標準化班組建設檢查對照表任務分解

1、標準化煤礦班組建設專業(yè)檢查對照表一、班An制 度 建建立并嚴格執(zhí)行 卜列制度：1 .班組長安全生產責任制；2 .班前、班后會和交接班制度；3 .班組安全生產 標準化和文明生1查資 料。每 缺1項 制度扣0.2 分，1 .查看七項制度是否建立，查是否都有礦正式文件；2 .一項制度后四大內谷：制度目標、職 責分工、職責具體內容、考核，查內 容是否完整；1 .各項制度發(fā)布的正式文件（或匯編） ；2 .制度制定完善修訂會議記錄或紀要；3 .安全生產責任制匯編；4 .班會記錄；5 .交接班記錄；6 .學習記錄；1 .每缺1項制度扣0.1分；2 . 一項制度/、嚴格執(zhí)行扣0.2分；3.一項制度的四大內容，

2、1個內容不組 安 全設產管理制度；4 .學習制度；5 .安全承諾制度；1項制 度不嚴 格執(zhí)行3.通過查看制度執(zhí)行的證據和結果資 料，來檢查制度是否被嚴格執(zhí)行7 .安全承諾書；8 .民主活動記錄；9 .安全績效考核記錄；0.1分，不超0.2分建設 （6.民主管理班務不得分10.對制度的監(jiān)督檢查記錄（檢查方式、檢公開制度；查部門、檢查周期）共7.安全績效考核1 0制度分)組 織 建 設1.安全生廣目標 明確，有群眾安全 監(jiān)督員（不得由班 組長兼任）1查資料 和 現 場。不 符合要求1項 扣0.21 .查看班組是否有安全目標管理的責 任部門，全礦安全目標在班組的分解 情況；2 .檢查班組目標內容是否

3、合理（人身 事故、非傷亡事故、隱患排查、反三 違、參與安全管理、三無班組創(chuàng)建等），1 .礦級年度安全生產目標；2 .區(qū)（隊）和班組年度安全生產目標；3 .目標和指標考核資料及實現情況；4 .群眾監(jiān)督員聘文；5 .群眾監(jiān)督員管理臺賬；6 .群眾監(jiān)督員工作記錄1 .班組無安全目標或者安全目標不明0.2 分；2 .無群監(jiān)員或者群監(jiān)員未覆蓋所有班0.2 分；3 .班組長兼任群監(jiān)員，扣 0.2分；4 .群監(jiān)員工作無記錄，扣 0.2分；分班組安全目標是否實現；5.其他不符合要求，1項扣0.2分3 .查看煤礦有關群監(jiān)員的管理規(guī)定， 群監(jiān)員管理臺賬，查看群監(jiān)員是否發(fā) 揮作用；4 .抽查（抽樣）監(jiān)督員設置：是否

4、覆 蓋所有班組，啟尢正式的聘任程序， 職責和權利是否明確，如何實施管理， 是否存在班組長兼任2.班組建有民主 管理機構，并組織 開展班組民主活 動1查資料 和 現 場。未 建立機 構不得 分；民 主活動 開展不 符合要 求 扣0.5分1 .查看是否建立班組民主活動管理機 構2 .查看班組的民主活動記錄痕跡，是 否有民主管理臺賬1 .礦級對區(qū)隊、班組民主管理機構設置、活動開展的制度規(guī)定；2 .班組民主活動記錄、民主管理臺賬 ；1 .未建立民主機構，扣 1分；2 .民主活動開展小符合要求，扣 0.53.開展班組建設 創(chuàng)先爭優(yōu)活動、組 織優(yōu)秀班組和優(yōu) 秀班組長評選活 動，建立表彰獎勵 機制1查資料

5、和 現 場。未 建立機 制或未 開展活 動不得1 .查是否有創(chuàng)先爭優(yōu)的表彰制度；2 .查是否有創(chuàng)先爭優(yōu)的機制手冊或結 果（競賽安排、項目成果報告、優(yōu)秀 班組（長）推薦表等），看創(chuàng)先爭優(yōu)活 動是否組織實施1 .礦對班組創(chuàng)優(yōu)爭先活動、評優(yōu)評選活動 的制度性、機制性的文件；2 .優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長評選原始記錄、 表格等材料；3 .優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長表彰獎勵文件和 獎勵兌現資料1 .未建立機制，扣1分；2 .未開展活動，扣 1分分4.建立班組長選 聘、使用、培養(yǎng)機 制1查資 料。未 建立機 制不得 分1 .是否對班組長培訓培養(yǎng)機制以正式 文件建立制度；2 .查機制文件并與礦上實際情況對 比，檢查是

