ISO14000成套程序文件范本【機(jī)械行業(yè)】

1、文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-1環(huán)境影響設(shè)備控制程序1.0目的保證各工序上使用的設(shè)備得到良好的維護(hù)，使其工作性能滿足工藝和工程的要求，并滿足環(huán)境管理的某些特定要求。2.0適用范圍適用于公司設(shè)備管理。3.0職責(zé)維修部負(fù)責(zé)公司各工序上的設(shè)備安裝和驗(yàn)收工作，以及設(shè)備 維修和定期維護(hù)保養(yǎng)，并輔助編制相應(yīng)設(shè)備的崗位操作規(guī)程。設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)。4.0工作程序設(shè)備的采購(1)設(shè)備采購的申請(qǐng)每年年初由采購部經(jīng)理組織相關(guān)部門(制造部、工藝部、維修部、工程技術(shù)部、 物控部、質(zhì)保部)討論本年文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-2

2、度的設(shè)備采購計(jì)劃按采購先后列出清單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)因生產(chǎn)或工藝的變化需要增加產(chǎn)生或控制環(huán)境影響的設(shè)備時(shí)，由維修部組織有關(guān)責(zé)任部門參加 ，對(duì)環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估，并填寫設(shè)備環(huán)境影響評(píng)估表，報(bào)環(huán)境管理者代表 ?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后的年度采購計(jì)劃原件保管于總經(jīng)理辦公室，財(cái)務(wù)部、采購部、維修 部、制造部及設(shè)備使用部門各保留一份拷貝件。維修部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)備采購計(jì)劃填寫設(shè)備采購申請(qǐng)表，經(jīng)采 購部經(jīng)理核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。維修部在報(bào)設(shè)備采購申請(qǐng)表時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門經(jīng)理、主管、工程師一起討論 。(2)設(shè)備采購的實(shí)施根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的設(shè)備采購申請(qǐng)表，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排采購合同的洽談和 實(shí)施。維修部經(jīng)理參與

3、設(shè)備保修及備件配置洽談。采購部經(jīng)理如認(rèn)為必要時(shí)，可派有關(guān)人員外出參觀了解同類設(shè)備的性能和使用狀 況，或要求設(shè)備供應(yīng)商前來公司向有關(guān)技術(shù)人員講解使用要求等。采購合同經(jīng)總經(jīng)理簽字和加蓋公司印章方可有效。采購合同批準(zhǔn)后，采購部拷貝一份給維修部，以備設(shè)備驗(yàn)收時(shí)使用。設(shè)備的安裝和驗(yàn)收(1)設(shè)備開箱驗(yàn)收設(shè)備入廠后，由維修部經(jīng)理組織相關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行開箱驗(yàn)收，根據(jù)采購部提供 的設(shè)備裝箱清單逐項(xiàng)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-3進(jìn)行核實(shí)，對(duì)于環(huán)境影響設(shè)備，維修部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境影響設(shè)備進(jìn)行環(huán)境影響或治理驗(yàn)收工作，并填寫環(huán)境影響設(shè)備驗(yàn)收表，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。開箱驗(yàn)收的主要

4、內(nèi)容：a.設(shè)備的狀況及附帶零配件由維修部工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收；b.設(shè)備資料由文控部負(fù)責(zé)接受，同時(shí)復(fù)印相應(yīng)副本給維修部；c.設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告復(fù)印兩份，分別送至采購部和財(cái)務(wù)部，原件由維修部保存 。設(shè)備開箱驗(yàn)收不合格，通知采購部聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商予以必要的處理。(2)設(shè)備安裝設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后，根據(jù)設(shè)備采購合同要求，由維修部組織安裝或協(xié)助設(shè)備供應(yīng)商安裝。 (3)設(shè)備最終驗(yàn)收維修部經(jīng)理根據(jù)采購合同及設(shè)備說明書中的要求負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容主要有：a.設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)性能及備件數(shù)量，由設(shè)備工程師負(fù)責(zé)驗(yàn)收及簽名；b.設(shè)備生產(chǎn)能力及存在問題，由工藝工程師和相關(guān)部門經(jīng)理驗(yàn)收及簽名；c.計(jì)量部分，QA

