建筑安裝工程有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊程序文件

1、建筑企業(yè)質(zhì)屋手冊程序文件文件控制程序DS/ CX 1 04A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、適用范圍公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。3、術(shù)語和定義弓I用GfyT19001-2000idtIS09001 : 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GET240011996 idt IS014001: 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和 G*T28001 -2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1辦公室主控本程

2、序，并負(fù)責(zé)制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)，整合型管理體系管理手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布。4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)方案的制定，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫，負(fù)責(zé)管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布。4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5公司其它責(zé)任部門和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。5、工作程序5.1文件的分類 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標(biāo)； 整合型管理體系管理手冊； 管理體系程序文件；、 公司管

3、理標(biāo)準(zhǔn)、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等； 外來文件。5.1.1技術(shù)性作業(yè)文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織設(shè)計、施工措施、方案及顧客提供的圖樣資料等。5.1.2管理性作業(yè)文件包括：與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的行政文件、質(zhì)量計劃、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、工程合同、設(shè)備管理資料、質(zhì)量記錄等。5.1.3外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)管理與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，上級下發(fā)的與管理體系有關(guān)的文件、顧客提供的文件等。5.2文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件。受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號。過期和失效文件加蓋“作廢”印

4、章。5.3文件的編號 公司管理體系方針目標(biāo)的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號； 管理手冊：質(zhì)量手冊編號為：DS SC *如：DS SC 04ADS 一代表建筑安裝工程有限責(zé)任公司SC 一代表手冊04 發(fā)布年份A一手冊版本程序文件：程序文件的編號為：D CX* *如：D CX l 一 04ADS 一代表建筑安裝工程有限責(zé)任公司“一代表程序文件 l 一程序文件序號04 一發(fā)布年份A 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號為：D ZHCH-XX-,-*DS 一代表建筑安裝工程有限責(zé)任公司ZHCH 一代表支持性文件 XX代表編制部門名稱拼音字母縮寫如ZHJ代表質(zhì)量技術(shù)處* 一

5、文件序號 -代表發(fā)布年份如DS /ZHCH-ZHJ-01-04代表質(zhì)量技術(shù)處 04年編制的01號支持性文件。5.4文件的編寫、審核與批準(zhǔn)5.4.1體系文件的編寫與審批質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理方針和目標(biāo)，由管理者代表組織編制，各部門提出方針和目標(biāo)草案，由辦公室負(fù)責(zé)收集、 整理草案的編制，報管理者代表審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。a）整合型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表對手冊進(jìn)行審核，總經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)發(fā)布。b）程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進(jìn)行編寫，由管理者代表批準(zhǔn)。5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批a）公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文

6、，總工程師審批；b）上級下達(dá)的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c）二類工程的施工組織設(shè)計（或施工方案）由質(zhì)量技術(shù)處批準(zhǔn)，一類工程由總工程師批準(zhǔn)。5.4.3管理性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負(fù)責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5文件的發(fā)放5.5.1經(jīng)批準(zhǔn)的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表

7、”上簽字。受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標(biāo)識。5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應(yīng)將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應(yīng)向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新5.6.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準(zhǔn)與發(fā)布，辦公室對其進(jìn)行換版更新。

8、5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進(jìn)行更改。5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意見，由文件歸口管理部門調(diào)查、評審后，有必要更改時，由文件歸口管理部門填寫“文件修改申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到原文件持有單位，更改內(nèi)容在原件更改。5.7文件的換版與作廢5.7.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)、手冊和程序遇到下列情況由總經(jīng)理決定換版。a）國家及上級政策、 標(biāo)準(zhǔn)、

9、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標(biāo)、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應(yīng)；b）體系運行中發(fā)生較大問題；c）公司組織機(jī)構(gòu)、各部門職責(zé)發(fā)生重大變化。5.7.2其它管理文件、技術(shù)文件經(jīng)多次更改后，由各歸口管理部門決定是否換版。5.8文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放。5.9文件的管理5.9.1對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，必須使用相應(yīng)文件的有效版本。5.9.2公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”。5.9.3受控文件未經(jīng)允許，不得提供給公司以外的人使用。如必要時，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可提供給公司以外人員使用。5.9.4手冊和程序文件不得隨意

10、復(fù)制和隨意涂改。需要使用文件的人員應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用復(fù)制文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。5.9.5需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可借閱。5.10外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)外來文件的接收登記。在收到外來文件后，填寫“收文處理專用紙”，并按文件來源渠道進(jìn)行編號，并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批閱，按批示辦理。6、相關(guān)文件記錄控制程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1文件發(fā)放及領(lǐng)用登記表7.2文件修改申請表7.3收文處理專用紙7.4受控文件清單記錄控制程序DS CX 2 04A1、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制和管理，提供符合要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

11、安全管理體系有效運行的證據(jù)。2、 適用范圍適用于公司及項目部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的記錄。3、 術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1辦公室主控本程序，并負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)公司各種記錄的編號、管理并對各部門的 記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)施工過程中的環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件和不符合的運行控制記錄并監(jiān)督檢查。4.3經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)合同評審、招標(biāo)文件評審以及合同履約和開工前辦理有關(guān)手續(xù)的記錄的整理、保管和監(jiān)督檢查。4.4物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對物資管理、設(shè)

