品質(zhì)控制體系

1、品質(zhì)控制體系 深圳創(chuàng)達(dá)盛集團(tuán)公司 編輯：羅格 編審：周海龍 2016.04.16修訂 品質(zhì)控制體系 文件編碼：F50023 第一章 架構(gòu) 產(chǎn)品總監(jiān) 品質(zhì)主管 SQADCCPQAFQADACFACPICS培訓(xùn)IQCIPQCLQCFQCOQC QE QA QC職責(zé)工作內(nèi)容人員配備產(chǎn)品總監(jiān)產(chǎn)品、項(xiàng)目的引進(jìn)和開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品供應(yīng)鏈的管制周海龍品質(zhì)主管品質(zhì)體系的建立與監(jiān)管羅格QC品質(zhì)控制監(jiān)管下屬各QC崗位的執(zhí)行情況羅格QA品質(zhì)保證主導(dǎo)相關(guān)部門的品質(zhì)工作、分析各種品質(zhì)圖表羅格 周海龍QE品質(zhì)工程產(chǎn)品導(dǎo)入分析周海龍 張新峰職責(zé)工作內(nèi)容人員配備IQC來(lái)料品質(zhì)控制來(lái)料檢驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)生檢驗(yàn)記錄表；空IPQC制程品質(zhì)控制1

2、）SMT轉(zhuǎn)線首板檢驗(yàn)、產(chǎn)生首檢記錄表； 2）車間、倉(cāng)庫(kù)巡檢、產(chǎn)生巡檢記錄表；張新峰 羅格LQC產(chǎn)線品質(zhì)控制AOI全檢，產(chǎn)生記錄表；覃一芳FQC最終品質(zhì)控制成品電氣功能全檢、產(chǎn)生不良記錄表；鄧秀婷 巫艷麗 李偉瑩 隆彩玉 彭姵玲FQC最終品質(zhì)控制外觀全檢、產(chǎn)生不良記錄表；曹華珍OQC出廠檢驗(yàn)按MIL-STD-105E 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)抽樣 AQL: CR=0;Maj=0.4;Min=1.5;產(chǎn)生不良記錄表羅格 林雪玲SQA供應(yīng)商品質(zhì)控制分析來(lái)料檢驗(yàn)結(jié)果與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)林李青 張繼紅 周海龍DCC文控部控制工程資料、產(chǎn)品資料、軟件資料、收發(fā)文件、ERP系統(tǒng)編碼命名與管理羅格PQA制程品質(zhì)保證產(chǎn)品質(zhì)量策劃、

3、分析與監(jiān)控、對(duì)各種檢查、記錄表的統(tǒng)計(jì)、繪制各種品質(zhì)圖表羅格FQA最終品質(zhì)保證出貨前檢查 核對(duì)訂單與客戶要求的一致性并驗(yàn)證產(chǎn)品 林偉珍 DAS缺陷分析分析產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝流程周海龍 張新峰FA壞品分析分析壞品產(chǎn)生的原因以及提供解決方案張新峰 羅格 楊建 李盛CPI連續(xù)工序改善協(xié)調(diào)各部門改善工藝、優(yōu)化工序楊建 李盛CS客戶服務(wù)處理售后服務(wù)、客戶投訴事務(wù)林雪玲 羅格 培訓(xùn)技術(shù)、技能、品質(zhì)培訓(xùn)工程師 5人第二章 質(zhì)量方針與品質(zhì)目標(biāo)質(zhì)量方針：精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，不斷滿足顧客需求。 品質(zhì)目標(biāo)：1 產(chǎn)線交驗(yàn)合格率>98%；2 交付合格率100%；3 客戶滿意度

