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213管理當局管理當局部門主管部門主管內(nèi)部控制最終內(nèi)部控制最終責任人責任人負責本部門的負責本部門的內(nèi)部控制及部內(nèi)部控制及部門間的溝通門間的溝通公司員工公司員工執(zhí)行或遵循，執(zhí)行或遵循，自下而上溝通自下而上溝通 控制環(huán)境控制環(huán)境 風險評估風險評估 控制活動控制活動 監(jiān)督監(jiān)督 信息與溝通信息與溝通 Control Environment控制環(huán)境控制環(huán)境Control Activities控制活動控制活動Risk Assessment風險評價風險評價Information & Communication信息溝通信息溝通Monitoring跟蹤監(jiān)督跟蹤監(jiān)督 營運總監(jiān)營運總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)行政總監(jiān)行政總監(jiān)執(zhí)行總裁執(zhí)行總裁采購部長采購部長制造部長制造部長物流部長物流部長 銷銷售售預(yù)預(yù)算算生生產(chǎn)產(chǎn)預(yù)預(yù)算算資資金金預(yù)預(yù)算算薪薪酬酬預(yù)預(yù)算算采采購購預(yù)預(yù)算算 總結(jié)總結(jié)內(nèi)部控制內(nèi)部控制構(gòu)成西子文化的一部份構(gòu)成西子文化的一部份全員參與的風險管理過程全員參與的風險管理過程實現(xiàn)百年西子、世界西子戰(zhàn)略目標的催化劑實現(xiàn)百年西子、世界西子戰(zhàn)略目標的催化劑

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