xx絨山羊資源保護場建設項目可研報告

1、第一章 項目摘要第一節(jié) 項目概述一、項目名稱：xx省xx絨山羊資源保護場建設項目二、項目建設單位：xx省xx畜牧場三、項目建設地點：xx省xx州xx縣xx省xx畜牧場四、項目建設年限：兩年，即200x-200x年五、主要建設內(nèi)容及規(guī)模：該項目建設內(nèi)容包括土建工程、儀器設備購置、配套田間工程、基因庫擴充和人員培訓五部分構(gòu)成：1、土建工程：（1）種羊舍建設：修建暖棚式羊舍19幢，每幢200m2，共計3800 m2。配套修建圈墻1235m，貯草棚570 m2。（2）人工授精點建設：修建人工授精站3處，240 m2。2、儀器設備購置：購置羊絨分析設備、種羊生長發(fā)育及羊絨生產(chǎn)測定設備、人工授精器械、飼草

2、料種植收割加工設備共339臺（件）。3、配套田間工程：（1）人工飼草種植400公頃，飼料種植100公頃。（2）圍欄草場800公頃。（3）打機井1眼。4、基因庫擴充：從其它重點xx絨山羊育種單位挑選調(diào)進不同血統(tǒng)的特、一級母羊980只，公羊20只。核心群母羊存欄規(guī)模8000只。5、技術培訓288人次。六、投資估算及資金籌措：項目總投資500萬元, 其中：土建工程投資185.64萬元，占項目總投資的37.13%；儀器設備購置投資61.69萬元，占項目總投資的12.34%；配套田間工程投資110.7萬元，占項目總投資的22.14%；基因庫整頓擴充60萬元，占總投資的12%；技術培訓投資3萬元，占總投資

3、的0.6%；工程建設其它費用投資42萬元，占總投資的8.4%；項目不可預見費23.15萬元，占項目總投資的4.63%；遞延資產(chǎn)13.86萬元，占項目總投資的2.77%?？偼顿Y中申請中央投資455萬元，自籌資金45萬元。七、效益分析：項目建成后，可解決我省xx絨山羊供種不足的問題，進一步提高全省良種畜的比例。對于加快全省畜牧業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，滿足人民群眾日益增長的畜產(chǎn)品需求，增加農(nóng)牧民收入，提高人民的生活水平，繁榮牧區(qū)經(jīng)濟將會起到積極的作用。項目建設投資財務內(nèi)部收益率為18.0%（農(nóng)業(yè)項目基準收益率為8%），項目動態(tài)投資回收期為6.7年。第二節(jié) 可行性研究報告編制依據(jù)一、農(nóng)業(yè)部200x年農(nóng)業(yè)部基本

4、建設項目申報指南（草案）；二、xx省農(nóng)牧業(yè)發(fā)展“十五”計劃及2015年遠景目標規(guī)劃。第二章 項目建設的必要性和可行性第一節(jié) 項目建設的必要性山羊絨是一種珍貴的毛紡原料，是我國傳統(tǒng)的出口商品之一，在國際市場上享譽很高，出口銷路好，需要量大。據(jù)統(tǒng)計，世界年產(chǎn)山羊絨量約16000噸以上，我國年產(chǎn)絨量約占1/2，xx省僅占全國的5%左右。xx絨山羊具有細、輕、柔軟、絨纖維長、純白等特性，深受國際市場青睞。隨著我國人民生活水平的提高，追求高層次的優(yōu)質(zhì)毛紡產(chǎn)品在國內(nèi)市場也倍受關注，這為山羊絨產(chǎn)品的開發(fā)提供了廣闊的市場。因此，在市場經(jīng)濟的調(diào)控下，飼養(yǎng)絨山羊已成為xx省發(fā)展特色養(yǎng)殖業(yè)的重點之一。xx省xx地區(qū)

5、主要為荒漠和半荒漠草原，植物多屬旱生、超旱生型，種類繁多，適宜飼養(yǎng)山羊。據(jù)初步統(tǒng)計，整個xx州為全省山羊飼養(yǎng)最多的地區(qū)，約占全省山羊總數(shù)的1/4以上，主要為xx山羊。由于當?shù)啬撩窈茉缇途哂凶ソq的習慣，因此山羊絨產(chǎn)量一直為全省之首。至上世紀90年代后期，通過絨山羊改良提高山羊產(chǎn)絨量，為牧民開辟出一條致富之路，僅僅20年時間，xx省絨山羊數(shù)量由1987年的136萬只增至200x年的216萬只。由于xx省無xx絨山羊原種場，使優(yōu)良絨山羊培育、改良工作滯后，年培育出的公羊中，優(yōu)秀種羊比例低，數(shù)量少，嚴重制約著絨山羊業(yè)的持續(xù)發(fā)展。xx畜牧場作為xx絨山羊的主要培育基地，現(xiàn)有的絨山羊體形外貌整齊，生產(chǎn)性能

