某房地產(chǎn)營銷部管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書

1、一、文件的主控部門、初次發(fā)布、實(shí)施的時(shí)間主控部門文件版本初次發(fā)布時(shí)間初次實(shí)施時(shí)間二、文件修改記錄序號(hào)修改日期申請(qǐng)人修改的頁次、章節(jié)改后版次三、相關(guān)部門評(píng)審簽署董事辦行政部人力資源部電腦資訊部規(guī)劃技術(shù)部工程部業(yè)務(wù)部采購部預(yù)算部策劃部營銷部財(cái)務(wù)部審計(jì)部四、審批簽署編寫審核批準(zhǔn)此文件是公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)禁私自復(fù)制。歡迎您對(duì)任何文件提出修改意見，但在您的意見沒有被批準(zhǔn)之前，必須執(zhí)行文件要求。作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)lj-c-xz-006文件版次a/0管理評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書文件頁次2/5實(shí)施日期07 年10 月01日1. 目的1.1. 通過對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審，不斷改善體系的運(yùn)行效果，提高

2、公司管理水平和綜合競(jìng)爭力。2. 適用范圍2.1. 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系文件的評(píng)審。3. 定義3.1. 適宜性：指體系適應(yīng)內(nèi)外部變化的情況；3.2. 充分性：指體系的充分展開；3.3. 有效性：公司實(shí)現(xiàn)所設(shè)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)的程度的度量。4. 職責(zé)4.1. 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)方向。4.2. 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，組織編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。4.3. 行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制，收集管理評(píng)審所需的資料及管理評(píng)審決議事項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證工作。4.4. 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)書面準(zhǔn)備并提供與

3、本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施工作。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1. 管理評(píng)審計(jì)劃 5.1.1. 管理評(píng)審?fù)ǔＣ磕暌淮危诿磕昴甑走M(jìn)行（也可安排在認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核前，第一次申請(qǐng)外部認(rèn)證前，必須進(jìn)行一次管理評(píng)審），當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可根據(jù)需要由管理層決定增添管理評(píng)審的次數(shù)。5.1.1.1. 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、開發(fā)項(xiàng)目、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)。5.1.1.2. 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)。5.1.1.3. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化時(shí)。5.2. 管理評(píng)審的準(zhǔn)備5.2.1. 在管理評(píng)審召開前，由行政部編制管理評(píng)審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評(píng)審的目的、時(shí)間、地點(diǎn)、

4、主持人、參會(huì)人員、評(píng)審的輸入（內(nèi)容及主要議題），經(jīng)管理者代表審核后，提交常務(wù)副總批準(zhǔn)。5.2.2. 管理評(píng)審計(jì)劃須在管理評(píng)審召開前二周，分發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。5.2.3. 行政部在管理評(píng)審前應(yīng)督促和檢查各部門書面資料的準(zhǔn)備情況，各部門書面準(zhǔn)備資料的主要內(nèi)容見管理評(píng)審輸入內(nèi)容。5.2.4. 管理評(píng)審輸入（提前準(zhǔn)備的資料）應(yīng)包括以下七方面的內(nèi)容：5.2.4.1. 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核情況（如內(nèi)審、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我方的檢查、客戶參觀檢查、我方檢查供方的結(jié)果等）；5.2.4.2. 顧客反饋（如：顧客滿意度調(diào)查顧客投訴、顧客關(guān)注的重要信息）；5.2.

5、4.3. 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性（如：方針目標(biāo)其考核情況、管理體系文件的適宜性有效性充分性、各部門貫標(biāo)的成績、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)）；5.2.4.4. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（含重大質(zhì)量事故的處理等）；5.2.4.5. 以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)實(shí)施、驗(yàn)證結(jié)果；5.2.4.6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如：質(zhì)量體系文件、組織機(jī)構(gòu)、主要人員等變化的需要）；5.2.4.7. 管理體系改進(jìn)的建議（配備的資源是否適宜等）；5.3. 評(píng)審5.3.1. 管理評(píng)審按計(jì)劃時(shí)間舉行；5.3.2. 常務(wù)副總主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審輸入內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。5.4. 評(píng)審輸出5.

6、4.1. 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。5.4.2. 評(píng)審輸出應(yīng)包括與以下三方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)、資源的需求。5.5. 管理評(píng)審報(bào)告5.5.1. 行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，提交常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。5.5.2. 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容主要包括：5.5.2.1. 評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加的評(píng)審人員；5.5.2.2. 評(píng)審目的（一般為確認(rèn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性）；5.5.2.3. 評(píng)審的輸入內(nèi)容（即6.2.3內(nèi)容紀(jì)要）；5.5.2.4. 評(píng)審輸出（

