柏楊湖生態(tài)農(nóng)莊項目-可行性研究報告0525

1、“柏楊湖”生態(tài)農(nóng)莊項目 可行性研究報告“柏楊湖”都市農(nóng)莊項目可行性研究報告建設(shè)單位：四川合佳興達(dá)投資管理有限公司二零一四年五月目 錄第一章 項目基本情況21.1 項目概況21.1.1 項目名稱21.1.2 項目簡介21.1.3 建設(shè)地點21.1.4 計劃用地21.1.5 投資估算21.1.6 市場預(yù)期21.2 企業(yè)概況2第二章 項目優(yōu)勢分析22.1 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢22.2 市場優(yōu)勢22.3 技術(shù)優(yōu)勢22.3.1 現(xiàn)代高新農(nóng)業(yè)技術(shù)22.3.2 都市農(nóng)莊開發(fā)技術(shù)22.3.3 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)22.4 區(qū)位優(yōu)勢22.5 資金優(yōu)勢2第三章 項目建設(shè)23.1 項目選址23.2 建設(shè)規(guī)模23.3 項目建設(shè)方案2

2、3.3.1 整體設(shè)計23.3.2 規(guī)劃分區(qū)23.3.3 主體建筑及景觀23.3.4 公用配套設(shè)施建設(shè)23.3.5 項目建設(shè)工期23.3.6 施工進(jìn)度安排2第四章 項目生態(tài)環(huán)境影響分析24.1 項目對周邊環(huán)境影響的評估24.2 項目資源利用及能耗分析24.3 環(huán)保措施24.3.1 人工濕地污水生態(tài)凈化方案24.3.2植物殘渣畜禽糞便無害處理方案24.4 節(jié)能措施24.4.1 建筑節(jié)能24.4.2 設(shè)備節(jié)能24.5 生態(tài)措施2第五章 項目財務(wù)分析25.1 項目投資預(yù)算25.2 資金來源25.3 盈利分析25.3.1 收入25.3.2 成本25.3.3 利潤25.3.4 財務(wù)評價2第六章 項目經(jīng)濟(jì)與

3、社會效益分析26.1 社會效益26.1.1 對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)就業(yè)、增收及社會穩(wěn)定的促進(jìn)性26.1.2 對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)傳播及創(chuàng)新的示范性和帶動性26.1.3 對產(chǎn)業(yè)融合及產(chǎn)業(yè)聚集的推動性26.2 經(jīng)濟(jì)效益2第七章 結(jié)論及建議2第 38 頁第一章 項目基本情況1.1 項目概況1.1.1 項目名稱“柏楊湖”都市農(nóng)莊。1.1.2 項目簡介項目以生態(tài)學(xué)理論作指導(dǎo)思想，采用生態(tài)學(xué)原理、環(huán)境技術(shù)、生物技術(shù)、現(xiàn)代管理機制，使整個農(nóng)莊形成一個良性循環(huán)的生態(tài)系統(tǒng)。以低碳節(jié)能生活體驗，高附加值生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品展銷，帶動農(nóng)莊觀光旅游發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)莊的經(jīng)濟(jì)效益；以現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)栽培模式與高科技節(jié)能環(huán)保技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)其生態(tài)效益；最終實現(xiàn)

4、農(nóng)莊生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會效益的統(tǒng)一和可持續(xù)發(fā)展。最終將農(nóng)莊建成一個“生態(tài)農(nóng)業(yè)示范基地”、“低碳節(jié)能生活體驗基地”、“綠色食品生產(chǎn)基地”及“科普教育和生態(tài)科技示范基地”。1.1.3 建設(shè)地點項目擬選址于天府新區(qū)新興鎮(zhèn)柏楊村1、2組。1.1.4 計劃用地項目一期擬占地約1000畝，其中948畝為生態(tài)農(nóng)業(yè)用地，通過農(nóng)用土地流轉(zhuǎn)取得，52.6畝為配套建設(shè)用地，通過集體建設(shè)用地流轉(zhuǎn)取得；項目二期擬占地約1400畝（其中配套建設(shè)用地約70畝）。1.1.5 投資估算項目一期總投資5.2億元，其中建設(shè)投資50404.2萬元，流動資金1595.8萬元。1.1.6 市場預(yù)期項目建成后將實現(xiàn)年收入約1.27億元，實現(xiàn)純

