程序文件相關(guān)記錄格式-XX公司程序文件記錄

1、文件發(fā)放申請表 MLKJ-4/SOR-ZL-031序號文件編號文件名稱需發(fā)放部門備注批準(zhǔn)人/日期： 審核人/日期： 申請人/日期：文件發(fā)放/收回登記表 MLKJ-4/SOR-ZL-013文件名稱文件編號發(fā)放人序號發(fā)放日期受控號接收部門接收人接收日期交回日期交回人備注文件接收登記表 MLKJ-4/SOR-ZL-004序號文件編號文件名稱版次文件發(fā)放部門發(fā)放人接收日期接收人備注文件更改申請單 MLKJ-4/SOR-ZL-012文件名稱文件編號申請更改部門更改原因： 申請人/日期：更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容 更改人/日期：審核部門意見： 審核人/日期：批準(zhǔn)部門意見： 批準(zhǔn)人/日期：文件作廢/留存/銷毀申請

2、表 MLKJ-4/SOR-ZL-014文件名稱文件編號版次文件作廢原因： 申請人/日期： 為了體系和產(chǎn)品的可追溯性，特申請保存以下作廢文件。文件留存數(shù)量： 留存文件序號： 批準(zhǔn)人/日期： 留存申請人/日期： 由于文件失效，特申請銷毀。銷毀文件數(shù)量：共 份 銷 毀 方 式： 銷毀文件分發(fā)號：銷毀批準(zhǔn)人/日期： 銷毀申請人/日期： 銷毀執(zhí)行人/日期： 銷毀見證人/日期：受控文件清單 MLKJ-4/SOR-ZL-006序號文件編號文件名稱版次文件編制部門實(shí)施日期修訂狀態(tài)/日期備注受控標(biāo)準(zhǔn)清單MLKJ-4/SOR-ZL-005序號標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱文件來源實(shí)施日期歸檔日期備注作廢文件清單 MLKJ-4/

3、SOR-ZL-015序號作廢文件編號作廢文件名稱文件作廢時間作廢份數(shù)留存份數(shù)留存號留存日期留存年限備注丟失文件補(bǔ)發(fā)申請單 MLKJ-4/SOR-ZL-032丟失文件名稱 丟失文件編號 丟失部門丟失原因： 丟失人： 日 期：申請部門意見： 申請人： 日 期：審核部門意見： 審核人： 日 期：批準(zhǔn)部門意見： 批準(zhǔn)人： 日 期：文件歸檔登記表MLKJ -4/SOR-ZL-011序號文件名稱文件編號起止時間歸檔日期歸檔位置歸檔人管理人備注文件查閱登記表 MLKJ-4/SOR-ZL-033日期文件編號文件名稱查閱人批準(zhǔn)人簽名備注文件借用登記表 MLKJ-4/SOR-ZL-034序號借用日期文件名稱文件編

4、號借用單位/人歸還日期備注記錄審批表 MLKJ-4/SOR-ZL-035 記錄名稱記錄編號編制人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：質(zhì)量記錄清單 MLKJ-4/SOR-ZL-010序號質(zhì)量記錄名稱原編號現(xiàn)編號備注簽到表年 月 日 MLKJ-4/SOR-ZL-026序號姓名部門職務(wù)序號姓名部門職務(wù)12722832943053163273383493510361137123813391440154116421743184419452046214722482349245025512652會議記錄 MLKJ-4/SOR-ZL-043會議主題主持人會議時間會議地點(diǎn)參加人員：內(nèi)容記錄： 記錄人：MLKJ4

5、/SOR-RL001 年培訓(xùn)計劃 編制部門: 日期：審核人: 日期：批準(zhǔn)人: 日期： 年培訓(xùn)計劃MLKJ4/SOR-RL001序號培訓(xùn)性質(zhì)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)預(yù)算預(yù)計時間講師來源備注參會/參訓(xùn)通知單年 月 日 MLKJ4/SOR-RL002參訓(xùn)/參會部門：培訓(xùn)時間：參會/參訓(xùn)人員：參會/參訓(xùn)地點(diǎn)：備注：通知形式培訓(xùn)總結(jié) MLKJ4/SOR-RL004培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容參訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)師資培訓(xùn)總結(jié)參訓(xùn)/會人員考勤情況表年 月 日 MLKJ4/SOR-RL003培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門應(yīng)參加人數(shù)實(shí)參加人數(shù)姓名所在部門出勤姓名所在部門出勤姓名所在部門出勤員工培訓(xùn)補(bǔ)充計劃表MLKJ4/SOR-RL005提報

6、部門參訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容：提報時間計劃實(shí)施時間需人力資源部所做的事項(xiàng)：審核人/日期批準(zhǔn)人/日期人力資源部意見：設(shè)備購置申報表申報單位： MLKJ-4/SOR-SB-001設(shè)備名稱購置數(shù)量臺（套）規(guī)格型號需用資金 萬元電機(jī)容量是否名牌生產(chǎn)廠家是否最新產(chǎn)品設(shè)備用途申請日期 年 月 日購置理由與技術(shù)結(jié)論 單位（章）分公司設(shè)備部門意見分公司經(jīng)理意見總公司主管部門意見總公司審計部門意見分管副總意見：總經(jīng)理意見：董事長審批：備注：1、此表一式四份，分公司、總公司設(shè)備與財務(wù)各一份2、購置理由與論證一欄如有需要可附文字報告設(shè)備開箱驗(yàn)收單 MLKJ-4/SOR-SB-002設(shè)備名稱型號制造廠設(shè)備進(jìn)廠日期開箱驗(yàn)收日期

