過程控制標(biāo)準(zhǔn)化

1、過程控制標(biāo)準(zhǔn)化目錄一、標(biāo)準(zhǔn)化檢查量化指標(biāo)-1二、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化檢查表-3（一）管理機(jī)構(gòu)及人員配備標(biāo)準(zhǔn)化檢查表1. 架子隊(duì)檢查表（附件1）-4（二）現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查表2. 現(xiàn)場安全檢查表（附件2） -53. 現(xiàn)場文明環(huán)保檢查表（附件3） -12（三）過程控制標(biāo)準(zhǔn)化檢查表4.拌合站檢查表（附件4）-155.鋼筋加工廠檢查表（附件5）- 18（四）其他檢查表6.現(xiàn)場檢查記錄表（附件6）- 19過程控制標(biāo)準(zhǔn)化一、標(biāo)準(zhǔn)化檢查量化指標(biāo)（一）檢查量化指標(biāo)1.項(xiàng)目經(jīng)理（1）每月對各橋梁隊(duì)、架子隊(duì)或施工現(xiàn)場覆蓋檢查不少于1次（其中夜間檢查不少于2次，內(nèi)業(yè)檢查不少于1次，物資檢查不少于1次），檢查發(fā)現(xiàn)較大問題不少于

2、4件，并幫助指導(dǎo)解決。（2）每月對施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度和投資控制等情況綜合分析不少于1次，針對存在問題提出具體整改措施，并組織落實(shí)。（3）每月對控制性、高危工程和重點(diǎn)工程的檢查不少于1次并形成檢查記錄。（4）對西蘭公司、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門和上級檢查發(fā)現(xiàn)安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面問題的監(jiān)督整改落實(shí)率為100%。2.副經(jīng)理（總工程師）（1）每月對分管工作覆蓋檢查不少于1次（其中夜間檢查不少于2次，內(nèi)業(yè)檢查不少于1次，物資檢查不少于2次），檢查發(fā)現(xiàn)問題不少于4件，并幫助指導(dǎo)解決。（2）結(jié)合分管工作，每月有重點(diǎn)地對工期、質(zhì)量、安全、征地拆遷、合同執(zhí)行等管理情況進(jìn)行綜合檢查不少于1次，針對存在問題提出具

3、體整改措施，并組織落實(shí)。（3）對西蘭公司、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督部門和上級檢查發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題復(fù)查率為100%，對自己檢查發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤落實(shí)率為100%。（4）每月對大型機(jī)械設(shè)備的使用及養(yǎng)護(hù)維修檢查不少于1次。3.工程部、安質(zhì)部部長（副部長）（1）每月對各作業(yè)隊(duì)、架子隊(duì)或施工現(xiàn)場覆蓋檢查不得少于1次（其中夜間檢查不少于3次，內(nèi)業(yè)檢查不少于2次），發(fā)現(xiàn)安全及質(zhì)量問題不少于5件，提出解決措施并督促落實(shí)。（2）每周組織召開1次部門會(huì)議，對施工管理、安全、質(zhì)量、進(jìn)度等進(jìn)行研究分析，針對存在問題提出解決辦法和措施，并組織實(shí)施。（3）對西蘭公司、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門及上級檢查發(fā)現(xiàn)本部門問題的復(fù)查率為100%，對自

4、己檢查發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤落實(shí)率為100%。（4）每月對大型機(jī)械設(shè)備的使用及養(yǎng)護(hù)維修檢查不少于2次。4.工程部、安質(zhì)部主管工程師（1）每月深入施工現(xiàn)場檢查時(shí)間不少于15個(gè)工作日，檢查發(fā)現(xiàn)的技術(shù)、安全、質(zhì)量等問題不少于6件，提出解決措施并督促落實(shí)。（2）每月對自己主管工作的覆蓋檢查不少于2次，并指導(dǎo)解決施工現(xiàn)場存在的問題。（3）每月進(jìn)行夜間施工檢查不少于4次，內(nèi)業(yè)檢查不少于2次，物資檢查不少于2次。（4）對西蘭公司、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門和上級檢查發(fā)現(xiàn)的涉及本人工作問題的復(fù)查率為100%，對自己檢查發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤落實(shí)率為100%。（5）每月對大型機(jī)械設(shè)備的使用及養(yǎng)護(hù)維修檢查不少于3次。5.物資部、設(shè)備部（