5、利潤3500萬元以上，繳納稅收約1800萬元。1.2 企業(yè)概況四川合佳興達(dá)投資管理有限公司注冊資金5000萬，主營土地整理、酒店投資管理、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、建筑總承包、農(nóng)業(yè)開發(fā)與投資。先后承建了成都置信集團(tuán)開發(fā)的麗都花園項目（16層）、園丁控股集團(tuán)所開發(fā)的成都合院項目（18層）、新加坡盛吉立地產(chǎn)開發(fā)的卓錦城（24層）、中航國際交流中心（31層）、會展集團(tuán)開發(fā)天鵝湖花園（32層）、香港九龍倉集團(tuán)時代豪庭36（層）、香港華人集團(tuán)華置都匯華庭（51層）、門里集團(tuán)天璽項目（65層）、門里集團(tuán)東方匯項目（88層）等80多個項目。前后承攬了建筑面積約五百萬平方米。公司以房地產(chǎn)、建筑業(yè)資金為依托，致力于發(fā)展

6、高端創(chuàng)意農(nóng)業(yè)，立足天府新區(qū)得天獨厚的投資環(huán)境，專注于推動成都生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，輻射西南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)市場，打造天府新區(qū)現(xiàn)代都市農(nóng)業(yè)門廊，力爭成為天府新區(qū)都市農(nóng)莊引領(lǐng)者。第二章 項目優(yōu)勢分析2.1 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢國家十二五規(guī)劃明確提出“在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，完善以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長效機制，加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平和農(nóng)民生活水平，建設(shè)農(nóng)民幸福生活的美好家園。”四川省農(nóng)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃提出：進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，休閑農(nóng)業(yè)總收入在2010年的基礎(chǔ)上翻一番，年營業(yè)收入500萬元以上的休閑農(nóng)業(yè)園區(qū)增長20%。四川省“十二五”農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃提出：到2015年農(nóng)民人均純收

7、入達(dá)到9000元以上，年均增幅達(dá)到12%，比“十一五”增幅目標(biāo)翻一番。 四川省成都天府新區(qū)總體規(guī)劃（2010-2030）確定了農(nóng)業(yè)發(fā)展區(qū)域，為加快天府新區(qū)生態(tài)都市農(nóng)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部條件?！鞍貤詈倍际修r(nóng)莊以生態(tài)農(nóng)業(yè)集約化生產(chǎn)為主導(dǎo)，重點突出生態(tài)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，突出示范輻射，突出高科技，突出生態(tài)環(huán)保，突出低碳節(jié)能，確立“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新型化、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、支柱產(chǎn)業(yè)多元化”的轉(zhuǎn)型思路，促進(jìn)一、三產(chǎn)業(yè)互動，帶動地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)民增收，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，具有極強的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。2.2 市場優(yōu)勢1、綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品市場前景廣闊21世紀(jì)的主導(dǎo)農(nóng)業(yè)是生態(tài)農(nóng)業(yè)，21世紀(jì)的主導(dǎo)食品是綠色食品。

8、綠色食品的有機食品、生態(tài)食品、自然食品生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)展十分迅速，市場容量也在迅速擴(kuò)大。隨著生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，以及環(huán)境污染和資源破壞問題的日益嚴(yán)峻，人們越來越青睞無污染、安全、優(yōu)質(zhì)營養(yǎng)的綠色食品。2、生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游市場前景廣闊觀光農(nóng)業(yè)是一種以農(nóng)業(yè)和農(nóng)村為載體的新型旅游業(yè)。近年來，伴隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不僅具有生產(chǎn)性功能，還具有改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為人們提供觀光、休閑的度假性功能。隨著收入、閑暇時間的增多，生活節(jié)奏的加快以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己。同時我國旅游業(yè)在近年來開始迅猛增長，在國內(nèi)總旅客人數(shù)，國內(nèi)旅游總花費以及人均花

9、費方面，均保持著快速增長。其中國內(nèi)游客總?cè)舜螐?003年的8.7億人次增加到2012年的29.57億人次，國內(nèi)旅游的總花費從2003年的3442.3億元劇增至2012年的2.27萬億元。同時，國內(nèi)旅游人均花費從2003年的395.7元增加到2012年的767.9元，基本完成翻番。2.3 技術(shù)優(yōu)勢2.3.1 現(xiàn)代高新農(nóng)業(yè)技術(shù)項目采用現(xiàn)代高新農(nóng)業(yè)技術(shù)，將現(xiàn)代生物工程技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、信息技術(shù)和自動化技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，重點包括抗病育種、潔凈蔬菜、綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)化技術(shù)、產(chǎn)后加工增值技術(shù)等四大方面。同時項目設(shè)置專家組和服務(wù)中心，銜接科研與實際生產(chǎn)，加強成果轉(zhuǎn)化。項目根據(jù)動植物生長所需