6、較高，遺傳穩(wěn)定，適應性良好，是xx絨山羊品種之中的精品。200x年存欄xx絨山羊5020只，個體平均產(chǎn)絨量為0.4公斤。若利用現(xiàn)有絨山羊優(yōu)良基因資源，再引進其它育種鄉(xiāng)社的基因資源，經(jīng)科學的選育提高，就能建成xx絨山羊原種場，可滿足全省絨山羊改良對種公羊的需要。但目前xx畜牧場仍存在以下制約因素，首先，種畜飼養(yǎng)規(guī)模小，選擇余地小，不能滿足改良區(qū)對種畜的需求；第二，飼草、飼料生產(chǎn)能力不足，直接影響了飼養(yǎng)規(guī)模的擴大；第三，保暖條件差，大多為簡易土木圈舍，不能完全保障牲畜安全越冬；第四，服務體系尚不完善，缺乏儀器設備，無人工授精的生產(chǎn)條件。基于上述分析，著眼于xx省絨山羊改良的前景，從自身的任務與發(fā)展

7、出發(fā)，通過基礎條件的改善，改進xx絨山羊選育技術，能夠建成xx絨山羊原種繁殖場，既能更快更好地發(fā)揮xx絨山羊這一特有經(jīng)濟品種的優(yōu)勢，又能使xx畜牧場畜牧業(yè)邁上新臺階，對全省絨山羊改良做出應有的貢獻。第二節(jié) 項目建設的可行性一、xx畜牧場有豐富的原種xx絨山羊畜種資源xx畜牧場自1986年起，先后四次從德令哈、格爾木引進xx絨山羊共計285只，其中公羊89只、母羊196只，開展xx絨山羊純種繁育和雜交改良工作。經(jīng)過十幾年的改良及選育xx畜牧場現(xiàn)有絨山羊核心群15群，存欄等級羊5020只，優(yōu)良純種遼寧絨山羊200只，平均產(chǎn)絨量達到0.4公斤/只。這些種畜資源為項目的實施提供了寶貴的種質(zhì)基礎。二、省

8、、州、場高度重視，政策措施得力xx絨山羊是1999年3月經(jīng)xx省技術監(jiān)督局批準的省定地方品種，為絨、乳、肉、皮兼用型。自90年代以來，xx省農(nóng)牧廳把開發(fā)xx州特色畜產(chǎn)品、發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為xx州畜牧業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)容，并將絨山羊改良納入xx省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃；省科技廳先后立項實施“絨山羊開發(fā)利用”、“xx山羊原絨資源開發(fā)”等多個項目，研究開發(fā)xx絨山羊，并制定了“xx絨山羊雜種公羊鑒定標準”，通過項目實施使山羊原絨產(chǎn)量較本地土種山羊提高了0.1-0.15公斤 ，取得了明顯的經(jīng)濟效益；省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室立項實施了“xx畜牧場絨山羊繁育基地建設項目”；xx州畜牧局多次下達關于絨山羊改良工作的通知，號召

9、全州適宜地區(qū)通過絨山羊改良改善農(nóng)牧民生產(chǎn)生活條件，并將xx畜牧場作為全州種畜生產(chǎn)單位；xx畜牧場為完成省、州下達的任務，制定了一系列制度和措施，實施種畜飼養(yǎng)承包到戶、落實到人、層層簽定責任狀、將種畜飼養(yǎng)成績與干部年終業(yè)績考核掛鉤等措施，加強了種畜飼養(yǎng)管理，提高了種畜品質(zhì)。所有這些政策和措施，為項目的成功實施創(chuàng)造了良好的前提條件。三、建設單位具有較好基礎條件xx畜牧場為全省重要的絨山羊繁育基地，近幾年來通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)一、二、三期工程，在水利設施、中低產(chǎn)田改造、農(nóng)機具配等方面均有較大的改善，這為原種場的建設提供了堅實的基礎條件。四、職工素質(zhì)高、有較強技術的技術力量和競爭實力xx畜牧場通過多年

10、來與省牧科院畜牧所的合作和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的帶動，積累了豐富的管理經(jīng)驗，并培養(yǎng)出多名絨山羊飼養(yǎng)管理專業(yè)技術人員，場內(nèi)現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)技術人員和技術工人68人，具備絨山羊育種、生產(chǎn)和常規(guī)疫病的防治技術。xx畜牧場因xx絨山羊飼養(yǎng)歷史長、種羊品質(zhì)高、改良效果好等優(yōu)勢，使其一直保持著種羊供不應求的局面，與分散的農(nóng)牧戶相比，具有不可比翼的競爭實力。我省目前在xx絨山羊科學研究和品種標準制訂方面做了大量的工作，這些成果和技術標準是項目建設的主要技術來源，包括以下幾個方面：1、科技成果包括“提高山羊產(chǎn)絨量的試驗研究”、“絨山羊開發(fā)利用研究”、“xx山羊原絨資源開發(fā)”；2、xx絨山羊品種特征和分級鑒定標準（xx

11、省技術監(jiān)督局db63/3291999）；3、xx省xx縣絨山羊綜合標準（xx省技術監(jiān)督局db63/t3341999）。第三章 市場分析及供求預測第一節(jié) 種羊市場分析預測項目建設的主要目的是為xx省提供優(yōu)良xx絨山羊種畜。xx絨山羊由于產(chǎn)絨量高、凈絨率高、適應性強，適宜在青藏高原飼養(yǎng)，深受廣大農(nóng)牧民飼養(yǎng)者的青睞。目前，除xx畜牧場外，只有德令哈市懷頭他拉鄉(xiāng)種羊場年生產(chǎn)種公羊200余只，而xx省216萬絨山羊中（適齡母羊占45.12%），絕大部分產(chǎn)絨量較低，經(jīng)濟效益遠低于良種xx絨山羊，亟待改良，提高其產(chǎn)絨性能。按本交配種測算，改良97萬只山羊，需種羊2萬余只，通過本項目建設可年產(chǎn)3000只種羊，

