高盛集團創(chuàng)業(yè)計劃書

1、1 / 24高盛集團創(chuàng)業(yè)計劃書高盛集團創(chuàng)業(yè)計劃書創(chuàng)業(yè)團隊：29 組 高盛集團 團隊員：張宇 賀艷軍 李龍 羅廣躍 孫洪才 徐奇學(xué) 院：財政與公共管理學(xué)院 專業(yè)班級：行政管理 10-2指導(dǎo)教師：尹龍 日 期：2013/10/29目 錄2 / 24一、背景說明一、背景說明.- 1 -（一）公司介紹.- 1 -（二）團隊基本背景資料.- 2 -二、項目背景二、項目背景.- 3 -（一）項目運作可行性分析（一）項目運作可行性分析.- 3 -三、客戶分析三、客戶分析.- 4 -（一）客戶投放案例（一）客戶投放案例.- 4 -（二）電梯門廣告客戶群體統(tǒng)計（二）電梯門廣告客戶群體統(tǒng)計.- 5 -四、產(chǎn)品介紹

2、四、產(chǎn)品介紹.- 6 -（一）電梯媒體各級別分析（一）電梯媒體各級別分析.- 6 -（二）電梯門廣告發(fā)布的規(guī)格（二）電梯門廣告發(fā)布的規(guī)格.- 7 -（三）電梯門廣告受眾分析（三）電梯門廣告受眾分析.- 8 -（四）電梯門廣告報價（四）電梯門廣告報價.- 8 -五、競爭分析五、競爭分析.- 8 -（一）電梯門廣告優(yōu)勢分析（一）電梯門廣告優(yōu)勢分析.- 8 -（二）直接競爭對手（二）直接競爭對手.- 11 -（三）間接競爭對手（三）間接競爭對手.- 11 -六、六、營運模式營運模式.- 12 -七、財務(wù)策略七、財務(wù)策略.- 13 -（一）資本形成策略.- 13 -（二）投入分析（二）投入分析.- 1

3、4 -（三）利潤分析（三）利潤分析.- 14 -（四）預(yù)估損益表（四）預(yù)估損益表.- 15 -（五）預(yù)估資金來源表（五）預(yù)估資金來源表.- 16 -（六）公司發(fā)展規(guī)劃（六）公司發(fā)展規(guī)劃.- 16 -八、組織及人事策略八、組織及人事策略.- 16 -（一）設(shè)計完善的組織圖（一）設(shè)計完善的組織圖.- 16 -（二）激勵制度（二）激勵制度.- 18 -九、附件九、附件.- 19 -附件一：公司合同附件一：公司合同.- 19-附件二：樓宇資源信息附件二：樓宇資源信息.- 26 - 1 - / 24一、背景說明一、背景說明（一）公司介紹（一）公司介紹1 1、公司名稱：、公司名稱：中文：高盛集團說明：引領(lǐng)

4、傳媒行業(yè)新風(fēng)尚，成為新興媒體的風(fēng)向標(biāo)！溫州風(fēng)尚文化傳媒有限公司簡稱風(fēng)尚傳媒，成立于 2013 年 10月，是專注于新媒體開發(fā)和營運的專業(yè)傳媒管理機構(gòu)。電梯門廣告是風(fēng)尚傳媒基于精準(zhǔn)行銷的理念開發(fā)的全新媒體形式，為客戶提供具有強大沖擊力的宣傳渠道。以其精確到達率，記憶深刻的媒體特性，為廣大客戶提供性價比更高的廣告發(fā)布平臺。2 2、企業(yè)使命：、企業(yè)使命：推廣新型廣告媒體城市樓宇電梯門廣告。希望透過新媒體的開發(fā)、新產(chǎn)品的提供，有效挖掘電梯媒體蘊含的廣告價值，使商品與消費者之間距離縮短，溝通更佳便利，進而達到綜效。3、企業(yè)標(biāo)志 - 2 - / 24（二）團隊基本背景資料（二）團隊基本背景資料團隊成員姓名