12、備使用與管理及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作記錄的監(jiān)督檢查。4.5勞動人事處負(fù)責(zé)對人力資源的能力、意識與培訓(xùn)及上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗的記錄并收集、整理、保管和監(jiān)督檢查。4.6質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)管理工作和糾正、預(yù)防措施、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等工作記錄的監(jiān)督檢查。4.7公司下屬各項目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的填寫、收集、整 理和保管。5、 工作內(nèi)容5.1記錄的內(nèi)容應(yīng)包括對產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果的記錄、質(zhì)量管理體系、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理填寫和來自供方的記錄。5.2記錄的編號 5.2.1管理體系文件涉及的記錄，代碼為： JL* /*一*如:章節(jié)內(nèi)記錄表順序號環(huán)境、安全管理標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量管

13、理標(biāo)準(zhǔn)條款號代表記錄5.2.2其它記錄按公司主管部門規(guī)定的表格使用。5.3記錄表格的設(shè)計、審批和更改5.3.1記錄表格的設(shè)計要符合實際需要和顧客及相關(guān)方的要求，具有可操作性。5.3.2記錄格式由各要素主控部門制定，由各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報管理者代表。5.3.3記錄表格的標(biāo)題應(yīng)直接體現(xiàn)記錄內(nèi)容，以便于正確填寫、識別和查閱。5.3.4管理體系文件涉及的記錄表格需更改時，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核后報管理者代表批準(zhǔn)。5.4記錄的管理5.4.1記錄的填寫a）填寫記錄要及時，做到項目齊全、內(nèi)容真實可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言簡練、字跡清晰、簽字完整；b）填寫時用藍(lán)色或黑色鋼筆填寫。5.4.2施工記錄由項目部資料員依據(jù)河北省建

14、筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫。5.4.3記錄的方式以文字圖表為主，必要時可采用磁帶、磁盤、照片、膠片、錄像帶等媒體 方式。5.5記錄的保管5.5.1各部門及項目部應(yīng)設(shè)專職或兼職人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、編目、移交。5.5.2記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保存，要做到防火、防潮、防蟲蛀、防盜、防損壞、變質(zhì)和丟失。特殊媒體方式的記錄也應(yīng)有適宜的保存條件，必要時保存?zhèn)浞?，記錄的保存方式要便于檢索。5.5.3需移交的記錄在整理完畢后歸口管理部門。5.6記錄的保存期：詳見“記錄清單”5.7記錄的借閱5.7.1查閱各部門的記錄需該部門負(fù)責(zé)人同意，方可查閱。5.7.2借閱歸檔的記錄應(yīng)執(zhí)行檔案管理制度。5.8記錄的銷毀記

15、錄保存期滿銷毀時，經(jīng)原存檔單位或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。6、相關(guān)文件整合型管理體系管理手冊文件控制程序河北省建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1目錄7.2記錄清單環(huán)境因素識別、評價控制程序04A1、目的對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素，實現(xiàn)對環(huán)境污染的預(yù)防和環(huán)境因素的有效控制，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2、適用范圍本程序適用于公司在建筑施工活動和服務(wù)中能夠控制和可望對其施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素的識別與評價的控制。3、術(shù)語和定義弓I用IS014001 : 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和公司整合型

16、管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，編制 “重要環(huán)境因素清單”。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”，報公司生產(chǎn)安全處匯總。4.3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重要環(huán)境因素清單”。5、工作程序5.7環(huán)境因素的識別5.1.1環(huán)境因素的識別應(yīng)覆蓋公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中及相關(guān)方的影響。5.1.2識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.3識別環(huán)境因素時還應(yīng)考慮以下幾個方面：向大氣的排放、向水體的排放、土地污染、廢物管理、原材料和自然資源的使用、

17、其他社區(qū)問題和當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題。5.1.4識別環(huán)境因素的方法：調(diào)查法、問卷法、現(xiàn)場觀察法、排查法。5.1.5公司各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別，形成本部門的“環(huán)境因素清單”：報公司生產(chǎn)安全處。5.1.6生產(chǎn)安全處匯總各部門的“部門環(huán)境因素清單”，編制“公司環(huán)境因素清單”。5.2環(huán)境因素的評價5.2.1評價方法5.2.1.1是非判斷法，已具備下列條件之一的均可判定為重要環(huán)境因素：(1)不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和其它要求的；(3)當(dāng)?shù)卣⑾嚓P(guān)方高度關(guān)注并有明確要求的。5.2.1.2 評分法，本法應(yīng)考慮一下幾個方面：(1)影響范圍(2)(2)有較大節(jié)約潛力的能源、資源消耗:分?jǐn)?shù)值影響范圍6超出