12、與市場需求差距尚大，不存在供大于求的市場風險。第二節(jié) 羊絨市場分析與預測山羊絨被國外用戶譽為天然纖維中的一顆明珠，在國際市場享有很高的聲譽。根據(jù)試驗報道，優(yōu)良xx絨山羊平均產(chǎn)絨量達到0.4公斤/只、凈絨率為55.00%-60.58%、細度為14.23-14.44微米、絨纖維伸直長度為5.93-7.01厘米、強度為5.94-6.21cn、伸度為39.32%-41.74%，按國際標準判定為一級產(chǎn)品，xx絨山羊是當今世界上質(zhì)量最好的山羊絨品種之一。據(jù)調(diào)查，經(jīng)過亞洲金融危機后，毛紡業(yè)復蘇，羊絨價格逐步回升，國內(nèi)市場年貿(mào)易量達到2100噸，國際貿(mào)易達到4200噸，深圳、上海、福建等地客戶紛紛通過各種方式

13、訂購山羊絨，同時，中國是原絨及絨產(chǎn)品生產(chǎn)大國，原絨產(chǎn)量占世界總量的一半左右，加入世貿(mào)組織后，將有利于我國山羊絨制品進入國際市場，而xx山羊絨必將以其優(yōu)良的品質(zhì)和良好的國際信譽成為國際市場的名優(yōu)產(chǎn)品。因此，無論是國內(nèi)還是國外，羊絨及其產(chǎn)品均具有廣闊的市場。良好的羊絨市場前景對絨山羊改良必然是最強達的引導力。伴隨絨山羊改良步伐，改良區(qū)農(nóng)牧民對種用絨山羊的要求也隨之升高， 作為絨山羊的原種繁殖場必須改進工作，適應和滿足這種不斷增長中的種羊需求，才能立于絨山羊改良的排頭兵地位。第四章 項目承擔單位基本情況項目承擔單位xx畜牧場為xx省xx蒙古族藏族自治州所屬的國有種畜場，地處東經(jīng)90°04-

14、90°05、北緯36°37-36°38之間，位于xx省都蘭縣、xx縣和共和縣接壤地帶，北鄰xx縣巴音鄉(xiāng)，東連茶卡鹽湖，南接海南州共和縣，距省會西寧318公里，距離xx州重鎮(zhèn)茶卡鎮(zhèn)20公里。xx畜牧場平均海拔3110米左右，年日照平均時數(shù)在2700-2800小時之間，太陽輻射強、光熱資源豐富，年平均風期100-180天；年平均氣溫1.2，絕對無霜期70天，年平均降雨量199毫米，多集中在6-9月份，年平均蒸發(fā)量在2288.4-2895.7毫米之間；水資源為茶卡水系，場內(nèi)建成2座水庫，庫容量100萬立方米，主要用于農(nóng)田灌溉；場內(nèi)土壤類型屬棕鈣土和漠鈣土，土層較厚，土壤

15、ph值平均為8；植被主要有白楊、柳樹、柏樹等喬木，黑刺、紅柳、沙柳等灌木，芨芨草、鵝冠草、野燕麥、牛毛草、野蔥、野蒜、羽毛草、針茅草等為天然牧草的優(yōu)勢種。人工可種植紫花苜蓿、無芒雀麥等優(yōu)質(zhì)牧草。全場土地面積2.55萬公頃，其中草場面積2.4萬公頃，平均鮮草產(chǎn)量為1943.4公斤/公頃；耕地面積約1000公頃，可種植青稞、小麥和豌豆等作物。全場人口1200人，現(xiàn)有固定資產(chǎn)616萬元，經(jīng)營產(chǎn)業(yè)主要為種植業(yè)和畜牧業(yè)等。全場飼養(yǎng)牲畜1.5 萬頭（只），其中山羊養(yǎng)殖業(yè)已有40多年歷史，絨山羊改良始于1986年。全場在職職工380人，其中管理人員48人，專業(yè)技術人員68人（中級職稱21人、初級職稱29人）

16、，生產(chǎn)一線職工264人。專業(yè)技術人員中大學本科畢業(yè)1人、?？?6人、中專35人。全場下設5個獨立核算單位，分別為3個農(nóng)業(yè)隊和2個牧業(yè)隊。服務機構(gòu)包括學校、醫(yī)院、獸醫(yī)站、供電所和林業(yè)站等。200x年農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值850萬元，其中牧業(yè)產(chǎn)值400萬元。1999年獲農(nóng)業(yè)部“全國農(nóng)墾百家良種企業(yè)”稱號。xx省xx州xx畜牧場是xx絨山羊主要育種單位，有數(shù)十年絨山羊飼養(yǎng)歷史和豐富的絨山羊飼養(yǎng)經(jīng)驗。該場自1986年起與xx省畜牧獸醫(yī)科學院合作，通過引進遼寧絨山羊改良當?shù)豿x山羊，通過雜交育種，培育出產(chǎn)絨量高，遺傳穩(wěn)定、適應性強的xx絨山羊新品種，為xx省xx蒙古族藏族自治州（下稱xx州）、海南藏族自治州（下稱