10、最適宜生態(tài)條件在現(xiàn)代化設(shè)施條件下進(jìn)行環(huán)境自動控制，使其生長不受氣候條件的影響，實現(xiàn)生產(chǎn)自動化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化，保證農(nóng)產(chǎn)品全年生產(chǎn)和均衡上市，達(dá)到農(nóng)產(chǎn)品高產(chǎn)出和高效益。2.3.2 都市農(nóng)莊開發(fā)技術(shù)項目充分利用環(huán)境資源，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，按照生態(tài)學(xué)原理進(jìn)行設(shè)計，采用生態(tài)環(huán)保技術(shù)，實現(xiàn)廢物零排放，建立綠色交通，打造綠色建筑，開發(fā)新能源，實現(xiàn)中水回用和廢棄物回收利用。2.3.3 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)項目采用的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)包括農(nóng)業(yè)智能控制技術(shù)、低耗照明系統(tǒng)、雨水收集及水循環(huán)系統(tǒng)技術(shù)、長壽膜大棚設(shè)施重點栽培技術(shù)、反季農(nóng)業(yè)種植技術(shù)、地?zé)嵩醇夹g(shù)、光伏技術(shù)、新型沼氣技術(shù)、植物殘渣無害處理技術(shù)等，充分保證項目生態(tài)種

11、植、生態(tài)加工、生態(tài)觀光、無污染、無公害。2.4 區(qū)位優(yōu)勢新興鎮(zhèn)是天府新區(qū)的組成部分，距成都市中心約20公里。地處天府新區(qū)生態(tài)綠隔區(qū)，北臨成都主城區(qū)，西靠天府新城，東臨龍泉高端制造產(chǎn)業(yè)功能區(qū)，南接兩湖一山國際旅游文化功能區(qū)。按照天府新區(qū)規(guī)劃要求，“柏楊湖”都市農(nóng)莊位于以田園風(fēng)光為主的都市休閑生態(tài)功能區(qū)，項目地理位置十分優(yōu)越。圖2-1 項目一期總平布置圖2.5 資金優(yōu)勢四川合佳興達(dá)投資管理有限公司實力雄厚，資金充足，能很好的保證項目的建設(shè)運營。第三章 項目建設(shè)3.1 項目選址項目擬選址于天府新區(qū)新興鎮(zhèn)柏楊村1、2組，見圖3-1。圖3-1 項目建設(shè)地3.2 建設(shè)規(guī)模本項目的實施，符合國家規(guī)?；⒓s

12、化、現(xiàn)代化農(nóng)村的發(fā)展方針，符合天府新區(qū)生態(tài)都市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。通過土地利用和整理，可以增加有效耕地面積，符合市政府建設(shè)成都國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃。表3-1用地情況及指標(biāo)序號項目單位面積備注1總用地面積畝10002生態(tài)農(nóng)業(yè)項目用地9482.1婚慶廣場畝72.2觀光大棚畝252.3藍(lán)莓園畝1582.4果疏采摘園畝2602.5人工濕地公園畝1002.6開心農(nóng)場畝652.7中草藥保健食品畝502.8牡丹園畝1002.9果疏生產(chǎn)大棚畝332.10道路、景觀、停車位畝1002.11綠化帶畝503配套建設(shè)項目用地畝52.63.1接待中心平方米76003.2酒店平方米310003.3會議中心平方米4800

13、3.4餐廳平方米120003.5特色餐廳平方米70003.6商務(wù)會所平方米76003.3 項目建設(shè)方案3.3.1 整體設(shè)計1、整體性都市農(nóng)莊在規(guī)劃時遵循因地制宜、培植精品、效益兼顧的原則，以集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，低碳節(jié)能示范為都市農(nóng)莊基礎(chǔ)，向高科技生態(tài)事業(yè)深度發(fā)展。農(nóng)莊規(guī)劃以生態(tài)農(nóng)業(yè)模式、低碳節(jié)能建筑環(huán)境作為農(nóng)莊的整體布局方式，培植具有生命力的現(xiàn)代化農(nóng)莊典范精品。2、協(xié)調(diào)性深入執(zhí)行規(guī)劃思想并配合建筑群的空間造型特征，通過地域化、生態(tài)化、人性化、風(fēng)情化的合理設(shè)計，創(chuàng)造與規(guī)劃、建筑設(shè)計風(fēng)格一致的獨特園林風(fēng)貌，環(huán)境設(shè)計風(fēng)貌取向與地形特征充分結(jié)合。3、風(fēng)貌觀賞性充分利用自然環(huán)境條件，采用“相地構(gòu)形”的規(guī)劃布