5、職務(wù)專業(yè)經(jīng)歷特長賀艷軍總經(jīng)理行政管理百加得冷凍食品公司流水線作業(yè)工 張宇生產(chǎn)總監(jiān) 行政管理酒店營銷員 李龍 財務(wù)總監(jiān) 行政管理金河乳業(yè)有限公司短暫實習(xí)孫洪財人力資源總監(jiān) 行政管理百加得冷凍食品公司流水線作業(yè)工電子產(chǎn)品促銷羅廣躍生產(chǎn)總監(jiān) 行政管理大潤發(fā)超市導(dǎo)購員徐奇銷售總監(jiān) 行政管理汽車美容工作創(chuàng)業(yè)團隊最早是由校 CC 創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟發(fā)展而來，做過校園雜志、活動策劃、電視廣告等等，均有一定的社會經(jīng)驗，團隊成員是從近150 人面試中篩選出來的，在大學(xué)里可以說是精英。更重要的是我們有共同的價值觀，都有一顆積極向上的事業(yè)心，肯吃苦耐勞，團結(jié)一致，有很強的執(zhí)行力，且團隊成員不同的專業(yè)特長構(gòu)成了互補的創(chuàng)業(yè)團隊格

6、局，在創(chuàng)業(yè)的過程中即使遇到困難也會有來自文理科不同的解決思路和辦法。自成立公司之日起，專業(yè)從事和開發(fā)電梯門廣告業(yè)務(wù)，目前已有純寫字樓 7 部電梯，基本達成有意向的小區(qū)和大廈電梯總數(shù)已經(jīng)超過 100 部。操作半年，我們已經(jīng)積累了一定的行業(yè)經(jīng)驗和運營技- 3 - / 24巧，以及客戶資源。二、項目背景二、項目背景樓宇電梯門廣告是指在城市樓宇以電梯門為載體進行傳播的廣告媒體。在北京、上海、廣州、深圳、杭州等地一經(jīng)推出，即已受到包括金融、IT、通信、家電等眾多廣告客戶的青睞和使用電梯門廣告在溫州是一塊尚未起步的廣告藍海。毫無疑問， “電梯門廣告”將成為未來媒體的“阿里巴巴山洞” 。（一）項目運作可行性

7、分析（一）項目運作可行性分析作為廣告媒體泛濫的今天，嚴(yán)重影響了廣告主對所投放廣告的信心。廣告主于是寄希望于新媒體，而據(jù)我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)廣告主眼中的新媒體已經(jīng)不僅僅是廣告載體的“新” ，更重要是最適合。廣告主需要只是一瓢水，而不是一條河。廣告主希望能有一種可以迅速的鎖定廣告主目標(biāo)群體的媒體。所以就有了電梯門廣告開發(fā)和存在必要性，電梯門廣告以其近 2 平方米的視覺沖擊力，再加上強制性的媒體性質(zhì)，可以為廣告主以最小的廣告投入獲得最大限度的廣告效果。作為新媒體更重要的還是要讓受眾接受，讓廣告主的訴求得到傳播，受眾和媒體之間是一種價值認同的關(guān)系，而不是因為在封閉的環(huán)境下讓大眾被動接受。一個媒體的最核心價值，

8、不在于擁有多少載體或者形式，最大的價值是能不能用創(chuàng)新來理解，滿足客戶需求，這才是最重要的。而我們的電梯門廣告具備這些所有的要求，尤其今天這個創(chuàng)意的廣告時代，近 2 平方米的廣告，可以給設(shè)計師- 4 - / 24充分想象和創(chuàng)新的空間，為廣告主傳達更多的訊息給受眾。哈爾濱廣告業(yè)已轉(zhuǎn)入成熟穩(wěn)步發(fā)展，無論是廣告公司、廣告主都能以理性來對待廣告的效果和作用，電梯媒體將以它自己獨特的優(yōu)勢受到各行業(yè)的青睞。運作主要以物業(yè)公司、電梯公司合作整合電梯媒體資源，刊登詳細的產(chǎn)品介紹、公關(guān)活動日程安排、商品優(yōu)惠折扣等信息，正適合廣告主們的廣告需求。根據(jù)我們自身的調(diào)查和客戶信息反饋，電梯門廣告得到 8 成以上客戶的肯定

