公司持續(xù)改進工作程序范例

1、責任單位各部門總經(jīng)理各部門各部門總經(jīng)理各部門持續(xù)改進流程圖流程描述收集信息改進實施的檢查改進項目的評價改進中存在問題的處理持續(xù)改進備注1 目的為確保本公司的未來，使本公司的戰(zhàn)略目標得以實現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以及提高顧客和其他相關方滿意程度，使相關方受益。2 范圍適用于本公司的過程（產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程） 、活動和產(chǎn)品性能的改進。3 職責3.1 各部門主管負責本部門的基礎數(shù)據(jù)的收集、分析和匯報，并營造本部門人員積極參 與尋求過程、活動和產(chǎn)品性能的改進文化。3.2 總經(jīng)理和管理者代表負責部門相關數(shù)據(jù)和公司級數(shù)據(jù)的匯總和分析，確定重大項目 的持續(xù)改進。3.3 公司各部門各級人員均有對相關方

2、面提出改進建議或進行改進的權(quán)利和義務。3.4 質(zhì)量部為各部門各種改進建議的匯總立項歸口管理部門。3.5 相關部門或人員有協(xié)同管理部確認改進意見及實施方案的責任。3.6 質(zhì)量部負責持續(xù)改進項目登記、監(jiān)控。3.7 相關部門負責改進過程的實施、評價和結(jié)果的利用。3.8 財務部負責改進經(jīng)濟效果測算。4 程序4.1 持續(xù)改進文化創(chuàng)立本公司各級管理者應創(chuàng)造一種文化， 以使本公司的人員都能積極參與尋求過程、 活動和產(chǎn)品性能的改進機會。為使本公司的人員積極參與，本公司最高管理層應分 配權(quán)限，使他們都得到授權(quán)并接受各自的職責，從而識別本公司業(yè)績改進的機會。 可通過下述活動做到這一點：1）確定人員、項目和本公司的

3、目標，見業(yè)務計劃管理程序 ；2）與競爭對手的業(yè)績和最佳做法進行水平對比，見信息溝通管理程序 ；3）對改進的成就給予承認和獎勵， 合理化建議和改進管理辦法 ；4）開展合理化建議活動，包括各級管理者對改進建議及時做出的反應。4.2 持續(xù)改進領域（方向）產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持過程以及各項活動：1）提高有效性（如滿足要求的輸出） ，如：減少報廢、返工和返修，以新的目標值 優(yōu)化顧客的過程等，見不合格品管理程序和生產(chǎn)過程管理程序 ；2）提高效率（如每單位時間和金錢所用的資源） ，如：減少計劃外停機時間，減少 設備安裝、模具更換和機器調(diào)整時間，減少非增值使用的場地空間，減少人力 和材料的浪費，減少庫存和資金占用等

4、，具體見設備管理程序 ；3) 減少外部影響(如法律法規(guī)發(fā)生變化) ，如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法 規(guī)變化的影響SWOT分析中的法律法規(guī)影響；4) 加強對潛在的薄弱環(huán)節(jié)(如缺少能力和一致性)控制，如：減少過大的變差， 提高低于 100的初次運轉(zhuǎn)能力，減少過程均值與目標值的差異等，見產(chǎn)品 設計和開發(fā)管理程序的生產(chǎn)和過程確認結(jié)果管理；5) 使用更好方法的機會，如使產(chǎn)品容易裝配和安裝，減少搬運和儲存等；6) 加強對已策劃和未策劃的更改的控制，如：減少后修，避免或減少顧客擔心和 憂慮，提高產(chǎn)品可靠性，縮短開發(fā)、生產(chǎn)和運輸周期等，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果， PPM 統(tǒng)計結(jié)果，退貨產(chǎn)品試驗和分析結(jié)果，實驗數(shù)

5、據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果，顧客的需 求和反饋；7) 加強對已策劃的收益的測量，如：提高競爭力，增加利潤，降低不良質(zhì)量成本。4.3 持續(xù)改進的信息來源1) 確認的數(shù)據(jù)：產(chǎn)品確認和過程確認的結(jié)果，見產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序 ；2) 生產(chǎn)量數(shù)據(jù)：產(chǎn)能與顧客需求，實際產(chǎn)量與設備能力；3) 產(chǎn)品和過程試驗數(shù)據(jù)；4) 自我評價的數(shù)據(jù)；5) 相關方明示的要求和反饋；6) 本公司的人員的經(jīng)驗；7) 財務數(shù)據(jù)；8) 產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)；9) 服務提供數(shù)據(jù)。4.4 持續(xù)改進分類4.4.1 重大戰(zhàn)略項目的持續(xù)改進 ：對現(xiàn)有過程進行修改和改進， 或?qū)嵤┬逻^程； 它們通常由日常運作之外的跨職能的 小組來實施；重大戰(zhàn)略項目通常包含對現(xiàn)有過