14、局手法，有機組織景觀及視線通廊、并建設(shè)“人工濕地”，相互間對景和借景，豐富景觀層次，創(chuàng)造鮮明的景觀特色和收放有序的開放式景觀格局，創(chuàng)造具有特色的景觀形象。3.3.2 規(guī)劃分區(qū)項目將通過“柏楊湖”都市農(nóng)莊逐步發(fā)展，建立起主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)兩大板塊，共七大分區(qū)。1、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)n 科研培訓(xùn)交流區(qū)n 集約化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)n 生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟(jì)效益示范區(qū)n 生態(tài)環(huán)保區(qū)n 觀光旅游區(qū)2、輔助產(chǎn)業(yè)n 生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品商業(yè)區(qū)n 生產(chǎn)加工及流轉(zhuǎn)區(qū)3.3.3 主體建筑及景觀主體建筑體現(xiàn)低碳、節(jié)能、環(huán)保、生態(tài)的特點，營造“綠色、安全、低碳、生態(tài)”的主題形象。中央綠軸綠化營造回歸自然的氛圍，以高大的常綠喬木為主，并在局部根據(jù)選景要求鋪

15、以灌木和鮮花。對于人流活動集中地段采用耐踐踏、四季常青的草種。3.3.4 公用配套設(shè)施建設(shè)1、供水工程本區(qū)域給水采用生活用水與消防統(tǒng)一給水系統(tǒng)。給水網(wǎng)管系統(tǒng)采用環(huán)狀與樹枝狀相結(jié)合的形式。灌溉用水通過專門灌溉管網(wǎng)引水。2、排水工程排水體制：采用雨水、污水分流的排水系統(tǒng)。雨水排水系統(tǒng)排放原則：按照反饋利用、超量排放的原則規(guī)劃排水。污水在園區(qū)采用生物技術(shù)就近(人工濕地)處理，并形成二次回水（中水）加以利用。3、消防工程消防體制：項目區(qū)內(nèi)的消火栓系統(tǒng)采用常高壓制，由市政府管網(wǎng)直接供水。從不同市政管網(wǎng)上引入兩路DN150的進(jìn)水管，供水壓力0.30Mpa，水量和水壓滿足下區(qū)內(nèi)所有建筑物生活、生產(chǎn)用水及室內(nèi)

16、、外消火栓用水的要求，采用生活、生產(chǎn)及消防系統(tǒng)合一管網(wǎng)。4、供電工程區(qū)域內(nèi)接入10KV 的電力電纜供電。電網(wǎng)規(guī)劃（電纜埋地鋪設(shè)），采用電纜環(huán)網(wǎng)供電方式。規(guī)劃裝機容量250KVA，容載率1:1.14。5、電信工程園區(qū)內(nèi)按10年內(nèi)1門/100 建筑面積估算，溫室為4門/個，園區(qū)內(nèi)預(yù)測電話為100門。6、供氣工程天然氣管道就近引入；接入管管徑DN100。壓力級制：采用中壓配氣，樓棟調(diào)壓箱調(diào)壓、低壓進(jìn)戶方式。室外天然氣管采用無縫鋼管，直接埋地敷設(shè)，管道采用瀝青玻璃布防腐。7、交通規(guī)劃項目道路按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)，車行道路系統(tǒng)采用緩和的曲線形主干道加上盡端式垂直分枝的道路骨架。靜態(tài)交通系統(tǒng)結(jié)合道路網(wǎng)絡(luò)及土

17、地利用規(guī)劃進(jìn)行，機動車停車位按各地塊指標(biāo)規(guī)劃設(shè)計。3.3.5 項目建設(shè)工期根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容、工程量及其他前期準(zhǔn)備、協(xié)作條件的成熟度，一期項目擬實施總工期為三年：2014年6月至2017年6月。3.3.6 一期施工進(jìn)度安排第一期建設(shè)主要分三個階段，具體實施進(jìn)度計劃見下：第一階段：重點建設(shè)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)莊相關(guān)配套設(shè)施。表3-2 第一階段建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號工程建設(shè)內(nèi)容建設(shè)周期說 明1規(guī)劃，改造，整理土地2014.6至2014.8綜合規(guī)劃土地為后期工作奠定基礎(chǔ)。2建設(shè)臨時簡易地膜大棚2014.8至2014.8繁育辣木，青錢柳，紅豆杉，珙桐等為后期提供種苗。3構(gòu)建節(jié)能型觀光大棚2014.9至201