4、>90%第三章 原料供應(yīng)與檢驗(yàn)（IQC/SQA） SQA不良品反饋（記錄表） 物料庫(kù)供應(yīng)鏈 IQC采購(gòu)部1 物料庫(kù)提供原材料的實(shí)物、絲印圖片、ERP編號(hào)，QC提供檢驗(yàn)測(cè)量方法，依公司【來(lái)料檢驗(yàn)文件】（MIL-STD-105E 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) AQL: CR=0;Maj=0.4;Min=1.5）由IQC抽樣檢驗(yàn)；2 IQC將來(lái)料檢驗(yàn)記錄表統(tǒng)計(jì)計(jì)算后，將【拒收】或【允收】結(jié)果報(bào)告SQA，由SQA聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理；3 對(duì)從來(lái)料品質(zhì)控制（IQC）、生產(chǎn)及其他渠道所獲取的信息進(jìn)行分析、綜合，把結(jié)果反饋給供應(yīng)商；4 SQA定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)隱患；5 SQA根據(jù)實(shí)際不定期給供應(yīng)商導(dǎo)入先進(jìn)的品質(zhì)

5、管理手法及檢驗(yàn)手段，推動(dòng)其品質(zhì)保證能力的提升；6 SQA 的定期審核，通過(guò)組織各方面的專家對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核，有利于全面把握供應(yīng)商的綜合能力，及時(shí)發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)并要求改善，從而從體系上保證供貨品質(zhì)定期排序，此結(jié)果亦為供應(yīng)商進(jìn)行排序提供依據(jù)。7 一般審核項(xiàng)目包含以下幾個(gè)方面 A 品質(zhì)。 B 生產(chǎn)支持。 C 技術(shù)能力及新產(chǎn)品導(dǎo)入。8 更換PCB板供應(yīng)商或新購(gòu)進(jìn)PCB板時(shí)，SQA應(yīng)書(shū)面通知工程部進(jìn)行試產(chǎn)，物料庫(kù)記錄【物料存儲(chǔ)記錄表】并要將供應(yīng)商詳細(xì)信息存檔，要拍下物料圖片存檔，跟蹤試產(chǎn)情況，試產(chǎn)后需要品質(zhì)部在【物料存儲(chǔ)記錄表】上簽名確定，才能再次進(jìn)購(gòu)該P(yáng)CB板，未經(jīng)試產(chǎn)使用的PCB板由相關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)

6、人承擔(dān)責(zé)任；9 更換器件供應(yīng)商時(shí)，SQA通知SMT部進(jìn)行首件驗(yàn)證，并跟蹤首件檢驗(yàn)情況，首件檢驗(yàn)后需要品質(zhì)部在【物料存儲(chǔ)記錄表】上簽名確定，才能再次進(jìn)購(gòu)該物料，未經(jīng)首件檢驗(yàn)而擅自生產(chǎn)的由相關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任；10 物料庫(kù)放料時(shí)要仔細(xì)核對(duì)工程文件的BOM，必須確保物料的型號(hào)、封裝、參數(shù)和BOM的絕對(duì)一致，否則，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部設(shè)計(jì)人員修改工程文件，物料庫(kù)接到新的工程文件后才可以繼續(xù)放料；11 新進(jìn)物料時(shí)，物料庫(kù)應(yīng)將物料的外觀絲印拍圖存檔，并標(biāo)注該物料的型號(hào)、封裝、主要參數(shù)以及物料編碼。每新增一個(gè)品種必須在共享更新一次，及時(shí)提供給相關(guān)人員查閱；12 新進(jìn)料時(shí)，物料

