分層審核管理辦法

1、修訂記錄修訂序號(hào)修改部分更改描述換頁/ 劃改修改日期修改人批準(zhǔn)人章節(jié)頁碼A1全部全部新建文件1. 目的： 通過分層審核確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作工之 間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此之間的相互理解和認(rèn)知2. 適用范圍： 適用于公司所有的生產(chǎn)車間，場所以及質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物流等相關(guān)部門。3. 定義： 由公司的各個(gè)級(jí)別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來確認(rèn)公司內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)操作的符合 情況，并持續(xù)推進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量提升的愿景4. 過程分層審核管理內(nèi)容和方法：4.1 過程分層審核的層次與頻次： 過程分層審核分為兩部分，一部分為以生產(chǎn)為主導(dǎo)的過程分程審核，另一部分以總經(jīng) 理為主

2、導(dǎo)的過程分層審核。4.1.1 以生產(chǎn)為主導(dǎo)的過程分層審核，根據(jù)區(qū)域 /車間劃分，各個(gè)區(qū)域 / 車間內(nèi)的審核人員按照各自適用的頻次進(jìn)行操作審核層次審核人員審核頻次1生產(chǎn)班組長（每天覆蓋所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)區(qū)域）2生產(chǎn)車間主任（每周覆蓋一片區(qū)域 / 一個(gè)車間）3生產(chǎn)經(jīng)理（每月覆蓋一片區(qū)域 / 一個(gè)車間）以總經(jīng)理為主導(dǎo)的過程分層審核，質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物流等部門按照各自適用的頻次進(jìn)行操作審核層次審核人員審核頻次2質(zhì)量/ 技術(shù)/ 設(shè)備/物流主管或工程師（每周覆蓋一片區(qū)域 / 一個(gè)車間）3質(zhì)量/ 技術(shù)/ 設(shè)備/物流經(jīng)理（每月覆蓋一片區(qū)域 / 一個(gè)車間）4總經(jīng)理（每季度覆蓋一片區(qū)域 / 一個(gè)車間）4.2 分層審核

3、的實(shí)施 生產(chǎn)主管及班組長使用過程分析審核檢查表第 1 層 工程師及主管使用過程分析審核檢查表第 2 層 總經(jīng)理、部門經(jīng)理使用過程分析審核檢查表第 3、4 層4.3 過程分層審核檢查表應(yīng)識(shí)別且包括以下三個(gè)方面的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目4.3.1 普遍的工位問題：基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位；主要審核生產(chǎn)過程中的人、 機(jī)、料、法、環(huán)境及測量或檢驗(yàn)有無相應(yīng)的控制標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是否得到實(shí)施及遵守， 標(biāo)準(zhǔn)是否需要進(jìn)一步完善等相關(guān)內(nèi)容4.3.2 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)：由公司依據(jù)質(zhì)量反饋、內(nèi) / 外部客戶質(zhì)量問題解決所制定的行動(dòng)措施 驗(yàn)證及質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)4.3.3 系統(tǒng)管理類問題：檢查與生產(chǎn)相關(guān)的支持職能的實(shí)施與符合狀況，持續(xù)改善支持職 能部門的管理水平4.4 過程分層審核檢查應(yīng)有四種結(jié)果：Y-符合； N-不符合 ； NC-不符合；但已立即糾正； NA- 不適用4.5 過程分層審核的跟蹤過程分層審核檢查表上評分為 N/NC的問題需在過程分層審核檢查表上記錄 相關(guān)的不符合內(nèi)容。針對過程分層審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不能立即糾正的項(xiàng)目，需要上升到管理例會(huì)議上跟蹤， 會(huì)議上定義行動(dòng)計(jì)劃責(zé)任人，對策措施及目標(biāo)完成日期。4.5.3 責(zé)任人需在目標(biāo)完成日期前完成原因分析、糾正及改善措施，并及時(shí)提