18、6.6前期作為臨時工作人員辦公，宿舍以及小規(guī)模接待室，后期作為農(nóng)業(yè)新技術(shù)新設(shè)施展示觀光。4建設(shè)新型節(jié)能溫室生產(chǎn)大棚2014.6至2015.1作為后期保健中藥材、高端綠色果蔬、珍稀林木培植繁育生產(chǎn)。5開拓人工濕地即人工湖濕地觀光帶2014.6至2015.4主要目的為項目區(qū)污水生物化處理及水產(chǎn)養(yǎng)殖6建設(shè)農(nóng)耕文化廣場2014.6至2015.4廣場以展示四川農(nóng)耕文化為主題，輔以停車休閑觀光、游客集散。7建設(shè)機耕道，步行道和觀光道2014.6至2016.6為后期生產(chǎn)和觀光奠定基礎(chǔ)。8布置施工節(jié)水灌溉管道管網(wǎng)2014.6至2016.6為后期生產(chǎn)和綠化科學(xué)灌溉提供水肥。9建設(shè)新型沼氣設(shè)施和小規(guī)模有機肥生產(chǎn)基

19、地2014.6至2015.6目的為解決區(qū)域內(nèi)生活垃圾，糞便、植物殘渣無細(xì)菌處理，滿足種植生產(chǎn)所需肥料，為溫室提供熱源。10在易林區(qū)域和景觀區(qū)域種植辣木，青錢柳，紅豆杉，珙桐和香花香草2014.6至2016.6規(guī)?；N植和景觀種植相結(jié)合。11小規(guī)模氣調(diào)庫2015.7至2015.9滿足區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品保鮮倉儲所需。12科學(xué)配置觀光養(yǎng)殖2015.1至2017.6和平鴿、梅花鹿、駝鳥、大雁、孔雀和部分特色水產(chǎn)提升農(nóng)莊綜合效益和形象。第二階段：建設(shè)配套設(shè)施。表3-3 項目第二階段建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號建設(shè)項目內(nèi)容建設(shè)周期說 明1設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)基地2014.10至2017.7重點開發(fā)國內(nèi)短缺的設(shè)施農(nóng)業(yè)

20、節(jié)能控制系統(tǒng)設(shè)備和智能控制系統(tǒng)軟件，通過節(jié)能溫室展示向全國推廣2高中端綠色果蔬、鐵皮石斛等保健中藥材規(guī)?；a(chǎn)2015.10至2017.7為農(nóng)莊發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)來源3綠色食品網(wǎng)站及綠色食品追溯體系建設(shè)2014.10使農(nóng)莊的綠色食品進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)化面向全國4保健品，綠色果蔬精加工基地及社區(qū)綠色食品專賣店2014.11至2015.12配合網(wǎng)絡(luò)營銷，提供農(nóng)戶就業(yè)面及增加農(nóng)戶收入5構(gòu)建家庭農(nóng)場現(xiàn)代農(nóng)莊經(jīng)濟(jì)群2015.1至2017.6吸引周邊中高端群體向農(nóng)莊聯(lián)動第三階段：集中打造輔助產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，為農(nóng)莊發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)支撐。表3-4 項目第三階段建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號建設(shè)項目內(nèi)容建設(shè)周期說 明1統(tǒng)籌兼顧建設(shè)生

21、態(tài)農(nóng)產(chǎn)品商業(yè)區(qū)(街)2015.1至2015.8提高農(nóng)村生產(chǎn)的商品的市場價值，增加農(nóng)村就業(yè)，增加農(nóng)村財富在社會總財富中的份額。2低能耗示范型生態(tài)酒店綜合服務(wù)區(qū)、特色鄉(xiāng)村酒店2015.1至2017.6落實國務(wù)院辦公廳1號文件轉(zhuǎn)發(fā)的綠色建筑行動方案，通過綜合服務(wù)區(qū)的建設(shè)，使人們切身體驗“詩意安居”的境界，同時為農(nóng)莊后續(xù)發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)來源。3建設(shè)頤年山莊養(yǎng)生社區(qū)2015.3至2017.6探索中國養(yǎng)老敬老的有效途徑4科研培訓(xùn)交流區(qū)2015.1至2017.6重點圍繞土地利用和無土栽培，節(jié)能型溫室結(jié)構(gòu)，設(shè)施蔬菜、瓜果新品種推廣，科學(xué)施肥、病蟲害無害化綜合防治新技術(shù)，開展科技攻關(guān)。做好現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的智力支持

22、和科技保障。取得第二期約1400畝農(nóng)業(yè)用地后，在前幾期建設(shè)的基礎(chǔ)上，集約化打造休閑觀光配套設(shè)施。表3-5 項目第二期建設(shè)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號建設(shè)項目內(nèi)容建設(shè)周期說 明 1打造田園文化藝術(shù)村2017.6至2018.6內(nèi)含中華農(nóng)耕文化、四川民居民俗、書畫創(chuàng)作基地、影視動漫創(chuàng)作基地、低碳節(jié)能建筑，生物技術(shù)展示、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技展示等。 2建立西南保健中藥材實驗室及生物技術(shù)中心2017.6至2018.6為農(nóng)莊保健中藥材市場化提供技術(shù)支撐。 3建設(shè)養(yǎng)生健身基地2017.6至2018.6打造健康的生態(tài)環(huán)境第四章 項目生態(tài)環(huán)境影響分析4.1 項目對周邊環(huán)境影響的評估本項目注重生態(tài)環(huán)境保護(hù)，制定了完善的環(huán)境保護(hù)措施