5、1）部長每月根據(jù)專業(yè)實(shí)際，深入現(xiàn)場檢查用于工程的物資、設(shè)備不少于2次，檢查發(fā)現(xiàn)問題不少于2件。對物資、設(shè)備內(nèi)業(yè)檢查不少于2次。（2）每周召開一次部門會(huì)議，對日常管理工作及存在問題進(jìn)行研究分析，提出解決辦法和措施并組織實(shí)施。（3）物設(shè)部其他人員每月根據(jù)工作實(shí)際，深入現(xiàn)場對用于工程的物資設(shè)備檢查不得少于3次，檢查發(fā)現(xiàn)問題不少于3件。（4）對西蘭公司、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督部門和上級檢查發(fā)現(xiàn)屬于本部門問題的復(fù)查率為100%，對部門檢查發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤落實(shí)率為100%。6.計(jì)合部、財(cái)務(wù)部（1）每月根據(jù)專業(yè)實(shí)際，深入現(xiàn)場檢查不少于1次，檢查發(fā)行問題不少于2件。（2）每月召開一次部門會(huì)議，對日常管理工作及存在問題進(jìn)

6、行研究分析，提出解決辦法和措施并組織實(shí)施。（3）對上級檢查發(fā)現(xiàn)屬本部門問題的復(fù)查率為100%，對部門內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)問題的跟蹤落實(shí)率為100%。8.其他要求（1）以上所有檢查人員每次檢查都要登記，同時(shí)將檢查的情況和整改要求在施工日志中記錄并簽字。二、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化檢查表（一）管理機(jī)構(gòu)及人員配備標(biāo)準(zhǔn)化檢查表1.作業(yè)隊(duì)管理檢查表（見附件1）（二）現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化檢查表2. 現(xiàn)場安全檢查表（見附件2）3. 現(xiàn)場文明環(huán)保檢查表（見附件3）（三）過程控制標(biāo)準(zhǔn)化檢查表4.拌合站檢查表（見附件4）5.鋼筋加工廠檢查表（見附件5）（四）其他檢查表6.現(xiàn)場檢查記錄表（見附件6）附件1：作業(yè)隊(duì)管理檢查表 檢查表-1序號(hào)檢查項(xiàng)

7、目檢查內(nèi)容檢查要求檢查情況1現(xiàn)場檢查登記查閱現(xiàn)場檢查登記薄現(xiàn)場檢查登記記錄完整、及時(shí)，相關(guān)人員檢查頻次和質(zhì)量滿足量化指標(biāo)要求。2人員主要崗位人員隊(duì)長、技術(shù)人員，安全員，質(zhì)檢員，試驗(yàn)員、材料員、領(lǐng)工員、工班長1、必須是施工單位的正式職工2、工作證、身份證、勞動(dòng)合同、社保關(guān)系等證明資料齊全。3、工作經(jīng)歷、任職條件滿足崗位要求。4、培訓(xùn)合格，持證上崗。5、崗位職責(zé)明確，落實(shí)責(zé)任3架子隊(duì)管理教育培訓(xùn)1、培訓(xùn)合格方可上崗，教育培訓(xùn)檔案齊全。2、技術(shù)工種上崗前須取得相關(guān)職業(yè)資格證書。3、特殊工種的須取得特種作業(yè)證書。5技術(shù)交底1、技術(shù)負(fù)責(zé)人對領(lǐng)工員、工班長進(jìn)行書面技術(shù)交底，2、領(lǐng)工員、工班長對作業(yè)人員進(jìn)行

8、工作和安全交底。3、書面技術(shù)交底資料要?dú)w類存檔。6檢驗(yàn)批資料主控項(xiàng)目量化、數(shù)據(jù)真實(shí)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、與試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)對應(yīng)，滿足驗(yàn)標(biāo)要求一般項(xiàng)目檢查情況、允許偏差項(xiàng)目滿足驗(yàn)標(biāo)要求填寫規(guī)范、簽證及時(shí)、書寫整潔7試驗(yàn)資料試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、檢測頻率滿足驗(yàn)標(biāo)要求，實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、檢測指標(biāo)符合驗(yàn)標(biāo)要求8 施工日志內(nèi)容記錄詳細(xì)、真實(shí)反映施工、質(zhì)量、監(jiān)理檢查、整改、變更及處理情況，技術(shù)、安全交底內(nèi)容詳盡，施工放樣、監(jiān)控測量、觀測真實(shí)。9其它資料質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工檢查記錄真實(shí)，問題處理整改、結(jié)果合格。變更資料齊全。監(jiān)理安全、質(zhì)量、環(huán)保通知回復(fù)單，整改、回復(fù)及時(shí)，整改落實(shí)附件2：現(xiàn)場安全檢查表檢查表-2序號(hào)