7、庫(kù)應(yīng)登記物料的有效存儲(chǔ)時(shí)間，對(duì)超過(guò)有效期的物料要進(jìn)行處理；13 新購(gòu)進(jìn)物料時(shí)，物料庫(kù)應(yīng)向文控部索取物料編碼，并在物料的料盤上填寫(xiě)該物料對(duì)應(yīng)的編碼；14 新采購(gòu)PCB時(shí)，采購(gòu)應(yīng)向供應(yīng)商索要2張以上的獨(dú)立包裝的拼板供來(lái)料檢驗(yàn)用；15 新采購(gòu)電子料時(shí)，采購(gòu)應(yīng)向供應(yīng)商索取送樣承認(rèn)書(shū)或規(guī)格書(shū)供品質(zhì)部制作來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；第四章 制程品質(zhì)控制與保證(IPQC/PQA)工程部SMT部 FA 不良報(bào)告 PQASMT轉(zhuǎn)線首件 IPQC DAS生產(chǎn)部SMT工程管理SMT核準(zhǔn)生產(chǎn)軟件部1 SMT轉(zhuǎn)線完成后由SMT工程管理將第一個(gè)產(chǎn)品交IPQC檢驗(yàn)測(cè)試，100%合格通過(guò)后將檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告提交PQA，由PQA核準(zhǔn)簽字后才能繼

8、續(xù)生產(chǎn)；2 如果首板檢驗(yàn)未能通過(guò)，IPQC將檢驗(yàn)報(bào)告提交PQA，PQA將不良報(bào)告提交DAS或FA分析，并將分析結(jié)果、解決方案提供給關(guān)聯(lián)部門；3 問(wèn)題解決后再次檢驗(yàn)測(cè)試,直到100%通過(guò)才能進(jìn)行批次生產(chǎn)；4 IPQC車間例行巡檢一個(gè)工作日2次以上，仔細(xì)盤查與品質(zhì)相關(guān)的崗位或部門，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要做好【IPQC巡檢表】，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題報(bào)告PQA處理；5 IPQC巡檢主要科目：錫膏保質(zhì)期、錫膏回溫時(shí)間、錫膏攪拌時(shí)間、爐溫曲線和記錄表、錫膏存儲(chǔ)溫度和溫度記錄表、LQC（線上）操作規(guī)范和記錄表、貼片機(jī)站位表LQC（AOI）操作規(guī)范和記錄表、FQC操作規(guī)范和記錄表、后焊操作規(guī)范和烙鐵風(fēng)槍溫度、老化人員操作規(guī)范和老化記

9、錄表、設(shè)備養(yǎng)護(hù)記錄；6 IPQC發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要馬上啟動(dòng)貼片線的緊急制動(dòng)鍵停線待工，同時(shí)報(bào)告品質(zhì)主管；7 IPQC要例檢物料庫(kù)溫度濕度和溫度濕度記錄表、PCB裸露檢查、物料庫(kù)物料管理、成品庫(kù)溫度濕度和溫度濕度記錄表，產(chǎn)品裸露檢查、成品庫(kù)產(chǎn)品管理；8 各單位個(gè)部門的記錄表必須在上午9點(diǎn)前和下午的14點(diǎn)前填寫(xiě)一次，IPQC在上午的9點(diǎn)后和下午的14點(diǎn)后開(kāi)始巡查；第五章 LQC產(chǎn)線品質(zhì)控制1 貼片線上外觀全檢，同一位置出現(xiàn)3次以上器件偏位、飛料要馬上呼叫技術(shù)員，出現(xiàn)5次按壓貼片機(jī)緊急制動(dòng)，等待技術(shù)人員解決問(wèn)題后復(fù)工；2 AOI全檢，同一位置出現(xiàn)3次器件偏位、飛料要馬上呼叫技術(shù)員，出現(xiàn)5次按壓對(duì)應(yīng)貼片線緊急

