xx區(qū)xx局工作制度(征求意見稿)策劃方案

1、xx區(qū)xx局工作制度(征求意見稿)策劃方案xx區(qū)xx局工作制度(征求意見稿)目 錄一、收文制度.1二、發(fā)文制度.3三、辦會制度.5四、支出管理制度.7五、公務(wù)接待管理制度.11六、自行采購管理制度.13七、印制品管理制度 16八、固定資產(chǎn)管理制度17九、車輛管理制度.20十、請休假管理和工作日去向公示制度24十一、重要工作督辦制度26十二、行政效能考核制度28十三、其他.32為做好本單位收文、發(fā)文、辦會、支出管理、公務(wù)接待、自行采購、印刷品管理、固定資產(chǎn)管理、車輛管理、督辦以及請休假等工作，保障各項(xiàng)工作有序銜接、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)工作制度化、規(guī)范化建設(shè)，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，制定如下規(guī)定。一、收文制

2、度為提高收文辦理的效率和質(zhì)量，防止漏件、丟件、壓件、拖件等情況發(fā)生，特作如下規(guī)定：(一)公文的受理。凡需辦理的公文，原則上文件簽批全部使用oa系統(tǒng)，由綜合科收文員用oa系統(tǒng)收文擬稿，填寫收文處理表。根據(jù)局三定方案，收文員提出擬辦意見，確定主辦科室，交綜合科負(fù)責(zé)人審核后，將電子版文件通過oa系統(tǒng)發(fā)送至局領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人、科室指定收文員(并要求有ab角)及綜合科辦文員(同時發(fā)送短信提示)。業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員先行辦理，原則上不能等到局領(lǐng)導(dǎo)批示后方才落實(shí)辦理。各科室負(fù)責(zé)人休假或外出學(xué)習(xí)開會的，需明確科室暫時負(fù)責(zé)人，并報綜合科備案。如文件緊急且科室負(fù)責(zé)人因公務(wù)不在的，由科室指定收文員電話請示

3、科室負(fù)責(zé)人，并轉(zhuǎn)相關(guān)人員辦理。若局領(lǐng)導(dǎo)對擬辦意見有其他批示精神，則按局領(lǐng)導(dǎo)批示意見落實(shí)辦理。(二)收文處理件的報送和閱批。綜合科收文員按照文件具體內(nèi)容，分為傳閱件、呈批件、急件、會議通知等四類，呈送局領(lǐng)導(dǎo)閱批。局領(lǐng)導(dǎo)要帶頭實(shí)行限時批辦，傳閱件1周內(nèi)批示、呈批件2天內(nèi)批示、急件半天內(nèi)批示，會議通知即到即批(或由綜合科電話請示)。(三)主辦科室的責(zé)任。凡文件內(nèi)容(具體業(yè)務(wù)工作)只涉及一個科室，由該科室自行承辦，需要撰寫公文的辦件，由業(yè)務(wù)科室撰寫公文后送綜合科核稿后再報局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā);凡文件內(nèi)容涉及兩個科室及以上的，由業(yè)務(wù)科室自行辦理職能范圍內(nèi)事項(xiàng)，并報送材料至綜合科，由綜合科匯總報各有關(guān)科室分管領(lǐng)導(dǎo)會

4、簽后，再送局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。涉及重點(diǎn)工作、重要事項(xiàng)的，業(yè)務(wù)科室需事先向分管局領(lǐng)導(dǎo)匯報請示，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見充分修改完善后再報送綜合科匯總。(四)公文辦結(jié)時限。所有公文必須根據(jù)擬辦意見擬定的辦文時限限時辦結(jié)，屬特殊情況不能按時辦結(jié)的，業(yè)務(wù)科室應(yīng)在辦文期限前給予延期說明，口頭報綜合科辦文員。(五)公文辦理的跟蹤。綜合科辦文員提前一天(擬辦意見所確定時間)向科室指定的收文人員催辦該科室所承辦的文件，即嚴(yán)格堅(jiān)持“跟人不跟文”的原則，向該名工作人員催辦該科室所承辦的文件，確保公文及時處理，避免科室辦文工作中責(zé)任缺失、人員缺位、壓件拖件的現(xiàn)象。(六)公文辦理情況的通報。相關(guān)科室不能按時完成工作，或完成質(zhì)量較差，且沒

5、有合理解釋的，經(jīng)綜合科3次以上督促仍不辦理完畢，綜合科將給予記錄，并將記錄情況向局領(lǐng)導(dǎo)報告，同時根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行通報。通報情況直接與績效考核、各類評獎評優(yōu)掛鉤。二、發(fā)文制度為規(guī)范公文擬稿、審稿、簽發(fā)、報送流程，更好地提升簽批效率，確保高質(zhì)量高效率地對外發(fā)送公文，特作如下規(guī)定：(一)公文運(yùn)轉(zhuǎn)方式。公文主要通過oa辦公系統(tǒng)流轉(zhuǎn)，特殊情況下可走紙質(zhì)簽批程序(附件1或2)。(二)公文簽發(fā)的程序。各科室擬寫的公文，均需通過oa流轉(zhuǎn)，由擬文科室負(fù)責(zé)人一審、綜合科二審后報局領(lǐng)導(dǎo)審簽后制發(fā)。上行文、重要的平行文，由局長簽發(fā);平行文、下行文，由分管局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā);涉及業(yè)務(wù)線條多，需局領(lǐng)導(dǎo)會簽的公文，分別送審給各分

6、管領(lǐng)導(dǎo)。(三)擬文科室擬稿和一審。擬稿人完成擬稿后，填寫公文辦理中的“發(fā)文擬稿”，交擬文科室負(fù)責(zé)人一審后，交綜合科核稿人員審核。重要公文，需提前5個工作日交綜合科核改。一般性的公文，需提前2個工作日交綜合科核改，緊急公文即送即核。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加的會議，需撰寫會議紀(jì)要的，擬文科室和綜合科在會議結(jié)束后半個工作日內(nèi)完成撰寫和核稿，擬文科室1個工作日內(nèi)完成征求意見，綜合科2個工作日內(nèi)報區(qū)委(區(qū)政府)綜合科。超過2個工作日報送的，擬文科室要提交書面說明。(四)綜合科二審。綜合科核稿人員審核一審稿，主要負(fù)責(zé)審核公文內(nèi)容、文字表述、邏輯關(guān)系、文章結(jié)構(gòu)以及發(fā)文依據(jù)、公文規(guī)格、公文格式和公文種類等方面內(nèi)容。審核完成

