供應(yīng)商商品退貨管理制度

1、ITAT 商品退貨管理制度一、適用范圍本制度適用于供應(yīng)商所供貨品的退貨。包括我公司退 貨及供應(yīng)商申請退貨兩部分 ;本制度汲及財務(wù)部 ,商品分析調(diào)度中心 .采集中 心.物流中心 .各分店 .二、申請退貨1. 我公司要求退貨：包括供應(yīng)商滯銷商品、有質(zhì)量問 題商品、換季商品、在我公司無法銷售的商品等。對于這部分商品可由分 店向總部商品分析調(diào)度中心、采集中心提出退貨申請，由采集中心對口采 集人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通。供應(yīng)商同意退貨后，由采集中心有關(guān)人員提出 退貨書面申請，由本部門領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后，將書面申請?zhí)峤簧唐贩治稣{(diào)度 中心，之后由其發(fā)出各門店具體退貨指令。11 商品分析調(diào)度中心在下達(dá)退貨指令時應(yīng)注明，

2、需退貨商品所屬供應(yīng)商、品牌、款號及選擇正確退貨倉位、是直退供應(yīng)商還是退貨總倉。2. 供應(yīng)商退貨： 指供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)其所送商品在我公司無法銷售或供應(yīng)商與我公司終止合作，因以上原因需退貨給供應(yīng)商。此時應(yīng)由供應(yīng)商向我公司采集中心提出退貨申請，并以公函的形式書面提出申請。采集中心領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)同意后，采集中心相關(guān)人員向商品分析調(diào)度中心提出書面退貨申請及所退貨品清單，之后由其發(fā)出各門店具體退貨指令，如果是貨品全退或終止合 作，需財務(wù)審核。三、清點(diǎn)數(shù)量：1. 采集中心有關(guān)人員得到退貨批復(fù)后，即向各分店及物流部發(fā)出通知，并 附詳細(xì)退貨商品明細(xì)單，要求相關(guān)部門按單對供應(yīng)商物品進(jìn)行清點(diǎn)工作。2. 分店在收到退貨指令后，在

3、ERP系統(tǒng)對退貨商品按供應(yīng)商分開逐一掃描。做調(diào)拔退貨申請得出明細(xì)后，上傳商品分析調(diào)度中心審核制單。3. 總倉在收到退貨指令及退貨明細(xì)后立即開始盤點(diǎn)工作， 包括實(shí)物清點(diǎn)及與電腦庫存進(jìn)行復(fù)核，對于系統(tǒng)負(fù)數(shù)差異需查明原因，報財務(wù)審批做庫存 調(diào)整。4. 分店及物流部盤點(diǎn)完畢后，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)和商品明細(xì)上報商品分析調(diào)度中 心。商品分析調(diào)度中心審核無誤后，做系統(tǒng)確認(rèn)生成采購?fù)素泦巍?門店在做退貨申請時，退 A倉（正常商品）、D倉（退貨倉）一定要按供應(yīng)商分開做單；避免財務(wù)結(jié)算時出現(xiàn)麻煩。6. 退C倉（次品倉）的商品，各店必須按部類、品牌分開制單，原則不用 分開供應(yīng)商。如退貨數(shù)量較少的則可以不分供應(yīng)商、部類、品牌

4、做成一張 退貨單。7. 總部財務(wù)根據(jù)分店及物流部的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)及差異報告調(diào)整系統(tǒng)庫存， 對于 各分店出現(xiàn)盤虧、短缺少貨情況做出扣罰處理。8. 采集中心向總部財務(wù)部提出商品出倉申請書，由財務(wù)人員對供應(yīng)商 往來帳務(wù)進(jìn)行核查，如無疑問，則財務(wù)在申請書上簽署同意退貨。申請書 一式三聯(lián)，采購一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)。如為供應(yīng)商撤柜，供應(yīng)商 需與我公司財務(wù)對帳，并對雙方帳面余額進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由我公司財務(wù)部出具對帳確認(rèn)書，對方公司加蓋公章并返還我公司財務(wù)，如對方公 司不予以確認(rèn)，財務(wù)有權(quán)不在申請書上簽字。9. 退貨總倉：商品分析調(diào)度中心下發(fā)調(diào)撥指令，不直退供應(yīng)商的商品，先 由分店退倉回總倉。由物流中心統(tǒng)