18、社區(qū)4周圍社區(qū)1場界內(nèi)分?jǐn)?shù)值影響程度6較嚴(yán)重4一般1輕微影響程度(3)發(fā)生頻率(4)分?jǐn)?shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強4一般1弱社區(qū)關(guān)注程度分?jǐn)?shù)值可改進(jìn)程度6加強管理可明顯見效4改進(jìn)工藝可明顯見效1較難改進(jìn)(5)可改進(jìn)程度上述5項取值之和大于21的環(huán)境因素確定 為重要環(huán)境因素.5.2.2生產(chǎn)安全處組織有關(guān)人員利用是非判斷法和評分法對識別出的所有環(huán)境因素進(jìn)行評價，評價結(jié)果填入“環(huán)境因素評價表”。5.2.3生產(chǎn)安全處根據(jù)評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，編制“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放到各部門。5.3環(huán)境因素的更新5.3.1公司每年第四季度組織一次全面的

19、環(huán)境因素識別及評價，更新環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.3.2當(dāng)發(fā)生以下情況時需重新進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價與更新：a 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；b當(dāng)本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)場所發(fā)生較大變化時;c當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時；d當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時；e新建項目施工或施工項目變化時。6、相關(guān)記錄6.1環(huán)境因素清單6.2環(huán)境因素評價表6.3重要環(huán)境因素清單危險源辨識、風(fēng)險評價控制程序DS/ CX 404APage 501/27/20151、目的對公司在建筑施工活動、建筑產(chǎn)品和服務(wù)中存在的危險源進(jìn)行辯識和風(fēng)險評價,確定重大危險源，并有效控制，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司在

20、建筑施工活動和服務(wù)中危險源的辯識和風(fēng)險評價的控制。3、術(shù)語和定義引用GB門28001 2001及公司整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處主控本程序，負(fù)責(zé)匯總各部門的危險源清單，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評價，編制"重大危險源清單"。4.2各部門負(fù)責(zé)本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源的辯識，形成本部門的“危險源清單”4.3管理者代表負(fù)責(zé)審批“重大危險源清單”5、工作程序5.1危險源的識別5.1.1危險源分類5.1.1.1按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類: 物理性化學(xué)性生物性(4)心理性(5)行為性(6)其它因素5.1.1.2參照事故類別和職業(yè)病類別分類:(1)

21、 物體打擊(2)車輛傷害(3)機(jī)械傷害(4)觸電(5)淹溺(6)灼傷(7)火(8)高處墜落(9)坍塌(10) 放炮09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它傷5.1.2危險源辯識方法(1)詢問和交流：與作業(yè)人員交流，獲取信息現(xiàn)場觀察：通過觀察現(xiàn)狀，進(jìn)行辯識(3) 查閱記錄：包括事故、事件、健康安全檢查、設(shè)備檢修記錄(4)向外部有關(guān)機(jī)構(gòu)、上級主管部門咨詢 (5)安全檢查表法：參考 JGJ55 99中的內(nèi)容進(jìn)行辯識。5.1.3危險源辯識應(yīng)全面，重點放在主體危害物質(zhì)和影響因素上，要考慮以下范圍:常規(guī)活動(正常生產(chǎn)活動)和非常規(guī)活動(如臨時搶修等)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施，如建筑物、設(shè)備、設(shè)施

22、等。5.1.4危險源辯識實施5.1.4.1 公司各部門對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的危險源進(jìn)行辯識，填寫“危險源清單”，報生產(chǎn)安全處。5.1.4.2 識別危險源時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。5.1.4.3 生產(chǎn)安全處匯總各部門的“危險源清單”，建立公司“危險源清單”和“重大危險源清單”。5.2風(fēng)險評價5.2.1對已選擇確定的危險源，根據(jù)本公司的特點將危險源分為以下的類別：高處墜落物體打擊觸電 坍塌機(jī)械傷害起重傷害中毒和窒息火災(zāi)和爆炸車輛傷害燙傷其他5.2.2事故的后果及嚴(yán)重后果（1）輕微，如： 表面損傷；輕微的割傷和擦傷；粉塵對眼睛的刺激。 煩燥和刺激（如頭疼）；導(dǎo)致暫時性

23、不適的疾病。（2）一般,如： 劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎；哮喘：與工作相關(guān)的上肢損傷； 導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病。（3）嚴(yán)重，如： 截肢；嚴(yán)重骨折；中毒；復(fù)合傷害；致命傷害； 職業(yè)病、急性不治之癥；一人以上（含一人）人員死亡。5.2.3事故的可能性應(yīng)考慮如下問題：a、暴露人數(shù)；b、持續(xù)暴露時間和頻率；c、供應(yīng)（如電、水）中斷；d、設(shè)備和機(jī)械部位以及安全裝置失靈或失控；e、暴露于惡劣氣候；f、個體防護(hù)用品所能提供的保護(hù)及其使用率；g、人的不安全行為（不經(jīng)意的錯誤或故意違反操作程序 ）事故的可能性分為：（1）可能：相當(dāng)可能或完全可以預(yù)料（2）有可能：可能（但不經(jīng)常）或