7、后交綜合科負(fù)責(zé)人審核，按簽發(fā)程序送局領(lǐng)導(dǎo)審簽。(五)領(lǐng)導(dǎo)審簽。按照擬發(fā)公文的緊急程度和重要程度，分為平件(一般性公文)、急件、重要件(內(nèi)容重要或影響重大，局領(lǐng)導(dǎo)需要時間修改或把握的件)等三類，呈送給局領(lǐng)導(dǎo)審簽。局領(lǐng)導(dǎo)要帶頭實(shí)行限時批辦，平件、重要件3日內(nèi)批示，急件即到即批(或由綜合科電話請示)。若局領(lǐng)導(dǎo)有修改意見，由擬文科室或綜合科根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見修改后再送局領(lǐng)導(dǎo)審簽，若局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為有必要召開相關(guān)會議研究討論，由綜合科負(fù)責(zé)安排會議研究審定。(六)公文印發(fā)要求。局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公文后，綜合科發(fā)文人員及時發(fā)文。需緊急印發(fā)的公文，若局領(lǐng)導(dǎo)尚未簽發(fā)，需業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人電話請示局領(lǐng)導(dǎo)同意后，發(fā)文員方可發(fā)文，事后提交局

8、領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽。發(fā)文員發(fā)文前，需再次校對公文，并統(tǒng)一發(fā)文格式。(七)嚴(yán)格對外報送公文。凡對外發(fā)送的代擬稿、套紅頭文件、蓋章的公文，均按公文制發(fā)程序辦理，不允許直接對外報送公文。對外行文的請示、報告、通知、函等文件，需注明聯(lián)系人和聯(lián)系方式。(八)報送區(qū)委、區(qū)政府文件要求。報送區(qū)委、區(qū)政府的文件按區(qū)委(區(qū)政府)綜合科要求另需要送紙質(zhì)件，綜合科打印好后通知擬稿人送至區(qū)委(區(qū)政府)綜合科簽收;區(qū)委(區(qū)政府)綜合科要求修改的，修改完成并報領(lǐng)導(dǎo)同意后重新印發(fā)。供區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參閱或了解情況的材料，按照xx區(qū)文稿呈報模板(附件5)要求，在規(guī)定時間內(nèi)提供基本情況、推進(jìn)措施、存在問題、下步計(jì)劃、相關(guān)建議等內(nèi)容，由局長或分管副

9、局長審閱確認(rèn)后上報。(九)對外黨政信息報送材料要求。對外發(fā)布黨政信息及宣傳稿件實(shí)行審稿制度。綜合科負(fù)責(zé)稿件統(tǒng)籌指導(dǎo)工作，各科室對外發(fā)布黨政信息及宣傳稿件由科室負(fù)責(zé)人初審。重要事宜、重大活動實(shí)行通稿制，由承辦科室提供通稿后,并填寫xx區(qū)xx局黨政信息審批表(附件3)，逐級報局領(lǐng)導(dǎo)審定后發(fā)布。(十)發(fā)文情況的通報。擬文科室將一審稿送綜合科二審時，公文內(nèi)容、文字表述、邏輯關(guān)系、文章結(jié)構(gòu)以及發(fā)文依據(jù)、公文規(guī)格和公文種類等明顯錯誤的，或者錯別字過多(10個以上/篇)的，綜合科將一審稿退回?cái)M文科室重新擬稿，并給予記錄，同時每月將記錄情況向局領(lǐng)導(dǎo)報告，并根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行通報。通報情況直接與績效考核、各類評

10、獎評優(yōu)掛鉤。三、辦會制度為提高辦會效率，確保會務(wù)溝通聯(lián)系順暢，特作如下規(guī)定：(一)關(guān)于參加非我局組織、承辦的會議。1.通知領(lǐng)導(dǎo)參會。有書面通知的會議，按擬辦意見要求參會，由辦文員負(fù)責(zé)通知。若業(yè)務(wù)科室接到電話會議通知，可由業(yè)務(wù)科室直接通知領(lǐng)導(dǎo)參會，但需告知綜合科;也可由業(yè)務(wù)科室轉(zhuǎn)達(dá)綜合科，由綜合科通知參會領(lǐng)導(dǎo)。2.參加會議ab角。局長安排局分管領(lǐng)導(dǎo)參加會議和活動，若分管該項(xiàng)工作的局領(lǐng)導(dǎo)因故不能參加，安排其b角參加，若ab角均因故不能參加，由局長指定一名負(fù)責(zé)同志參加，同時具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)科室需主動聯(lián)系參會領(lǐng)導(dǎo)并根據(jù)參會局領(lǐng)導(dǎo)意見，撰寫會議材料或派員陪同參加。3.會議材料準(zhǔn)備。局領(lǐng)導(dǎo)參加非我局

11、組織、承辦的會議，相關(guān)業(yè)務(wù)科室要提前準(zhǔn)備好匯報材料并報分管局領(lǐng)導(dǎo)審定，涉及重要問題的，交綜合科核稿后報局長審定。4.區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會議的準(zhǔn)備。局領(lǐng)導(dǎo)參加區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會議，若議題涉及本局業(yè)務(wù)工作，綜合科辦文員需會同業(yè)務(wù)科室提前研究上會議題材料，并將相關(guān)工作的基本情況以及我局意見和建議書面報送綜合科負(fù)責(zé)人審定后再呈報局領(lǐng)導(dǎo);若議題不涉及本局業(yè)務(wù)工作，由綜合科辦文員在收文處理表中提出材料說明，經(jīng)綜合科負(fù)責(zé)人審簽后呈報局領(lǐng)導(dǎo)。 (二)關(guān)于我局組織、承辦的會議。1.會務(wù)申報程序。業(yè)務(wù)科室以xx局名義主辦會議(含政務(wù)接待)以及承辦區(qū)級層面的會議，事前需填寫xx區(qū)xx局會務(wù)(政務(wù)接待)申報單(附件7);若