5、計(jì)量工程師驗(yàn)收簽名；d.設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由維修部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備驗(yàn)收合格，采購部根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告安排付文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-4款事宜。設(shè)備驗(yàn)收不合格，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系退換或來人維修、調(diào)試，直 到驗(yàn)收合格。若設(shè)備驗(yàn)收不合格，注銷相應(yīng)臺(tái)賬。若新設(shè)備在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由維修部工程師填寫設(shè)備問題處理單， 報(bào)維修部經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商退換或來人維修。(4)設(shè)備因臨時(shí)采購沒有列入設(shè)備采購計(jì)劃而需要采購時(shí)，由使用部門填寫設(shè) 備臨時(shí)采購申請(qǐng)表按“設(shè)備采購”的有關(guān)條款執(zhí)行：設(shè)備入廠建賬(1)設(shè)備入廠后由設(shè)備工程師負(fù)責(zé)

6、編號(hào)和建立設(shè)備臺(tái)賬。環(huán)境影響設(shè)備的管理 范圍詳見重大環(huán)境影響設(shè)備一覽表。(2)根據(jù)工作實(shí)際需要編制該設(shè)備的日常維護(hù)巡查記錄表、設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng) 計(jì)劃、設(shè)備定期維護(hù)和保養(yǎng)記錄。設(shè)備的標(biāo)識(shí)(1)合格證設(shè)備驗(yàn)收合格后，設(shè)備上必須貼合格證，設(shè)備根據(jù)設(shè)備運(yùn)行記錄及計(jì)量設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)果 ，每年組織一次對(duì)設(shè)備合格證的更換。合格證上應(yīng)標(biāo)明標(biāo)識(shí)日期和合格證有效 日期。并做好設(shè)備合格證標(biāo)識(shí)記錄。(2)準(zhǔn)用證定期檢驗(yàn)有達(dá)不到原生產(chǎn)要求，但設(shè)備仍在一定范圍可以滿足一定生產(chǎn)要求時(shí)，由設(shè)備工程 師填報(bào)設(shè)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-5備處理單，維修部經(jīng)理批準(zhǔn)，該設(shè)備可以貼上準(zhǔn)用證，準(zhǔn)用

7、證應(yīng)注明 檢驗(yàn)日期及限期使用范圍。(3)停用證定期檢驗(yàn)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的設(shè)備，由設(shè)備工程師填報(bào)設(shè)備處理單，經(jīng)維修部經(jīng)理批準(zhǔn) ，在該設(shè)備上貼停用證，停用證上應(yīng)注明封存日期。(4)封存證對(duì)暫不使用的設(shè)備應(yīng)貼上封存證，封存證上應(yīng)證明封存日期。設(shè)備的報(bào)廢對(duì)一些使用年限較長(zhǎng)的設(shè)備，出于技術(shù)落后，損耗大，效率低，又不能滿足工藝要求的設(shè)備 ，或不能修復(fù)的設(shè)備，由維修部工程師填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)維修部經(jīng)理、工藝部經(jīng)理、制造部經(jīng)理或相關(guān)部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)作報(bào)廢處理，并在設(shè)備臺(tái)賬上注銷，注明報(bào)廢日期，通知文控部同時(shí)封存該設(shè)備的所有檔案和資料。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)處理資產(chǎn)。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)(1)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)

8、設(shè)備使用部門根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)程對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，并做好設(shè)備日 常運(yùn)行及維護(hù)記錄，該記錄由使用部門保管。(2)設(shè)備的定期維護(hù)和保養(yǎng)根據(jù)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，維修部組織對(duì)所有工序設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保 養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)維修部件出現(xiàn)問題或隱患時(shí)，要及時(shí)予以維修或更換。預(yù)防性維護(hù)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-6對(duì)列入關(guān)鍵設(shè)備一覽表的設(shè)備，建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系，并有設(shè)備備件 計(jì)劃，有定期的維護(hù)，對(duì)易損工裝有計(jì)劃更換，評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo).保養(yǎng)指引文件化規(guī)則每類設(shè)備保養(yǎng)指引應(yīng)盡可能突出預(yù)防維護(hù)項(xiàng)目，以提高設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)率，降低設(shè)備故障停機(jī)率