23、，對排放的廢物、廢水、廢氣等進(jìn)行處理后，可對環(huán)境的影響減少到最低限度，甚至不對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。同時項目主要發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)種植業(yè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光業(yè)，采用目前國內(nèi)外最前沿的農(nóng)業(yè)及建筑技術(shù)，注重節(jié)能環(huán)保及資源循環(huán)利用，注重園區(qū)綠化和旅游環(huán)境塑造，對地區(qū)生態(tài)環(huán)境和綠地植被具有恢復(fù)和保護(hù)作用。4.2 項目資源利用及能耗分析項目以生態(tài)農(nóng)業(yè)種植和旅游觀光為主，整體耗能較低，并且農(nóng)莊建立起了完善的資源循環(huán)利用及節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)，能進(jìn)一步提高資源利用率、降低能源消耗。4.3 環(huán)保措施4.3.1 人工濕地污水生態(tài)凈化方案項目區(qū)域開辟人工湖泊暫取名“柏楊湖”，營造人工濕地，利用地勢高低分別栽種沼生植物(蘆葦、香蒲、燈心草

24、、京水菜、美人蕉、水晶竹、大聚藻和菖蒲等)，建立一種獨特的“土壤植物微生物”生態(tài)系統(tǒng)，利用各種植物、動物、微生物和土壤的共同作用，逐級過濾和吸收污水中的污染物，達(dá)到凈化污水的目的。污水經(jīng)由管網(wǎng)進(jìn)入處理站，攔截掉固態(tài)物質(zhì)之后，再經(jīng)過這些植物層吸取過濾后，另一部分通過沼氣處理，能達(dá)到國家要求排放標(biāo)準(zhǔn)，被輸送到專業(yè)設(shè)計的過渡池消毒后，為基地種植進(jìn)行灌溉。圖4-1 人工濕地效果圖凈水原理是通過污水處理濕地中種植水生植物，對污水中氮磷等污染物進(jìn)行吸附，達(dá)到凈水目的，從而減少生活污水對農(nóng)田和附近次級河流的污染。圖4-2 人工濕地系統(tǒng)示意圖4.3.2植物殘渣畜禽糞便無害處理方案本項目根據(jù)生態(tài)循環(huán)再利用、再生

25、產(chǎn)的循環(huán)鏈原理發(fā)展農(nóng)業(yè)，建立新型沼氣工程，不僅可以凈化生活環(huán)境，解決部分能源與照明問題，而且還可以有效轉(zhuǎn)化利用廢棄物，促進(jìn)種養(yǎng)業(yè)的良性循環(huán)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)無害化。圖4-3 新型沼氣工程原理示意圖4.4 節(jié)能措施4.4.1 建筑節(jié)能建立生態(tài)低能耗示范型酒店綜合服務(wù)區(qū)以及項目區(qū)域建筑，探索其合理的空間形態(tài)，目的是發(fā)揮建筑空間對形成人的生活方式積極作用。合適的空間形態(tài)有助于人們改變不良的生活習(xí)慣，通過空間的引導(dǎo)、暗示、喚醒和感化等方式使人直觀地認(rèn)識到生態(tài)危機就在身邊，使人對節(jié)能環(huán)保的迫切性心領(lǐng)神會，讓人在精心設(shè)計的空間中體驗到低碳、節(jié)能、環(huán)保、健康的生活給我們帶來的舒適與愜意，在建筑中增加更多的具有自

26、然屬性的元素，讓人獲得更多體驗自然的機會。圖4-4 生態(tài)低能耗示范型酒店綜合服務(wù)區(qū)效果圖圖4-5 低碳節(jié)能建筑理論方圖圖4-6 低碳節(jié)能建筑部分科技功能示范圖4.4.2 設(shè)備節(jié)能利用空氣動力學(xué)原理，地?zé)嵩醇夹g(shù)，光伏技術(shù)，新型沼氣技術(shù)配合計算機的控制可以升降溫812，比傳統(tǒng)設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)電70%以上。同時也滿足植物生長對溫度的要求，實現(xiàn)設(shè)施農(nóng)業(yè)環(huán)保節(jié)能，這也是全國獨家節(jié)能技術(shù)用于設(shè)施農(nóng)業(yè)。圖4-7 農(nóng)業(yè)智能化設(shè)備圖4-8 植物生長環(huán)境智能調(diào)節(jié)原理圖4.5 生態(tài)措施1、項目通過沿湖景觀植物長廊建設(shè)以及道路綠化帶建設(shè)，既防治水土流失，又保護(hù)農(nóng)莊景觀多樣性，改善農(nóng)莊面貌，形成生態(tài)功能完善、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)景

