方可發(fā)料。 ? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫"調(diào)用單'，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意 后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。 ? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 3、退廠原材料的處理 ? 需嚴格按

25、照 "退廠物料通知單'進行操作。 ? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理看法且簽名確認后，可暫放倉庫，待采 購部把原材料退與供應商。 ? 關(guān)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。 4、 原材料報廢 ? 嚴格執(zhí)行 "報廢單'進行操作 ? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。 ? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。 5、成品的收貨及出庫 a. ? ? ? ? b. ? ? ? c. ? ? ? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 "成品入庫單'進行操作 所有入庫之成品必須

26、為合格之產(chǎn)品，并由終查即qa提供qc報告之同意入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 "成品出貨單'進行操作。 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供"客戶貨物配送單'，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 關(guān)于馬上出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴格按照 "成品退貨單'進行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤

27、后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行修理，盡快返還客戶。 五、貨物管理 ? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原 則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。 ? 天天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 ? 堅持貨物的正確標示，由倉管負責，關(guān)于錯誤標示及時更正。 ? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。每月的單據(jù)由其分類保管好，原 則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。 六、貨物的盤點 ? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間

28、表和盤點流程。 ? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。 ? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄(請勿抄襲好范文 網(wǎng)：)虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁改換不同的盤 點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 ? 盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。 七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 ? 倉庫天天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整 理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。 ? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。 ? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。 ? 倉庫內(nèi)堅持安全通

29、道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 ? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。 ? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不 合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等，其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。 ? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。 ? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。 ? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。 八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風 ? ? ? ? 倉庫工作人員應該培養(yǎng)優(yōu)良的工作態(tài)度和作風，形成優(yōu)良的工作習慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有優(yōu)良的團隊意

30、識及職業(yè)道德。 關(guān)于上級下達的任務要按時按質(zhì)完成。 其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。 成品退貨處理操作規(guī)程 1、倉庫在接收到銷售服務部的"產(chǎn)品退貨申請表'，保管員仔細核對數(shù)量、批號，并確認退貨地址及商業(yè)單位，無誤后，將退貨移至退貨庫，懸掛上待驗牌，做好退貨收回記錄和成品退貨收回登記臺帳并及時告知質(zhì)量部門進行檢驗，退貨記錄中必須包含：產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位及地址、退貨原因及日期、最終處理看法等。同一產(chǎn)品同一批號不同渠道退回的產(chǎn)品應分別存放和記錄。 2、質(zhì)量部負責人依據(jù)退貨原因和檢驗結(jié)果對藥品質(zhì)量進行評估，如果對藥品質(zhì)量有影響則應當做進一步檢查，無影響則按照營銷服務部看法進行處理，并在"產(chǎn)品退貨處理表'上簽署處理看法，質(zhì)量部負責人依據(jù)不同的結(jié)果進行處理，并經(jīng)質(zhì)量副總同意后，將簽署看法后的"產(chǎn)品退貨處理表'下發(fā)給生產(chǎn)部、倉庫及車間。 3、成品保管員在接到"產(chǎn)品退貨處理表后