風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級管控作業(yè)管理制度1. 目的對本公司圍存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、 評價(jià)與評價(jià)， 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 并對其實(shí)施控制，以減少或防止不期望的事件發(fā)生，保證平安生產(chǎn)。2. 適用圍本制度適用于本公司圍的生產(chǎn)活動(dòng)、效勞過程中的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理職責(zé)3.1.1 總經(jīng)理是“兩個(gè)體系建設(shè)第一負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危 險(xiǎn)源辨識、 評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作， 負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級管控 小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。3.1.2 成立“兩個(gè)體系創(chuàng)立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級組織、人員職責(zé)；3.1.3 要求各級組織成立本部門“兩個(gè)體系創(chuàng)立機(jī)構(gòu)；3.1.4 審核、簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；

2、3.1.6 定期召開會(huì)議、組織檢查“兩個(gè)體系創(chuàng)立進(jìn)度；解決；3.1.8 組織相關(guān)人員對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核；3.1.9 組織重大隱患治理。3.2 安環(huán)部職責(zé)3.2.1 安環(huán)部負(fù)責(zé)組織本公司圍的危險(xiǎn)源辨識、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)， 組織風(fēng)險(xiǎn) 評 價(jià)小組，確定較大及重大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對 全 公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。3.2.2 協(xié)助總經(jīng)理檢查、部署、落實(shí)“兩個(gè)體系開展工作；3.2.3 負(fù)責(zé)具體制定、修訂風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；3.2.4 負(fù)責(zé)制定“兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案；3.2.5 負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識、評估、分級方法確實(shí)定；3.2.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)各基層風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)

3、要求、方法；3.2.7 負(fù)責(zé)考核“兩個(gè)體系進(jìn)度及質(zhì)量要求；3.2.8 負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系有關(guān)資料、表格、臺(tái)賬、清單的匯總、審核、反響； 反響;3.2.11 匯總較大以上風(fēng)險(xiǎn)，對公司較大以上危險(xiǎn)點(diǎn)定制風(fēng)險(xiǎn)告知牌；3.2.12 負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善；3.2.13 負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的制定；3.2.14 及時(shí)完成“兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。3.3 車間職責(zé)協(xié)助分管經(jīng)理， 檢查、部署、落實(shí)本車間“兩個(gè)體系開展工 作；負(fù)責(zé)確定本車間“兩個(gè)體系創(chuàng)立人員；負(fù)責(zé)培訓(xùn)本車間風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、方法；負(fù)責(zé)考核本車間“兩個(gè)體系進(jìn)度及質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)本車間“兩個(gè)體系有關(guān)資料 : 設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)

4、清單、風(fēng)險(xiǎn)評級和分級等表格、臺(tái)賬、清單的匯總、審核、反響；負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)類型、管控措施、管控分級的審核；定期向“兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本車間創(chuàng)立情況；負(fù)責(zé)匯總本車間較大以上風(fēng)險(xiǎn)，在較大以上危險(xiǎn)點(diǎn)貼風(fēng)險(xiǎn)告知牌；負(fù)責(zé)本車間存在的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善、管控；3.3.11 具體指導(dǎo)本車間各班組風(fēng)險(xiǎn)管控的開展；3.3.12 及時(shí)完成“兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。各部門、分子公司、班組對所轄圍的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價(jià)，并實(shí)施控 制。3.4 班組職責(zé)3.4.1 協(xié)助分公司領(lǐng)導(dǎo)， 檢查、部署、落實(shí)本班組“兩個(gè)體系開展 工 作；3.4.2 負(fù)責(zé)確定本班組“兩個(gè)體系創(chuàng)立人員；3.4.3 負(fù)責(zé)培訓(xùn)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控人員