24、可能性?。ㄍ耆馔猓?3) 可能：實際不可能或很不可能5.2.4風(fēng)險的評估分級和控制根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重后果和可能性將風(fēng)險因素分為5級，分級的原則見風(fēng)險的評估分級確定表風(fēng)險的評估分級確定表輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不口能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級5.2.5重大危險源的確定a、對違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重大危險源。b、 風(fēng)險等級為1、2級的為公司重大危險源，需要采取相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制。5.2.6生產(chǎn)安全處依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，確定重大危險源并建立重大危險源清單，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。5.2.7風(fēng)險信息的更新5.2.7.1 公司每年第四季度組織一次全面的危

25、險源辯識和風(fēng)險評價，更新危險源清單和“重大危險源清單"。5.2.7.2 在下列情況下需進(jìn)行重新辯識和評價，并更新危險源清單和“重大危險源清單”：(1) 有關(guān)法規(guī)和其它要求更新時；(2)公司采用新的工藝、設(shè)備、材料時；(3) 新建項目施工時；(4)有傷亡事故發(fā)生時。5.3風(fēng)險控制5.3.1風(fēng)險控制措施包括：目標(biāo)和管理方案、運行控制、應(yīng)急計劃、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量等。5.3.2對應(yīng)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施：(1) 5級時：不需采取措施，不必保留記錄；(2) 4級時：可保持現(xiàn)有的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的方案和措施，需要檢測來確保控制措施得以維持。(3) 3級時：應(yīng)努力采取措施降低

26、風(fēng)險。(4) 2級時：直到風(fēng)險降低時才能工作。(5) 1 級時：只有當(dāng)風(fēng)險已降低到目標(biāo)后才能開始工作。5.3.3生產(chǎn)安全處針對重大危險源采取相應(yīng)的控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保公司的重大危險源得到有效控制。5.3.4各部門針對本部門的危險源采取響應(yīng)控制錯措施，確保公司職業(yè)健康安全管理體系有效運行，改進(jìn)管理績效。5.4生產(chǎn)安全處每半年對各部門危險源辯識和風(fēng)險評價控制情況進(jìn)行一次全面監(jiān)督、檢查，并保存相應(yīng)記錄。6、 職業(yè)健康安全記錄6.1危險源清單6.2重大危險源清單法律、法規(guī)及其它要求管理程序DS CX 5 04A1、目的為了及時識別、獲得、更新適用于本公司的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)及其他應(yīng)

27、遵 守的要求。以保證公司塵產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求。2、和適用范圍本程序適用于公司各部門對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、傳達(dá)的控制。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及公司整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1生產(chǎn)安全處為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和組織實施本程序。負(fù)責(zé)匯總與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)，組織評價其適用性，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各職能部門發(fā)放“法律法規(guī)和其他要求清單”和相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求 的文件，并負(fù)責(zé)

28、組織公司范圍內(nèi)對職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況的監(jiān)督 和管理。4.2各職能部門負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適用性，傳遞到生產(chǎn)安全處，納入總清單。4.3各部門負(fù)責(zé)保管使用適用的法律法規(guī)和其他要求，并將相關(guān)的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給 員工并遵照執(zhí)行。5、工作程序5.1與公司職業(yè)健康安全及環(huán)境活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求，包括：a）全國人大、國務(wù)院、地方政府或相關(guān)部門制定頒布的法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、標(biāo) 準(zhǔn)等；b）產(chǎn)品規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；c）非法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范）及相關(guān)執(zhí)法部門的通知公告等。

29、5.2信息的獲取5.2.1有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律、法規(guī)與其他要求最新版本的信息，由質(zhì)量技術(shù)部建 立信息渠道，負(fù)責(zé)追蹤獲取。5.2.2有關(guān)特種設(shè)備方面的職業(yè)健康安全與環(huán)境的法律法規(guī)與其他要求的信息由物資設(shè)備處獲取，并傳遞到生產(chǎn)安全處。5.2.3有關(guān)有毒有害物品、易燃易爆物品、勞動保護(hù)用品及消防的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的信息，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)獲取。5.2.4有關(guān)勞動保護(hù)、職工合法權(quán)益等方面的法，律法規(guī)與其他要求的信息，由公司辦公室負(fù)責(zé)獲取，并傳遞到塵產(chǎn)安全處。5.2.5獲取信息的渠道包括各級政府及相關(guān)部門、報紙、標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)準(zhǔn)出版；過、網(wǎng)上索取等。獲取方式采用走訪或電話等形式，

30、隨時獲取以確保公司能夠得到最新的：有效版本。5.3識別、評價、更新5.3.1公司各部門對 各自獲取或更新的職業(yè)健康安全與環(huán)境法規(guī)和其他要求，報生產(chǎn)安全處。5.3.2生產(chǎn)安全處組織各部門對法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評價，編制公司法律、法規(guī)和其它要求清單，報管理者代表審批后，發(fā)放給體系所覆蓋的各部門，由此涉及到的其他文件的修改和調(diào)整見文件控制程序。5.3.3對過期或作廢的法律法規(guī)、文件要及時標(biāo)注（或收回），并換發(fā)最新版本。5.4保存、查閱5.4.1生產(chǎn)安全處將最新的公司適用健康安全與環(huán)境法律法規(guī)與其他要求（文本或電子版）備案，需要時各部門可到生產(chǎn)安全處查閱。5.5各部門和項目部建立法律法規(guī)清單