9、類別檢查項(xiàng)目扣 分 標(biāo) 準(zhǔn)檢查方法應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)一現(xiàn)場檢查記錄查驗(yàn)登記表1、每次檢查必檢項(xiàng)目。2、現(xiàn)場檢查登記表記錄不完整、及時(shí)扣1分/次、項(xiàng)。查驗(yàn)記錄及現(xiàn)場查看二現(xiàn)場檢查記錄查驗(yàn)檢查記錄及臺(tái)賬“架、運(yùn)、搬、提”等大型機(jī)械設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)記錄臺(tái)賬、現(xiàn)場檢查記錄與設(shè)備現(xiàn)狀不相符扣1分/次、項(xiàng)。查驗(yàn)記錄及現(xiàn)場查看三安全培訓(xùn)崗前教育培訓(xùn)1.無安全教育制度扣分；無培訓(xùn)計(jì)劃、教材、記錄、考核每項(xiàng)扣分；未進(jìn)行三級安全教育每人扣分；變換工種未進(jìn)行安全教育每人扣分檢查資料持證上崗特種作業(yè)人員不持證上崗每人扣3-5分現(xiàn)場檢查證件四人員佩戴安全帽1.進(jìn)入現(xiàn)場不戴安全帽每人扣2分；2.不按規(guī)定佩

10、戴安全帽每一人扣1分現(xiàn)場查看防護(hù)用品未佩戴與崗位相對應(yīng)防護(hù)用品每人扣2分現(xiàn)場查看五消防設(shè)施消防器材1.未按規(guī)定設(shè)置消防器材的每處扣2分現(xiàn)場查看消防標(biāo)識(shí)2.無消防責(zé)任牌和防火警示牌每處扣1分現(xiàn)場查看六封閉管理隔離板（墻）1.鄰近居住地、公路旁、廠區(qū)、學(xué)校等人員活動(dòng)較多的工點(diǎn)未設(shè)置隔離墻(板)每處扣2分；2.隔離墻(板)高度達(dá)不到要求的不每處扣1分現(xiàn)場查看圍墻（欄）1.駐地、場（站）等集中的生產(chǎn)、辦公、生活區(qū)域，沒有設(shè)置磚砌圍墻（欄）的每處扣2分；2.圍墻（欄）高度不夠的每處扣1分現(xiàn)場查看生活區(qū)管理1.場區(qū)及宿舍有私拉亂接，用電不安全每處扣2分;2.鍋爐房沒有“鍋爐重地、非工莫入”公示牌、安全操作

11、規(guī)程和警示牌每項(xiàng)扣1分;3.員工食堂沒有食品安全衛(wèi)生制度扣2分；制度落實(shí)不到位每處扣2分現(xiàn)場查看七工程標(biāo)識(shí)分項(xiàng)工程標(biāo)識(shí)未按規(guī)定設(shè)置分項(xiàng)工程標(biāo)示牌的每處扣1分現(xiàn)場查看安全操作規(guī)程未按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程牌的每處扣1分現(xiàn)場查看八安全標(biāo)志安全標(biāo)志1.未按照規(guī)定設(shè)置安全禁止、警告標(biāo)志的每處扣2分;2.安全標(biāo)志不標(biāo)準(zhǔn)每處扣1分現(xiàn)場查看維護(hù)更新1.安全標(biāo)志未設(shè)專人管理和維護(hù)的扣1分;2.未及時(shí)準(zhǔn)確增補(bǔ)、刪減的每處扣1分現(xiàn)場查看九安全防護(hù)臨邊1.未設(shè)防護(hù)就作業(yè)每處扣5分；2.防護(hù)不符合規(guī)定每處扣2分現(xiàn)場查看懸空攀高1.懸空和攀登作業(yè)人員未按規(guī)定系安全帶（繩）扣5分;2.安全帶（繩）系掛不符合要求的扣1分現(xiàn)場