17、海南州）和黃南州藏族自治州（下稱黃南州）的絨山羊改良奠定種質(zhì)基礎。xx畜牧場在xx絨山羊的飼養(yǎng)、繁育中曾多次受到國家和省上有關部門的嘉獎。1994年在“絨山羊開發(fā)利用”項目獲得xx省科技成果,該場為主要協(xié)作單位之一，該項目同時獲xx省科技成果三等獎；1999年在“xx山羊原絨資源開發(fā)”項目獲xx省科技成果，該場為協(xié)作單位，該項目同時獲xx省科技成果三等獎；1999年xx畜牧場獲農(nóng)業(yè)部 “全國農(nóng)墾百家良種企業(yè)”稱號。在這些項目的實施中，培養(yǎng)和造就了能勝任原種繁育的技術力量。第五章 項目建設目標第一節(jié) 建設原則一、堅持以市場為導向、以經(jīng)濟效益為中心的原則，種羊銷售以省內(nèi)市場為主，羊絨以開拓國內(nèi)市場

18、為主。二、堅持從實際出發(fā)，因地制宜，多種措施科學配置，發(fā)揮最大整體效益的原則。三、堅持依靠科技，突出發(fā)展重點，合理利用建設資金的原則。四、堅持依托資源優(yōu)勢，突出高原特色的原則。五、堅持科學規(guī)劃設計，按工程項目組織實施，嚴格管理，確保資金與效益、速度與質(zhì)量相統(tǒng)一的原則。第二節(jié) 建設目標一、總體目標將xx畜牧場建成為全省規(guī)模最大、品質(zhì)最好、管理水平最高的xx絨山羊原種培育基地，每年可向社會提供3000只絨山羊種公羊和一定數(shù)量的優(yōu)秀公羊的鮮精或凍精，使有條件地區(qū)可通過人工授精方式加快絨山羊改良步伐。二、具體目標年產(chǎn)人工飼草900萬公斤,飼料24萬公斤、秸稈75萬公斤；圍欄天然草場產(chǎn)草150萬公斤，良

19、種絨山羊母羊存欄總數(shù)達到8000只以上, 種公羊存欄200只；建設玻璃鋼窗羊棚5000平方米，貯草棚750平方米；完善獸醫(yī)站和配種站基礎設施，加強牧草收割、加工機械設備購置和貯藏設備建設。三、主要技術指標1、優(yōu)良種羊產(chǎn)絨性能：平均產(chǎn)絨量達到0.45公斤/只。正常生產(chǎn)年年產(chǎn)原絨量4000公斤。2、種畜生產(chǎn)：幼畜繁活率不低于80%，正常生產(chǎn)年年出售種公羊3000只、母羊1600只。3、人工飼草基地建設：每公頃鮮草產(chǎn)量達到2.25萬公斤。4、圍欄草場建設：草場平均鮮草產(chǎn)量提高20%，每公頃鮮草產(chǎn)量達到2232.08公斤，增產(chǎn)鮮草388.68公斤。第六章 項目選址根據(jù)xx畜牧場現(xiàn)有15群絨山羊核心群的

20、分布特點，擬新建10個核心群，使現(xiàn)有原種絨山羊總數(shù)擴大到25個，在建設地域選擇上依下述原則選址與布局：一、選址原則1、堅持具備集中連片建設原則。本項目選擇堅持集中連片，規(guī)模開發(fā)，速度與效益統(tǒng)一的原則。地勢平坦，利于集中連片建設實施。2、解決生產(chǎn)中存在的突出矛盾。在目前的畜牧業(yè)生產(chǎn)中存在著畜草矛盾、基礎設施建設滯后、科技投入不足等問題，項目建設針對這些矛盾進行原種羊繁育羊舍建設和優(yōu)質(zhì)飼草料基地建設，使xx絨山羊繁育中存在的矛盾和問題得到解決，增強種羊場的發(fā)展后勁。3、堅持經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益相統(tǒng)一的原則。按水、土條件建設飼草料生產(chǎn)基地，以草定畜，以養(yǎng)畜規(guī)模和交通條件建設畜棚，作到生產(chǎn)環(huán)節(jié)

21、協(xié)調(diào)、運程短、投入小和效益高。4、堅持有利于防疫原則。工程建設要有利于防疫并離密集居民區(qū)有足夠防疫距離。二、建設布局1、種羊舍集中在場部周圍，與原有圍欄和定居點相結(jié)合進行規(guī)劃，即每個種羊舍建設在圍欄草場附近。項目建設做到集中統(tǒng)一，為今后項目部的續(xù)建打下良好基礎。2、飼草料地建設在野馬灘和場部周圍進行。其中場部周圍500公頃，主要種植紫花苜蓿、紅豆草、無芒雀麥；野馬灘種植800公頃，主要為老芒麥和披堿草。第六章 主要內(nèi)容與規(guī)模第一節(jié) 總體方案設計該項目建設內(nèi)容包括土建工程、儀器設備購置、配套田間工程、基因庫擴充和人員培訓五部分構(gòu)成：一、土建工程1、種羊舍建設：修建暖棚式羊舍19幢，每幢200m2

22、，共計3800 m2。配套修建圈墻1235m，貯草棚570 m2。2、人工授精點建設：修建人工授精站3處，240 m2。二、儀器設備購置購置羊絨分析設備、種羊生長發(fā)育及羊絨生產(chǎn)測定設備、人工授精器械、飼草料種植收割加工設備共339臺（件）。三、配套田間工程1、人工飼草種植400公頃，飼料種植100公頃。2、圍欄草場800公頃。3、打機井1眼。四、基因庫擴充從其它重點xx絨山羊育種單位挑選調(diào)進不同血統(tǒng)的特、一級母羊980只，公羊20只。項目建成后，核心群母羊存欄規(guī)模達到8000只。五、技術培訓288人次。第二節(jié) 原種繁育的主要工藝技術方案育種和原種人工授精工藝流程如下所示：一、xx絨山羊育種二、

