醫(yī)藥公司管理制度

1、醫(yī)藥公司管理制度銷售部門流程文件一、每月跟蹤管理重點客戶和新開發(fā)客戶的銷售進展及售后服務的維護。二、每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)甜知識及銷售技巧培訓。專項獎金為不定期不定額獎金，是根據(jù)經(jīng)營管理需要，為實現(xiàn)階段性重大特定的目標 而設定的特別激勵措施。專項獎金方案由公司經(jīng)營管理委員會制定，報莆事會批準后執(zhí)行。三、簽回聯(lián)：銷售人員應當及時將簽回聯(lián)交給部門內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進行整 理，于次月1一2日交到財務部，由財務部統(tǒng)一進行保管。四、各銷售員應按公司規(guī)定的格式建立口己的銷售臺賬，每月10號前與財務部相應 分管人員對賬。五、銷售員對客戶與公司間的往來帳要做到每月對帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回 經(jīng)雙方確認的

2、對賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認的對賬函，賬賬不符時配合財務人員 和客戶直接對帳。六、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩夭前做出部門分 析表上報主管上級。七、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和口己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。八、每夭填寫銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計劃、銷售任務、銷售回款 任務等。九、內(nèi)勤建立客戶檔案，并報部門負責人。十、分析銷售員的月報表并做出指導性批示，在月銷售分析會的兩夭前做出部門分 析表上報主管上級。十一、每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和口己的任務完成進展并討論制定下一步措施方案。釆購部流程文件一、對實行庫存上下限管理的品種，品種負責人不僅保證所

3、負責的品種上下限滿足 需要，還要考核在庫時間。采購部必須與銷售部門密切配合，按滯銷商品管理辦法控 制品種在庫庫存。二、對系統(tǒng)內(nèi)無資料的新品按新品采購申請表報送，必須按表上要求注明標準 通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項的，采購負責人可退回。申請通過后質(zhì)管部留檔，并 將基礎資料錄入到業(yè)務軟件中。三、除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門一次性大宗釆購計劃，即大輸液在100 件以上、小針劑（含水針及粉針）與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購貨物價值在 10萬元以上，必須填寫大宗商品采購計劃，經(jīng)需貨部門經(jīng)理在采購計劃上簽字確認并 承諾銷售時間，由運營管理部、常務副總或總經(jīng)理批準后方可辦理后續(xù)手續(xù)。四、

4、對常用品種需要采購的，由銷售內(nèi)勤在兩個小時內(nèi)通過業(yè)務系統(tǒng)將采購計劃登 記報送給品種負責人，品種負責人在四個小時內(nèi)提取釆購計劃登記并下采購訂單。五、虧損釆購及未能采購到的品種，品種負責人必須事先向需貨部門內(nèi)勤說明，由 需貨部門決定是否采購，上述工作完成以一個工作日為限。六、釆購數(shù)量超過上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購的計劃，需銷售部負責人、運營部負 貴人通過業(yè)務軟件審核后，品種負責人方可下采購訂單。七、采購計劃經(jīng)確認后，在本地采購的，必須在48小時內(nèi)到位，需要省外采購的， 耍求9夭內(nèi)到貨，采購部全程負責，需要預付款的，從付款之日起計算。預付款采購，如 果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購不到位。八、急需商

5、品請計劃報送人特別說明，在本地有貨情況下，在24小時內(nèi)完成釆購和 配送。第二條考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產(chǎn)秩序和工作秩序，提高勞動 生產(chǎn)效率，搞好企業(yè)管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，口覺地、認真地執(zhí)行考 勤制度。九、與供應商交易達成后，品種負責人在業(yè)務軟件中做采購訂單。到貨后一個月內(nèi) 增值稅專用發(fā)票必須到位。十、各品種負責人應按公司規(guī)定的格式建立口己的釆購臺賬。十一、供應商提出對賬時，由品種負責人向財務人員預約，除每月前后五夭，三天 內(nèi)財務人員應安排對賬，對賬周期不得超過三夭，對賬后雙方確認對賬函。十二、庫存商品中同品種不能超過三個生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門按新品

6、采購流程執(zhí)行。十三、配合質(zhì)量管理部門，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。十四、向供應商辦理付款時需符合合同管理制度之規(guī)定。十五、簽訂采購合同，包括以下最有利的條件（質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、進 貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點 等）。經(jīng)運營部審核后方可簽訂。開票組一般程序文件一、開票員開票后，出票員復核并打印出庫單，開票員開票的最小單位可以為最小 包裝的1/2,除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開單，否則倉管員有權不發(fā)貨，并在半 小時內(nèi)通知開票員。出庫單開出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開票為準掛應收賬。二、關丁-零貨的開票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個

7、批號開單。三、商品資料內(nèi)的銷售價由銷售內(nèi)勤及時維護，維護時在價格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開票 價格不能低于含稅進價，如遇特殊情況，銷售部門可與采購部、運營部溝通解決。四、開票員惡意拆單與銷售員惡意開整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級錯 誤，按三級錯誤規(guī)定處理。倉儲操作處理程序一、對于本地采購，貨物采購完畢后，由司機配合采購員安排送到倉庫，驗收員在半 個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。對于外地采購，貨物到達本地后，由采購內(nèi)勤電話通知 司機在半個工作日內(nèi)提貨并檢査包裝是否完整，送至倉庫進行驗收入庫，驗收員在接到貨 物后半個工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗收。五十個品規(guī)以上的復雜來貨按上述流程，但驗收 入庫與系統(tǒng)