31、，經(jīng)常使用的法律法規(guī)文本由生產(chǎn)安全處統(tǒng)一購買發(fā)放，各部門保存。5.6各部門按適用的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行各項環(huán)境與職業(yè)健康安全管理和檢測，由各職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄6.1法律法規(guī)和其它要求清單6.2法律法規(guī)和其它要求適用性評價記錄人力資源控制程序DS CX 604A1、目的為提高員工的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識和能力，確保公司方針、目標(biāo)的實觀及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。2、適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作：有關(guān)人員。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理

32、手朋中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1勞動人事處4.1.1負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，組織編制“公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)”。4.1.2編制員工教育、培訓(xùn)年度計劃。4.1.3組織、落實公司員工繼續(xù)教育培訓(xùn)工作并做好職工教育、培訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作。4.1.4指導(dǎo)、幫助公司所屬各部門為滿足生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全的需要而組織的短期培訓(xùn)。4.2公司其他部門、項目部4.2.1認(rèn)真貫徹落實年度培訓(xùn)計劃。4.2.2掌握本單位、部門在崗人員情況，制定培訓(xùn)需求。5、工作程序5.7崗位能力需求5.1.1勞動人事處負(fù)責(zé)組織對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動各級人員的能力從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面做出規(guī)定，形成公司各崗位

33、任職資格標(biāo)準(zhǔn)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2人力資源的管理5.2.1對公司崗位缺崗部門，根據(jù)公司人力資源狀況，可以通過以下幾種方式補充：a面向社會招聘人才；b 其它崗位人員轉(zhuǎn)崗；c 其它。通過對補充人員的基本條件、工作經(jīng)驗、操作技能、綜合素質(zhì)等方面考核合格后，經(jīng)總以理批準(zhǔn)后方可上崗。5.2.2項目部特殊崗位為：架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、機(jī)械工、場內(nèi)機(jī)動車輛 駕駛員等，應(yīng)建立清單。5.3培訓(xùn)計劃5.3.1培訓(xùn)需求領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司的發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)，各部門根據(jù)公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)、工作計劃、當(dāng)前任務(wù)以及各主管領(lǐng)導(dǎo)對人員關(guān)注的需求，填寫“培訓(xùn)需求報表” 。5.3.2勞動人事處每年年初根據(jù)培訓(xùn)需求結(jié)合

34、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的需求，制定“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3各相關(guān)單位、部門根據(jù)公司“年度培訓(xùn)計劃”，組織有關(guān)人員參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄并予以保存：。5.4培訓(xùn)的實施5.4.1培訓(xùn)的內(nèi)容a）公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與環(huán)境健康安全方針及管理手冊、有關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)：b）公司管理人員應(yīng)了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及體系的內(nèi)容。 包括質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及管理職責(zé)；c）一般員工了解公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全、程序文件內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保及職業(yè)健康安全意識：d）勞動人事處會同相關(guān)科室對公司新成員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，主要包括：公司概況、安全

35、教育、質(zhì)量意識、公司管理規(guī)定、職業(yè)道德等基礎(chǔ)知識；e）專業(yè)管理人員與技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)；f）特殊工種的培訓(xùn)。架子工、焊工、電工、起重工、鍋爐工、場內(nèi)機(jī)動車輛駕駛員等特種作業(yè)人員，經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)特殊作業(yè)人員操作證書，實行持證上崗：g）現(xiàn)場工作人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識和環(huán)境意識和自我保護(hù)意識，確保員工意識到所從事工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險：在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中的作用、職責(zé)：意識到符合方針、 程序和管理體系要求的重要性以及個人的工作改進(jìn)所帶來的效益，不按規(guī)定程序運行和違章操作的潛在后果；為實現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

36、全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。5.4.2培訓(xùn)的形式a）內(nèi)培：為滿足生產(chǎn)需要而組織適應(yīng)性短期培訓(xùn)和為提高管理水平進(jìn)行的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門自行組織實施，并保存培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)計劃報勞動人事處一份；b）外培：根據(jù)工作需要參加本部門外組織的培訓(xùn)時，公司各部門、項目部填寫“培訓(xùn)需求報表”，經(jīng)勞動人事處審核，報主管培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)-人員參加。5.4.3勞動人事處依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，組織配合各職能部門實施培訓(xùn)及培訓(xùn)效果有效性評價工作，填寫“培訓(xùn)及考核記錄”。5.4.4有效評價的內(nèi)容包括試卷、證書、工作表現(xiàn)及領(lǐng)導(dǎo)的評價。5.4.5勞動人事處填寫公司“現(xiàn)有管理人員基本情況登記表”、“特殊作業(yè)人員基本狀況登記表”，并保