9、，排斥率不到 1 成。我們有一支良好的營銷隊伍，在和客戶初步洽談過程中，客戶嘗試投放廣告的興趣很濃。我們的廣告恰好可以迅速的鎖定他們的目標(biāo)群體，加上廣告的直觀性和強制性，廣告效果是不言而喻的，加上我們的價格相比其他廣告有一定的優(yōu)勢。所以說電梯門廣告可行性還是很強的。三三、客戶分析客戶分析本廣告媒體目標(biāo)客戶主要是以國內(nèi)外高端品牌以及哈爾濱本地知名品牌為主，行業(yè)涉及汽車、手機、餐飲、家具、酒水、金融等。而且我們會根據(jù)不同行業(yè)不同品牌制定不同的投放方案。（一）客戶投放案例（一）客戶投放案例1、奔馳轎車奔馳轎車 Mercedes Benz- 5 - / 24奔馳瞄準(zhǔn)地下車庫奔馳瞄準(zhǔn)地下車庫*作為中國人

10、的面子奔馳轎車，瞄準(zhǔn)地下車庫電梯門營銷。*由于奔馳轎車買主絕大部分是二次購車。奔馳的顧客幾乎每天早上開車上班，地下車庫電梯門是地下開車人士必經(jīng)之路。*。2、格力空調(diào)格力空調(diào) Gree Air-condition*為迎接08年新一輪營銷旺季，配合08年新品上市，格力空調(diào)在經(jīng)過科學(xué)評估考察之后，與風(fēng)尚傳媒順利達成合作。*為配合格力空調(diào)08新品幸運神快速撬動市場，在08年來臨之際，舜高以快速的反應(yīng)速度及運作能力，讓格力空調(diào)帶有喜慶的08變頻空調(diào)“運到，神來，幸福在福臨門”幸運神創(chuàng)意系列，在消費者家門前“靚起來” 。（二）電梯門廣告客戶群體統(tǒng)計（二）電梯門廣告客戶群體統(tǒng)計1、汽車類：汽車類：奧迪、上海

11、大眾汽車、福特汽車、斯巴魯汽車、雷諾汽車、榮威汽車、三菱汽車；奔馳、東風(fēng)日產(chǎn)；豐田、馬自達汽車、長安奔奔等；2 2、金融類、金融類：廣東發(fā)展銀行、東亞銀行、中國人保財險、太平洋保險、新華人壽、深圳發(fā)展銀行、中國農(nóng)銀行等；3、電子類：、電子類：中國移動全球通、中國聯(lián)通、三星液晶、聯(lián)想筆記本電腦、TCL 液晶電視,格里力空調(diào)、海信平板電視、明基、LG、Panasonic、索尼愛立信手機、友利通手機、韓國現(xiàn)代- 6 - / 24DVD、263 網(wǎng)絡(luò)郵箱、億房網(wǎng)、逸日數(shù)碼、百度、松下，明基、Panasonic 等；4、酒水類：酒水類：水井坊、五糧液、茅臺、勁酒、太白大手筆、西鳳酒、舍得酒、開缸酒；張裕

12、解百納、莫高國窖葡萄酒、莫高金冰葡萄酒；百威啤酒、生力清啤、雪花啤酒、金威啤酒等；5、飲料類：飲料類：王老吉、光明乳業(yè)、可口可樂、蒙牛珍果粒、伊利舒化奶、長富牛奶、谷粒谷粒、康師傅茉莉茶、統(tǒng)一鮮橙多、脈動、美汁源果粒橙等、葡萄適飲料； 6、日化類：日化類：歐樂 B 牙刷、藍月亮洗衣液、歐萊適座椅,羅萊家紡；7、旅游類：旅游類：楠溪江旅游、溫州樂園、三亞旅游,武義溫泉,西部假期,西海云湖居等8、時尚食品類：時尚食品類：桂新園、多福居、康師傅面霸、鷹牌花旗參茶、奇異果臺灣特康、小月娘月餅、益力多等。9、餐飲類餐飲類：拉芳舍，COCO 咖啡、波特曼、德克士等10、地產(chǎn)類地產(chǎn)類 ：家景地產(chǎn)、綠城地產(chǎn)、