12、需提請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)參加會議，還需填寫xx區(qū)領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)活動申報單(附件6)，與領(lǐng)導(dǎo)講話稿、會議通知、背景材料、局領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的政務(wù)活動相關(guān)材料(模板見附件8)等一并報局領(lǐng)導(dǎo)審定、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，由綜合科通過oa系統(tǒng)電子政務(wù)模塊向區(qū)委(區(qū)政府)綜合科申報;綜合科統(tǒng)籌會務(wù)安排工作，業(yè)務(wù)科室全力配合。2.會議材料的準(zhǔn)備。業(yè)務(wù)科室以xx局名義組織、承辦會議(上級部門會議、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)主持召開的會議等)，會前業(yè)務(wù)科室要認(rèn)真準(zhǔn)備，起草會議通知、議程、主持稿、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、通訊稿等有關(guān)材料，并交綜合科審核后，報局領(lǐng)導(dǎo)審定。供區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在會議上講話、發(fā)言的，相關(guān)單位須對照議程要求，至少提前2個工作日向區(qū)委(區(qū)政府)綜合科提供代擬

13、稿。3.會議紀(jì)要的撰寫。業(yè)務(wù)科室以xx局名義組織、承辦會議(上級部門會議、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)主持召開的會議等)，原則上由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)起草會議紀(jì)要，必要時整理會議錄音材料，并按制發(fā)公文程序?qū)徍炗“l(fā)。本局內(nèi)部局務(wù)會、局長辦公會、黨組會議紀(jì)要或其他綜合性重要會議的會議紀(jì)要和錄音整理材料由綜合科負(fù)責(zé)完成。四、支出管理制度為進(jìn)一步規(guī)范我局支出管理，降低行政成本，提高資金安全性和使用效益，特作如下規(guī)定：(一)經(jīng)費(fèi)支出原則各類經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)遵循勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格按照年度預(yù)算中核定的資金用途、范圍及標(biāo)準(zhǔn)使用，不得擅自提高標(biāo)準(zhǔn)，也不得化整為零分散開支或巧立名目變相開支。所有經(jīng)費(fèi)均需按照支出審批程序報批方可支出。(二)支出審批

14、程序1.經(jīng)費(fèi)的支出，均需事先審批。金額xxxxx元以下(不含本數(shù))的經(jīng)費(fèi)支出，各業(yè)務(wù)科室應(yīng)至少提前一周(特別緊急情況除外)通過oa系統(tǒng)提出書面請示，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人審核后轉(zhuǎn)綜合科財(cái)務(wù)人員復(fù)核，由綜合科收文人員提出擬辦意見，呈綜合科負(fù)責(zé)人審核后依次呈申報科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局主要負(fù)責(zé)人審批;金額xxxxx元以上(含本數(shù))的項(xiàng)目(發(fā)放給群眾的政策性補(bǔ)助除外)，須經(jīng)綜合科審核后，報請局班子會審批。各類專項(xiàng)資金(如就業(yè)專項(xiàng)資金)支出按各專項(xiàng)資金管理辦法審批程序辦理。2.臨時用款審批。臨時用款指年度部門預(yù)算未予安排但因當(dāng)年新增工作的需要而增加的經(jīng)費(fèi)。臨時用款實(shí)行專門報告制度，業(yè)務(wù)科室應(yīng)事先提出

15、書面申請，參照本款第1項(xiàng)的審批程序呈領(lǐng)導(dǎo)審批。然后由綜合科與財(cái)政局溝通，申請調(diào)整部門預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)。3.加班誤餐的審批。工作人員需提前填寫xx區(qū)xx局工作誤餐審批單(附件8)，誤餐費(fèi)金額在xxx元以下(不含本數(shù))的，由科室負(fù)責(zé)人審批;誤餐費(fèi)金額在xxx元以上(含本數(shù))的，參照本款第1項(xiàng)的審批程序呈領(lǐng)導(dǎo)審批。特殊情況無法提前預(yù)知工作誤餐的，需在誤餐后5個工作日內(nèi)補(bǔ)單。(三)費(fèi)用報賬程序1.各科室需在工作經(jīng)費(fèi)滿足報賬條件后及時填報經(jīng)費(fèi)開支審批表，附上有效票據(jù)及相關(guān)材料，由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人簽字后，參照支出審批程序呈領(lǐng)導(dǎo)審批。2.實(shí)行科室專人報賬的方式，各業(yè)務(wù)科室指定專人負(fù)責(zé)到綜合科報賬。各科室需在工作

16、經(jīng)費(fèi)滿足報賬條件后5個工作日內(nèi)(報賬金額在xx萬及以上的，可以延長至10個工作日)，將經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字審核的經(jīng)費(fèi)開支審批表送達(dá)綜合科。3.報賬所需票據(jù)、相關(guān)附件材料、經(jīng)費(fèi)開支相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等，參照xx市xx區(qū)財(cái)政局核算中心編印的經(jīng)費(fèi)報賬指引執(zhí)行。金額x萬元以上(含本數(shù))的報賬單，需附上局領(lǐng)導(dǎo)班子會議紀(jì)要。舉辦各類培訓(xùn)、會議，以及金額在x萬元以上(含本數(shù))的大型活動，報銷費(fèi)用時需附上請示件、簽到表、會議通知、培訓(xùn)或活動方案等相關(guān)資料如果實(shí)際報銷金額大于經(jīng)費(fèi)請示件金額時，需提供書面說明。印制品費(fèi)用報銷除提供發(fā)票外，還需附上完成審批手續(xù)的xx區(qū)xx局印制品審批表(附件11)、印制合同(大宗印刷需附上)。機(jī)

17、動車維修費(fèi)報銷除提供發(fā)票外，還須附上材料費(fèi)、工時費(fèi)等結(jié)算明細(xì)表。4.綜合科必須嚴(yán)格執(zhí)行報賬審批制度，對一切不符合報賬規(guī)定或憑證不全的報賬單堅(jiān)決不予辦理。(四)工會經(jīng)費(fèi)使用管理工會經(jīng)費(fèi)使用管理按照xx市總工會關(guān)于加強(qiáng)基層工會經(jīng)費(fèi)管理有關(guān)事項(xiàng)的通知(深工202011號)有關(guān)規(guī)定，鼓勵開展各類文體活動，保障職工享有正常福利待遇，確保工會經(jīng)費(fèi)真正惠及廣大職工群眾和工會會員。參照市財(cái)政委有關(guān)規(guī)定，伙食補(bǔ)助為每人每天xxx元，其中：早餐xx元，中餐、晚餐各xx元。五、公務(wù)接待管理制度為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范我局公務(wù)接待工作，切實(shí)控制接待費(fèi)用支出，打造節(jié)約型機(jī)關(guān)，特作如下規(guī)定：(一)我局公務(wù)接待工作本