12、查看操作平臺(tái)1.未設(shè)置防護(hù)欄的每處扣5分;2.防護(hù)欄不符合標(biāo)準(zhǔn)每處扣2分;3.平臺(tái)連接不穩(wěn)固每處扣2分現(xiàn)場查看重疊交叉作業(yè)1.重疊、交叉作業(yè)未設(shè)隔離棚擋每處扣5分;2.棚擋不堅(jiān)固每處扣2分現(xiàn)場查看臨時(shí)工點(diǎn)1.未設(shè)安全防護(hù)欄扣2分;2.未設(shè)安全警示標(biāo)志每處扣1分現(xiàn)場查看固定作業(yè)區(qū)1.未設(shè)鐵絲網(wǎng)或網(wǎng)柵扣2分;2.立柱設(shè)置不符合要求扣1分;3.無安全警示標(biāo)志扣2分現(xiàn)場查看電力設(shè)施1.配電房（室）、變壓器等固定電力設(shè)備未設(shè)置安全防護(hù)屏障或網(wǎng)柵圍欄扣2分;2.高度低于2.5m扣1分；未設(shè)警示標(biāo)志扣1分現(xiàn)場查看基坑1.深度超過3m無專項(xiàng)支護(hù)方案扣2分；支護(hù)方案未經(jīng)審批扣1分;2.深度超過2m無臨邊防護(hù)措施

13、扣2分;3.特殊支護(hù)不符合設(shè)計(jì)的扣2分;4.防護(hù)欄不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分;5.未掛設(shè)安全警示標(biāo)志扣1分;6.未設(shè)置牢固通暢通道扣2分現(xiàn)場查看檢查資料孔口1.尺寸為2.5cm50cm的洞口，無堅(jiān)實(shí)蓋板覆蓋的每處扣2分;2.尺寸為50cm以上洞口未設(shè)置鋼筋防護(hù)網(wǎng)的扣2分現(xiàn)場查看十一便道便橋便道必要位置未設(shè)置轉(zhuǎn)彎、限速、危險(xiǎn)等提示標(biāo)志和安全標(biāo)志的每處扣1分現(xiàn)場查看便橋1.橋頭未設(shè)置安全提示標(biāo)識(shí)牌的扣1分;2.便橋兩側(cè)沒有安全防護(hù)欄桿的扣2分現(xiàn)場查看十二管線敷設(shè)電纜線路1.未埋地或架空敷設(shè)扣2分；2.與熱力管道的平行距離和交叉距離不符合要求的每處扣2分;3.敷設(shè)在酸、堿化學(xué)腐蝕的地段或不能避開時(shí)未采取保護(hù)措

14、施每處扣2分現(xiàn)場查看照明線路1.敷設(shè)在鋼鐵構(gòu)件和易燃易爆、化學(xué)腐蝕物件上的每處扣1分；2.敷設(shè)未達(dá)到平、順、直、牢要求的每處扣1分現(xiàn)場查看供水管道布置不合理、接頭漏水的每處扣2分現(xiàn)場查看通訊線路檢查標(biāo)準(zhǔn)與電纜線路相同現(xiàn)場查看十三機(jī)電設(shè)備停放工后存放在不安全處所每臺(tái)（部）扣2分現(xiàn)場查看接地未設(shè)接地接零保護(hù)每臺(tái)(部)扣2分現(xiàn)場查看標(biāo)識(shí)未設(shè)置標(biāo)識(shí)牌每臺(tái)（部）扣1分現(xiàn)場查看臺(tái)帳沒有管理制度、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和管理臺(tái)帳的每臺(tái)扣1分查看現(xiàn)場資料驗(yàn)收及檢驗(yàn)1.提運(yùn)架機(jī)械設(shè)備組裝完成后未取得安全生產(chǎn)許可證及試驗(yàn)合格證就作業(yè)的每臺(tái)（架）扣5分2.其它特種設(shè)備未經(jīng)安全管理部門檢驗(yàn)合格就使用的每臺(tái)（架）扣2分檢查資料起重1