10、制動(dòng)，通知技術(shù)人員解決問(wèn)題，AOI要做不良記錄表；第六章 最終品質(zhì)控制、老化及老化后測(cè)試檢驗(yàn)（FQC/FQA） QE老化后不良報(bào)告 QA外觀FQC測(cè)試FQC 老化測(cè)試FQC 生產(chǎn)部 維修部 AOI1 FQC是產(chǎn)品最后的一道全檢工序，按公司依據(jù)公司測(cè)試文件【CDS-PZ-01】執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)全檢，產(chǎn)生【FQC不良記錄表】，老化前測(cè)試FQC將檢測(cè)出來(lái)的壞機(jī)交維修部維修，將人眼可視范圍的問(wèn)題屬于生產(chǎn)部的給生產(chǎn)部處理，屬于SMT部的退回給AOI處理；2 每個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃單、新產(chǎn)品、召回品至少要連續(xù)老化2H以上時(shí)間，每次數(shù)量不得低于50PCS，老化人員要填寫(xiě)老化開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間，并簽名，老化后FQC測(cè)試時(shí)要做好

11、老化測(cè)試記錄，并及時(shí)向FQA告知測(cè)試結(jié)果，F(xiàn)QA要將測(cè)試結(jié)果和【生產(chǎn)計(jì)劃表】提交給PQA ,PQA在生產(chǎn)計(jì)劃單上簽名后才能放行，入庫(kù)出廠；第七章 OQC出廠檢驗(yàn)不良拒收RE出廠OQCFQC外觀不良拒收REFQC測(cè)試1 OQC依據(jù)公司測(cè)試文件【CDS-PZ-01】測(cè)試驗(yàn)收，按MIL-STD-105E 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)抽樣 AQL: CR=0;Maj=0.4;Min=1.5 ，抽取樣本35/200，產(chǎn)生不良記錄表；2 生產(chǎn)部入庫(kù)時(shí)要檢查【生產(chǎn)計(jì)劃單】是否有過(guò)老化記錄，并核實(shí)老化情況，如果未老化或未核實(shí)老化擅自將產(chǎn)品入庫(kù)或出廠，生產(chǎn)部拉長(zhǎng)和生產(chǎn)部主管要承擔(dān)責(zé)任；3 所有外加工、外調(diào)產(chǎn)品、內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)出的所有產(chǎn)品必

12、須要通過(guò)OQC驗(yàn)收簽名 ，處置欄標(biāo)明【允收 AC】后才能入庫(kù)或出廠；第八章 DAS缺陷分析與CPI連續(xù)工序改善、CS客戶服務(wù)CPI生成文件DCC輸出結(jié)果DASCS 客戶軟件部工程部SMT部生產(chǎn)部1 DAS將生產(chǎn)產(chǎn)生的問(wèn)題產(chǎn)品、客戶反饋的問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行缺陷分析后，DCC將結(jié)果生成公司【產(chǎn)品改進(jìn)說(shuō)明文件 GJ-0000-00】,通知CPI改善工藝或工序；2 必要時(shí)PQA可以繪制樹(shù)狀圖輔助分析；3 按更改文件生產(chǎn)的產(chǎn)品要進(jìn)行首檢，并更新SMT資料，未經(jīng)首檢而生產(chǎn)的，由相關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任；4 CS將客戶反饋的問(wèn)題信息登記填寫(xiě)公司文件【客戶滿意度測(cè)量文件】 交品質(zhì)主管，品質(zhì)主管組織DAS分析和處

13、理；第九章 壞品分析CPI生成文件DCC輸出結(jié)果DAS生產(chǎn)部SMT部工程部 1 工程部輸出工程文件時(shí)，應(yīng)向文控部索要材料編碼，并在工程文件上器件的對(duì)應(yīng)行填寫(xiě)編碼。2 DAS將生產(chǎn)產(chǎn)生的問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行分析后，DCC將結(jié)果生成公司【產(chǎn)品改進(jìn)說(shuō)明文件 GJ-0000-00】,通知CPI改善工藝或工序；3 按更改文件生產(chǎn)的產(chǎn)品要進(jìn)行首檢，并更新SMT資料，未經(jīng)首檢而生產(chǎn)的，由相關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任；4 新產(chǎn)品投產(chǎn)前，工程部應(yīng)通知品質(zhì)主管，由DCC文控部出具公司文件【試產(chǎn)通知文件】，書(shū)面通知SMT部、生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)主管進(jìn)行試產(chǎn)，未經(jīng)試產(chǎn)通過(guò)，擅自生產(chǎn)的，由相關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任；5 必要