9、。設(shè)備的操作和維修(1)設(shè)備操作人員必須要經(jīng)過相應(yīng)的設(shè)備操作培訓(xùn)，考試合格并持有人力資源部發(fā)的 上崗證。(2)設(shè)備操作人員根據(jù)工藝及崗位操作規(guī)程的要求填寫設(shè)備日常維護(hù)及運(yùn)行記錄，設(shè) 備操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)程，采取應(yīng)急措施，及時(shí)通 知維修部相關(guān)人員到場(chǎng)維修，或者通知維修部主管和經(jīng)理安排人員維修。(3)設(shè)備維修人員必須填寫設(shè)備維修單，設(shè)備維修單必須要有相關(guān)的崗位操 作人員或領(lǐng)班、主管簽字認(rèn)可，設(shè)備維修單交由設(shè)備工程師存檔。(4)本程序涉及的設(shè)備管理記錄的保存，由維修部負(fù)責(zé)。零配件(1)新設(shè)備安裝完成后，零配件由維修部交到物控部保存，需要時(shí)再領(lǐng)用。(2)對(duì)于日常使用

10、或定期更換的設(shè)備零配件，由維修部同物控部一起確定倉庫最低存 量，物控部根據(jù)庫存量的變化填報(bào)零配件采購申請(qǐng)。(3)非常用零配件的采購對(duì)于非常用零配件，倉庫一般不做庫存，在需要文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-7的時(shí)候由維修部填報(bào)采購申請(qǐng)。(4)采購部負(fù)責(zé)對(duì)購買的零配件編制一覽表，注明采購日期、實(shí)際到貨日期、目前狀 態(tài)等內(nèi)容，并且在有新的零配件購買時(shí)，更新此一覽表，一覽表發(fā)送至維修部經(jīng)理一份。 5.0支持性文件設(shè)備保修卡設(shè)備使用說明書設(shè)備安裝說明書6.0相關(guān)記錄相關(guān)文件和記錄設(shè)備采購申請(qǐng)表設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備臺(tái)賬設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備定期維護(hù)和保養(yǎng)記錄日常維護(hù)巡查

11、記錄設(shè)備處理單設(shè)備合格證標(biāo)識(shí)記錄設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表設(shè)備日常維護(hù)及運(yùn)行記錄設(shè)備維修單設(shè)備開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-8設(shè)備最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告預(yù)防性易損件更換指示設(shè)備環(huán)境影響評(píng)估表環(huán)境影響設(shè)備驗(yàn)收表重大環(huán)境影響設(shè)備一覽表文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-9環(huán)境監(jiān)測(cè)管理運(yùn)作程序1.0目的本程序確定本公司所有內(nèi)部監(jiān)測(cè)與測(cè)量，使公司能符合法律或客戶要求，適當(dāng)?shù)乇O(jiān)察各項(xiàng)與環(huán)境因素控制有關(guān)的因素，及追蹤環(huán)境目的及目標(biāo)的執(zhí)行程度。2.0適用范圍污水排放。廢氣排放。廢棄物處理。噪音。達(dá)成環(huán)境目的及目標(biāo)的進(jìn)度。與環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)作控制

12、。3.0職責(zé)環(huán)境管理者代表(1)與部門主管環(huán)境管理小組共同制定污染物的監(jiān)測(cè)與測(cè)量的項(xiàng)目及時(shí)間表。(2)監(jiān)察及確保公司符合有關(guān)法律、客戶或其他方面的要求。文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-10(3)保存所有監(jiān)測(cè)結(jié)果。環(huán)境管理小組(1)編寫有關(guān)各部門的環(huán)境表現(xiàn)報(bào)告并與各有關(guān)部門主管檢討及改善環(huán)境表現(xiàn)。(2)確保所有提出的改善行動(dòng)或有關(guān)的因素控制能夠正確地執(zhí)行。部門主管(1)確保所有制定的監(jiān)測(cè)和計(jì)劃適當(dāng)?shù)貓?zhí)行。(2)確定所有能夠影響重要環(huán)境因素的事項(xiàng)，并決定應(yīng)否為這些事項(xiàng)建立監(jiān)察計(jì)劃。 (3)負(fù)責(zé)收集監(jiān)測(cè)結(jié)果，并編寫報(bào)告。(4)向環(huán)境管理者代表/環(huán)境管理小組報(bào)告所

