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1、深圳市長城物業(yè)管理股份有限公司*分公司*管理處人力資源成本預(yù)算、部門人力資源概況序 號支出總預(yù)算科目類別月度計劃備注1月2月3月4月5月明17月8月9月10月11月12月1部門職員人數(shù)合計2月基本薪酬合計3月績效薪酬合計（KPI）4法定福利社保、公積金合計5年績效薪酬（年終獎）合計67、人力資源成本預(yù)算序 號支出 類別預(yù)算科目月度計劃（元）合計1月2月3月4月5月6月1 7月8月9月10月11月12月1人 力 成 本 明 細(xì)（ 正職員 人數(shù)A組-2B組-3小計-4職員 薪酬月基本薪酬-5月績效薪酬-6年績效薪酬-7月加班費-8r小計-9法定 福利養(yǎng)老保險-1011醫(yī)療保險-p失業(yè)保險-12工傷

2、保險-13:生育保險-14住房公積金-明細(xì)*分公司*管理處/ 福利深圳市長城物業(yè)管理股份有限公司15職小計-16工）非法定福利全勤獎1718小計19公司中高層20培訓(xùn)專業(yè)類-21費用證書類-22小計-23-合計-序支出薪酬科目月度計劃（元）合計號類別1月2月3月4月5月P 6月P 7月8月9月10月11月12月1職員 人數(shù)A組-2B組-3小計-4月基本薪酬-5職員 薪酬月績效薪酬-6年績效薪酬-7月加班費-8、小計-9人養(yǎng)老保險-10力醫(yī)療保險-11成 本 明法定 福利失業(yè)保險-12工傷保險-13細(xì)生育保險-14/住房公積金-15勞 務(wù) 派、蟲 遣小計-16非法定福利全勤獎-17-18職小計-工)19工)培訓(xùn)公司中高層-20專業(yè)類-21費用證書類-22小計

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