18、著“熱情周到，規(guī)范節(jié)約”的原則，由綜合科統(tǒng)籌安排，相關(guān)業(yè)務(wù)科室對口接待。(二)公務(wù)接待范圍包括：1.上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)主管部門到我局指導(dǎo)、檢查工作的接待;2.兄弟單位到我局交流學(xué)習(xí)的接待;3.會議、培訓(xùn)和其他重大活動的接待;4.局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待任務(wù)。(三)接待審批程序履行接待任務(wù)的科室須提前填寫xx區(qū)xx局接待審批單(附件10)，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科負(fù)責(zé)人簽字，然后依次呈申報科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長審批(特殊情況無法提前申請審批，須口頭請示局領(lǐng)導(dǎo)，并事后補(bǔ)辦手續(xù))。領(lǐng)導(dǎo)審批完后交由綜合科安排接待地點(diǎn)，并與業(yè)務(wù)科室做好對接。接待任務(wù)完成后，業(yè)務(wù)科室憑xx區(qū)xx局接待審批單(附

19、件10)及相關(guān)發(fā)票，按照費(fèi)用報銷程序報賬。每次接待費(fèi)用須單筆報銷，不得將不同業(yè)務(wù)事項(xiàng)的接待費(fèi)用混合報銷(在區(qū)機(jī)關(guān)后勤食堂接待除外)。(四)接待用餐標(biāo)準(zhǔn)按照中共xx市委辦公廳、xx市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待管理規(guī)定的通知(深辦202063號)及相關(guān)新規(guī)定新辦法執(zhí)行。(五)接待陪餐人數(shù)來賓人數(shù)在5人及5人以下的，陪餐人數(shù)與來賓人數(shù)按1:2比例安排;來賓人數(shù)在5人以上的，陪餐人數(shù)與來賓人數(shù)按1:3比例安排。(六)來賓如需要安排住宿，費(fèi)用原則上由其所在單位或個人自理;特殊情況需要我局支付住宿費(fèi)用的，須經(jīng)局長審批后，由綜合科統(tǒng)一安排在定點(diǎn)賓館或酒店住宿。具體標(biāo)準(zhǔn)：正局級以上干部可安

20、排住單間，每天住宿費(fèi)用不超xxx元;正處級以下人員安排住單間或標(biāo)準(zhǔn)間，每人每天住宿費(fèi)用不超xxx元。(七)公務(wù)接待一般不安排禮品或紀(jì)念品，特殊接待確有需要的，須符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)局長批準(zhǔn)，由綜合科統(tǒng)一安排。六、自行采購管理制度為進(jìn)一步規(guī)范我局自行組織分散采購工作，降低采購成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，特作如下規(guī)定：(一)適用范圍自行采購是由采購單位自行組織的分散采購活動。即采購單位根據(jù)財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算和政府采購預(yù)算，對不屬于集中采購范圍(即不納入集中采購目錄及納入集中采購目錄但在集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購項(xiàng)目)的其他采購項(xiàng)目自行組織的采購活動。我局預(yù)算金額x萬元以

21、上(含x萬元)的自行采購項(xiàng)目應(yīng)按本制度組織采購。預(yù)算金額x萬元以下的自行采購項(xiàng)目由有采購需求的科室提出書面請示，科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科財(cái)務(wù)復(fù)核，綜合科負(fù)責(zé)人簽字后依次呈申報科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長審批。審批完成后，采購科室自行組織采購。另外，金額在x萬元以下的印制品采購按照我局印制品管理制度規(guī)定辦理。(二)采購類別和方式1.采用詢價方式進(jìn)行采購：品牌、規(guī)格、數(shù)量非常明確而只需詢問價格的貨物，如辦公設(shè)備、辦公家私、軟件產(chǎn)品、專用設(shè)備、服裝等。2.采用競爭性談判方式進(jìn)行采購：品牌、規(guī)格、數(shù)量、價格等進(jìn)行面談的工程或服務(wù)，如各類活動的舞美制作、各類印制品的定制、燈光音響租賃、專業(yè)康復(fù)設(shè)

22、備租賃、聘請專家進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)、工程和課題咨詢、審計(jì)服務(wù)等。3.采用單一來源談判方式進(jìn)行采購的，因特殊業(yè)務(wù)需要，供應(yīng)商具有唯一性或壟斷性，可采用單一來源談判的方式進(jìn)行采購。技術(shù)要求簡單并能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)量化，即能夠事先確定詳細(xì)規(guī)格和數(shù)量、計(jì)算出價格總額的工程或服務(wù)可以參照貨物采購詢價方式進(jìn)行采購。(三)采購程序1.成立領(lǐng)導(dǎo)小組成立局機(jī)關(guān)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)我局自行采購工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由局領(lǐng)導(dǎo)、綜合科負(fù)責(zé)采購工作人員、有采購需求的業(yè)務(wù)科室工作人員組成。局機(jī)關(guān)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組全程對貨物采購工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)，并提出相關(guān)意見。2.采購審批所有自行采購均須按照申請、審批、實(shí)施的程序進(jìn)行。有采購需求的科室須

23、提前一周以上提交書面請示(需采用單一來源談判方式采購的應(yīng)做特別說明)，科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科財(cái)務(wù)復(fù)核，綜合科負(fù)責(zé)人簽字后依次呈申報科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長審批。審批完成后，綜合科持審批單會同提出采購申請的科室根據(jù)不同的采購類型按相應(yīng)的采購步驟組織實(shí)施。3.貨物采購(1)綜合科會同采購科室根據(jù)具體采購需求確定x家以上(含x家)符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商后，由采購科室向入選供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(參照附件11貨物詢價函)。有意參與競選的供應(yīng)商須書面回函并附上相關(guān)資質(zhì)證明材料。回函需列明產(chǎn)品名稱、規(guī)格或品牌、型號、單價、數(shù)量、總價、貨物送達(dá)日期、聯(lián)系方式等，并在回函上蓋公章。綜合科會同采購科室根