23、原種xx絨山羊人工授精工藝流程第三節(jié) 種羊飼養(yǎng)管理方案一、種公羊飼養(yǎng)管理種公羊采用舍飼圈養(yǎng)的方式，全年必須維持良好的健康狀況。非配種期應有中等以上營養(yǎng)水平，配種期應保持健壯、活潑、精力充沛，但不要過肥，要加強運動。種公羊的日糧必須含有豐富的蛋白質(zhì)、維生素和礦物質(zhì)，飼料應品質(zhì)好、易消化、適口。二、繁殖母羊的飼養(yǎng)管理對繁殖母羊要求常年保持良好的飼養(yǎng)管理條件，以完成配種、妊娠、哺乳和提高生產(chǎn)性能等任務。實施以天然草場放牧為主，產(chǎn)羔期舍飼的飼養(yǎng)管理模式。三、羔羊的飼養(yǎng)管理初生羔羊體溫調(diào)節(jié)機能不完善，血液中缺乏免疫抗體，腸道適應性差，抗病或抗寒冷能力差，故生后1周內(nèi)死亡較多，應加強護理。隨著羔羊的生長，

24、母乳顯得不足，故應注意及時補飼，并應適時斷奶。四、育成羊飼養(yǎng)管理從斷奶到第一次配種的公、母羊稱為育成羊。育成羊的年齡一般為5-18月齡。育成期的育成羊，有斷奶造成的應激和生產(chǎn)快速而相對營養(yǎng)不足問題。如果羔羊斷奶前后適當補飼，可避免斷奶應激，并對以后育肥增重有益。育成羊的營養(yǎng)供給通常不足，這會造成其終生缺陷，如體狹而淺、體重較輕等。因此，對斷奶后的育成羊不要同時斷料，即便在放牧時也應繼續(xù)補料。公、母羊在發(fā)育近性成熟時應分群飼養(yǎng)，進入越冬舍飼為主、放牧為輔，每天每只羊應喂混合精料0.2-0.5千克，公羊應多于母羊的飼料定額。最理想的飼料是豆科干草、青貯料、青干草及混合精料。采用放牧加補飼的飼養(yǎng)模式

25、。為實施上述飼養(yǎng)管理方案，以聯(lián)戶方式，推行分群飼養(yǎng)。第四節(jié) 基因庫的整頓與擴充方案包括1個xx絨山羊種公羊群和25個母羊核心群的建設，預計正常生產(chǎn)時，飼養(yǎng)核心群種公羊200只，核心群母羊不少于8000只。一、基因庫的整頓對現(xiàn)有核心母羊群，依系譜成績和個體表現(xiàn)進行評定，非成年羊成績經(jīng)年齡校正后予以預評，依此為基礎，按血統(tǒng)重新組群，并建立個體育種檔案；對于公羊，依系譜成績、個體表現(xiàn)和后裔測定成績進行全面評定；依評定結(jié)果建立個體育種檔案和選配方案。特、一級母羊組成核心群，其余等級母羊組成生產(chǎn)群，非等級母羊予以淘汰；特、一級公羊留為種用，其余等級公羊出售，等級公羊予以淘汰。二、基因庫的擴充從xx絨山羊

26、重點培育地的都蘭縣宗加和巴隆鄉(xiāng)、德令哈市的懷頭他拉鄉(xiāng)等挑選調(diào)進優(yōu)秀xx絨山羊種羊1000只，其標準為：所在羊群個體外貌一致，平均產(chǎn)絨量不低于0.35kg，本身產(chǎn)絨量母羊高于0.4kg，公羊高于0.45kg。對于調(diào)進羊，按來源組群，實施同來源公母羊配種，建立育種檔案；同時進行跟蹤觀測，及時淘汰雜合個體。三、采用封閉與開放式育種相結(jié)合的育種模式在場內(nèi)，對于實施品系繁育羊群原則上采用封閉式育種，非特殊情況，不允許外來基因流入，以加快有益基因的純合與集聚；對于非品系繁育羊群采用開放式育種方式，一律采用特、一級公羊配種，以加快有益基因擴散，擴大有益基因的頻率。封閉與開放，集聚與擴散的巧妙應用，可保證基因

27、庫的不斷地快速擴充。四、實施場內(nèi)原種繁育與場外牧戶原種繁育相結(jié)合為滿足絨山羊改良對種羊的需要，以松散聯(lián)合方式，按場方要求，在羊群品質(zhì)好、牧戶積極性高的育種區(qū)建立原種繁育專業(yè)戶。專業(yè)戶的優(yōu)秀個體及時調(diào)進場內(nèi)觀測，制定使用方案；場方將每年出售羊的優(yōu)秀個體以等價交換方式提供給專業(yè)戶，實現(xiàn)有益基因的合理流動。第五節(jié) 土建工程一、種羊舍建設（一）建設要求在現(xiàn)有暖棚式羊舍13幢的基礎上，根據(jù)現(xiàn)有模式和絨山羊良種繁育的規(guī)模新建暖棚式羊舍19幢，使暖棚規(guī)模達到32幢。每幢暖棚可飼養(yǎng)絨山羊250只，共計飼養(yǎng)8000只。地點選擇必須符合動物防疫要求，不得靠近住宅區(qū)，距居民居住區(qū)不小于1000 m，而且地點應根據(jù)當