14、時(shí)PQA可以繪制樹(shù)狀圖輔助分析；6 培訓(xùn)7 由品質(zhì)主管組織各部門的工程師對(duì)公司員工進(jìn)行品質(zhì)知識(shí)培訓(xùn)和技術(shù)、技能方面的培訓(xùn)；8 各部門的工程師不得拒絕授講；9 各部門的人員不得拒絕受講；第十章 考核與人事1） IPQC巡檢1 物料庫(kù)溫度濕度、PCB裸露檢查不規(guī)范或溫度濕度記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；1 物料庫(kù)物料放置不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；2 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料或更換供應(yīng)商，未通知試產(chǎn)或首檢，每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；3 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料時(shí)，未建立該物料檔案，每發(fā)現(xiàn)

15、一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；4 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料時(shí)，未完整記錄【物料存儲(chǔ)記錄表】，每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；5 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料時(shí)，未在該物料的料盤上填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的物料編碼，每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；6 采購(gòu)每次采購(gòu)物料未向供應(yīng)商索取額外的供檢驗(yàn)用的PCB或未向供應(yīng)商索要規(guī)格書(shū)（送樣承認(rèn)書(shū)），每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；7 物料庫(kù)放料時(shí)要仔細(xì)核對(duì)工程文件的BOM，必須確保物料的型號(hào)、封裝、參數(shù)和BOM的絕對(duì)一致，否則，就要中止放料并告知文控部，文控部再要

16、求工程部設(shè)計(jì)人員修改工程文件，物料庫(kù)接到新的工程文件后才可以繼續(xù)放料，如未執(zhí)行此條款時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一件一次，相關(guān)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；8 工程部未在工程文件BOM上填寫(xiě)物料編碼的，每發(fā)現(xiàn)一件一次，工程設(shè)計(jì)責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；9 需要做試產(chǎn)的而未做試產(chǎn)，未通知者樂(lè)捐5元，通知后smt主管未做或PQA未簽字的smt主管樂(lè)捐5元，拉長(zhǎng)收貨接收了拉長(zhǎng)樂(lè)捐5元，生產(chǎn)線接收了生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；10 SMT的大型設(shè)備養(yǎng)護(hù)為月至少一次，IPQC例行巡查如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備養(yǎng)護(hù)記錄未更新或記錄不全，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；11 SMT錫膏存儲(chǔ)記

17、錄不詳、存儲(chǔ)溫度錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；12 SMT物料放置區(qū)不規(guī)范或無(wú)標(biāo)識(shí)，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；13 SMT貼片機(jī)站位表、上料記錄表未確認(rèn)審核不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；14 LQC記錄表不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次LQC責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；15 錫膏保質(zhì)期、錫膏回溫時(shí)間、錫膏攪拌時(shí)間、錫膏存儲(chǔ)溫度和溫度記錄表、爐溫曲線和記錄表操作不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，技術(shù)員責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；16 FQC操作不規(guī)范或

18、記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；17 維修部記錄表不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；18 產(chǎn)品生產(chǎn)維修過(guò)程中，不按規(guī)定將產(chǎn)品放在小盒內(nèi)，隨意亂丟亂放，當(dāng)事人樂(lè)捐5元；19 FQC或OQC發(fā)現(xiàn)10pcs或以上批量軟件錯(cuò)誤，生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；20 FQC或OQC查出批量10%或以上的軟件空數(shù)據(jù)生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；21 OQC日查出生產(chǎn)小單2次任何一處未填寫(xiě)作業(yè)員名字，生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；22 生產(chǎn)線員工未按”左手進(jìn)右手出 左前不良“的標(biāo)準(zhǔn)歸置，未按“上傳下”的流轉(zhuǎn)工序，IPQC日查出2次 生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；23 烙鐵風(fēng)槍溫度