13、有不符合要求事項(xiàng)。工程部確定合理的程序檢查及校正測(cè)量?jī)x器。4.0工作程序建立監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃(1)環(huán)境管理者代表和各有關(guān)部門主管應(yīng)就以下環(huán)保事項(xiàng)共同制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃時(shí)間表： 污水排放；廢氣排放；廢棄物處理；噪音；達(dá)成環(huán)境目的及目標(biāo)的進(jìn)度；文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-11與環(huán)境因素有關(guān)的控制程序。污水排放、廢氣排放、噪音每年由環(huán)境管理小組聯(lián)絡(luò)環(huán)保局測(cè)量有關(guān)排放是否符合法律規(guī)定，廢棄物由總務(wù)部每月分類統(tǒng)計(jì)。(2)如遇有不符合環(huán)保要求事項(xiàng)，有關(guān)部門主管和環(huán)境管理小組應(yīng)共同研究改進(jìn)及 預(yù)防措施，按不符合糾正預(yù)防措施運(yùn)作程序執(zhí)行。(3)有關(guān)部門主管負(fù)責(zé)對(duì)與部門內(nèi)有關(guān)的

14、環(huán)境目的及目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有任 何偏離目標(biāo)的事情發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即作出改善措施，當(dāng)這些改善措施涉及改動(dòng)目標(biāo)的事情發(fā)生 時(shí)，應(yīng)立即作出改善措施，如這些改善措施涉及改動(dòng)現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃，有關(guān)主管應(yīng)與 環(huán)境管理小組商討及經(jīng)環(huán)境管理者代表同意后再作出更改。(4)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)保存各種不符合環(huán)保事項(xiàng)的記錄及報(bào)告，并于環(huán)境管理評(píng)審 時(shí)提出。(5)有關(guān)部門須執(zhí)行儀器維護(hù)、校正工作。監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃變動(dòng)每年必須檢討監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃時(shí)間表，并因法律或其他要求和實(shí)際情況作出適當(dāng) 的更改，監(jiān)測(cè)與測(cè)量計(jì)劃時(shí)間表須因應(yīng)環(huán)境表現(xiàn)的改變及糾正預(yù)防措施的改變而作出適當(dāng)改 動(dòng)。5.0支持性文件無文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理

15、程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-126.0相關(guān)記錄儀器校準(zhǔn)記錄監(jiān)測(cè)計(jì)劃時(shí)間表文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-13新設(shè)備新材料新工藝評(píng)估程序1.0目的規(guī)定本公司生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行的環(huán)境管理活動(dòng)，以保證環(huán)境管理體系符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍適用本公司引進(jìn)新設(shè)備、使用新材料、采用新工藝方法時(shí)，對(duì)環(huán)境活動(dòng)的控制。3.0職責(zé)技術(shù)科負(fù)責(zé)使用新材料、采用新工藝方法時(shí)環(huán)境管理活動(dòng)的 評(píng)估。動(dòng)力科負(fù)責(zé)引進(jìn)新設(shè)備時(shí)環(huán)境管理活動(dòng)的評(píng)估。 4.0工作程序當(dāng)發(fā)生下列變化時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理活動(dòng)重新評(píng)估。(1)引進(jìn)新設(shè)備：是指生產(chǎn)活動(dòng)中使用新型號(hào)的設(shè)備。(2)使用新

16、材料：是指采用新材料部品、新輔料等。(3)采用新工藝：是指采用新工藝方法，改變了舊的工藝。文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-14當(dāng)公司發(fā)生上述變化時(shí)，各部門應(yīng)對(duì)相關(guān)的環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估。(1)確定環(huán)境方針的適應(yīng)性。(2)確定新的環(huán)境因素見環(huán)境因素識(shí)別評(píng)估及登記程序。(3)確定和收集新的法律法規(guī)或其他要求。(4)產(chǎn)生重大環(huán)境因素應(yīng)重新評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)及制定并執(zhí)行相應(yīng)的環(huán)境管理方案(見 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序、環(huán)境管理方案控制程序)。(5)評(píng)審要確認(rèn)新的運(yùn)行控制所應(yīng)編制的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，包括 ：該運(yùn)行控制的職責(zé)；應(yīng)增加的培訓(xùn)內(nèi)容；正常情況的控制