24、據(jù)供應(yīng)商的報價回函，綜合考慮采購需求、質(zhì)量和售后服務(wù)等要求，選擇報價最低或性價比最高的供應(yīng)商。(2)選定供應(yīng)商后，采購科室與供應(yīng)商商議草擬采購合同，交綜合科審核后，采購科室將合同呈局長或取得局長授權(quán)的被授權(quán)人簽訂。合同簽訂后，業(yè)務(wù)科室將合同交綜合科統(tǒng)一進(jìn)行編號登記和保管。4.工程或服務(wù)采購(1)綜合科會同采購科室根據(jù)具體采購需求確定x家以上(含x家)符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商后，由采購科室向入選供應(yīng)商發(fā)出談判邀請。采購科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要編制采購談判邀請函，明確工程或服務(wù)的具體要求，要求應(yīng)盡可能詳細(xì)、周密，但不得含有傾向性條款。綜合科會同采購科室代表組成談判小組，分別與單個供應(yīng)商進(jìn)行競爭性談判。綜合考慮

25、采購需求、質(zhì)量和售后服務(wù)等要求，選擇報價最低或性價比最高的供應(yīng)商。(2)選定供應(yīng)商后，采購科室與供應(yīng)商商議草擬采購合同，交綜合科審核后，采購科室將合同呈局長或取得局長授權(quán)的被授權(quán)人簽訂。合同簽訂后，業(yè)務(wù)科室將合同交綜合科統(tǒng)一進(jìn)行編號登記和保管。(四)其他規(guī)定1.在篩選供應(yīng)商時，在相同條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇政府采購主管部門確定的供應(yīng)商。2.在采購過程中，綜合科及采購科室相關(guān)工作人員不得透露供應(yīng)商的資料、價格等信息，不得從中收受供應(yīng)商錢物，不得接受宴請、參與娛樂等與采購工作無關(guān)的活動。3.采購過程中形成的詢價材料、談判記錄、合同或協(xié)議等材料，作為報賬依據(jù)。4.對不按照本制度規(guī)定進(jìn)行采購的項(xiàng)目，不予報賬

26、。確有特殊情況無法按照本制度規(guī)定進(jìn)行的采購，須采購科室書面說明，參照本制度第(三)條第2項(xiàng)的審批程序呈領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報賬。七、印制品管理制度為進(jìn)一步規(guī)范我局印制品管理，提高印制質(zhì)量及效率，特作如下規(guī)定：(一)印制品的定制由業(yè)務(wù)科室提出印制需求，按規(guī)定程序?qū)徟?，由綜合科統(tǒng)一安排定制。(二)適用本制度的印制品范圍1.常用印制品：紅頭文件紙、信封、單據(jù)、名片、各類文書等;2.宣傳及活動用品：宣傳單頁、畫冊、宣傳展板、橫幅、舞臺背景設(shè)計(jì)制作、活動用品噴繪等。(三)印刷品審批程序有印制品需求的科室須填寫xx區(qū)xx局印制品審批表(附件12)，并注明所需印刷物品的數(shù)量、要求(原則上要附樣本)及交付日期。x

27、x區(qū)xx局印制品審批表由科室負(fù)責(zé)人簽字后送綜合科負(fù)責(zé)人簽字，然后依次呈申報科室分管局領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及局長審批。(四)綜合科會同采購科室根據(jù)實(shí)際印制業(yè)務(wù)需要選擇質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)優(yōu)良的印刷商。提出印制申請的科室需積極與選定的印刷商溝通具體印制細(xì)節(jié)和送貨事宜。對于大宗印制業(yè)務(wù)(一次印制費(fèi)用在x萬元及以上)，應(yīng)按照我局自行采購管理制度規(guī)定辦理。(五)印制費(fèi)用的核報。印制費(fèi)用核報由提出印刷申請的科室負(fù)責(zé)辦理。核報時，應(yīng)附上相應(yīng)費(fèi)用的發(fā)票、xx區(qū)xx局印制品審批表(附件12)、印制合同(大宗印刷需附上)，然后按費(fèi)用報銷流程辦理。八、 固定資產(chǎn)管理制度為加強(qiáng)本單位固定資產(chǎn)管理，合理配備并有效提高固定資

28、產(chǎn)的使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度：(一)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，單位價值在xxxx元以上(其中：專用設(shè)備單位價值在xxxx元以上)，并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。(二)固定資產(chǎn)的管理1.對有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配備;對沒有規(guī)定配備標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)從實(shí)際工作需要出發(fā)，本著厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制，并要考慮后續(xù)使用性及與其它設(shè)備的兼容性，合理配備。2.購入、調(diào)入、建造、接受捐贈及盤盈的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)管理員應(yīng)及時驗(yàn)收，屬于專業(yè)技術(shù)設(shè)備的應(yīng)會同

29、技術(shù)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫單(見附件21)辦理入庫手續(xù)，并及時對固定資產(chǎn)進(jìn)行編號，在資產(chǎn)上予以標(biāo)記，同時填制固定資產(chǎn)卡片。3.對已入庫的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)管理員要按照各類資產(chǎn)的存放要求妥善保管，并定期檢查。4.固定資產(chǎn)使用人領(lǐng)用固定資產(chǎn)，須在固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表上簽名，同時固定資產(chǎn)管理員要在固定資產(chǎn)卡片上登記使用記錄。如需外借或內(nèi)部調(diào)換固定資產(chǎn)的，須書面請示綜合科負(fù)責(zé)人，審批后辦理領(lǐng)用手續(xù)。5.固定資產(chǎn)使用人要愛護(hù)所用的固定資產(chǎn)，做好固定資產(chǎn)日常管理工作。固定資產(chǎn)管理員、使用人如發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)損壞、丟失，要及時報告，查明原因酌情處理，并及時在固定資產(chǎn)卡片上登記相關(guān)信息。固定資產(chǎn)使

30、用人工作調(diào)動時，應(yīng)在辦理完固定資產(chǎn)交接手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。6.固定資產(chǎn)管理員、使用人若違反有關(guān)管理規(guī)定，造成資產(chǎn)損失、毀壞，應(yīng)予賠償。賠償數(shù)額依據(jù)損失大小和責(zé)任大小確定，同時追究相關(guān)人員責(zé)任。若造成重大固定資產(chǎn)安全事故的，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。7.專用設(shè)備的使用部門要建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)等管理制度。技術(shù)復(fù)雜或?qū)I(yè)性要求較高的專用設(shè)備的操作人員，須在獲得相應(yīng)的考核證書后，方可上崗。8.不得用固定資產(chǎn)對外擔(dān)保，法律另有規(guī)定的除外。(三)固定資產(chǎn)與耗材的購置成立局機(jī)關(guān)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)我局自行采購工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由局領(lǐng)導(dǎo)、綜合科負(fù)責(zé)采購