5、一退貨。四、退貨出庫：1. 門店接到商品分析調(diào)度中心的調(diào)撥指令后，系統(tǒng)中做調(diào)撥申請單，經(jīng)商 品行政部審核后打印一式三聯(lián) “調(diào)撥出倉單” ,并仔細(xì)填寫 調(diào)拔裝箱清 單、退貨裝箱單。 把所有單據(jù)放入 A 箱內(nèi)隨貨發(fā)出。2. 對于無條碼、吊牌的商品，必須用標(biāo)簽紙寫上正確條碼附于明顯處。隨 貨放置，注意防止滑落、丟失；3. 商品出貨時必須嚴(yán)格按照公司的封箱標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，封箱標(biāo)貼、貨運(yùn)標(biāo)貼缺 一不可。單箱體積不得大于立方，重量不得大于 25 公斤。對于太破太 舊的紙箱，一定要加編織袋包裝。除了用縫包針封口外，必須用防盜扣 加固。4. 總倉收到貨物后，根據(jù)調(diào)撥出倉單進(jìn)行驗(yàn)收掃描入庫，并生成調(diào)撥入倉 單；（如屬

6、換季大量退貨則無須掃描，但必須清查每箱數(shù)量。保證退貨 數(shù)量的準(zhǔn)確性，并必須在每箱外附上）5. 總倉在收完貨后將需退貨給供應(yīng)商的商品放置在指定區(qū)域存放， 并做好 標(biāo)識等到全部商品退完后， 由商品分析調(diào)度中心做退貨單統(tǒng)一退貨給供應(yīng)商。6. 物流文員將調(diào)撥入倉單紅聯(lián)與門店調(diào)撥出倉單黃聯(lián)對應(yīng)存檔， 調(diào)撥入倉 單白聯(lián)與門店調(diào)撥出倉單白聯(lián)對應(yīng)后交財務(wù)， 調(diào)撥入倉單黃聯(lián)在下次發(fā) 貨時隨貨發(fā)至對應(yīng)退貨門店。7. 五. 退貨供應(yīng)商：8. 1. 物流中心根據(jù)采購?fù)素泦温?lián)系供應(yīng)商提貨 ,如供應(yīng)商地址、電話變更 則需相 關(guān)采集人員協(xié)助處理。9. 2. 供應(yīng)商在接到退貨通知后， 與物流中心預(yù)約退貨時間， 必須在三天內(nèi)

7、到我公司總倉辦理相關(guān)退貨手續(xù)， 如超過期限我公司有權(quán)按天收取其倉 租；10. 3. 供應(yīng)商憑蓋有紅色公章原件提貨委托書和身份證到總倉提貨，無蓋 公章原 件的提貨委托書總倉可拒絕交接貨物， 物流中心按退貨單數(shù)量 與供應(yīng)商進(jìn)行貨物清點(diǎn)辦理交接手續(xù)。11. 4. 物流中心人員與供應(yīng)商雙方在退貨單上簽字確認(rèn)。并在退貨單上注 明提貨人身份證號碼、“確認(rèn)數(shù)量無誤”字樣。退貨單一式三聯(lián)，供應(yīng) 商黃聯(lián)，物流部白聯(lián)，總部財務(wù)紅聯(lián)，；12. 5.交接完畢后，物流中心人員協(xié)助供應(yīng)商裝車。6. 如屬供應(yīng)商委托第三方物流公司辦理退貨手續(xù)， 也必須要求第三方物流 公司提供蓋有供應(yīng)商原件的退貨單，或提供復(fù)印件及第三方物流公司的 蓋有公章原件的委托書辦理退貨手續(xù)，否則拒絕交接貨物。7. 如供應(yīng)商不能上門提貨，要委托我物流中心代退貨；又沒有委托第三方 物流辦理退貨手續(xù)的。物流文員則先將提貨委托書傳真給供應(yīng)商填寫相 關(guān)信息簽字蓋章回傳物流中心。 由物流文員把供應(yīng)商回傳 提供委托書 交由對口采集人員簽字確認(rèn)，物流中心方可發(fā)貨。8. 如屬門店直退供應(yīng)商，除按以上相關(guān)流程操作外，還需：9. 門店在退貨給供應(yīng)商后，必須及時將退貨明細(xì)制作成調(diào)撥出倉單，選擇 倉位 為 D1 倉，同時將退貨明細(xì)交店長簽字后傳真至 物流中心；10. 物流中心核對無誤后即做調(diào)撥入庫，打印調(diào)撥入倉單，注明門店直退；11. 物流文員