28、地常年主導風向，位于居民區(qū)和公共建筑群下風向處。與羊舍配套，新建貯草棚19座，每座30 m2，共570 m2，共修建圈墻1235 m。（二）建設方案種羊舍為全封閉輕鋼結(jié)構(gòu)，面積為200 m2/幢，利用材料主要包括空心磚、紅瓦、麥草泥、竹簾、玻璃、鋼架、百葉窗等。每幢暖棚長25m、寬8米，墻體高分別為1.8、2.3和1.5米；地基為深40厘米、寬50cm的漿砌石。貯草棚建筑結(jié)構(gòu)為磚木結(jié)構(gòu)，與種羊舍相連，便于飼喂。二、人工授精點建設修建人工授精站3處、240m。每處面積80 m2，分4間，其中1間為配種室、1間為采精及精液處理室、1間為技術人員值班室、1間為飼料貯藏室。三、投資概算項目單位投資標準

29、根據(jù)所在地同類建筑實際造價測算而成，種羊舍造價為300元/ m2、人工授精點造價為800元/ m2、貯草棚為400元/ m2、圍墻為240元/ m。項目基礎設施建設總投資185.64萬元，其中種羊舍166.44萬元、人工授精點19.2萬元，投資詳見表6-1基礎設施建設投資概算表。表6-1 土建工程投資概算建設內(nèi)容數(shù)量規(guī)模（m2）標準（元）投資（萬元）一、種羊舍166.441、種羊舍19棟38003001142、貯草棚19棟57040022.83、圍墻1235米24029.64二、人工授精點3處24080019.2合計185.64第六節(jié) 儀器設備購置方案根據(jù)儀器設備使用方式不同，分為育種用儀器設

30、備、人工授精儀器設備和飼草料種植收割加工設備三類。儀器設備采取招標方式購置，由建設單位在項目主管部門的監(jiān)督指導下，成立儀器設備招標委員會，并邀請國內(nèi)專家組成評標委員會。由評標委員會最終確定供應商。儀器設備價格通過查詢國內(nèi)相關儀器設備供應商價格測算，要求價格內(nèi)包括儀器設備的安裝、調(diào)試費和使用人員培訓費。經(jīng)測算，儀器設備購置共需投資萬元。投資預算詳見表6-2儀器設備購置明細表。34表6-2種羊及儀器設備購置明細表種類型號單位數(shù)量單價（元）投資（萬元）合計168.69一、儀器設備18.99（一）育種用儀器設備910.701、電子天平臺115000.001.502、纖維強度分析儀臺117000.001

31、.703、纖維細度分析儀臺143000.004.304、電熱恒溫干燥箱臺15000.000.505、計算機及軟件套110000.001.006、組織切片機臺110000.001.007、纖維分梳儀臺21000.000.208、顯微鏡臺15000.000.50（二）人工授精儀器設備1658.291、冰箱臺32300.000.692、高壓滅菌鍋個3560.000.173、電熱鼓風干燥箱臺35000.001.504、顯微鏡低倍生物鏡臺31500.000.455、水溫計酒精或水銀支65.003.006、輸精器025毫升個3025.000.087、假陰道個1560.000.098、集精瓶個306.000

32、.029、開膣器羊用個3065.000.2010、攝子無鉤25厘米把1012.000.0111、瓷盤14×20個1024.000.0212、瓷盤14×18個1020.000.0213、搪瓷盆個615.000.0114、鋁壺25厘米個335.000.0115、天平001-100克臺3100.000.0316、藥品及易耗品5.00二、飼草料種植收割設備842.70（一）割草機92gzx-0.9型臺15000.000.50（二）割草機92gzx-2.4型臺18500.000.85（三）摟草機92lz-3.0型臺14500.000.45（四）摟草機92lz-4.8型臺18000.0

33、00.80（五）捆草機9jyg-0.5型臺111000.001.10（六）捆草機9jyg-0.9型臺140000.004.00（七）捆裹機澳大利亞產(chǎn)caed型臺1150000.0015.00（八）裹包機澳大利亞產(chǎn)gw-i型臺1150000.0015.00（九）絲網(wǎng)、膜等5.00第七節(jié) 配套田間工程建設方案根據(jù)建設內(nèi)容不同，分為圍欄草場、人工草場及飼草料基地和機井建設三部分。一、圍欄草場建設方案（一）建設要求根據(jù)牧場具體情況由牧場專門劃撥較好的天然草場800公頃作為絨山羊放牧草場，利用分割圍欄將圍欄草場共分為24個輪牧小區(qū)，進行劃區(qū)輪牧，以保障天然草地的合理利用。（二）建設方案圍欄標準按照xx省

34、地方標準（db63/t437-200x）執(zhí)行。（三）投資概算800公頃圍欄草場共分為24個輪牧小區(qū),每個小區(qū)占草場500畝, 800公頃圍欄草場共需投資36萬元。其單位投資見表6-3。表6-3 圍欄草地建設單位（500畝）投資概算項目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1、圍欄網(wǎng)片米23104.30.992、小立柱根144100.143、中立柱根16650.104、大立柱根51100.065、支撐桿根16100.026、圍欄雙扇門付14100.047、安裝費及運費0.148、管護及牧民培訓費0.01500畝小計1.50二、人工飼草料基地建設（一）建設要求在原有100公頃一年生人工飼草地和100公頃飼