7、評(píng)審的結(jié)論及決議事項(xiàng)。結(jié)論應(yīng)包括：方針目標(biāo)、體系文件及整個(gè)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的描述；每項(xiàng)決議事項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)該具體、切實(shí)可行，有實(shí)施部門、配合部門、時(shí)間要求，驗(yàn)證部門等）5.5.2.5. 附件：各部門書面總結(jié)資料的復(fù)印件。5.6. 管理評(píng)審輸出項(xiàng)的跟進(jìn)5.6.1. 管理評(píng)審結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審輸出項(xiàng)登錄到糾正預(yù)防措施報(bào)告中，再根據(jù)輸出項(xiàng)發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門，并負(fù)責(zé)對(duì)輸出項(xiàng)改善結(jié)果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.6.2. 相關(guān)部門收到糾正預(yù)防措施報(bào)告后，相應(yīng)的對(duì)其進(jìn)行原因分析，并制定出糾正預(yù)防措施，在歸定的期限內(nèi)遞交到行政部進(jìn)行審核，經(jīng)行政部確認(rèn)有效可行后實(shí)施改善；5.6.3. 管理評(píng)審的

8、相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保存。5.6.4. 輸出項(xiàng)的改善執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。6. 相關(guān)文件：6.1. 糾正和預(yù)防措施控制程序7. 相關(guān)記錄7.1. 管理評(píng)審計(jì)劃 7.2. 管理評(píng)審報(bào)告7.3. 各部門書面準(zhǔn)備管理評(píng)審資料的主要內(nèi)容（參考下圖）：書面評(píng)審資料可叫：*部門管理評(píng)審資料第一次管理評(píng)審準(zhǔn)備資料的時(shí)間段:從手冊(cè)和程序文件實(shí)施之日至管理評(píng)審前；第二次管理評(píng)審及以后管理評(píng)審準(zhǔn)備資料的時(shí)間段:從上次管理評(píng)審之日至本次管理評(píng)審前。各部門準(zhǔn)備的資料：針對(duì)本部門主控的工作進(jìn)行總結(jié),應(yīng)先分析原始數(shù)據(jù)表格記錄等, 基本思路是：作了那些工作/取得了哪些成績，目前存在的問題及主客觀原因，下步改進(jìn)的重點(diǎn)，

9、改進(jìn)的建議等。管理評(píng)審不同于日常工作會(huì)議，應(yīng)該著眼于質(zhì)量管理系統(tǒng)面的問題，所以各部門準(zhǔn)備的資料，應(yīng)該（橫向和縱向）分析原始數(shù)據(jù)和事實(shí)。得出趨勢(shì)性的結(jié)論。以方便其他部門和領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。為了提高管理評(píng)審會(huì)議效率，會(huì)議之前各部門上交書面資料，由行政部審核后進(jìn)行必要的補(bǔ)充，行政部在開會(huì)之前，應(yīng)該將所有資料分發(fā)與會(huì)人員各一套。序號(hào)部門管理評(píng)審準(zhǔn)備的主要資料內(nèi)容1常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理的系統(tǒng)面問題進(jìn)行思考。審閱各部門的管理評(píng)審資料。準(zhǔn)備在管理評(píng)審會(huì)議上作出協(xié)調(diào)、指示、各項(xiàng)資源調(diào)整和配置決定等等。2管理者代表公司質(zhì)量方針的宣貫情況、公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、公司貫標(biāo)的成績、內(nèi)審的結(jié)果、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我方的審核、體系文

10、件的整體意見、以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)實(shí)施驗(yàn)證整體效果、體系變更的需要、體系改進(jìn)的建議等。3各部門本部門質(zhì)量方針的宣貫情況、部門管理/質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、對(duì)文件/制度的意見、部門貫標(biāo)的成績、審核中本部門問題的整改、以往管理評(píng)審與本部門有關(guān)的決議事項(xiàng)實(shí)施情況、部門糾正預(yù)防措施、變更的需要、建議等等。4董事辦執(zhí)行力落實(shí)表總結(jié)、公司會(huì)議效果分析、重大不合格/違章情況分析。招標(biāo)及合同管理總結(jié)、部門和崗位職責(zé)是否明確、公司管理資源是否充分（人員、設(shè)備設(shè)施、辦公室等）5行政部體系文件和記錄管理情況、公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況匯總，體系運(yùn)行狀況總結(jié)，公司第一方、第二方、第三方審核匯總，總務(wù)后勤工作總結(jié)、車輛和其他基礎(chǔ)設(shè)施管理情況、辦公用品費(fèi)用總結(jié)、日常獎(jiǎng)罰總結(jié)。6人力資源部人力資源管理（人力規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)等）以及培訓(xùn)檔案的管理，績效考核管理；7電腦資訊部電腦及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)情況，電子文件備份情況，麗景網(wǎng)站管理情況8采購部采購過程管理情況，供方管理情況（包括供方日常改善配合情況）9業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)辦證工作情況10規(guī)劃技術(shù)部房地產(chǎn)市場(chǎng)分析、房