15、.起重設(shè)備無封鉤或失去作用每個(gè)扣1分;2.吊裝物品沒有執(zhí)行“十不吊”扣2分;3.六級及以上大風(fēng)時(shí)還在起吊作業(yè)扣2分;4.四級及以上大風(fēng)時(shí)還在拆除作業(yè)扣2分現(xiàn)場查看十四施工用電用電制式未采用三相五線制系統(tǒng)和三級配電二級保護(hù)方式的每處扣2分現(xiàn)場查看接地保護(hù)1.對可能因雷電或外殼帶電造成人身傷害的設(shè)備、設(shè)施，未保護(hù)接地每處扣2分2.工作接地與重復(fù)接地不符合要求每處扣2分現(xiàn)場查看配電箱開關(guān)箱1.不符合“三級配電兩極保護(hù)”要求的每處扣2分;2.開關(guān)箱(末極)無漏電保護(hù)器或保護(hù)器失靈的每處扣1分；漏電保護(hù)參數(shù)不匹配的每處扣1分;3.違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”的每處扣2分;4.固定式和移動(dòng)式配電箱及開關(guān)

16、箱的底面與地面垂直距離不符合要求的每處扣1分;5.配電箱及開關(guān)箱安裝位置不當(dāng)操作不便、環(huán)境空氣潮濕和沒有采取防曬、防塵、防雨、加鎖措施的每處扣1分;6.開關(guān)箱閘刀損壞或不符合要求的每處扣1分;7.電箱引出線混亂每處扣1分;8.配電箱及開關(guān)箱內(nèi)未設(shè)工作接零和保護(hù)接零端子匯流排的每處扣1分現(xiàn)場查看自備電源1.自備發(fā)電機(jī)組沒有采用三相四線制中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)或接地電阻值大于4歐的每處扣2分;2.發(fā)電機(jī)組沒有與外電線路電源連鎖，發(fā)生并列運(yùn)行的每處扣2分;3.發(fā)電機(jī)組沒有設(shè)置短路保護(hù)和過負(fù)荷保.護(hù)裝置的每處扣1分;4 多臺(tái)發(fā)電機(jī)組并列運(yùn)行時(shí)，機(jī)組沒有同期就向負(fù)荷供電的每處扣2分現(xiàn)場查看架空線路1.架空線

17、與施工現(xiàn)場機(jī)動(dòng)車道、人行道交叉時(shí)的垂直距離不符合規(guī)定的每處扣2分;2.通訊線路與低壓線路之間、低壓線路之間、低壓線路與10kv以上高壓線路之間、10kv高壓線路相互間距不符合規(guī)定的每處扣2分;4.架空線路與鐵路交叉時(shí)其最低點(diǎn)與軌面垂直距離不符合規(guī)定的每處扣2分;5.在建工程和施工機(jī)具的外緣與架空線路邊線之間的最小安全操作距離不符合規(guī)定或不能滿足規(guī)定也沒有采取增設(shè)屏障、遮攔或保護(hù)網(wǎng)等保護(hù)措施的每處扣2分；沒有懸掛警告標(biāo)志牌的每處扣1分現(xiàn)場照明1.在金屬容器內(nèi)作業(yè)或特別潮濕的環(huán)境中作業(yè)，未使用12v安全電壓的每處扣2分;2.在隧道開挖工作面，橋梁基礎(chǔ)的井下作業(yè)、給排水大口徑井下作業(yè)、狹小空間和溝、

18、槽、池內(nèi)作業(yè)，以及各種機(jī)床和其它易引發(fā)電擊的危險(xiǎn)場所，未使用36v安全電壓的每處扣2分;3.照明專用線路無漏電保護(hù)裝置的每處扣2分;4.燈具金屬外殼未作接零保護(hù)的每處扣1分;5.室內(nèi)線路及燈具安全高度低于2.4m未使用安全電壓供電的每處扣1分;6.照明線路混亂或接頭處未用絕緣布包扎的每處扣2分;7.手持照明燈未使用36v及以下安全電源供電的每具扣2分警示標(biāo)志配電房、變壓器、發(fā)電機(jī)、配電箱、開關(guān)箱、電焊機(jī)、對焊機(jī)、塔吊、龍門吊等用電設(shè)施、設(shè)備沒有掛設(shè)觸電警示標(biāo)志的每處扣1分十五物資存放搬運(yùn)標(biāo)識(shí)碼放及支墊1.易于滑滾的材料堆未捆綁牢固，超過規(guī)定高度的每處扣1分 2.片石、條石、塊石、磚塊堆放（碼）