31、工作人員、有采購需求的業(yè)務(wù)科室工作人員組成。局機(jī)關(guān)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組全程對貨物采購工作進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)，并提出相關(guān)意見。1.固定資產(chǎn)的購置各科室如需購置、建造或大修固定資產(chǎn)，須將相應(yīng)經(jīng)費(fèi)納入年度部門預(yù)算(特殊情況需申請專項(xiàng)資金除外)，由綜合科匯總年度計(jì)劃，呈局領(lǐng)導(dǎo)審核后報財(cái)政部門審批。購入、建造或大修固定資產(chǎn)凡屬政府集中采購范圍的，應(yīng)按照xx區(qū)政府采購管理暫行辦法規(guī)定，通過政府采購或納入政府招投標(biāo)管理;屬于自行采購范圍的，參照我局自行采購管理制度辦理。2.耗材的購置及管理(1)所有耗材由綜合科統(tǒng)一管理，實(shí)行統(tǒng)一采購。(2)耗材即時供應(yīng)、不間斷配置，由綜合科直接對口協(xié)議服務(wù)公司進(jìn)行耗材品采購。(3)

32、各科室領(lǐng)用耗材需填寫耗材領(lǐng)用登記表(見附件22)。(4)耗材用品出現(xiàn)問題及故障，由協(xié)議服務(wù)公司負(fù)責(zé)退換、保修、維修、配件等事宜。(四)固定資產(chǎn)的清查固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作至少每年進(jìn)行一次。對盤盈、盤虧和損毀的資產(chǎn)，應(yīng)及時查明原因，報告局領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)政部門，確保固定資產(chǎn)安全完整。(五)固定資產(chǎn)的處置1.按xx區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置暫行辦法對固定資產(chǎn)進(jìn)行處置。2.對需要處置的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)會同財(cái)政部門、技術(shù)部門審核鑒定，提出意見，按審批權(quán)限報送審批。3.固定資產(chǎn)的處置應(yīng)當(dāng)按照公開、公正、公平的原則進(jìn)行。資產(chǎn)的出售與置換應(yīng)當(dāng)采取拍賣、招投標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它方式進(jìn)行。固定資產(chǎn)的變

33、價收入和殘值收入，按照xx區(qū)非稅收入管理暫行辦法規(guī)定，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。九、車輛管理制度為了加強(qiáng)公務(wù)用車管理，做到維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)?；④囕v使用合理化，確保行車安全，更好地為我局各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)xx市xx區(qū)公務(wù)用車改革實(shí)施方案，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本辦法。(一)總則1.本辦法所稱公務(wù)車，是指區(qū)調(diào)配給我局用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，分為工作用車和非一般公務(wù)用車。2.公務(wù)車由綜合科集中管理和統(tǒng)一調(diào)度;公務(wù)車的安排調(diào)度應(yīng)遵循先急后緩、先遠(yuǎn)后近、先申請先安排、合理拼車的原則;各用車科室要相互體諒，服從安排，共同維護(hù)我局公務(wù)車管理秩序。3.公務(wù)車必須由綜合科車輛管理員負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)綜合科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，

34、不得私自使用車輛;嚴(yán)禁公車私用，違者將承擔(dān)由此引起的所有責(zé)任。4.嚴(yán)禁以任何理由將執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車固定給部門、個人使用或調(diào)研、公務(wù)接待、開會及上下班使用。(二)使用范圍工作用車(x輛)：1.接待上級有關(guān)人員、需接待的其他重要客人等政務(wù)接待;2.到市、其他區(qū)參加工作會議或活動;3.文件交換及領(lǐng)取、遞送機(jī)密件;4.購置批量物品及批量設(shè)備運(yùn)送維修;5.其他緊急突發(fā)事件處理用車。非一般公務(wù)用車(x輛執(zhí)法車)：1.執(zhí)法車主要用于一線執(zhí)法檢查或處理突發(fā)事件;2.其他特殊或緊急情況(屬于執(zhí)法范疇或特種專業(yè)類別)。無特殊工作安排，公務(wù)車應(yīng)按規(guī)定實(shí)行回單位停放制度，下班時間和節(jié)假日應(yīng)在單位停放;不

35、得擅自駛離xx區(qū)域;因工作原因需離開xx區(qū)域用車的，須經(jīng)局長批準(zhǔn)同意，違者將承擔(dān)由此引起的所有責(zé)任。(三)用車報批程序工作用車，市內(nèi)用車需提前兩天、組織大型活動需提前一周，必須填寫xx區(qū)xx局公務(wù)用車申請表(附件13)，內(nèi)容包括：駕駛員、申請科室、出車事由、用車人及人數(shù)、到達(dá)地點(diǎn)、申請時間、用車時間、科室負(fù)責(zé)人意見(局領(lǐng)導(dǎo)用車，屬于科室業(yè)務(wù)由分管科室負(fù)責(zé)申請，屬于全局或綜合性的由綜合科統(tǒng)籌安排)，各科室出車前填寫一般公務(wù)用車領(lǐng)用登記表(附件14)。非一般公務(wù)用車，原則上無需申請，按照執(zhí)法及特種專業(yè)用車要求執(zhí)行，報備綜合科的同時填寫非一般公務(wù)用車登記表(附件15)。非一般公務(wù)用車車鑰匙由業(yè)務(wù)科室

36、保管并登記，日常保養(yǎng)及維護(hù)由業(yè)務(wù)科室及時告知綜合科辦理。原則上不安排不申請的公務(wù)車，對緊急情況需用公務(wù)用車的，由綜合科分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。(四)用車管理1.公務(wù)車發(fā)生交通違章的，應(yīng)由當(dāng)事駕駛員個人承擔(dān)違章責(zé)任及接受違章處罰，單位不予報銷罰款。2.公務(wù)車必須在區(qū)采購部門統(tǒng)一招標(biāo)確定的定點(diǎn)維修企業(yè)進(jìn)行維修保養(yǎng)。嚴(yán)禁私自為公務(wù)用車增加高檔配置或豪華內(nèi)飾，禁止在車輛維修等費(fèi)用中虛列名目或夾帶其他費(fèi)用。3.公務(wù)車必須在政府采購部門統(tǒng)一招標(biāo)確定的定點(diǎn)油站加油。嚴(yán)格實(shí)行一車一卡，憑油卡對車號加油，不能用作其他用途。車輛管理員負(fù)責(zé)保管全部公務(wù)車油卡以及負(fù)責(zé)車輛加油工作。車輛駕駛員要牢固樹立節(jié)能減排的觀念，合理、