17、程序；緊急情況的預(yù)防及處理等。環(huán)境計(jì)劃(1)凡有重大環(huán)境因素的變化活動(dòng)都必須有環(huán)境計(jì)劃，并以環(huán)境計(jì)劃形式 交環(huán)境管理推行委員會(huì)，由環(huán)境管理推行委員會(huì)報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。(2)環(huán)境計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：評(píng)估各項(xiàng)內(nèi)容的實(shí)施；所應(yīng)遵守的環(huán)境管理體系文件；應(yīng)形成的記錄；形成的日期。各部門按環(huán)境計(jì)劃要求執(zhí)行，要按規(guī)定形成指定的記錄。 文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-15環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)整個(gè)執(zhí)行過程的監(jiān)督協(xié)調(diào)。規(guī)定的變化穩(wěn)定后，環(huán)境管理推行委員會(huì)應(yīng)將此變化引起的 文件更改，納入公司的環(huán)境管理體系運(yùn)行。5.0支持性文件環(huán)境因素識(shí)別評(píng)估及登記程序環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序環(huán)境

18、管理方案控制程序6.0相關(guān)記錄環(huán)境計(jì)劃文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-16大氣污染控制程序1.0目的減少公司中產(chǎn)生的粉塵及其他有害氣體對(duì)大氣的污染，保護(hù)大氣環(huán)境。2.0適用范圍適用于公司中已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)大氣污染物的各職能部門。3.0職責(zé)ISO辦公室負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí) ”的 審批、檢查、驗(yàn)收工作，組織對(duì)公司排放的大氣污染物進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、管理。物資科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸方的管理。采購科負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料運(yùn)輸方的管理?？倓?wù)科負(fù)責(zé)公司車輛尾氣的管理。使用部門負(fù)責(zé)本部門的大氣污染物治理設(shè)備的維護(hù)、 保養(yǎng)、修理工作。4.0工作程序文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管

19、理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-17大氣污染物產(chǎn)生源(1)工業(yè)粉塵。(2)汽車尾氣。(3)油爐產(chǎn)生油煙。大氣污染物排放管理(1)對(duì)產(chǎn)生大氣污染物的崗位應(yīng)配備通風(fēng)除塵設(shè)備。(2)對(duì)產(chǎn)生大氣污染物崗位的員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高環(huán)保意識(shí)和技能。(3)使用部門要定期對(duì)產(chǎn)生大氣污染物的設(shè)備進(jìn)行清理和維護(hù)，清理時(shí)要注意大 氣污染物的收集，避免二次污染。(4)物資科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸方的評(píng)估，詳見相關(guān)方環(huán)境影響控制程序 。(5)采購科負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料運(yùn)輸方的評(píng)估，詳見相關(guān)方環(huán)境影響控制程序。 (6)ISO辦公室定期(每12個(gè)月)請(qǐng)市環(huán)保局認(rèn)可的檢測(cè)單位對(duì)大氣污染物進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)后出具大氣污染物排放報(bào)

20、告。如發(fā)生不符合現(xiàn)象立即進(jìn)行整改，記錄由ISO辦公室保存。(7)公司的車輛尾氣排放應(yīng)符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，車輛尾氣監(jiān)測(cè)合格方可上路。(8)當(dāng)廢氣處理設(shè)施出現(xiàn)故障造成大氣污染物緊急泄漏時(shí)，應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序進(jìn)行處置、處理。文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-185.0支持性文件相關(guān)方環(huán)境影響控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 6.0相關(guān)記錄(略)文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-19污水廢氣排放及噪聲控制管理程序1.0目的為了加強(qiáng)公司污水廢氣排放及噪聲控制管理，減少對(duì)地域環(huán)境及人員健康的不利影響，制定 本程序。2.0適用范圍本