5、，掌握有關(guān)要求、方法；3.4.4 負(fù)責(zé)考核本班組“兩個(gè)體系進(jìn)度及質(zhì)量要求；3.4.5 負(fù)責(zé)本班組“兩個(gè)體系有關(guān)資料 : 設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng) 清單、風(fēng)險(xiǎn)評級和分級等表格、臺(tái)賬、清單的識別、匯總、審核、反響；3.4.6 負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源的分解，確定各作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)步 驟、設(shè)備設(shè)施的檢查容和標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)類型、后果、管控措施、管控分級 的具體編制；3.4.7 定期向本分公司匯報(bào)本班組“兩個(gè)體系創(chuàng)立情況；3.4.8 負(fù)責(zé)匯總本班組較大以上風(fēng)險(xiǎn)；3.4.10 參與本班組、崗位重大隱患治理方案的制定；3.4.11 及時(shí)完成車間部署的其他工作。4. 工作程序4.1 總那么4.1.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)

6、險(xiǎn)評價(jià)依據(jù)： DB37/T 2882-2021 平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通那么； DB37/T 2883-2021 生產(chǎn)平安事故隱患排查治理體系通那么； DB37/T 2971-2021 化工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)那么； GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)； GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼； GB18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識公司制定的職業(yè)健康平安管理制度及技術(shù)規(guī)。4.1.2 危險(xiǎn)因素的分級原那么危險(xiǎn)因素按以下原那么進(jìn)行分類：I 級： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；II 級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；III 級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危

7、險(xiǎn)因素；IV 級：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素4.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織和管理4.2.1 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作在平安員的指導(dǎo)下開展工作。電 氣、責(zé)人的訓(xùn)，用危險(xiǎn)4.2.2 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組， 由各部門負(fù)責(zé)人、 專業(yè)技術(shù)人員、 儀表、維修等特種作業(yè)人員、員工代表等人員組成。各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評價(jià)小組在部門負(fù)指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響確實(shí)定。4.2.3 公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組成員接受必要的培 使其具備熟悉工藝技術(shù)、平安健康管理知識、法律法規(guī)要求知識、常 源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法和技巧能力。4.3 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的圍應(yīng)包括：規(guī)劃、

8、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。4.4 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)考慮4.4.1 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來4.4.2 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急a. 正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)B. 異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、 停車、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正 常 狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)c. 緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)4.4.3 危險(xiǎn)源辨識實(shí)施依據(jù) GB/T 13861 的規(guī)定

9、，對潛在的人的不平安行為、物的不 安 全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。辨識危險(xiǎn)源可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量 的 角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。4.5 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法4.5.1 評價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評價(jià)對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程 度，選擇一種或結(jié)合多種危害識別方法，包括：平安檢查表、工作危害分 析、預(yù)先危害性分析、 危險(xiǎn)與可操作性研究 HAZO P 等，各種識別方法 的應(yīng)用簡介參照附錄 54.5.2 在選擇識別方法時(shí)，應(yīng)考慮：活動(dòng)或操作性質(zhì)；工藝過程或系統(tǒng)的開展階段；危害分析的目的；所分析的系統(tǒng)和危害的

10、復(fù)雜程度及規(guī)模；潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；是否符合法規(guī)或合同要求。4.5.3 各部門應(yīng)首先制定平安檢查表 SCL 對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè) 進(jìn)行危害識別，對工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析JHA 單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識別方法。 各種識別方法的應(yīng) 簡介參照附錄 5。4.5.4 危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟 按崗位劃分作業(yè)活動(dòng) 作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、 地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場作業(yè) 等。作業(yè)活動(dòng)清單

11、見下表序 號作業(yè)活動(dòng) 名稱作業(yè)活動(dòng)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注識別設(shè)備設(shè)施的危害可按以下順序:廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、平安距離等;建構(gòu)筑物;生產(chǎn)工藝流程； 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、上下溫；工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等識別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，見下表序號設(shè)備名稱類別位號/所在 部位所屬單 位是否特 種設(shè)備備注4.6識別危害根源和性質(zhì)461在進(jìn)行危害識別時(shí)要考慮以下問題：存在什么危害傷害源誰什么會(huì)受到危害傷害怎樣發(fā)生4.6.2