35、料地的基礎上,利用現(xiàn)有耕地建成以場為單位的集中連片人工飼草地400公頃、飼料地100公頃，使人工飼草地種植規(guī)模達到700公頃、飼料地250公頃。通過牧草混播或青稞種植、施肥、圍欄建設等措施實現(xiàn)飼草、飼料優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。（二）建設方案人工飼草料基地應盡量集中連片種植，采取先種植再圍欄的方案，以利于機械化作業(yè)。技術方案主要為“翻地耙耱種肥+播種覆土鎮(zhèn)壓圍欄”。依據(jù)xx畜牧場土壤、氣候及降水量條件，適宜的牧草品種主要是紫花苜蓿、紅豆草、無芒雀麥、老芒麥和披堿草，適宜種植的飼料品種主要是青稞。所選擇牧草種子標準不低于三級。（三）投資概算人工飼草、飼料地的投資主要包括圍欄和地面處理。圍欄建設按農(nóng)業(yè)部投資標準4

36、50元/公頃計算，地面處理按農(nóng)業(yè)部投資標準450元/公頃計算。人工飼草、飼料地建設共需投資45萬元。表6-4 人工草地建設投資概算表項目面積(公頃)單位費用(元)投資(萬元)一、圍欄50045022.5二、地面處理50045022.5合計45三、機井建設方案1、機井布置根據(jù)水文地質(zhì)條件，機井布置在地下水埋深小于80m的范圍，因項目區(qū)地下水豐富，確定機井出水量為250m3/h，機井結(jié)構(gòu)以完整井為好，當含水層甚厚時為滿足出水量要求含水層厚度不小于40m。2、水泵選擇因布井地區(qū)地下水埋藏深度為2025m，考慮機井降深干擾水位以及水頭損失等因素，確定選用高效率低耗能的新型qsg系列潛水深井泵。3、井深

37、設計井管由實管、濾水管和沉淀管五部分組成，根據(jù)xx地區(qū)地下水水質(zhì)評價結(jié)果，地下水cl離子含量高，致水宜采用易腐蝕的鋼管，而采用耐腐蝕的鑄鐵管，管井設計根據(jù)qsg潛水深井供水泵安裝尺寸，設計井管直徑為380mm，開孔直徑600mm，泵管直徑200mm。井管采用鑄鐵管，管壁厚12mm，實管安裝在地下水動水位以上，濾水管安裝在含水層段，本地區(qū)含水層較厚，一般大于80m，設計實管長36m，濾水管長度取44m，沉淀管長度不小于5m，濾水管外圍鋪設75100mm的砂礫石濾料。4、井房及出水池設計根據(jù)qsg型水泵安裝尺寸及井的開孔直徑，確定井房尺寸3.0×3.0m（長×寬）。井房高3.5

38、m，采用磚砼結(jié)構(gòu)，屋頂采用予制空心蓋板。出水池緊靠井房、池長3.0m，寬1.5m，池深0.85m，采用75#漿砌石砌筑。5、機井輸電輸路設計電源來自xx畜場場部，距井區(qū)約3km，為減少線路損失和電壓降，擬采用10kv高壓輸電線路輸送電力至機井區(qū)，然后經(jīng)變壓器向機井供電，輸送電流為z=264/3 ×10=15.3安培，故導線選用lgj25型鋼芯鋁銨線，電桿采用9米長水泥圓桿，高壓輸電線路總長度2.3km。6、投資概算機井投資主要包括建筑材料費、施工費、設計費、輸電線路等，投資共計31.27萬元。詳見表6-5.表6-5 機井建設投資概算項目計算單位數(shù)量投資（萬元）機井眼115.1410k

39、v輸電線路公里2.212.16變壓器臺12.37合計29.67第八節(jié) 技術培訓計劃分管理人員、專業(yè)技術人員和農(nóng)牧工三個層次對場內(nèi)職工進行培訓。管理人員和專業(yè)技術人員培訓內(nèi)容主要是絨山羊飼養(yǎng)管理、山羊絨質(zhì)量和市場分析、種公羊選育、精液收集和凍精制作、人工受精等內(nèi)容，培訓地點選擇xx省畜牧獸醫(yī)科學院；對農(nóng)牧工，主要培訓人工飼草種植技術、 絨山羊半舍飼飼養(yǎng)技術、牧業(yè)機械使用、牧草及秸稈捆裹青貯技術等內(nèi)容，培訓地點為本場場部。技術培訓學員費用由項目培訓費支出，培訓費總計3萬元，培訓人數(shù)288人。詳見表6-6。表6-6 技術培訓規(guī)模培訓對象培訓數(shù)（人次）單位投資（元/人次）總投資（萬元）1、管理人員32

40、00x0.62、專業(yè)技術人員5200x1.03、農(nóng)工、牧工280501.4合計2883.0第九節(jié) 工程建設進度本項目建設期為2年，即200x200x年實施完成。詳見下表。表6-7 項目工程進度安排建設內(nèi)容建設期第一年建設期第二年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1、實施方案編制2、基因庫整頓擴充3、土建施工設計4、羊舍土建5、生產(chǎn)用房土建6、設備購置7、田間工程施工設計8、圍欄草場9、人工草地10、技術培訓11、竣工驗收第七章 項目投資及資金籌措第一節(jié) 投資估算項目投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分組成。本報告依據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）和中