8、錄入工作時間可以視品規(guī)數(shù)計算延長。二、驗收員根據(jù)預到貨日期從業(yè)務軟件中提取采購到貨通知單，照單驗收實物，驗收 完畢后做系統(tǒng)入庫。出現(xiàn)以下情況驗收員必須在到貨后一個小時內(nèi)通知采購品種負貴人， 驗收員根據(jù)采購品種負責人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗收：1、到貨數(shù)量超出采購到貨通知單的數(shù)量；2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報告等其它資料；3.2.4派遣人員的黨、團關系由用人單位負責。用人單位應按有關規(guī)定為派遣人員每 年至少組織一次團員活動或黨員民主生活會等黨動?；鶞使べY按考核周期和計發(fā)方法的不同分為年薪制工資中的基準年薪和月薪制工資中 的基準月薪兩類，按構成內(nèi)容和計發(fā)依據(jù)不同乂分為相對固定應發(fā)的基礎工資（基礎年薪

9、或基礎月薪）和依個人績效考核情況上下浮動的績效工資（績效年薪、基礎績效匸資）兩部 分。3、業(yè)務軟件中沒有相應的采購到貨通知單。三、質(zhì)量管理員在一個工作日內(nèi)打印入庫單，所有入庫相關單據(jù)交予財務部記賬，不 能跨月。四、倉管員憑出庫單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號、數(shù)量準確發(fā)出貨物，倉管 員發(fā)出貨物的同時由復核員照單復核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復核員備貨 庫庫管 儲運員的順序點清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉管、復核員、儲運員與收 貨人必須在相關單據(jù)上簽字確認。五、17： 00以前開的出庫單，倉庫必須在當夭下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17： 00以后開的出庫單，在次日12： 00以前

10、備好發(fā)貨。備貨時新開的單據(jù)放在下一輪備貨， 不得插隊。六、客戶或業(yè)務員收到貨后，如有疑問須在三個工作日內(nèi)向部門反饋。七、新增供應商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。八、質(zhì)管倉儲部必須每周實行動態(tài)盤點，每個月進行一次盲盤，必須做到賬實相符， 賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫管員承擔相應損失，必要時承擔法律責任。退貨處理規(guī)定一、因商品質(zhì)量問題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔相應費用，其中因破損 退貨不得超過總銷售額的0. 2%。，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。二、因銷售部門轉(zhuǎn)銷售、采購錯誤、客戶報錯計劃（無證據(jù)證明的）等情況下退貨，由申請人或責任人承擔相應10元/件的費用并在績效考核中

11、體現(xiàn)。三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫銷后退回申請表并按表上程序?qū)徟筠k理退 貨手續(xù)，退貨三個工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉庫為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時間內(nèi)處理, 公司有權收取50元/夭的保管費并按50%比例留給倉管員分配。審批程序如下：財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項 經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清 月結、近期報帳。銷售退回通知單（開票組必須提取原銷售單據(jù)）采購部審核質(zhì)管部審核運營部審 核驗收員對銷售退回品種確認記賬并將實物交與庫管四、采購退貨由采購部與供應商聯(lián)系后開具打印購進退出通知單，并提供退貨相 關單

12、據(jù)給財務，由供應商或儲運員持票據(jù)到倉庫辦理退貨，采購部對此全程負責。十患者的排泄物、嘔吐物、膿性分泌物、血、痰等，有較強傳染性的引流物用專門 容器，用2000mg兒含氯消毒劑或石灰（干粉）攪拌，浸泡2小時后倒入廁所。五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購入庫、銷售出庫相同。退貨手續(xù)辦理完畢后， 所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉儲部門按財務要求交財務會計。員工獎懲處理規(guī)定錯誤的劃分標準：一、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視 為一級錯誤。二、違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計三次以上，或出現(xiàn)錯誤£L 損失在1000元以下的，視為二級錯誤。三、違反本職工

13、作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計五次以上，或出現(xiàn)錯誤IL 損失在3000元以下的，視為三級錯誤。四、出現(xiàn)錯誤II損失在3000元以上（含3000元）的，視為重大錯誤。處理辦法：一、一級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，予以批評警告;造成經(jīng)濟損失的，除彌補全部損失 外，另上交520元到快樂基金。二、二級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交20-50元到快樂基金;造成經(jīng)濟損失的，除 彌補全部損失外，另上交50-100元到快樂基金。三、三級錯誤未造成經(jīng)濟損失的，上交50-100元到快樂基金;造成經(jīng)濟損失的，除 彌補全部損失外，另上交100-200元到快樂基金。四、重大錯誤除彌補全部損失外，必要時公司追究法律責任。獎勵：見員工手冊。關于發(fā)展基金的規(guī)定發(fā)展基金標準：一、銷售部門經(jīng)理：5萬元，銷售部門主管：2. 5萬，銷售部門銷售員：1.3萬；二、行政部門經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2000元；三、副總：1萬元；四、藥超：店長1萬元，副店長5000元，營業(yè)員、收銀員2000元。包材庫管負責包材庫的收發(fā)及日常事務。包括庫房的布局、材料的收貨如庫、材料 的發(fā)放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衛(wèi)生。庫房的布局要科學合理，貨物碼放整 齊，類別清晰，所有物品一律設置垛位卡，當日下班之前對加班所用小并且散的物品必須 整理出來，以備晚上加班人員單獨工作。對丁每日收發(fā)材