13、中良銀座、鹿城廣場等11、家具類：、家具類：新概念家具、克拉碼頭家具廣場等1212、服裝類：、服裝類：蘋果服裝，佐丹奴、LEE1313、教育類：、教育類：溫州僑務(wù)，環(huán)亞西文英語，里昂教育，韋博英語 四、四、產(chǎn)品介紹產(chǎn)品介紹（一）電梯媒體各級別分析（一）電梯媒體各級別分析住宅型樓盤住宅型樓盤樓盤概述:別致而家庭化的住宅小區(qū),社區(qū)環(huán)境和諧、自然。國- 7 - / 24內(nèi)電梯占主流，在哈爾濱市以居民樓為主。業(yè)主特征:以機關(guān)、院辦、銀行等政府部門的公務(wù)員或企業(yè)經(jīng)理人和職員占絕大多數(shù)，有固定的家庭住戶，主動接受多方面的信息，生活較為規(guī)律，接觸媒體多，不具個性化。商住型樓盤商住型樓盤樓盤概述:擁有良好的服

14、務(wù)及質(zhì)量，為近些年來建成的商住結(jié)合的樓宇。樓宇以普通住戶為主，但內(nèi)有部分公司。業(yè)主特征:電梯媒體受眾主要以上班族為主，客流量較大。欣賞水平較高，更注重生活品質(zhì)，工作占用時間較長，看電視、報紙的時間較少，活躍時段在節(jié)假日。寫字樓樓盤寫字樓樓盤樓盤概述:樓宇內(nèi)業(yè)主以企事業(yè)單位為主，商業(yè)氣氛濃厚。業(yè)主特征:電梯媒體受眾以各大公司經(jīng)理、社會名流、私營業(yè)主、成功人士、高收入白領(lǐng)為主，住戶量穩(wěn)定，客流量最大。有較高的欣賞水平，看電視、報紙的時間較少，有較為活躍的日程。（二）電梯門廣告發(fā)布的規(guī)格（二）電梯門廣告發(fā)布的規(guī)格電梯門廣告位置：簽約樓宇的 1 樓外部電梯門電梯門廣告：規(guī)格 2.1 米（高）0.9 米

15、（寬）- 8 - / 24紙張材料：高檔可移性背膠寫真（三）電梯門廣告受眾分析（三）電梯門廣告受眾分析（四）電梯門廣告報價（四）電梯門廣告報價1、住宅樓電梯廣告 900 元/幅一期（30 天）2、寫字樓電梯廣告 1200 元/幅一期（30 天）3、商住樓電梯廣告 1080 元/幅一期（30 天）- 9 - / 24五、五、競爭分析競爭分析（一）電梯門廣告優(yōu)勢分析（一）電梯門廣告優(yōu)勢分析在電梯候梯間，與受眾視平線幾乎等高的電梯廣告，在相當(dāng)程度上能產(chǎn)生強制性閱讀的效果，廣告資源流失率幾乎為零。具有直接面對最終用戶的特點，成為廣告?zhèn)鞑B透性極佳的媒介經(jīng)典。通常情況下，單座電梯內(nèi)只能有一個廣告宣傳，使

16、其品牌間相互干擾為零，較傳統(tǒng)媒介品牌宣傳針對性更強。封閉室內(nèi)空間封閉室內(nèi)空間強制被動收視強制被動收視重復(fù)產(chǎn)生記憶重復(fù)產(chǎn)生記憶精確達到目標(biāo)精確達到目標(biāo)Close indoor advertising Receiving the information passively Repeating the messages for memorizationReaching the target audiences accurately1 1、節(jié)約成本、節(jié)約成本除了電梯門廣告發(fā)布費用比較低以外，由于是背膠寫真的作品，所以制作、投放都很簡單易行，能夠以月作為發(fā)布時間單位。根據(jù)廣告目的要求制定更加靈活、合理的