37、存有關(guān)證書或復(fù)印件。6、相關(guān)文件整合型管理，體系管理手冊文件控制程序記錄控制程序7. 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1公司各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)7.2公司現(xiàn)有管理人員基本狀況登記表7.3公司特殊作業(yè)人員基本：狀況登記表7.4培訓(xùn)需求報表7.5年度培訓(xùn)計劃7.6培訓(xùn)及考核記錄信息交流與協(xié)商控制程序D歹 CX 704A1、目的為確保公司領(lǐng)導(dǎo)層與員工之間、各部門、員工之間，以及公司與顧客及相關(guān)方之間，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境與職一、業(yè)健康安全方面交流溝通渠道的暢通。確保管理體系的適宜性、有效性并增加改進(jìn)的機(jī)會。2、適用范圍適用于公司管理體系運行的內(nèi)部之間，公司與顧客及相關(guān)方之間的信息交流、溝通，以及數(shù)據(jù)、信息

38、的收集和分析。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系：硯范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語和定義。4、職責(zé)4.1辦公室是信息交流與協(xié)商的主控部門，負(fù)責(zé)有關(guān)信息的接受、記錄和傳遞。4.2質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制訂年度回訪計劃，組織并主持工程回訪與顧客溝通。4.3經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)與顧客信息的交流與溝通的配合工作。4.4辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全信息的協(xié)商管理工作。4.5各職能部門、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)上級主管部門和行業(yè)主管部門以及顧客及相關(guān)方的信息的接收、傳遞及處理結(jié)果的反饋。5、工作程序5.1總則5.1.1信息交流、溝通與協(xié)商的途徑以書面文件為主，以及其他可以利

39、用的通訊和宣傳的工具。5.1.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全信息包括內(nèi)部信息和外部信息。5.1.3信息交流應(yīng)及時，內(nèi)容要準(zhǔn)確、可靠。5.1.4信息的交流、溝通與協(xié)商做好交流記錄。5.2內(nèi)部信息的內(nèi)容a 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件；c 重大環(huán)境因素及重大危險源的信息；d職責(zé)和權(quán)限的信息；e培訓(xùn)信息；f 監(jiān)視與測量信息；g不符合、糾正和預(yù)防措施信息；h內(nèi)部審核、外部審核、管理評審信息、：i相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、合同傳達(dá)： ：j緊急狀態(tài)及應(yīng)急響應(yīng)信息；k員工的抱怨信息等。5.3外部信息的內(nèi)容a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)通告相關(guān)方；b法律

40、、法規(guī)和其他要求的獲取、執(zhí)法部門的聯(lián)系：c監(jiān)測與測量結(jié)果的信息；d認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息：c建設(shè)單立、相關(guān)方的投訴信息；f相關(guān)法律、法規(guī)變更信息等。5.4內(nèi)部信息交流及協(xié)商5.4.1以文件形式任命公司管理者代表和員工代表，并傳達(dá)至員工。5.4.2公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理體系的有關(guān)要求的制定要有員工代表參加，方針、目標(biāo)、內(nèi)容由辦公室和勞動人事處以文件、會議、培訓(xùn)、簡報等形式向有關(guān)單位、部門、人員進(jìn)行宣傳。5 4.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生的部門及時傳遞到有關(guān)部門，各部門應(yīng)做好記錄。5.4.4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程

41、序5.4.5 實施不合格、不符合糾正和預(yù)防措施的單位必須在整改過程中將信息傳遞到相關(guān)部門。5.4.6員工有權(quán)參與事故、事件的調(diào)查和職業(yè)健康安全調(diào)查，有權(quán)參與對影響工作場所的職業(yè)健康安全問題的商討。5.4.7員工代表征求員工對體系運行及管理的意見和建議，報管理者代表。5.5外部信息交流5.5.1公司質(zhì)量技術(shù)處每年初制定公司范圍內(nèi)的工程回訪計劃，并根據(jù)工程回訪計劃內(nèi)容及時進(jìn)行工程回訪，經(jīng)營預(yù)算處、項目部要積極配合。每年由經(jīng)營預(yù)算處組織對顧客滿意度的調(diào)查，填寫"顧客滿意度調(diào)查表”5.5.2公司接到相關(guān)方要求提供信息時，各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)信息傳遞給相關(guān)方

42、。5.5.3公司各部門在收到有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求時，執(zhí)行法律、法規(guī)給其他要求的管理程序。5.5.4公司各部門接收到的顧客和相關(guān)方的抱怨、建議等信息后，及時向辦公室傳遞，并收集處理意見后，向顧客和相關(guān)方反饋信息。5.6對內(nèi)部外部信息的結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄”。6、相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序法律、法規(guī)及其他要求的管理程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流記錄物資采購控制程序DS/ CX 804A1、目的通過對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物資包括材料、半成品、設(shè)備及勞動防護(hù) 用品、安全防護(hù)用品更等符合規(guī)定的要求