27、觀。2、本項目采取合理有效的環(huán)境保護(hù)措施，使農(nóng)莊廢棄物得到有效利用及處理，逐步實施垃圾分類收集，使園區(qū)生活垃圾實現(xiàn)減量化、無害化目標(biāo)。3、項目通過建立生態(tài)“人工濕地”和“沼氣工程”，對植物殘渣畜禽糞便進(jìn)行無害化處理以后轉(zhuǎn)化成有機肥，施用到綠色蔬菜栽培區(qū)，使得農(nóng)莊物質(zhì)循環(huán)利用，既保障水體生態(tài)環(huán)境良性發(fā)展，又能充分利用內(nèi)部有效資源，生態(tài)效益明顯。第五章 項目財務(wù)分析5.1 項目投資預(yù)算項目總投資5.2億元，其中農(nóng)業(yè)及配套建設(shè)投資50404.2萬元，流動資金1595.8萬元，具體明細(xì)詳見表5-1：表5-1 投資估算表（單位：萬元）序號投資項目名稱數(shù)量（畝）單價（萬元/畝）合計1生態(tài)農(nóng)業(yè)項目94810

28、0601.1婚慶廣場76421.2觀光大棚2512030001.3藍(lán)莓園15869481.4果疏采摘園260615601.5人工濕地公園10066001.6開心農(nóng)場6563901.7保健食品5063001.8牡丹園10066001.9果疏生產(chǎn)大棚334013201.1道路、景觀、停車位1001010001.11綠化帶5063002配套建設(shè)項目52.676740344.23農(nóng)業(yè)及配套建設(shè)投資50404.24流動資金1595.85合計520005.2 資金來源項目總投資5.2億元，由企業(yè)自籌。5.3 盈利分析5.3.1 收入項目達(dá)產(chǎn)年及預(yù)測期各年營業(yè)收入預(yù)測詳見表5-2，5-3；表5-2 項目達(dá)產(chǎn)

29、年收入預(yù)測表（單位：萬元）序號收入項目名稱數(shù)量單位產(chǎn) 量單位價格（萬元）小計(萬元)1綠色果蔬260畝2噸/畝15202藍(lán)莓200畝0.5噸/畝1010003保健食品50畝0.3噸/畝101506水產(chǎn)養(yǎng)殖100畝1噸/畝1010007旅游收入360天500人次/天0.0059008生態(tài)酒店360天380間/天0.0454729綠色餐飲360天800人次/天0.01288010會議、培訓(xùn)360場1場/天272011開心農(nóng)場65畝10份/畝0.16512合計12707表5-3 項目預(yù)測期各年營業(yè)收入預(yù)測表（單位：萬元）項目T+1T+2T+3T+4T+5-T+10產(chǎn)值率60%80%95%100%10

30、0%營業(yè)收入7624.210165.612071.6512707127075.3.2 成本（1）原材料：按營業(yè)收入的22%計算；（2）燃料及動力：按營業(yè)收入的2%計算；（3）工資及福利：按營業(yè)收入的9%計算；（4）攤銷費：每年640萬元；（5）修理費：按折舊費用的9%計算；（6）折舊費：按配套建設(shè)投資數(shù)額計算，折舊年限20年，每年折舊1674萬元；（7）其他制造費用、管理費用和銷售費用分別按營業(yè)收入的3%、2%和5%計算；（8）項目成本預(yù)測明細(xì)見表5-4。表5-4 項目成本預(yù)測表（單位：萬元）項目計算期T+1T+2T+3T+4T+5-T+10產(chǎn)值率60%80%95%100%100%外購原材料1

31、677.32 2236.43 2655.76 2795.54 2795.54 燃料及動力152.48 203.31 241.43 254.14 254.14 工資及福利686.18 914.90 1086.45 1143.63 1143.63 攤銷費640.00 640.00 640.00 640.00 640.00 修理費150.66 150.66 150.66 150.66 150.66 折舊費1674.00 1674.00 1674.00 1674.00 1674.00 利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他制造費用228.73 304.97 362.15 381