6、否落實：班組長任職條件 是否明晰；礦級、區(qū)隊級如何實施并 執(zhí)行（提拔、獎勵情況等1 .礦級對班組長選聘、使用、培養(yǎng)、管理 的制度性、機制性的文件；2 .班組長臺賬；3 .班組長選聘資料；4 .班組長培養(yǎng)記錄；5 .班組長個人業(yè)績檔案；6 .班組長考評資料等1 .未建立機制，扣1分；2 .建立機制未嚴格執(zhí)行，扣 0.5分5.賦予班組長及 職工在安全生產 管理、規(guī)章制度制 定、安全獎罰、民 主評議等方面的 知情權、參與權、 表達權、監(jiān)督權1查資料 和現 場。不 符合要 求1處 扣0.2 分1 .查看有無班組民主活動和四權執(zhí)行 的記錄痕跡；2 .查啟尢礦級將“四項權利”授權到 位的形式、載體、機制3

7、 .現場抽查班組長不少于 3人、職工 不少于3人，提問是否知曉“四項權 利”1 .礦級對“四項權利”的制度性規(guī)定和明 確授權義件；2 .“四項權利”實施的證據性資料；3 .班組長組織的會議紀要、記錄臺賬、機 制載體1 .礦無“四項權利”的制度性規(guī)定和授權義件，扣 0.2分；2 .“四項權利”提問，3人都回回答不扣0.2分；3 .無班組民主活動和四權執(zhí)行的記錄1處扣0.2分現 場管 理1.班前有安全工 作安排，班組長督 促落實作業(yè)前進 行安全確認1查資料 和 現 場。不 符合要 求1處 扣0.2 分1.現場檢查班組的現場安全確認是否 有痕跡及查交接班記錄是否有安全工 作安排；2.查現場，通過班中

8、檢查員 工現場演示，檢查是否班前進行了安 全確認安排交接班記錄1 .班前無安全工作安排或者安全工作不具體，扣0.2分；2 .查現場，班中工作現場的安全確認 要求，1處扣0.2分；3 .其他不符合要求，1處扣0.2分2.嚴格執(zhí)行交接 班制度，交接重點 內容包括隱患及 整改、安全狀況、 安全條件及安全 注息事項1查資 料。不 符合要 求1處 扣0.2 分1.查閱交接班制度：內容是否完整， 交接的程序是否明晰、具后可操作性； 2.查閱交接班制度執(zhí)行的相關各類記 錄臺賬：對照制度規(guī)定，查交接內容是 否完整；查交接人員簽名是否完整， 是否符合制度規(guī)定1 .交接班制度；2 .現場交接班記錄臺賬；3 .礦領

9、導帶班現場交接班地點與記錄；4 .生產單位班組現場交接班記錄；5 .輔助單位班組現場交接班記錄；6 .調度班組現場交接班記錄；7 .地面要害部門班組現場交接班記錄1 .交接班記錄交接內容不完整，缺10.2 分；2 .交接人員簽名不完整、不符合制度1處扣0.2分；3 .內容不完整，缺1項扣0.2分3.組織班組正規(guī) 循環(huán)作業(yè)和規(guī)范 操作1查資料 和 現 場。不 符合要 求1處 扣0.2 分1 .抽考米、掘工作面班組長，現場講 述或演示正規(guī)循環(huán)作業(yè)，詢問其組織 班組規(guī)范操作的措施；2 .隨機抽查：采煤機司機、掘進機司 機、采掘支護工、運輸機司機、絞車 司機、泵站司機、電鉗工、瓦檢工、 爆破工之中幾個，現場實操是否能做 到規(guī)范操作1 .采掘作業(yè)規(guī)程；2 .采掘正規(guī)循環(huán)作業(yè)資料；3 .崗位操作規(guī)程不符合要求1處扣0.2分；4.井工煤礦實施 班組工程（工作） 質量巡回檢查，嚴 格工程（工作）質 量驗收1查資料和 現 場。不 符合要 求1處扣0.2分1 .查閱采掘班組施工作業(yè)工程質量管 理程序和內容（作業(yè)規(guī)程）；2 .抽查是否有回米工作面月度、旬度、 工作日的班組工程質量檢查、驗收相 關記錄（報表）；3 .抽查是否有米掘工作面月度、