37、節(jié)約用油。4.綜合科車輛管理員要定期對耗油量與行駛路程進(jìn)行對比檢查。(五)行車要求1.自覺遵守各項(xiàng)管理規(guī)定，牢固樹立“安全第一”的思想，做好本職工作。2.嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，嚴(yán)守操作規(guī)程，駕駛車輛嚴(yán)禁“三超一越”(三超：超載、超速、超長、寬、高;一越;越過實(shí)線超車或行駛)。3.嚴(yán)禁酒后駕車、疲勞駕駛，駕車時不得吸煙、飲食。4.嚴(yán)禁“病”車上路行駛，不得將車亂停亂放。(六)保養(yǎng)維修1.駕駛員要愛護(hù)車輛，保持外觀良好，內(nèi)飾清潔。2.駕駛員出車前必須檢查方向系統(tǒng)、剎車、車燈、喇叭、雨刮等是否正常，機(jī)油、冷卻水、電池液、輪胎氣壓是否足夠，所載貨物是否緊固。3.行駛中應(yīng)注意各部件總體運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常必須

38、在確保安全的情況下停車檢查，沒檢修好不得繼續(xù)行駛。4.完成出車任務(wù)后，須對車輛進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查車輛油量，如油量明顯不足，須告知綜合科車輛管理員登記在案，為下次出車做準(zhǔn)備。5.公務(wù)車實(shí)行定點(diǎn)維修及保養(yǎng)制度，所有公務(wù)車都必須到區(qū)指定廠家維修保養(yǎng)(離開xx區(qū)域行政區(qū)域發(fā)生故障的車輛除外，但須經(jīng)綜合科同意方能修理)。6.車輛維修保養(yǎng)、年審，包括購置配件、美容等，由綜合科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，由定點(diǎn)廠家出具維修單，經(jīng)車輛管理員簽署意見，綜合科負(fù)責(zé)人審核、分管局領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。7.與定點(diǎn)廠發(fā)生的費(fèi)用由指定人員統(tǒng)一結(jié)賬。(七)xx卡管理和使用局公務(wù)車嚴(yán)格按照關(guān)于全市公務(wù)車輛使用xx卡的緊急通知(-)文件規(guī)定安裝使

39、用粵通卡。xx卡需妥善保管(隨車放置)，必須按卡號跟車使用，不得用在沒安裝xx卡的車上，嚴(yán)禁用于私車。xx卡由綜合科統(tǒng)一充值。十、請休假管理和工作日去向公示制度為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)執(zhí)行力建設(shè)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，改進(jìn)工作作風(fēng)，保障機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行，現(xiàn)將我局干部職工請休假和工作日去向公示有關(guān)制度進(jìn)一步明確如下：(一)請休假管理制度1.病假、事假、年休假、婚假等各種假期均必須履行請假審批手續(xù)。請假須填寫請休假審批單(附件16或17)，按規(guī)定權(quán)限報請批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后生效。特殊情況下允許口頭請假，但事后必須補(bǔ)填，否則請假無效，一律按曠工處理。2.年休假等假期時間按照xx市xx區(qū)請休假管理辦法(試行)規(guī)定執(zhí)行。3.

40、請休假的批準(zhǔn)權(quán)限為：處級領(lǐng)導(dǎo)干部的請休假按關(guān)于規(guī)范xx區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部請休假及外出報備管理工作的通知(xx201xxx號)相關(guān)規(guī)定辦理?？剖邑?fù)責(zé)人請休假在1天以內(nèi)，向分管局領(lǐng)導(dǎo)報批;2天以上，由分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報局長批準(zhǔn)同意。一般工作人員請休假在1天以內(nèi)，向科室負(fù)責(zé)人報批;1天以上2天以內(nèi)，由分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意;請休假在3天以上需逐級報至局長批準(zhǔn)同意。所涉及時間天數(shù)均包含本數(shù)。所有請休假準(zhǔn)假后均需報綜合科備案。外出期間，請假人須保持通訊暢通，確保遇有重大事項(xiàng)或突發(fā)事件時能夠及時聯(lián)絡(luò)。一般情況下，由請假人本人自行向分管局領(lǐng)導(dǎo)報批，在報分管局領(lǐng)導(dǎo)審批前需到綜合科核對假期，并由綜合科主任簽字確認(rèn)。綜合科負(fù)

41、責(zé)向局長報批，請假人需提前3個工作日提交請假單。4.全年累計(jì)請假不能超過20天。累計(jì)超過20天的，或者工作滿1年不滿10年、請病假累計(jì)2個月以上的，工作滿10年不滿20年、請病假累計(jì)3個月以上的，工作滿20年以上、請病假累計(jì)4個月以上的，按照職工帶薪年休假條例規(guī)定，不能享受當(dāng)年的年休假。5.因工作需要，公休日、節(jié)假日加班或參與區(qū)委、區(qū)政府應(yīng)急值守和政務(wù)值班1天以上的，給予合理補(bǔ)休。確因工作需要無法安排補(bǔ)休的，可在個人已休年休假假期中抵扣。6.請假期滿應(yīng)按時上班，并向綜合科核銷假期。若未經(jīng)批準(zhǔn)請假或無故超假，按曠工處理，情節(jié)嚴(yán)重的，按有關(guān)規(guī)定給予處分。曠工按次數(shù)和時間同時計(jì)算。(二)實(shí)行工作人員

42、去向公示制度1.在各科室設(shè)置工作人員工作日去向公示牌，對全體工作人員去向進(jìn)行公示。去向分為“開會、培訓(xùn)、企業(yè)、辦事處或社區(qū)、休假、請假、其他”七種類型。不屬“開會、培訓(xùn)、企業(yè)、辦事處或社區(qū)、休假、請假”六種類型的，可在“其他”一欄填寫。科室工作人員由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督，科室負(fù)責(zé)人由分管局領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督。2.綜合科安排專人負(fù)責(zé)考勤，每天記錄去向公示牌上的內(nèi)容，做好監(jiān)督和核實(shí)。每個月匯總累計(jì)一次，考勤情況作為年度考核的重要內(nèi)容。如遇特殊情況，可由本人委托科室其他人員或綜合科監(jiān)督員及時作出去向指示調(diào)整。(三)督促檢查措施未按規(guī)定執(zhí)行請休假管理和工作人員去向公示制度的，發(fā)現(xiàn)1次由科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行口頭警告;