21、程序適用于公司范圍內(nèi)污水廢氣排放管理及噪聲控制管理。3.0職責(zé)環(huán)境管理者代表的職責(zé)(1)要確認(rèn)公司產(chǎn)生污水、廢氣、噪聲的工段及設(shè)備，了解其中的主要污染物成分、 排放量，對(duì)環(huán)境的影響程度(與環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的符合度)，并逐項(xiàng)建立檔案。(2)要識(shí)別各項(xiàng)環(huán)境因素的重要程度，有效地組織監(jiān)督、管理、安排監(jiān)測(cè)任務(wù)，分析 監(jiān)測(cè)結(jié)果，如有不符合采取相應(yīng)措施，并下達(dá)糾正預(yù)防措施指示單。監(jiān)督糾正直到符合 措施施行。相關(guān)部門的職責(zé)(1)有排放污水、廢氣、噪聲的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按環(huán)保要求編文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-20制或修改作業(yè)指導(dǎo)書，作 業(yè)者應(yīng)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行，使污染物排放最小

22、化。(2)如出現(xiàn)不符合(超標(biāo)排放)應(yīng)及時(shí)查清原因，進(jìn)行改正，并做好記錄，報(bào)部門主管 。(3)部門主管應(yīng)分析不符合原因確定是否需修改作業(yè)指導(dǎo)書，或提出進(jìn)一步改善，如 有必要報(bào)知管理者代表，并填寫糾正預(yù)防措施報(bào)告單報(bào)環(huán)境管理者代表。4.0工作程序污水排放管理(1)具體管理措施污水管道與雨水管道嚴(yán)格分開，禁止將污水排入雨水管道。廢油、廢化學(xué)品等對(duì)環(huán)境會(huì)造成較大危害的物品禁止倒入下水道，應(yīng)妥善存放在 專門容器中，由指定協(xié)作單位回收。禁止將廢渣沖入下水道(如各種廢棄物、泥土、垃圾等)。污水雨水管道要定期清理。食堂隔油池要定期清潔，含油量較多的廢水禁止不經(jīng)分離直接倒入下水道。食堂污水排放口必須設(shè)置過濾網(wǎng)，

23、濾出的垃圾按生活廢棄物處理。垃圾必須到指定地點(diǎn)，不得露天擺放，以防雨天污水文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-21流入雨水管道。禁止在公司內(nèi)沖洗汽車，以免將油污沖入雨水或污水管道。滴在地上的油及化學(xué)品要用抹布擦拭干凈再放入指定的地方，禁止用水沖洗流入下水道。(2)每年一次由政府批準(zhǔn)的有關(guān)法定資格單位對(duì)污水排放的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。如出現(xiàn)不符合時(shí)，經(jīng)整改后，增加監(jiān)測(cè)次數(shù)以證明績(jī)效。廢氣排放管理(1)排出的廢氣量較多、對(duì)環(huán)境影響較大的設(shè)備須設(shè)有排氣處理裝置，以確保廢氣排放達(dá)到法規(guī)要求。(2)公司所有的汽車應(yīng)每年定期年審，確保廢氣排放達(dá)到法規(guī)要求。(3)每年一次給廢氣排放的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。噪聲控制管理(1)排放噪聲大的設(shè)備進(jìn)行隔聲防震，以保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。(2)車間噪聲超出勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)要求時(shí)，管理部門應(yīng)對(duì)員工提供必要的聽覺保護(hù)措施 ，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。(3)定期對(duì)噪聲狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 監(jiān)測(cè)測(cè)量管理(1)環(huán)境管理者代表應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)/測(cè)量項(xiàng)目清單組織、安排監(jiān)測(cè)測(cè)量，承擔(dān)監(jiān)測(cè)測(cè)量的部門可以是本公司，也可經(jīng)由有資質(zhì)部門承擔(dān)。(2)各相關(guān)管理部門應(yīng)制定措施，減少污染并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。文 件 名機(jī)械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-22(3)監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)測(cè)量項(xiàng)目清單上所指示的報(bào)告頻度向環(huán)境管理 者代表報(bào)告，包括委托外部