19、超過規(guī)定高度的每處扣1分;3.人工堆放袋裝材料時(shí)，高度超過規(guī)定高度的每處扣1分;4.堆放鋼板及鋼桿件時(shí)，其高度超過規(guī)定高度的每處扣1分;5.堆放鋼筋時(shí)，支墊高度低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和未用逢布遮蓋的每處扣1分十六材料標(biāo)識(shí)1.未按規(guī)定掛設(shè)材料標(biāo)識(shí)牌每處扣1分;2.標(biāo)識(shí)牌尺寸差距較大和內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確的每處扣1分現(xiàn)場查看危險(xiǎn)品1.易燃易爆物品未分類存放的扣3分;2.氧氣瓶、乙炔瓶存放距離和距明火距離小于規(guī)定的每處扣3分;3.沒有裝設(shè)安全警示標(biāo)志的每處扣1分現(xiàn)場查看搬運(yùn)、裝卸1.場地不平坦寬敞、跳板不堅(jiān)固牢靠，沒有防滑措施的每處扣2分;2.搬運(yùn)裝卸易燃、易爆、劇毒、放射源等危險(xiǎn)物品時(shí)，不符合國家現(xiàn)行有關(guān)管理

20、規(guī)定的扣2分;3.運(yùn)輸物資時(shí)綁扎不牢固，有超高、超寬、超載、超速等現(xiàn)象；在運(yùn)輸超長物資時(shí)沒有采取專門措施進(jìn)行支托和捆綁的每項(xiàng)每處扣2分;4.車輛運(yùn)輸時(shí)客貨混裝的扣1分現(xiàn)場查看拌合站存料區(qū)1.砂石料隔離墻高度不能滿足要求的每處扣2分;2.砂石料場頂棚破損每處扣2分;3.碎石清洗水沒有設(shè)置沉淀池的扣2分現(xiàn)場查看十七防火防雷防雷1.可能引發(fā)雷擊的設(shè)備、設(shè)施、建筑物未按照規(guī)定裝設(shè)防雷設(shè)施的每處扣2分2.未按規(guī)定定期檢測接地電阻或電阻不符合要求的每項(xiàng)每處扣2分現(xiàn)場查看防火1.施工現(xiàn)場、生活區(qū)、辦公區(qū)、料場、庫房、焊接等處所，未按消防規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施的每處扣2分;2氧氣瓶與乙炔瓶（罐）放置地點(diǎn)靠近熱源和電

21、氣設(shè)備，距明火的距離不夠，沒有完備的防暴曬措施的每項(xiàng)扣2分;3.乙炔瓶未裝防回火裝置、動(dòng)用明火的作業(yè)人員未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、未持證上崗的每項(xiàng)扣2分;4.變、配電房使用易燃材料修建，且門向內(nèi)開的每項(xiàng)扣2分現(xiàn)場查看防洪1.未制定防洪、防澇安全措施的扣2分;2.雨季前未對施工場地、材料堆放、生活駐地、運(yùn)輸便道及水電設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查和采取措施的每處每項(xiàng)扣2分;3.暴雨前后未對臨時(shí)房屋、施工設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查和對發(fā)生的安全隱患沒未及時(shí)修復(fù)和加固的每項(xiàng)每處扣2分;4.處于洪水可能淹沒地段的機(jī)械設(shè)備、材料等沒有采取防洪措施的每處扣2分;5.未建立健全防洪應(yīng)急預(yù)案的扣2分現(xiàn)場查看檢查資料十八季節(jié)施工防凍1.施工現(xiàn)場

22、未做好防寒保暖工作、人行道路、跳板和作業(yè)場所等未采取防滑措施的每處扣2分;2.采用暖棚施工沒有防火、防煤氣中毒措施，配水設(shè)備及土建工程沒執(zhí)行冬季施工規(guī)定每項(xiàng)每處扣2分;3.機(jī)械設(shè)備未采取防凍措施、有積雪時(shí)車輛未裝設(shè)防滑鏈、駕駛車輛在有積雪和冰層的道路上快速行駛的每處（項(xiàng)）扣2分;4.防凌方案措施落實(shí)不到位的每處扣2分現(xiàn)場查看十九危險(xiǎn)源管理管理1.在危險(xiǎn)源處所醒目位置未掛設(shè)安全警示標(biāo)志的每處扣2分;2.高空作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)工點(diǎn)，未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理的扣3分；內(nèi)容更換不及時(shí)的每天扣1分。;3.作業(yè)前未對作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)源交底和未明確安全防范措施、安全注意事項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分;4.作業(yè)中安全員未做到對重大危險(xiǎn)