17、投放策略，而無需為材料、施工費用的浪費而感惋惜。2 2、抗干擾能力強、抗干擾能力強 人們每天接觸到大量廣告信息，真正記住的僅 10 條左右。其原因之一，是各種傳播信息互相干擾，廣告影響力自然大大下降。而電梯廣告發(fā)布于相對封閉的空間內(nèi)，這里容納的信息有限而且單純，- 10 - / 24整個環(huán)境干擾程度低，受眾有可能相對多一些把注意力集中在廣告上，這就避免了廣告資源的大量浪費。3 3、細分受眾、細分受眾 戶外廣告面對流動的人群，不可能選擇受眾的類型。而“電梯廣告”則具有很強的空間歸屬特性。如我們投放的廣告位大致分為商住樓、寫字樓和住宅樓，所以要發(fā)布的廣告內(nèi)容也可以根據(jù)媒體地段投放，而每天不同時段乘

18、坐電梯的人群是相對穩(wěn)定的，那么針對市場的廣告投放就能避免因廣泛“撒網(wǎng)”而造成的浪費。實際上，這與電梯媒體專業(yè)化的發(fā)展方向理念一致。4 4、受眾數(shù)量可測、受眾數(shù)量可測傳統(tǒng)戶外廣告面對流動的人群，受眾的確切數(shù)量是無法準(zhǔn)確統(tǒng)計的。然而“電梯門廣告”卻能通過出入寫字樓人流的計算得出確定數(shù)字，從而為廣告投放提供了確切的依據(jù)。當(dāng)然，開發(fā)新的媒體會打破一些傳統(tǒng)的習(xí)慣和方法，受眾更可能出現(xiàn)厭惡情緒，導(dǎo)致廣告效果減低。因此，需要更加重視廣告的創(chuàng)意、制作水平，尤其注重廣告內(nèi)容與受眾的親和力。5 5、價格低廉、價格低廉價格低廉在報紙做一天 1/3 版的費用在 3 萬左右，那么把這筆費用投入到我們的電梯廣告項目上，以

19、現(xiàn)在每部電梯每幅 1000 元報價計算，那么就可以在 30 部電梯投放廣告整個月，而且目標(biāo)群體更加準(zhǔn)確，效果更加直觀。- 11 - / 241040/塊1.041.0428%*3電梯看板370/條0.370.3710%*2樓宇視頻3550/3550/面面3.553.553.73.7（CTRCTR最新最新數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)）96%*96%*1 1電梯門有效接觸總有效接觸總?cè)舜稳舜斡行У竭_頻有效到達頻次次/ /日日/ /人人乘電梯頻乘電梯頻次次/ /日日有效到達率有效到達率媒體類別媒體類別以1000人的中級寫字樓客梯位為例同類型媒體價值比較同類型媒體價值比較注：*1、CTR發(fā)現(xiàn)，一面電梯門的到達率為99.

20、8%，有效到達率96%；*2、本次比較假設(shè)以10條廣告片為一周期（實際廣告片條數(shù)許多樓宇超過10條/周期） ；*3、CTR調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電梯內(nèi)看板有效到達率是84%，3塊中一塊的平均到達率為28%。（二）直接競爭對手（二）直接競爭對手由于資源的單一性，可操作的電梯資源是非常有限的，而目前溫州各地從事電梯門廣告媒體開發(fā)的廣告公司尚未起步，我們要以最快的速度占領(lǐng)在這個處女地，擴大自已在電梯門廣告中的優(yōu)勢，壟斷廣告資源。（三）間接競爭對手（三）間接競爭對手哈爾濱區(qū)內(nèi)廣告公司目前由高陽廣告有限公司，獨家在操作電梯內(nèi)部框架廣告，共有簽約電梯 1500 部；在電梯視頻廣告這塊有分眾傳媒和中國電信。但在電梯門廣

