家具廠倉(cāng)庫(kù)物料管理程序驗(yàn)收、倉(cāng)儲(chǔ)、備料、領(lǐng)料流程

1、 倉(cāng)庫(kù)物料管理作業(yè)程序一、目的:為使公司倉(cāng)儲(chǔ)管理更趨規(guī)范化，杜絕倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)、退、發(fā)料無單作業(yè),確保公司賬、卡、物致,物流順暢，提高公司生產(chǎn)和營(yíng)運(yùn)效率。二、適用范圍：公司所有物料的倉(cāng)儲(chǔ)管理。三、權(quán)責(zé):3.1采購(gòu)負(fù)責(zé)采購(gòu)的實(shí)施與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)；3.2生管負(fù)責(zé)產(chǎn)品及物料的計(jì)劃和調(diào)控；3.3品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制；3.4倉(cāng)管負(fù)責(zé)產(chǎn)品和物料的保管和收發(fā)；3.5其它部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工作的實(shí)施。四、定義:本程序所稱的物料是指公司除行政后勤采購(gòu)回的辦公用品和其它非生產(chǎn)性物品及機(jī)器設(shè)備外的所有半成品、成品、原材料和各種生產(chǎn)輔料。五、作業(yè)內(nèi)容: 5.1外來物料的驗(yàn)收入庫(kù)管理5.1.1 采購(gòu)部要嚴(yán)格督促供應(yīng)商按采購(gòu)要求準(zhǔn)

2、時(shí)送料入倉(cāng)時(shí),也必須按公司規(guī)定的對(duì)供應(yīng)商送貨的流程及要求,給予辦理入庫(kù). 供應(yīng)商將產(chǎn)品和物料交送公司時(shí)，要將產(chǎn)品和物料送至由倉(cāng)管員指定的來料待檢區(qū)，倉(cāng)管員須對(duì)供應(yīng)商的送貨單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，檢查其產(chǎn)品或物料的品名、型號(hào)、規(guī)格、顏色、數(shù)量等是否與采購(gòu)訂單上的要求是否相一致，如有誤則將對(duì)來料予以拒收，確認(rèn)無誤則填寫入庫(kù)驗(yàn)收單交品管部對(duì)其來料進(jìn)行檢驗(yàn)； 品管部在接到倉(cāng)管員填寫的入庫(kù)驗(yàn)收單后，則依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格實(shí)施檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知生管和采購(gòu)部. 品管人員對(duì)來料檢驗(yàn)判定為合格則由倉(cāng)管員點(diǎn)收入庫(kù)，并在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽字，當(dāng)點(diǎn)收實(shí)際數(shù)量與送料單上的數(shù)量有出入則以實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量為準(zhǔn)，并將實(shí)際收料的數(shù)量

3、填寫在入庫(kù)驗(yàn)收單上； 如品管人員對(duì)來料檢驗(yàn)判定為不合格并拒收，要將信息及時(shí)反饋給采購(gòu)、生管，以便于采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，生管依據(jù)答復(fù)業(yè)務(wù)部的交期及生產(chǎn)的實(shí)際需要讓步接收的，按公司物料采購(gòu)接收的相關(guān)的管理規(guī)定,經(jīng)副總以上主管簽核后執(zhí)行特采使用，對(duì)未貼合格物料標(biāo)簽的物料，倉(cāng)管員一律不得將其入庫(kù); 對(duì)判退的物料，由倉(cāng)管人員通知生管及負(fù)責(zé)采購(gòu)人員后直接退貨給供應(yīng)商,必要時(shí),由倉(cāng)管員開出退料單,經(jīng)由品管簽字并注明退貨原因后,交由相關(guān)的采購(gòu)員作退料處理； 對(duì)于采購(gòu)自提貨直接送安裝工地或供應(yīng)商直接送安裝工地的物料,不受此流程控制,公司將另行規(guī)定;5.1.9 進(jìn)料驗(yàn)收入庫(kù)流程圖 供應(yīng)商送料/自提NO 倉(cāng)

4、管員核對(duì)單據(jù)、開票NO 品管檢驗(yàn) 倉(cāng)管員清點(diǎn)入庫(kù) 入倉(cāng)存儲(chǔ)和物料標(biāo)識(shí) 入 帳5.2 物料儲(chǔ)存管理為提高工作效率，倉(cāng)庫(kù)必須劃分為來料待檢區(qū)、合格料（品）區(qū)、不合格料（品）區(qū)、備料區(qū)等不同的功能區(qū)，同時(shí)對(duì)各種物料嚴(yán)格按區(qū)域存放，對(duì)合格料（品）按先進(jìn)先出的科學(xué)合理劃分倉(cāng)位；各種物料必須有物料卡，注明其物料代碼、名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等物料信息；對(duì)入庫(kù)的各種物料必須擺放整齊，物料不論其處于何種性質(zhì)和形態(tài)都要裝在紙箱、卡板或其它容器內(nèi)； 物料在入庫(kù)后，倉(cāng)管員必須要進(jìn)行必要的防護(hù)，以防物料發(fā)生變異；嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)紀(jì)律，對(duì)非工作需要之人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員要做好監(jiān)督，對(duì)私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的非相關(guān)工作人員可以提報(bào)相關(guān)部