43、。2、適用范圍適用公司全范圍施工生產(chǎn)中所需的物資包括材料、半成品 、設(shè)備及勞動防護(hù)用品、安 全防護(hù)用品的采購控制。3、術(shù)語和定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義：3.1根據(jù)使用的物資對工程質(zhì)量影響程度，將物資分為三類：A 類物資：包括鋼材、水泥、商品磔及外加劑、防水材半：l、焊接材料及其它對工程質(zhì)量影響較大的材料，勞動安全防護(hù)用品。B 類物資：包括磚、砌塊、瓦、砂、石、門窗、電纜、電線、各種構(gòu)件、涂料、散熱器、水暖電管材/管件、裝飾材料、工程設(shè)備等。C類物資：除A類、B類以外的所有物資。3.2物資供方：以

44、合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或I程設(shè)備及勞動安全防護(hù)用品的公司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，它包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。4、職責(zé)4.1物資設(shè)備處負(fù)責(zé)本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對物資供方的評選工作和對本程序運行的監(jiān)督、檢查以及負(fù)責(zé)對項目部上報的A類（勞保用品除外）和B類物資供方進(jìn)行審查， 批準(zhǔn)合格物資供方名錄。4.2生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品采購控制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3項目部負(fù)責(zé)c類物資及勞保用品的采夕溝及所有進(jìn)場物資（包括顧客財產(chǎn)）的驗收、送檢、標(biāo)識和保管、防護(hù)工作的具體實施5、工作程序5.1物資供方的選擇和評價5.1.1選擇和評定物資供方5.1.1.1進(jìn)

45、行評價前采用現(xiàn)場調(diào)查、搜集同行信息或提供證實材料的形式，調(diào)查物資供方的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量狀況、供應(yīng)的歷史業(yè)績信譽、 環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、資金狀況等， 按公司所需物資的具體要求，評價物資供方提供產(chǎn)品的能力。5.1.1.2 評價物資供方的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)采購合同或其它采購文件的要求，評價供方提供產(chǎn)品的能力，評價合格的標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個方面：a）物資供方的生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力能夠滿足使用要求：b）必要時提供 IS09001 : 2000 或 IS014001 : 1996 或 GE 1'28001 2001 管理體系認(rèn) 證；c）供方所供物資需要經(jīng)過第三方檢驗的，要進(jìn)行抽樣復(fù)驗，并提供檢測報告、

46、證明書、準(zhǔn)用證、合格證及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、健康安全的證明文件：d）供方應(yīng)信譽良好，有合法的營業(yè)執(zhí)照或所售產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；e）若是經(jīng)銷商，其貯存、運輸能力應(yīng)滿足工程需要；對于C類物資可不進(jìn)行評價，以進(jìn)貨驗證合格就可直接采購；5.1.I.3 對物資供方的選擇與評價項目部根據(jù)以上幾個方面對物資供方進(jìn)行評價，填寫“物資供方評價表”，將評價合格的供方報物資設(shè)備處批準(zhǔn)后，列入“合格物資供方名冊”。A類和B類物資采購時，應(yīng)選用“合格物資供方名冊”范圍內(nèi)的物資供方。當(dāng)供方超出“名冊”范圍時，需按上述方法進(jìn)行 評價和審批，合格后方可采購。5.1.1.4對合格物資供方每年重新評價一次，重新評價標(biāo)準(zhǔn)為：a 在年

47、度供貨中，其物資的質(zhì)量、環(huán)保、健康安全要求經(jīng)公司驗證合格，在使用過程中 狀況穩(wěn)定；b 在年度供貨中，供方的履約情況能夠滿足采購要求。c若同一供方物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，則由公司物資設(shè)備處從“合格物資供方名冊”上刪除且一年內(nèi)不得選用。d 重新評價合格的，繼續(xù)列入“合格物資供方名冊”，否則予以注銷：5.2采購信息5.2.1項目部施工員根據(jù)施工圖紙、施工圖預(yù)算和工程進(jìn)度結(jié)合項目部材料員編制“物資采 購計劃”，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。5.2.2采購合同要合法有效、條款齊全，其內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨時間、運輸方式與責(zé)任、包裝、付款方式、違約責(zé)任等。5.3

48、采購計劃的實施5.3.1物資采購，由各項目部負(fù)責(zé)：勞保用品由物資設(shè)備處采購。物資采購要在“合格物資 供方名冊”中選擇供方。5.3.2所采購的鋼材 水泥、防水材料、磔外 加劑、焊接材料 等要向物資供應(yīng)商索要相關(guān) 質(zhì)量證明文件。5.3.3所采購的勞動防護(hù)用品、安全防護(hù)用品要向供應(yīng)商索要相關(guān)的安全證明文件。5.4采購物資的驗證5.4.1采購物資（包括顧客購產(chǎn)）的檢驗和試驗執(zhí)行產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量控制程序：5.4.2如果公司或顧客需要在供方的現(xiàn)場對物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中劉驗證的安排及物資的交付方式做出規(guī)定，項目部材料員和安全員應(yīng)協(xié)同顧客依據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)范或合同要求對物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗證，