21、告這塊，據(jù)我們的市場調(diào)查只有我們風(fēng)尚傳媒這家在操作。其他的廣告公司多以戶外媒體代理發(fā)布- 12 - / 24為主，而傳統(tǒng)媒體一般是媒體本身發(fā)布的內(nèi)容傳播效果好，而跟隨的廣告只是被受眾群體非選擇性的被動接受，因此存在廣告有效到達率低，廣告?zhèn)鞑バЧ焕硐氲膯栴}。由于廣告?zhèn)鞑キh(huán)境的原因?qū)е聫V告品牌相互間干擾性大，品牌形象不易被識別、記憶。六、六、營運模式營運模式 1、調(diào)查電梯數(shù)量、調(diào)查電梯數(shù)量 調(diào)查中哈爾濱地區(qū)的可操作的電梯廣告數(shù)量。 2、與物管公司談判、與物管公司談判 目前，樓宇準(zhǔn)入門檻偏高，某些高檔寫字樓簽約一家需要租賃費 5000 左右，所以談判前應(yīng)做好充足的準(zhǔn)備。 3、擬訂合作協(xié)議、擬訂合作

22、協(xié)議 由于物權(quán)法對私有財產(chǎn)進行了明確和保護，第六章業(yè)主的建筑物區(qū)分所有權(quán)中，明確了業(yè)主的權(quán)利，這讓業(yè)主為維權(quán)提供了法律依據(jù)。所以實際的操作中要注意各中的微妙關(guān)系，在業(yè)主和物業(yè)公司的動態(tài)平衡中運籌帷幄。 4、統(tǒng)計區(qū)域電梯分布、統(tǒng)計區(qū)域電梯分布 這項工作是布線的前提，為科學(xué)合理布線提供了保證。 5、制作發(fā)布方案、制作發(fā)布方案 包括不同時間段的廣告差異價、廣告長度等。 6、核算發(fā)布成本、定價策略、核算發(fā)布成本、定價策略 成本包括固定成本、變動成本、沉沒成本等，定價策略是成本- 13 - / 24加成定價法，是指在產(chǎn)品的成本上加一個標(biāo)準(zhǔn)的加成。 7、尋找客戶、開始招商、尋找客戶、開始招商 招商是很重要

23、的環(huán)節(jié)，因為客戶是企業(yè)生存的根本，失去客戶的企業(yè)就無法生存。招商途徑很多，主要有：利用傳媒招商、舉辦或參加各類招商會議和文體活動招商、借助中介機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)渠道招商、排除招商小組主動出擊招商、以商引商、聘請招商顧問等。 8、制作和投放廣告、制作和投放廣告 客戶簽約了之后，與客戶進行溝通確定設(shè)計稿和投放點位。 9、開始初期調(diào)研收集反饋數(shù)據(jù)、開始初期調(diào)研收集反饋數(shù)據(jù) 反饋控制是管理過程必不可少的環(huán)節(jié)，通過調(diào)查可以及時發(fā)現(xiàn)偏差、分析偏差原因、采取相應(yīng)措施以防類似問題重復(fù)出現(xiàn)。 10、制作相關(guān)文案、以成功事例開拓市場、制作相關(guān)文案、以成功事例開拓市場 不同市場有不同的宏微觀環(huán)境，歸納類似市場，以成功案例作

24、為模版，不斷改進模版，最后建立經(jīng)典案例庫。七、財務(wù)策略七、財務(wù)策略（一）資本形成策略一）資本形成策略各階段資本形成策略：階段說明初期 1. 本公司員工的資金來源：A、團隊前期積累。B、親朋好友借款。- 14 - / 24C、青年創(chuàng)業(yè)貸款。成熟期產(chǎn)品成熟期：推出更多樣化的商品。此時公司應(yīng)連續(xù)幾年有盈余，資金來源：現(xiàn)有股東增資和吸納老員工投資，此時資本形成策略以建立最佳資本結(jié)構(gòu)為目標(biāo)。（二）投入分析（二）投入分析第一年溫州市場開發(fā)需要資金 40 萬元，主要用于項目開發(fā)、人員招聘等。主要包括以下幾方面投入：1、簽約樓宇電梯 50 部，每部電梯平均每年租金是 3000 元，一年費用需要 15 萬。2、