7、驗(yàn) 收 內(nèi) 容設(shè)備件數(shù)：備品件數(shù)：文件數(shù)：參加驗(yàn)收人員簽字：設(shè)備安裝移交單 MLKJ-4/SOR-SB-004設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠移交日期制造編號設(shè)備安裝正確性檢查記錄：記錄人/日期：試運(yùn)行記錄：記錄人/日期：精度檢驗(yàn)記錄：記錄人/日期：驗(yàn)收結(jié)論：記錄人/日期：參加安裝驗(yàn)收人員簽字：設(shè)備驗(yàn)收記錄 MLKJ-4/SOR-SB-003設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備使用地點(diǎn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參加人員驗(yàn)收內(nèi)容及結(jié)果備注驗(yàn)收人員/日期： 設(shè)備科（簽字）/日期：設(shè) 備 臺 帳年 月 日 MLKJ-4/SOR-SB-005設(shè)備編號制造廠原值（元）設(shè)備名稱出廠編號復(fù)雜系數(shù)機(jī) 電規(guī)格型號出廠年月電動機(jī)臺 KW設(shè)備重量（kg）耐用

8、年限安裝地點(diǎn)安裝年月始用年月類別配件及配套設(shè)備附 屬 電 動 機(jī)編號名稱規(guī)格型號數(shù)量型號功率（KW）轉(zhuǎn)速（轉(zhuǎn)/分）電壓（v）安裝部位修理記錄（包括大、項(xiàng)修理及安裝）封 存 記 錄年開始完工主要項(xiàng)目年月日月日事 故 記 錄移 動 記 錄年月日事 故 情 況年月日移 動 地 點(diǎn)移 動 原 因增 置 記 錄年月日內(nèi) 容金額（元）設(shè)備清單MLKJ-4/SOR-SB-006序號設(shè)備名稱規(guī)格型號加工能力使用時間使用地點(diǎn)制造廠設(shè)備編號備注設(shè)備封存單 MLKJ-4/SOR-SB-007設(shè)備名稱數(shù)量封存前狀況規(guī)格型號使用部位制造廠封存日期 年 月 日封存封存原因封存部位及保養(yǎng)措施分公司設(shè)備部門意見 簽字/日期：

9、分公司經(jīng)理意見 簽字/日期：總公司主管部門意見 簽字/日期：備注：此表一式兩份，分公司設(shè)備、總公司設(shè)備主管各一份備案。固定資產(chǎn)報廢申報表申報單位： MLKJ-4/SOR-SB-008資產(chǎn)名稱規(guī)格型號制造廠使用年限原值（萬元）凈值（萬元）報廢損失（萬元）殘值（萬元）報廢理由與技術(shù)狀況鑒定公司： （蓋章） 年 月 日分公司使用部門意見分公司經(jīng)理意見總公司主管部門意見總經(jīng)理意見董事會審批備注：此表一式四份，分公司、總公司設(shè)備主管和財務(wù)各一份。設(shè)備事故調(diào)查處理報告單填報單位： MLKJ-4/SOR-SB-009 使用部位設(shè)備分類事故類別設(shè)備名稱事故原因規(guī)格型號操作者事故發(fā)生時間制造廠停機(jī)天數(shù)修理費(fèi)用事

10、故主要經(jīng)過損壞情況現(xiàn)場分析及處理意見 設(shè)備主管簽字/日期：參加處理人員公司經(jīng)理意見 簽字/日期： 備注：此表一式兩份，分公司設(shè)備、總公司設(shè)備主管各一份備案。主要設(shè)備大修計劃 MLKJ-4/SOR-SB-010設(shè)備編號設(shè)備名稱主要修理內(nèi)容費(fèi)用（元）工時定額（小時）停修天數(shù)日修理日期驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)備注鉗工機(jī)工電工其它合計開工完工月日月日批準(zhǔn)人/日期： 審核人/日期： 制定人/日期： 年設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 MLKJ-4/SOR-SB-013一月份二月份三月份四月份五月份六月份設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號七月份八月份九月份十月份十一月份十二月

11、份設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備定期保養(yǎng)月份計劃 設(shè)備編號設(shè)備名稱保養(yǎng)內(nèi)容保養(yǎng)記錄保養(yǎng)人員 年 月份銷售計劃 MLKJ-4/SOR-XS-001辦事處產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號需貨總量旬期計劃詳細(xì)包裝（支/件）數(shù)量（支）件數(shù)上旬（支）中旬（支）下旬（支）編制人/日期： 評審人意見/日期： 批準(zhǔn)人/日期： 年 月份辦事處增補(bǔ)計劃 MLKJ-4/SOR-XS-002需貨單位產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量（支、套）件數(shù)要貨時間備注編制人/日期： 評審人意見/日期： 批準(zhǔn)人/日期：新增規(guī)格產(chǎn)品計劃申請表 MLKJ-4/SOR-XS-00