19、超過(guò)標(biāo)準(zhǔn) IPQC日發(fā)現(xiàn)2次,生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；24 每張“生產(chǎn)計(jì)劃單”老化的個(gè)數(shù)低于50pcs或未按照10%的比例老化或老化時(shí)間小于2h或未做老化前與老化后測(cè)試或未做記錄或記錄不詳，生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元，生產(chǎn)部拉長(zhǎng)擅自入庫(kù)，生產(chǎn)部拉長(zhǎng)樂(lè)捐5元；25 出廠、入庫(kù)批量混淆10pcs 或以上,IPQC發(fā)現(xiàn)一起 拉長(zhǎng)樂(lè)捐5元，轉(zhuǎn)線或其他要做首件測(cè)試的，而未做首件測(cè)試的或未經(jīng)PQA簽字的，smt主管樂(lè)捐5元，如果拉長(zhǎng)收貨接收了拉長(zhǎng)樂(lè)捐5元，如果生產(chǎn)線接收了生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；26 入庫(kù)或出廠未經(jīng)OQC驗(yàn)收簽字擅自入庫(kù)或出廠的，拉長(zhǎng)樂(lè)捐5元，成品庫(kù)樂(lè)捐5元；27 QC檢驗(yàn)在前，后續(xù)還有其他工序，未經(jīng)QC檢驗(yàn)簽

20、字的，工序操作員樂(lè)捐5元，生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；28 成品庫(kù)溫度濕度、產(chǎn)品裸露檢查操作不規(guī)范或和溫度濕度記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；29 成品庫(kù)產(chǎn)品放置不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐5元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；30 未經(jīng)品質(zhì)部許可和認(rèn)證，擅自安排人員從事QC工作，拉長(zhǎng)或生產(chǎn)主管樂(lè)捐5元；31 車間員工需要佩戴靜電環(huán)的未佩戴靜電環(huán)的或上班前未做靜電環(huán)放點(diǎn)測(cè)試的或靜電環(huán)記錄表記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一起廠長(zhǎng)樂(lè)捐5元；2） 公司高管稽查: 每周周二后例行檢查一次 稽查人員：李永盛 張麗娟 周海龍 2 物料庫(kù)溫度濕度、PCB裸露檢查不規(guī)范或溫度濕度記錄不詳

21、，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；32 物料庫(kù)物料放置不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；33 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料或更換供應(yīng)商，未通知試產(chǎn)或首檢，每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；34 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料時(shí)，未建立該物料檔案，每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；35 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料時(shí)，未完整記錄【物料存儲(chǔ)記錄表】，每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；36 物料庫(kù)物料新進(jìn)物料時(shí)，未在該物料的料盤上填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的物料編碼，每發(fā)現(xiàn)一件一次，

22、物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；37 采購(gòu)每次采購(gòu)物料未向供應(yīng)商索取額外的供檢驗(yàn)用的PCB或未向供應(yīng)商索要規(guī)格書(shū)（送樣承認(rèn)書(shū)），每發(fā)現(xiàn)一件一次，物料庫(kù)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；38 物料庫(kù)放料時(shí)要仔細(xì)核對(duì)工程文件的BOM，必須確保物料的型號(hào)、封裝、參數(shù)和BOM的絕對(duì)一致，否則，就要中止放料并告知文控部，文控部再要求工程部設(shè)計(jì)人員修改工程文件，物料庫(kù)接到新的工程文件后才可以繼續(xù)放料，如未執(zhí)行此條款時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一件一次，相關(guān)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；39 工程部未在工程文件BOM上填寫(xiě)物料編碼的，每發(fā)現(xiàn)一件一次，工程設(shè)計(jì)責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司