25、日常開支，包括水電、物業(yè)管理費用、通訊費、房子租金（學(xué)院提供兩年辦公場地） ，一年估計在 1 萬左右。3、員工工資，以 7 個人計算，每年大概需要 14 萬。4、公司日常流動資金，5 萬元。5、其他費用，比如說公關(guān)費用，以及其他不可估計的費用在 5萬左右。 費用總計在 40 萬左右。（三）利潤分析（三）利潤分析電梯媒體以節(jié)約成本、抗干擾能力強、受眾細分、受眾數(shù)量可測、閱讀的有效頻次高等優(yōu)點，將受到包括金融、IT、通信、家電等眾多廣告客戶的青睞和使用。溫州市區(qū)內(nèi)現(xiàn)可開發(fā)性電梯媒體有1500 部以上，但真正有把握簽約的應(yīng)該在 500-1000 部左右。簽約- 15 - / 24以后，我們的電梯廣告

26、在 100%發(fā)布率前提下，按廣告位投放價每月1000 元的廣告價格，1 1 部部電梯的主要成本為：1、每梯換 3-5 次,材料費共計 400 元;2、業(yè)務(wù)提成按 10%提成共 1000 元;3、電梯媒體租金每年 3000 元;4、日常安裝維護費全年 200 元;5、稅金，廣告稅按 10%收共 1200 元;成本共成本共 58005800 元。元。每梯每年利潤為 6200 元，50 部電梯總利潤為 310000 元。保守估計，每年發(fā)布率只有 70%計算，那么總利潤為 17 萬 2000 元（35*6200 元-15*3000 元） 。（四）預(yù)估損益表（四）預(yù)估損益表 單位：萬元第一年第二年第三年

27、銷貨凈額4284420銷貨成本24.849.6248銷貨毛利17.234.4172毛利率69%69%69%營業(yè)費用：202570薪資141450管銷費用（按 10%業(yè)務(wù)提成記入銷售成本）辦公室設(shè)備及租金115其它51015營業(yè)純益-2.89.4102（五）預(yù)估資金來源表（五）預(yù)估資金來源表資金來源- 16 - / 24 單位：萬元個人出資5青年就業(yè)貸款10合計15（六）公司發(fā)展規(guī)劃（六）公司發(fā)展規(guī)劃以溫州市場開發(fā)為試點，向全國一、二線城市擴張。第一階段起步發(fā)展階段，培育市場，用 3 年時間開發(fā)溫州地區(qū)的電梯門廣告，簽約資源達到 500-1000 部。第二階段高速擴張階段，總部移師上海，用 3-

28、5 年時間，壟斷中國 10 座一二線城市電梯門廣告資源，簽約電梯資源超過 10000 部。第三階段 研發(fā)新的產(chǎn)品，公司準(zhǔn)備上市，規(guī)劃中。八、組織及人事策略八、組織及人事策略（一）設(shè)計完善的組織圖（一）設(shè)計完善的組織圖1、公司初創(chuàng)期原則上，在公司創(chuàng)立初期，組成人員及創(chuàng)業(yè)經(jīng)費都還不是很多的情況下，公司在人員配置上將較偏重營銷部門和制作部門，至于財務(wù)、行政等相關(guān)人員將會以多能工的方式進行?；旧显跔I銷部門配置 23 名人員，制作部門配置 2 名人員，財務(wù)及行政部門配置 1 名人員（管理團隊） 。同時，我們將聘請對此產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具經(jīng)驗的專家顧問們來指導(dǎo)公司的運作(outside directors)。-

29、17 - / 24公司組織圖公司組織圖 董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理工程服務(wù)部工程服務(wù)部制作安裝巡盤維護市場營運部市場營運部洽談合作意向簽訂供需合同廣告創(chuàng)業(yè)部廣告創(chuàng)業(yè)部創(chuàng)意設(shè)計點亮靈感2、第三年之后公司組織圖公司組織圖董事會總經(jīng)理管理部門營銷部門制作部行政財務(wù)產(chǎn)品工程技術(shù)維修（二）激勵制度（二）激勵制度對本公司成員來說，擁有良好的技術(shù)與創(chuàng)造出極具創(chuàng)意、符合顧- 18 - / 24客需求的項目產(chǎn)品是我們最大的附加價值，畢竟，單擁有好的技術(shù)卻無法成功的商品化或是單擁有創(chuàng)意卻無法生產(chǎn)出符合創(chuàng)意的商品都是無用的。對本公司而言，公司最大的資產(chǎn)就是員工，我們希望能吸引最好的人才，也希望能留住員工，因此，我們必