49、并填寫驗證記錄。5.4.3所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資 （包括顧客財產(chǎn)）經(jīng)驗收后，填寫物資進(jìn)場驗收記錄表（顧 客財產(chǎn)單獨記錄）。5.4.4公司在工程施工期間采取適當(dāng)?shù)拇胧ξ镔Y進(jìn)行防護(hù)：a）標(biāo)識：注意保護(hù)物資自身標(biāo)識和有關(guān)檢驗：狀態(tài)的記錄（顧客財產(chǎn)要單獨標(biāo)識）；b）搬運：物資的搬運應(yīng)根據(jù)物資性能特點及要求，配備必要的設(shè)施。采取適宜的措施，必要時規(guī)定操作方法，防止物資損壞、變質(zhì)；c）包裝：所購物資需要時應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b，設(shè)備類物資在安裝使用前要保護(hù)好原有包裝；d）貯存：選擇適宜的貯存場所，貯存條件應(yīng)符合物資的要求，做到防火、防潮、防盜等要求，防止損壞變質(zhì)（顧客財產(chǎn)要單獨存放）。貯存物資在管理中做到數(shù)量

50、、 規(guī)格清楚準(zhǔn)確， 帳、卡、物相符，定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞要及時標(biāo)識并進(jìn)行處置， 同時執(zhí)行先進(jìn)先出的原則；e）保護(hù)：在產(chǎn)品的整個形成和最終完交付過程中，所有物資、半成品都應(yīng)采取妥善、有效的防護(hù)措施，并持續(xù)到產(chǎn)交付日期；對發(fā)放的勞動防護(hù)用品和施工觀場安全防護(hù)用品、 設(shè)備要注意保管、保養(yǎng)和維護(hù)。5.5不合格的控制發(fā)現(xiàn)采購材料不合格時，通知相關(guān)人員和物資設(shè)備處，執(zhí)行不合格品控制程序。6、相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序勞動防護(hù)用品管理程序7、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄7.1物資供方評價表7.2合格物資供方名冊7.3物資供方重新評價表7.4物資采購計劃7.5物資進(jìn)

51、貨驗證記錄勞務(wù)/工程分包供方控制程序DS CX 9-04A1、目的選擇具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保證能力的勞務(wù)/工程分包供方，確保工程質(zhì) 量滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于公司總包建設(shè)工程后，分包給公司以外的施工單位承擔(dān)的工程。3、定義引用質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及整合型管理體系管理手冊中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責(zé)4.1勞動人事處主控本程序，負(fù)責(zé)組織有關(guān)處室對勞務(wù)、工程分包隊伍進(jìn)行評審和選擇，建立公司范圍內(nèi)勞務(wù)、 工程供方名單及檔案，向項目部推薦合格分包隊伍，并負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的勞務(wù)、工程分包供方的管理工作。4.2主管經(jīng)理批準(zhǔn)“勞務(wù)/工程分，

52、包供方名單”，批準(zhǔn)工程或勞務(wù)分包隊伍。4.3項目部根據(jù)施工需要，提前向公司勞動人事處提出用工申請。勞動人事處根據(jù)申請向項 目部委派合格的勞務(wù)/工程供方隊伍。5、工作程序5.7管理原則凡是我公司承包顧客的建設(shè)工程，其主體工程一律不準(zhǔn)分包。其它分部、分項工程或技術(shù)性較強的部分輔助工程在公司內(nèi)部無力承擔(dān)的情況下，由項目部提出書面申請，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，方可分包給符合要求的分包方。5.2評價方法5.2.1資質(zhì)核查5.2.1.1 凡欲在我公司范圍內(nèi)進(jìn)行施工的勞務(wù)/,工程供方（包括顧客和設(shè)計單位指定的勞務(wù)/工程供方），必須先到勞動人事處交驗有關(guān)的資質(zhì)證明文件。a）營業(yè)執(zhí)照；b）資質(zhì)等級證書或安全證

53、書；c）必要時提供 IS09001 : 2000 或 IS014001 : 1996 或 GET28001 一 2001 標(biāo)準(zhǔn)管理體系認(rèn)證證書：d）供方近幾年來未發(fā)生任何重大的環(huán)境污染、安全傷亡事故；e）按施工所在地規(guī)定應(yīng)出具的其它證件。5.2.2對勞務(wù)/工程供方的評價5.2.2.1對勞務(wù)/工程供方的評價、選擇工作，由勞動人事處組織有關(guān)人員進(jìn)行。填寫“勞務(wù)/工程供方評價表”5.2.2.2 評價準(zhǔn)則包括以下幾個方面：a合法經(jīng)營，有合法的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全許可證、進(jìn)?。ㄊ校┰S可證：b質(zhì)量保證組織健全；c 專業(yè)技術(shù)人員、特殊工種充足：d有過從事類似工程的經(jīng)驗和業(yè)績；e未出過質(zhì)量、安全事故和環(huán)境污染事件。5.3評價資料5.3.1勞動人事處對經(jīng)評價合格的勞務(wù)/工程供方，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司“合格勞務(wù)/工程供方名冊”，有關(guān)評價資料由勞動人事處保存。5.4隊伍的選擇項目部選用的隊伍必須是公司“合格勞務(wù)/工程供方名冊中列出的隊伍，選定前要經(jīng)勞動人事處同意。5.5施工合同簽訂5.