12、 評估人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料， 對所確定的評估對 象，識別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1人的不平安行為，包括不采取平安措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不平安行為制造危險(xiǎn)狀態(tài) ；2設(shè)施的不平安狀態(tài)， 包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和平安裝置的缺陷；3環(huán)境缺陷： 可能造成職業(yè)病、 中毒的環(huán)境與條件， 包括物理的噪 音、振動(dòng)、 濕度、 輻射 ，化學(xué)的 易燃易爆、 有毒、 危險(xiǎn)氣體、 氧化物 等 以及生物因素；4管理缺陷，包括平安監(jiān)督、檢查、事故防、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。4.6.3 在進(jìn)行危害識

13、別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：1火災(zāi)和爆炸；2沖擊和撞擊；3中毒、窒息、觸電及輻射；4暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；6設(shè)備的腐蝕、缺陷；7有毒有害物料、氣體的泄漏；8對環(huán)境的可能影響等。4.6.4 危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、 產(chǎn)品或效勞可能造成 職 業(yè)平安健康及環(huán)境影響， 包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響， 丟 失、 廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停 機(jī)、工 程開始 / 結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況以及事故和潛在的緊急情 況如火 災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員 傷亡或重大 環(huán)境污染 。4.7 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響

14、評價(jià)小組應(yīng)對所識別的危害事故、 事件加以科學(xué)評價(jià)， 確定最大危害 程 度和可能影響的最大圍， 以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn) 降 低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：4.7.1 決定所識別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重， 重點(diǎn)考慮法律 法 規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對 本公 司形象的影響參考附錄 1，如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；4.7.2 評價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大， 重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的 條 件比方正常、異常或緊急狀態(tài)發(fā)生 、現(xiàn)場有否控制措施包括個(gè)人 防 護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn) 、事件或事故一 旦 發(fā)生，是

15、否發(fā)現(xiàn)或發(fā)覺， 同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種 危 險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度參考附錄 2；性，4.7.3 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所區(qū)分的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重評價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：稍有危險(xiǎn)LX S=1 3 輕度危險(xiǎn)R=48顯著危險(xiǎn)( R=9 12)高度危險(xiǎn)R=1516)極其危險(xiǎn)( R=20 25)注：R=L X S 危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度危險(xiǎn)性分值L 發(fā)生事故的可能性大小發(fā)生事故的頻率S 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安環(huán)部。4.7.5 平安員組織公司評價(jià)小組對各部門上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分 析，確定本 公司圍的重大及較大的風(fēng)險(xiǎn)， 編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至

16、各部門。4.7.6 各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。4.7.7 風(fēng)險(xiǎn)分級 選擇適用的評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后，應(yīng)確定 相應(yīng)原那么， 將同一級別或不同級別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原那么劃分為重大風(fēng) 險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般 風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)四種顏色標(biāo)示， 實(shí)施分級管控。4.8 風(fēng)險(xiǎn)控制4.8.1 風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)， 各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)的 結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施見附錄 44.8.2 重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施：需通過工程技術(shù)措施和或技術(shù)改造才 能控制的 風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬 于經(jīng)常性或周期性 工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)， 不需要通過工程技術(shù)措施， 但

17、需要制定新的文件程序 或作業(yè)文件或修訂原來的文件 , 文件中應(yīng)明確 規(guī)定對該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施， 并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。4.8.3 各部門對評價(jià)的較大及以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。4.9 風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下措施：工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施4.10 常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識、 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)每年一次， 在每年底前進(jìn)行； 非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開始之前進(jìn)行如撤除、新改擴(kuò)建工程、檢維修工程、開停車、較重要的隱患治理工程和較重要的工藝變更、設(shè)備變更工程等 。4.11 平安員每年一次對危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查