12、3需貨單位產(chǎn)品名稱型號本次數(shù)量（支、套）預(yù)計用量（支、套）產(chǎn)品說明評 審 意 見銷售計劃部經(jīng)理：生產(chǎn)分公司經(jīng)理：技術(shù)管理部經(jīng)理：制造財務(wù)部經(jīng)理：生產(chǎn)計劃部經(jīng)理：經(jīng)辦人/日期： 批準(zhǔn)人/日期：設(shè)計/中試評審表 MLKJ-4/SOR-YF-002項(xiàng)目名稱審核意見評審意見部門簽名日期結(jié)論通過 有條件通過 再審 生產(chǎn)副經(jīng)理： 時間：中試問題對策表項(xiàng)目名稱： MLKJ-4/SOR-YF-003序號問題點(diǎn)原因分析對策批準(zhǔn)/時間： 審核/時間： 擬制/時間：設(shè)計需求評審報告書MLKJ-4/SOR-YF-004項(xiàng)目名稱立項(xiàng)單位項(xiàng)目來源與創(chuàng)意：項(xiàng)目簡介（產(chǎn)品的用途、國內(nèi)外概況、市場需求）：開發(fā)該產(chǎn)品的有利條件：

13、評審結(jié)論：簽 字：設(shè)計評審報告書MLKJ-4/SOR-YF-005項(xiàng)目名稱開發(fā)單位設(shè)計輸入設(shè)計輸出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢測規(guī)范產(chǎn)品外購件及材料采購清單產(chǎn)品圖紙或配方產(chǎn)品說明書及合格證工藝文件及工裝模具圖紙產(chǎn)、供、銷過程中應(yīng)注意的問題要點(diǎn)包裝及附屬品設(shè)計資料風(fēng)險分析報告評審重點(diǎn)設(shè)計輸出與設(shè)計輸入比較銷售環(huán)境是否發(fā)生變化是否有必要送上級做型式檢測是否可以開始臨床試用批量生產(chǎn)前是否需要中試是否可以批量生產(chǎn)設(shè)計還存在哪些問題評審結(jié)果 技術(shù)經(jīng)理簽字： 年 月 日參加人員召集人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研發(fā)部經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理車間主任開發(fā)科變更/修訂申請書 ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS-011主題緊急 正常產(chǎn)品名稱工序

14、名稱級別：變更需求申請?zhí)岢鋈耍?日期 批準(zhǔn)人： 日期技術(shù)主管批復(fù) 變更不變更 批復(fù)人簽字： 日期：批準(zhǔn)程序原文件設(shè)計人：年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日總工程師：年 月 日變更驗(yàn)證通知書 ： XX-xxx MLKJ-4/技SOR-JS-012產(chǎn)品名稱變更驗(yàn)證主題變更驗(yàn)證說明變更驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證時間驗(yàn)證工序驗(yàn)證數(shù)量技術(shù)要求驗(yàn)證品處置分發(fā)部門 車間質(zhì)檢 生產(chǎn)設(shè)備 營銷批準(zhǔn)人/日期： 審核人/日期： 編制人/日期：變更驗(yàn)證反饋表 ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS-013產(chǎn)品名稱反饋部門變更驗(yàn)證主題工序名稱變更驗(yàn)證問題問題內(nèi)容數(shù)量比率其他說明批準(zhǔn)人/日期： 審核人/日期： 編制人/日期：變更

15、/修訂通知書（一） ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS- 014產(chǎn)品名稱變更主題變更說明物料變更變更前變更后物料編號物料名稱材料定額物料編號物料名稱材料定額技 附術(shù) 變資 更料 后變 資更 料文件編號文件名稱頁碼范圍變更處理分發(fā)部門車間質(zhì)檢 生產(chǎn) 采購中心 營銷批準(zhǔn)人/日期： 審核人/日期： 編制人/日期：變更/修訂通知書（二） ： XX-xxx MLKJ-4/SOR- JS- 015產(chǎn)品名稱變更主題變更說明庫存調(diào)整物料編號物料名稱庫存數(shù)量（物控）采購中可能產(chǎn)生現(xiàn)場倉庫協(xié)作廠物料處理庫存 全部廢止 流用完變更采購中 全部廢止 流用完再變更成品處理已發(fā)出 召回 不召回未發(fā)出 可出貨物 更改后出貨分發(fā)部門車間質(zhì)檢 生產(chǎn) 物流中心 營銷 采購中心 批準(zhǔn)人/日期： 審核人/日期： 編制人/日期：年度供方評價表 MLKJ-4/SOR-CG-001企業(yè)名稱產(chǎn)品名稱供貨類型供貨類型合格率（%）符合國家法規(guī)、規(guī)章規(guī)定要求的證照：廠房、設(shè)備及環(huán)境情況：生產(chǎn)及交貨能力：能承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任及保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力：