5、門主管予以處罰；倉(cāng)管員對(duì)私自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員不加勸阻者以工作失職論處。為確保生產(chǎn)安裝的連續(xù)性，避免因生產(chǎn)物料不能及時(shí)到位而導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)效率和延誤交期，倉(cāng)管人員要按生產(chǎn)計(jì)劃的安排進(jìn)行備料； 生管依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度提前兩個(gè)工作日開列發(fā)料通知單物料需求表給倉(cāng)管備料；.3確認(rèn)庫(kù)存物料數(shù)量足夠需求時(shí)即按備料數(shù)量將其轉(zhuǎn)移到倉(cāng)庫(kù)備料區(qū)，如庫(kù)存沒有所需要的物料或數(shù)量不夠時(shí)，倉(cāng)管員要及時(shí)將信息反饋生管和相關(guān)部門；及安裝；當(dāng)生產(chǎn)部門有缺料等信息時(shí)應(yīng)直接反饋給生管，由其向相關(guān)部門做進(jìn)一步反饋。領(lǐng)料管理領(lǐng)料流程圖 生產(chǎn)部主管提出領(lǐng)料要求NO 生管打印發(fā)料單 生管審核發(fā)料單領(lǐng)料數(shù)量 生產(chǎn)部到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料 物料交

6、接與出庫(kù) 表單存檔與入帳 生產(chǎn)部門嚴(yán)格按計(jì)劃部門的生產(chǎn)計(jì)劃/安裝計(jì)劃安排生產(chǎn),以確保生產(chǎn)計(jì)劃的有效性和滿足客戶交期。 生管在確保生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度的情況下，依據(jù)BOM表填寫發(fā)料單(附件一)，經(jīng)主管審核后交由生產(chǎn)部門到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；倉(cāng)管人員在接到經(jīng)審核的發(fā)料單后進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤后即行發(fā)料，倉(cāng)管員點(diǎn)收物料過程中，倉(cāng)管員和生產(chǎn)部物料員共同確認(rèn)物料的數(shù)量后進(jìn)行物料的交接；生產(chǎn)物料員要將領(lǐng)料聯(lián)單取回存檔備查，倉(cāng)管員要及時(shí)按聯(lián)單入帳并對(duì)相應(yīng)的物料卡(附件二)/賬本數(shù)量做好變更。5.5 換/ 退料管理凡生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)屬于材料不良的由生產(chǎn)部開出換/退料單。由品管人員判定，因?yàn)楣?yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致?lián)Q/退的，

7、由倉(cāng)庫(kù)提供需要補(bǔ)料的數(shù)據(jù)上報(bào)資材部，由采購(gòu)處理，資材部生管須統(tǒng)計(jì)數(shù)量并向供應(yīng)商追繳損失； 凡生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)屬于作業(yè)不良的由生產(chǎn)部開出換/退料單經(jīng)生產(chǎn)主管簽字后由生產(chǎn)部物料員到倉(cāng)庫(kù)換料；.1作業(yè)不良換料數(shù)量超過規(guī)定用量的3%（含3%）以內(nèi)的，由責(zé)任單位主管提出，資材部經(jīng)理審批后，方可發(fā)料；.2 作業(yè)不良換料數(shù)量超過規(guī)定用量的3%但不到5%的，由責(zé)任單位主管提出，資材部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理核準(zhǔn)；.3作業(yè)不良換料數(shù)量超過規(guī)定用量的5%以上的，由責(zé)任單位主管提報(bào)。副總經(jīng)理復(fù)核，總經(jīng)理核準(zhǔn)；.4 對(duì)造成作業(yè)不良換料超出5%的原因，資材部門務(wù)必會(huì)同相關(guān)部門查明并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰，并填寫糾正與預(yù)防措施，上報(bào)總經(jīng)辦、副總經(jīng)理備案。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)的管理 倉(cāng)庫(kù)除了按財(cái)務(wù)部的要求年中/年末對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)以外，倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物料進(jìn)行定期盤點(diǎn),盤點(diǎn)； 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各種異常要及時(shí)向相關(guān)部門和人員反饋，當(dāng)有盤虧或盤盈要對(duì)賬目進(jìn)行調(diào)整時(shí)，必須經(jīng)資材主管審核交由資材部經(jīng)理核準(zhǔn)，如果要調(diào)帳的數(shù)量和金額較大時(shí)，資材部經(jīng)理復(fù)核后須上報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，否則一律不能調(diào)帳