30、須提供他們好的福利及遠景。除了在薪資、紅利及休假方面的福利之外，未來，我們希望訂定員工認股的方式，公司每增資一次就保留 10-20的股份做為員工的認股比例，只要員工在公司服務(wù)滿一年以上，即可享有這項福利。這些認股雖然一開始可能沒有很多的分紅，但是隨著公司業(yè)績的發(fā)展，員工的分紅也會不斷增加，這樣一方面能夠提高員工的主人翁意識達到激勵員工的目的，另一方面還能鼓勵大家為公司而更加努力，以獲得光明的前景。九、附件九、附件附件一：公司合同附件一：公司合同- 19 - / 24電梯門廣告發(fā)布合同電梯門廣告發(fā)布合同 合同編號： 甲甲 方：方： （以下簡稱：甲方）地地 址址: : 哈爾濱市南崗區(qū)紅軍街哈爾濱市

31、南崗區(qū)紅軍街 290290 號號 乙方：乙方： （以下簡稱：乙方）地址：地址： 哈爾濱市道里區(qū)上海路哈爾濱市道里區(qū)上海路 188188 號號 甲乙雙方根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國廣告法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就甲方委托乙方發(fā)布廣告事宜簽訂本合同，雙方共同遵守。 一、發(fā)布媒體：電梯門廣告二、發(fā)布內(nèi)容： （品牌/產(chǎn)品） 三、發(fā)布時間、地點、媒體發(fā)布費用發(fā)布時間發(fā)布地點發(fā)布數(shù)量（塊）發(fā)布單價（元/月/塊）媒體發(fā)布費用 合計 年 月 日 塊 元/月/塊 ￥ 元 ￥ 元 四、制作費用：甲方向乙方支付廣告畫面制作費用計 ￥ 元。五、合同總金額與支付方式：1 以上發(fā)布費

32、用與畫面制作費用合計：（小寫）￥ 元，（大寫） 元。共分共分 次付款。次付款。- 20 - / 24 付款時間合同金額比例費 用第一次付款 ￥ 元第二次付費 ￥ 元第三次付費 ￥ 元六、其他1. 本合同的標(biāo)題及各條款的標(biāo)題僅為檢索方便而擬定，不應(yīng)用來解釋合同條款的含義。2. 本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司印章之日起生效。3. 本合同同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。4. 本合同附件及本合同有效期內(nèi)形成的其他附件、補充協(xié)議均是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。5. 合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協(xié)商解決。 甲方： 乙方： 簽字/蓋章 簽字/蓋章 聯(lián)系人： 聯(lián)系人：聯(lián)系

33、電話： 聯(lián)系電話：傳真： 傳真：郵政編碼： 郵政編碼：通信地址： 通信地址： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日- 26 - / 24附件二附件二: :樓宇資源信息樓宇資源信息高盛集團簽約樓宇信息高盛集團簽約樓宇信息序號序號區(qū)域名稱區(qū)域名稱大廈名稱大廈名稱社區(qū)地址社區(qū)地址類型類型樓層樓層電梯數(shù)電梯數(shù)售價售價入住數(shù)入住數(shù)入住率入住率社區(qū)業(yè)主特征社區(qū)業(yè)主特征媒體媒體位位1火車站金宇商務(wù)樓火車站鐵道大廈對面純商3121.8萬/平方3000100%白領(lǐng)*企業(yè)老板*公務(wù)員22新城國大廣場湯家橋純商103100%白領(lǐng)*企業(yè)老板*公務(wù)員33上海路南方大廈銀泰對面商住3022萬/平方200099%白領(lǐng)*企業(yè)老板*公務(wù)員24北京路鹿城大廈人民中路城開天橋旁商住2221.5萬/平方800100%白領(lǐng)*企業(yè)老板*公務(wù)員25車站大道宏鼎大廈 A 幢車站大道歐雷咖啡商住1821.6萬/平方900100%白領(lǐng)*企業(yè)老板*公務(wù)員16車站大道宏鼎大廈 B 幢車