32、.21 381.21 其他管理費用152.48 203.31 241.43 254.14 254.14 其他銷售費用381.21 508.28 603.58 635.35 635.35 總成本費用5743.06 6835.86 7655.46 7928.66 7928.66 經(jīng)營成本3429.07 4521.87 5341.47 5614.67 5614.67 5.3.3 利潤（1）營業(yè)稅金及附加：包括營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加稅，為方便計算，按營業(yè)收入的5.5%計算；（2）所得稅按25%計算；（3）項目利潤預(yù)測詳見表5-5。表5-5 項目利潤預(yù)測表（單位：萬元）項目 計算期T+1T+2

33、T+3T+4T+5-T+10一、主營業(yè)收入7624.20 10165.60 12071.65 12707.00 12707.00 減：營業(yè)成本4569.37 5484.27 6170.45 6399.17 6399.17 營業(yè)稅金及附加419.33 559.11 663.94 698.89 698.89 二、主營業(yè)務(wù)利潤2635.50 4122.22 5237.26 5608.94 5608.94 加：其它業(yè)務(wù)利潤0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 減：銷售費用381.21 508.28 603.58 635.35 635.35 管理費用152.48 203.31 241.43

34、254.14 254.14 財務(wù)費用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、營業(yè)利潤2101.81 3410.63 4392.25 4719.45 4719.45 加：營業(yè)外收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 減：營業(yè)外成本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、利潤總額2101.81 3410.63 4392.25 4719.45 4719.45 減：所得稅525.45 852.66 1098.06 1179.86 1179.86 五、凈利潤1576.36 2557.97 3294.18 3539.59 3539.59 5.3.4 財務(wù)評價項目計

35、算期內(nèi)達(dá)產(chǎn)年年均營業(yè)收入12707萬元，年均利潤總額4719.45萬元，年實現(xiàn)凈利潤3539.59萬元，總投資收益率10.49%，銷售利潤率37.14%，稅后投資回收期14.59年，在同行業(yè)中，各項財務(wù)指標(biāo)良好，項目是可行的。第六章 項目經(jīng)濟(jì)與社會效益分析6.1 社會效益6.1.1 對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)就業(yè)、增收及社會穩(wěn)定的促進(jìn)性1、解決就業(yè)，有利于新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)建設(shè)農(nóng)莊建成后，可以吸納部分勞動力，直接為園區(qū)周邊農(nóng)業(yè)從業(yè)人員提供約400個就業(yè)機會，有效降低人員就業(yè)壓力，增加務(wù)工務(wù)農(nóng)人員的人均收益，有利于當(dāng)?shù)厣鐣姆€(wěn)定，并能加快城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程，有利于新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)建設(shè)。2、有助于農(nóng)民專業(yè)技能水平提高，增加

36、收入通過本項目農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣及輻射，以及對農(nóng)民專業(yè)技能的培訓(xùn)，可迅速提高新興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過參與項目建設(shè)，參與項目的種植和養(yǎng)殖、接受技術(shù)指導(dǎo)，可較快地提高自身的科學(xué)文化和科技應(yīng)用水平，提高產(chǎn)能，增加收入。6.1.2 對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)傳播及創(chuàng)新的示范性和帶動性1、科技示范，帶動地區(qū)萬畝綠色果蔬種植大農(nóng)莊規(guī)模建設(shè)，有利于實現(xiàn)植物和農(nóng)作物的屏障，實施綠色農(nóng)業(yè)基地和初加工農(nóng)業(yè)，可以促進(jìn)農(nóng)作物的單品種遺傳優(yōu)選，和多品種生物隔離。項目利用新技術(shù)、引進(jìn)有機品種，發(fā)展綠色水果、綠色蔬菜，可為地方農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供先進(jìn)樣板，為農(nóng)民做出科技示范，同時農(nóng)莊可為農(nóng)民種植綠色果蔬搭建良好的營銷平臺，帶動周邊上萬畝綠色果蔬的種植，有助于農(nóng)民增收。2、輻射周邊，提高新興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技水平項目的建設(shè)能輻射帶動區(qū)域周邊水果、蔬菜、水產(chǎn)、景觀植物農(nóng)業(yè)科技種植水平，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新技術(shù)覆蓋率達(dá)到90%以上，科技貢獻(xiàn)率達(dá)到50%以上，形成農(nóng)業(yè)高新技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)新興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)又好又快發(fā)展。3、為地區(qū)及周邊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供技術(shù)支撐項目區(qū)通過農(nóng)業(yè)前沿技術(shù)、農(nóng)業(yè)適用技術(shù)的應(yīng)用和擴(kuò)散，將為天府新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)和成都及周邊廣大區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品商品基地，特別是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地提供技術(shù)服務(wù)。項目區(qū)完全建成后