制程不良品管理辦法

1、制程不良品管理辦法標(biāo)準(zhǔn) 書編 號(hào)S稱版次1X1第欠 第J次保密區(qū)分曰 通頁(yè)次2/4銅陵集思意特種編織線有限公司制程不良品管理辦法1. 目的:1.1對(duì)制程中產(chǎn)生之不良品進(jìn)行規(guī)范化管制，防止不良品誤用及可重工品的合理化使用.1.2確保制程中產(chǎn)生之無(wú)氧與低氧、鍍錫、漆包線等不良品的合理管控，防止混用或造 成無(wú)氧產(chǎn)品的污染.2. 范圍：制程中各工序產(chǎn)生的不合格品均屬之.3. 定義：略.4. 職責(zé)：4.1制造部：4. 1. 1負(fù)責(zé)對(duì)100%全檢的不合格品進(jìn)行重工確認(rèn)，減少因人員檢驗(yàn)漏失造成的誤 判.并 將最終確認(rèn)結(jié)果記錄于成品檢驗(yàn)記錄表.4.1. 2負(fù)責(zé)客戶退回品的全檢及不合格品的判定，標(biāo)示及隔離.負(fù)責(zé)

2、按規(guī)定對(duì)不合格品的標(biāo)示及隔離；以及對(duì)不合格品的包裝、整理、退庫(kù).處 理.4. 1. 4制造之合格品流至下一工序進(jìn)行包裝入庫(kù)，不可重工品，轉(zhuǎn)下一工序依報(bào) 廢品作業(yè)管理辦法執(zhí)行.4. 1.5對(duì)于無(wú)氧裸銅與低氧裸銅不合格品須進(jìn)行分開放置并相應(yīng)之標(biāo)示。無(wú)氧裸 銅不合格品須進(jìn)行無(wú)氧裸銅字樣的標(biāo)簽標(biāo)示.4.2品保部：4. 2.1負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的判定、標(biāo)示、隔離以及品質(zhì)異常單的開立，以確保不合格 品不被誤用及流入客戶端.4. 2. 2負(fù)責(zé)對(duì)制程中無(wú)氧裸銅與低氧裸銅不合格品的鑒別與標(biāo)示.5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1制程中不良品處理流程圖:標(biāo)準(zhǔn) 書編 號(hào)S稱版次1X1第欠 第J次 雰版保密區(qū)分通頁(yè)次4/45. 2各工

3、序完成品由作業(yè)人員進(jìn)行100%自主檢査，良品填入生產(chǎn)流程卡并流至下一工序.5.3各工序產(chǎn)生之不良品放置于不合格品區(qū)域，生產(chǎn)流程卡流至品檢單位進(jìn)行不良品 的最終確認(rèn).5. 3. 1質(zhì)量技術(shù)部在制程中如發(fā)現(xiàn)以下不良項(xiàng)目需開立品質(zhì)異常單，并轉(zhuǎn)相關(guān)單位 做分析改善，同時(shí)需進(jìn)行不良追溯。5. 3. 1. 1制程中如發(fā)現(xiàn)5KG以下異常；5. 3.1. 2發(fā)現(xiàn)5KG以上品質(zhì)異常則開立品質(zhì)異常單轉(zhuǎn)制造單位進(jìn)行分析改善， 并對(duì)該批原材所生產(chǎn)之機(jī)種做立即停線處理，同時(shí)對(duì)該批材料進(jìn)行追溯。5. 3.2倒軸工位制程中如發(fā)現(xiàn)以下不良項(xiàng)目需開立品質(zhì)異常單，并轉(zhuǎn)相關(guān)單位做分析改 善，同時(shí)需進(jìn)行追溯。5. 3. 2. 1同一

4、批產(chǎn)品單項(xiàng)原材不良連續(xù)兩盤（含）時(shí)，檢驗(yàn)人員在接到倒軸人員的品 質(zhì)異常單，并轉(zhuǎn)相關(guān)單位做分析改善，同時(shí)需進(jìn)行追溯。5. 4質(zhì)量技術(shù)部接到待判定之不良品后，進(jìn)行是否可重工的確認(rèn)，若可重工則由生產(chǎn)單位 進(jìn)行重工處理，良品流至下一工序，不可重工之不良品流至包裝組進(jìn)行包裝入庫(kù).5. 5不可重工之產(chǎn)品包裝完成后，填寫退料單,入待報(bào)廢倉(cāng)庫(kù).5.6倉(cāng)庫(kù)單位根據(jù)待報(bào)廢品情況提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢申請(qǐng)單依照?qǐng)?bào)廢品作業(yè) 管理辦法執(zhí)行作業(yè).5. 7無(wú)氧裸銅與低氧裸銅不合格品的處理流程參閱5. 1至5. 8條款內(nèi)容執(zhí)行。但無(wú)氧裸銅 之不合格品須加貼“無(wú)氧”字樣標(biāo)簽標(biāo)卡并加以隔離處理，及時(shí)移出現(xiàn)場(chǎng)、防止與低 氧裸銅污染同時(shí)進(jìn)行相關(guān)追溯作業(yè)。5.8制程中若發(fā)生低氧和無(wú)氧混料異常時(shí)由質(zhì)量技術(shù)部門于24小內(nèi)以聯(lián)絡(luò)單、電子郵件、 電話或傳真等方式告之客戶知悉，并同時(shí)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)追溯作業(yè)。6. 參考文件：6. 1EC-07-018報(bào)廢品作業(yè)管理