41、國農(nóng)業(yè)工程研究設計院與建設部標準定額研究所共同完成的農(nóng)業(yè)建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法以及農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊中所規(guī)定的有關方法和參數(shù)進行投資估算。項目總投資500萬元, 其中：土建工程投資185.64萬元，占項目總投資的37.13%；儀器設備購置投資61.69萬元，占項目總投資的12.34%；配套田間工程投資110.7萬元，占項目總投資的22.14%；基因庫整頓擴充60萬元，占總投資的12%；技術培訓投資3萬元，占總投資的0.6%；工程建設其它費用投資42萬元，占總投資的8.4%；項目不可預見費23.15萬元，占項目總投資的4.63%；遞延資產(chǎn)13.86萬元，占項目總投資的2.77%。詳

42、見表7-1。表7-1 項目投資估算表 單位：萬元投資項目合 計計劃投資分年度投資計劃中央投資地方配套第1年第2年總投資500.0455.045.0369.81130.2一、工程費用463.0430.3132.69339.0124.01.建筑工程296.31278.1718.14296.312.設備購置166.69152.1414.5542.70123.99二、遞延資產(chǎn)13.863.2010.6613.86三、不可預見費用23.1521.5216.9516.956.201.基本預備費用14.8213.9114.8214.822.漲價預備費用8.337.612.142.146.20在項目的總投資估

43、算中，建筑工程投資、設備估算依據(jù)項目建設規(guī)劃，結(jié)合當?shù)氐膶嶋H情況，選擇適用的工藝技術方案和工程設計方案，在確定項目的建設規(guī)模、建設內(nèi)容的基礎上利用分項估算法進行。第二節(jié) 資金籌措方案項目總投資500萬元，其中中央投資455萬元，地方配套45萬元。第三節(jié) 資金使用計劃根據(jù)項目的建設進度，擬定分年度資金使用計劃。第一年投資369.81萬元，占項目總投資的73.96%；第二年投資130.20萬元，占投資的26.04%。第九章 財務估算第一節(jié) 價格確定原則該項目財務評價采用聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡議的國家計劃委員會和建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)（第二版）所制定的原則與方法進行。由于建設性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)

44、模所限，該項目的建設和運營對國民經(jīng)濟影響較小，故本報告只進行財務評價，內(nèi)容包括財務盈利能力分析以及不確定性分析等。第二節(jié) 成本估算一、直接生產(chǎn)費用直接生產(chǎn)費用包括飼草、飼料、藥品、籽種、化肥、水電、工資、福利、人工授精費用等，詳見附表四。二、折舊與攤銷用于項目建設的固定資產(chǎn)投資，均要在項目運營過程中提取折舊費，建筑工程投資折舊年限為20年、設備折舊年限為10年。在項目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值收回。項目建設遞延資產(chǎn)在項目生產(chǎn)期進行攤銷，攤銷期均按5年，年限符合現(xiàn)行財稅制度的規(guī)定，項目總成本見附表四。第三節(jié) 銷售收入估算該項目的銷售收入包括種羊、原絨和淘汰羊3個產(chǎn)品，項目達到正常生產(chǎn)年份時，項

45、目的銷售收入將達到483.2萬元。年收入估算詳見附表五。第十章 經(jīng)濟評價第一節(jié) 財務評價一、價格預測考慮到將來市場發(fā)展趨勢，該項目的投入、產(chǎn)出物之間的相對價格變化不會太大，且通貨膨脹同時影響到投入和產(chǎn)出兩個方面，故財務評價所采用的投入、產(chǎn)出物價格均以200x年當?shù)氐氖袌鰞r格為基礎進行測算。二、銷售收入測算項目收入包括xx絨山羊種公羊3000只、母羊1600只、老齡山羊或低產(chǎn)山羊1800只和原絨4000公斤，年銷售收入483.2萬元。詳見附表六。三、總成本估算項目達到正常年份時，總生產(chǎn)成本為182.2萬元。詳見附表四。四、稅金根據(jù)現(xiàn)行財稅制度，種羊場所取得的利潤，按33%收取所得稅。稅額估算詳見

46、附表八。第二節(jié) 盈利能力分析一、利潤及其分配計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表八。對項目所取得的凈利潤，經(jīng)計算，該項目稅前投資利潤率為20.9%，稅后利潤率（年均）為15.2%。二、盈利能力分析項目盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能獲得利潤大小，項目全部投資現(xiàn)金流量情況見附表九。投資所得稅后財務內(nèi)部收益率為18.0%，按12%凈現(xiàn)值折現(xiàn)為286元，稅后項目動態(tài)投資回收期為6.7年。第三節(jié) 風險分析一、敏感性分析影響該項目經(jīng)濟效益的不確定性因素為：固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等。由附表十可看出，銷售收入是影響經(jīng)濟效益的最敏感因素，項目對投資、經(jīng)營成本的變化不太敏感。項目能夠承受銷售收入減少15%的變動，如變動幅度在大于15%，所得稅后的收益率就少于基準收益率。二、盈虧平衡分析項目的盈虧平衡分析是根據(jù)項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎數(shù)據(jù)，計算盈虧平衡點，來考察項目的可靠程度。經(jīng)計算，項目的盈虧平衡點為10.0%，即只要生產(chǎn)能力達到10.0%以上，就可以盈利，說明項目抗風險能