18、和評審。4.12 參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)受過專業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識和經(jīng)驗(yàn)。4.13 當(dāng)產(chǎn)生以下情況時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識與評價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)平安員。a. 新工藝、新設(shè)備技改、技措工程b. 法律、法規(guī)更新c. 有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識d. 相關(guān)方要求e. 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整5. 記錄平安檢查分析表 SCL 工作危害分析記錄表 JHA 作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬附錄1 :評價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性S 表附錄2 :危害發(fā)生的可能性L及頻率表附錄3 :風(fēng)險(xiǎn)矩陣表附錄4 :平安風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)那么 R值及控制

19、措施附錄5 :危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法簡介附錄1 :評價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性S 表等級法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失萬元停工環(huán)境污染、資源消耗公眾形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死、4亡>10局部裝置 2 套或?1套 關(guān)鍵裝置、設(shè) 備停工a公司外嚴(yán)重污染；b大量使用不可循環(huán)利用 的 物質(zhì)；c產(chǎn)生排放大量的有毒有 害 污染物廢棄物。行業(yè)、省4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)5102套裝置停 工、或重要設(shè) 備停運(yùn)a公司嚴(yán)重污染；b中等量使用不可循環(huán)利 用的 物質(zhì)；c產(chǎn)生排放中等量的有毒有害 污染物廢棄物。本地區(qū)影響3不符合公司的平安生產(chǎn)方針、制度、 規(guī)定截肢、骨 折、聽力 喪失、慢 性病251套裝置停 工、或設(shè)

20、備停 運(yùn)a公司圍中等污染；b中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；c產(chǎn)生排放少量的有毒有害污 染物廢棄物。周邊圍影響2不符合公司操作程序、規(guī)定輕微受 傷、間歇 不舒適<2受影響不大， 幾乎不停工a裝置圍污染；b少量使用不可循環(huán)物質(zhì)；c產(chǎn)生排放很少量的有毒有害 污染物廢棄物。公司影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工a沒有污染；b少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；c不產(chǎn)生排放有毒有害污染物 廢棄物。形象沒有受損注：如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)附錄2 :危害發(fā)生的可能性L及頻率表等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng)或在正常情況下經(jīng)常發(fā) 此類事故或事件。生危害的發(fā)生

21、不容易被發(fā)現(xiàn)， 現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測;4在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒有保護(hù)措施如沒有保護(hù)防護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等；未3嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測；2現(xiàn)場有防控制措施，并能有效執(zhí)行；過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施或員工平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。嚴(yán)重2345可能性附錄4:平安風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)那么R值及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值丨風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的

22、行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限15-16B/2級高度危 險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)， 建立 運(yùn)行控制程序，定期檢查、測 量及評估立即或近期整 改9-12C/3顯著可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)2年治理級 危險(xiǎn)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通附錄5 :危害識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法簡介：1. 工作危害分析JHA是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。1.1分析步驟參照附表：a 把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個(gè)詞說明一個(gè)步驟，只說做什么，而不說如何做；作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的根底上， 并與操作者一起討論研

23、究， 運(yùn)用自己 對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。b 對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故， 給自己提出問題，比方操 作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒 嗎； 有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；c識別每一步驟的主要危害后果;d識別現(xiàn)有平安控制措施；e進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià);f) 建議平安工作步驟。2. 平安檢查表分析 ( SCL)是基于經(jīng)驗(yàn)的方法， 分析人員列出一些工程， 識別與一般工藝設(shè)備 和 操作有關(guān)的類型的危害、 設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患， 查出各層次的 不安 全因素。平安檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、 設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī) 程 的分析。編制的依據(jù)主要有：a) 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)及規(guī)定b) 國外事故案例和企業(yè)以往的事故情況c) 系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防措施d) 分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料2.1 分析步驟a) 建立平安檢查表，分析人員從有關(guān)渠道 ( 如部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、作業(yè)指 南) 選擇適宜的平安檢查表。如果無法獲取相關(guān)的平安檢查表，分析人員 必須 運(yùn)用