6、程進行重大的再設計，重大戰(zhàn)略項目應以 有效和高效的方式按照項目管理方法來管理。更改完成之后，新的過程計劃應為過程的 持續(xù)管理奠定基礎。4.4.2 一般項目的持續(xù)改進 ：本公司的人員是提供漸進的持續(xù)改進信息的最佳來源， 并通常參加工作組。 本公司 應對漸進的持續(xù)的過程改進活動進行控制，以便了解它們的作用。參與改進的本公司的 人員應被授予相應的權(quán)限、并應得到與改進有關的技術支持和必需的資源。改進過程應 重復用于遺留問題，以及用于為進一步改進過程制定目標和解決辦法。為使本公司的人 員積極參與改進活動并提高他們的意識，各級管理者應考慮以下活動：a）成立小組并由組員選出組長；b）允許本公司的人員對他們的

7、工作場所進行控制和改進；c）將培養(yǎng)本公司的人員的知識、經(jīng)驗和技能作為本公司整個質(zhì)量管理活動的組成 部分。4.5持續(xù)改進流程重大改進項目的持續(xù)改進流程：1）確定改進項目的目標和框架；2）對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更機會；3）確定并策劃過程改進；4）實施改進；5）對過程的改進進行驗證和確認；6）對已完成的改進做出評價，包括總結(jié)經(jīng)驗；7）獎勵。序 號流程職責依據(jù)文件表單1確定改進項目的目標和框架總經(jīng)理業(yè)務計劃管理程 序2對現(xiàn)有的過程進行分析并認清變更 機會管理者 代表質(zhì)量策劃管理程 序 質(zhì) 量計劃控 制表3確定并策劃過程改進4實施改進按計劃5對過程的改進進行驗證和確認按計劃6對已完成的改進做出評價

8、，包括總 結(jié)經(jīng)驗管理者 代表7獎勵財務部合理化建議和改 進管理辦法獎懲 單一般項目的持續(xù)改進流程：1）改進的動機：識別過程中存在的問題，選擇改進的區(qū)域，并記錄改進的原因；2）目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便發(fā)現(xiàn) 哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并確立改進目標；3）分析：識別并驗證問題的根本原因；4）確定可能解決問題的辦法：尋求解決問題的可替代辦法。選擇并實施最佳的解 決問題的辦法，即選擇并實施消除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法;5）評價效果：確認問題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn) 生了作用，并實現(xiàn)了改進的目標；6）實施新的解決辦法并規(guī)范化：

9、用新過程替代老過程，防止問題及其根本原因的 再次發(fā)生；7）針對已完成的改進措施，評價過程的有效性和效率：對改進項目的有效性和效 率作出評價，并考慮是否在本公司的其它地方使用這種解決辦法；8）獎勵序 號流程名稱要求職責依據(jù)文 件表單1改進的動機：識別過程中存在的問題， 選擇改進的區(qū)域，并記錄改進的原因；新立每位員工合理化 建議書2目前的狀況：評價現(xiàn)有過程的有效性 和效率。收集數(shù)據(jù)并進行分析，以便 發(fā)現(xiàn)哪類問題最常發(fā)生；選擇問題并 確立改進目標；建議者3分析：識別并驗證問題的根本原因；建議者或小組4確定可能解決冋題的方法：尋求解決 問題的可替代辦法。選擇并實施最佳 的解決問題的辦法，即選擇并實施消

10、 除問題根本原因以及防止其再發(fā)生的 解決辦法；同上5評價效果：確認問題及其產(chǎn)生根源已 經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法 已產(chǎn)生了作用，并實現(xiàn)了改進的目標；生產(chǎn)方面： 生產(chǎn)部經(jīng)理 技術方面：技術部經(jīng)理 其余方面： 管理者代表6實施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過 程替代老過程，防止問題及其根本原 因的再次發(fā)生；根據(jù)項目要求、職 能安排、人員擅長7針對已完成的改進措施，評價過程的 有效性和效率：對改進項目的有效性 和效率做出評價，并考慮是否在本公 司的其它地方使用這種解決辦法。生產(chǎn)方面： 生產(chǎn)部經(jīng)理 技術方面：技術部經(jīng)理 其余方面： 管理者代表8獎勵。財務部獎懲單4.6持續(xù)改進項目的管理：管理者應確保

11、產(chǎn)品或過程的更改得到批準、優(yōu)化、策劃、規(guī)定和控制，以滿足相關 方的要求并避免超出本公司的能力。5相關文件5.1業(yè)務計劃管理程序5.2信息溝通管理程序5.3合理化建議和改進管理辦法5.4不合格品管理程序5.5生產(chǎn)過程管理程序5.6設備管理程序5.7質(zhì)量策劃管理程序5.8產(chǎn)品設計和開發(fā)管理程序6相關記錄6.1質(zhì)量計劃控制表保存期二年6.2合理化建議書保存期二年6.3合理化建議登記表保存期二年6.4持續(xù)改進實施計劃匯總表保存期二年6.5持續(xù)改進實施記錄表保存期五年6.6持續(xù)改進成果報告書保存期五年6.7獎懲單保存期一年制度說明制度是以執(zhí)行力為保障的。制度”之所以可以 對個人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行 力為前提的，即有強制力保證其執(zhí)行和實施， 否則制度的約束力將無從實現(xiàn)，對人們的行為 也將起不到任何的規(guī)范作用。只有通過執(zhí)行的 過程制度才成為現(xiàn)實的制度，就像是一把標 尺，如果沒有被用來劃線、測量