43、累計(jì)發(fā)現(xiàn)3次由分管局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行誡勉談話;累計(jì)發(fā)現(xiàn)5次，由局長進(jìn)行誡勉談話并取消年度考核“優(yōu)秀”或“先進(jìn)”資格，并給予內(nèi)部通報批評。十一、重要工作督辦制度為確保政令暢通及各項(xiàng)重點(diǎn)工作的貫徹落實(shí)，不斷增強(qiáng)執(zhí)行力，提高工作效率，特作如下規(guī)定：(一)督辦的主要事項(xiàng)1.區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會、議事會、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示件;2.區(qū)督查綜合科明確需要進(jìn)行督辦的工作事項(xiàng);3.局領(lǐng)導(dǎo)班子會、局務(wù)會、局領(lǐng)導(dǎo)交辦安排的工作事項(xiàng);4.由上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的工作事項(xiàng);5.區(qū)年度政府績效評估指標(biāo)涉及的工作事項(xiàng);6.其它需要督辦的工作事項(xiàng)。(二)督辦的具體程序1.登記：督辦員會同綜合科收文人員收集、整理督辦工作事項(xiàng)，填寫文件督辦登記表(

44、詳見附件18)，內(nèi)容包括：工作名稱(文件標(biāo)題)、督辦類別、主要內(nèi)容、責(zé)任科室、責(zé)任人、辦理時限、辦理落實(shí)情況等內(nèi)容，此外，各科室收到的區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及局領(lǐng)導(dǎo)批示件也應(yīng)及時交綜合科收文人員。2.交辦：督辦員需及時將文件督辦登記表發(fā)送至各承辦科室負(fù)責(zé)人，承辦科室應(yīng)按要求及時落實(shí)，認(rèn)真辦理。3.催辦：若督辦工作有時限要求，綜合科根據(jù)實(shí)際情況，按完成時限提前15天對督辦事項(xiàng)發(fā)出口頭通知。若督辦工作沒有明確的時限要求，原則上1個月內(nèi)完成，但承辦科室每周需向督辦員提交一次書面進(jìn)展材料。4.反饋：承辦科室要主動、及時向督辦員反饋督辦事項(xiàng)的辦理情況和辦理結(jié)果，因客觀情況發(fā)生變化以及其他非主觀因素影響工作進(jìn)展，需及時向

45、督辦員反饋，待承辦科室請示局領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可調(diào)整督辦事項(xiàng)的具體內(nèi)容或時限。對辦理情況不符合要求的，督辦員可退回承辦科室重新辦理。5.更新。綜合科根據(jù)承辦科室反饋的信息，原則上每兩周更新一次文件督辦登記表，對新增的督辦工作，及時填入表格，對尚未完成的督辦工作，填寫最新工作進(jìn)展，對已經(jīng)完成的督辦工作，在表格中予以刪除，并同時將更新后的文件督辦登記表發(fā)送承辦科室傳閱。(三)督辦的工作要求1. 由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)督辦工作，督辦工作實(shí)行逐級負(fù)責(zé)制，層層明確責(zé)任，一級抓一級，確保事事有人承辦，件件有人負(fù)責(zé)。2.各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人要抓好督辦工作，明確科室督辦員，將具體任務(wù)落實(shí)到人，同時堅(jiān)持“誰承辦，誰負(fù)責(zé)”

46、的原則，按要求高質(zhì)量完成任務(wù)。3.實(shí)行督辦通報制度。結(jié)合辦文規(guī)定中的定期通報制，每月對督辦情況進(jìn)行書面通報，對工作落實(shí)到位的科室予以表揚(yáng)，對不按要求落實(shí)或不反饋辦理結(jié)果，經(jīng)督促后仍不落實(shí)的，予以通報批評。十二、行政效能考核制度依據(jù)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于“辦文質(zhì)量和效率”考核標(biāo)準(zhǔn)、xx區(qū)信訪工作考核暫行辦法、信息安全工作等規(guī)定，結(jié)合卓越績效管理，制定局行政效能考核制度如下：(一)指導(dǎo)思想深入貫徹上級關(guān)于“推進(jìn)政府績效管理”精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于提高政府執(zhí)行力的要求，堅(jiān)持實(shí)事求是原則，客觀、公正、全面考評各科室績效管理工作情況，以績效考評推動全局各項(xiàng)工作。(二)考核范圍全局各科室(三)考核時間所在工

47、作年度(四)考核內(nèi)容1.辦文和辦會質(zhì)量(1)文稿質(zhì)量嚴(yán)格實(shí)行考核評分制度(附件4)。行文對象要正確，公文種類符合要求，公文格式規(guī)范，確保文稿質(zhì)量。(2)提請區(qū)委、區(qū)政府協(xié)調(diào)的請示件，或提請局班子會審議的請示件，未提前與區(qū)相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)的，或未在請示件中列明協(xié)調(diào)事項(xiàng)、分歧原因、協(xié)調(diào)情況及相關(guān)建議的，扣3分。(3)已經(jīng)明確辦理時限的。未按時限要求辦結(jié)(含反饋)，且未提前填寫延期申請表的，扣1分;未明確辦理時限的，除局領(lǐng)導(dǎo)明確交代臨時性工作外，一般文件均應(yīng)提前兩個工作日報綜合科呈批，未按要求反饋的扣1分。(4)會議紀(jì)要。嚴(yán)格按照區(qū)委區(qū)政府要求報送會議紀(jì)要，參照超期時限，酌情扣1-2分。(5)以局名義提請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席相關(guān)政務(wù)活動的，未在規(guī)定時間前上報區(qū)委區(qū)政府，且未有充足理由的，扣3分。(6)上級領(lǐng)導(dǎo)批示件及區(qū)督查辦明確要求辦理時限(重點(diǎn)工作任務(wù)、公共服務(wù)白皮書、專項(xiàng)督辦、民生實(shí)事等)未按時辦理完成的，扣3分。(7)屬于局內(nèi)督辦件的，應(yīng)