23、微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；40 需要做試產(chǎn)的而未做試產(chǎn)，未通知者樂(lè)捐10元，通知后smt主管未做或PQA未簽字的smt主管樂(lè)捐10元，拉長(zhǎng)收貨接收了拉長(zhǎng)樂(lè)捐10元，生產(chǎn)線接收了生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；41 SMT的大型設(shè)備養(yǎng)護(hù)為月至少一次，IPQC例行巡查如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備養(yǎng)護(hù)記錄未更新或記錄不全，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；42 SMT錫膏存儲(chǔ)記錄不詳、存儲(chǔ)溫度錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；43 SMT物料放置區(qū)不規(guī)范或無(wú)標(biāo)識(shí)，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；44 SMT貼片機(jī)站位表、上料記錄表未確認(rèn)審核不規(guī)

24、范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次SMT主管樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；45 LQC記錄表不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次LQC責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；46 錫膏保質(zhì)期、錫膏回溫時(shí)間、錫膏攪拌時(shí)間、錫膏存儲(chǔ)溫度和溫度記錄表、爐溫曲線和記錄表操作不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，技術(shù)員責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；47 FQC操作不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；48 維修部記錄表不規(guī)范或記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；49 產(chǎn)品生產(chǎn)維修過(guò)程中，不按規(guī)定將產(chǎn)品放在小盒內(nèi)，隨意亂

25、丟亂放，當(dāng)事人樂(lè)捐10元；50 FQC或OQC發(fā)現(xiàn)10pcs或以上批量軟件錯(cuò)誤，生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；51 FQC或OQC查出批量10%或以上的軟件空數(shù)據(jù)生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；52 OQC日查出生產(chǎn)小單2次任何一處未填寫(xiě)作業(yè)員名字，生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；53 生產(chǎn)線員工未按”左手進(jìn)右手出 左前不良“的標(biāo)準(zhǔn)歸置，未按“上傳下”的流轉(zhuǎn)工序，IPQC日查出2次 生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；54 烙鐵風(fēng)槍溫度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn) IPQC日發(fā)現(xiàn)2次,生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；55 每張“生產(chǎn)計(jì)劃單”老化的個(gè)數(shù)低于50pcs或未按照10%的比例老化或老化時(shí)間小于2h或未做老化前與老化后測(cè)試或未做記錄或記錄不詳，生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元，生產(chǎn)

26、部拉長(zhǎng)擅自入庫(kù)，生產(chǎn)部拉長(zhǎng)樂(lè)捐10元；56 出廠、入庫(kù)批量混淆10pcs 或以上,IPQC發(fā)現(xiàn)一起 拉長(zhǎng)樂(lè)捐10元，轉(zhuǎn)線或其他要做首件測(cè)試的，而未做首件測(cè)試的或未經(jīng)PQA簽字的，smt主管樂(lè)捐10元，如果拉長(zhǎng)收貨接收了拉長(zhǎng)樂(lè)捐10元，如果生產(chǎn)線接收了生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；57 入庫(kù)或出廠未經(jīng)OQC驗(yàn)收簽字擅自入庫(kù)或出廠的，拉長(zhǎng)樂(lè)捐10元，成品庫(kù)樂(lè)捐10元；58 QC檢驗(yàn)在前，后續(xù)還有其他工序，未經(jīng)QC檢驗(yàn)簽字的，工序操作員樂(lè)捐10元，生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；59 成品庫(kù)溫度濕度、產(chǎn)品裸露檢查操作不規(guī)范或和溫度濕度記錄不詳，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；60 成品庫(kù)產(chǎn)品放置不規(guī)范、標(biāo)識(shí)不清，每發(fā)現(xiàn)一件一次，責(zé)任人樂(lè)捐10元，并在公司微信平臺(tái)通知財(cái)務(wù)；61 未經(jīng)品質(zhì)部許可和認(rèn)證，擅自安排人員從事QC工作，拉長(zhǎng)或生產(chǎn)主管樂(lè)捐10元；62 車間員工需要佩戴靜電