23、源及時(shí)巡視，發(fā)現(xiàn)安全隱患未及時(shí)組織整治和未做好記錄的每項(xiàng)扣3分;5對重大危險(xiǎn)源未定期組織檢查，對查出的問題和隱患，未制定整改措施或整改不到位的每項(xiàng)扣2分現(xiàn)場查看檢查資料附件3：現(xiàn)場文明環(huán)保檢查表檢查表-3序號(hào)檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查方法應(yīng)得分?jǐn)?shù)扣減分?jǐn)?shù)扣分原因?qū)嵉梅謹(jǐn)?shù)一現(xiàn)場檢查登記表1、每次檢查必檢項(xiàng)目。;2、現(xiàn)場檢查登記表記錄不完整、及時(shí)扣1分/次、項(xiàng)。查驗(yàn)記錄及現(xiàn)場查看二人員佩戴1.管理人員上崗和進(jìn)入施工現(xiàn)場未佩戴胸牌每人(次)扣1分 ;2.胸牌內(nèi)容與佩戴人不符每人扣1分;3.下現(xiàn)場安全、技術(shù)人員，沒有挎帶背包和攜帶相應(yīng)的安全、技術(shù)資料、檢測檢查工器具的每人扣1分?，F(xiàn)場查看三場地文明1.場地不

24、潔凈每處扣1分;2.廁所異味大每處扣1分;3.排水不暢通地面有積水每處扣1分;4.砂石料清洗水未經(jīng)沉淀排放扣2分;5.未做到工完場地清的每處扣1分現(xiàn)場查看四生活辦公區(qū)管理1.院落大門不美觀、開啟不方便每處扣1分;2.未設(shè)置門衛(wèi)每處扣2分;3.大門銘牌不符合要求的每處扣1分4.未明示衛(wèi)生責(zé)任區(qū)公示牌扣1分;5.沒有建立或明示衛(wèi)生管理制度的每處扣2分 ;6.員工宿舍床鋪、生活用品放置不整齊的扣1分；無消暑和防蚊蟲措施每項(xiàng)扣1分;7.食堂必備設(shè)施不齊全的每項(xiàng)扣1分；無衛(wèi)生許可證扣2分;8.炊事員未按規(guī)定體檢扣1分；沒有健康證上崗的扣2分現(xiàn)場查看五宣傳環(huán)境1.宣傳標(biāo)語沒有展示客專建設(shè)內(nèi)容的扣1分;2.

25、未按規(guī)定設(shè)置宣傳欄的每處扣1分;3.未按規(guī)定設(shè)置宣傳彩門的每處扣1分;4.標(biāo)段起點(diǎn)沒有標(biāo)段門樓的扣1分現(xiàn)場查看六便道便橋1.便道未按規(guī)定灑水抑塵的扣1分;2.便道未按鐵路正線里程設(shè)置里程標(biāo)和半公理的每處扣1分;3.便道排水不暢通,路面有淤泥、積水的每處扣1分;4.便道未按標(biāo)準(zhǔn)鋪設(shè)的扣1分 現(xiàn)場查看七機(jī)電設(shè)備1.運(yùn)輸機(jī)械每天（次）作業(yè)完畢未清洗扣1分;2. 運(yùn)輸機(jī)未停放在固定的停車位內(nèi)的每輛（臺(tái)）扣1分;3.施工機(jī)械設(shè)備不整潔扣每輛（臺(tái)）扣1分現(xiàn)場查看八物資貯存1.各類物資沒按品種、規(guī)格分類存放的每處扣1分;2.各類物資堆碼不整齊、不穩(wěn)妥、亂堆亂放每處扣1分現(xiàn)場查看八環(huán)境保護(hù)1.將有毒有害物質(zhì)和

26、固體垃圾堆放在河流、水庫、溝渠等水體附近，或向水體排放每處扣2分;2.施工污水未經(jīng)沉淀池處理就直接排放的每處扣2分;3.施工中產(chǎn)生的廢棄機(jī)具、配件、包裝物及各類固態(tài)浸油廢物等，未集中收集封裝或回收利用的每件扣1分;4.橋梁樁基鉆孔施工產(chǎn)生的泥漿未按規(guī)定在指定場所棄置的扣2分;5.過期或失效的火工產(chǎn)品未交當(dāng)?shù)毓膊块T處理的每件扣2分;6.隧道內(nèi)沒有通風(fēng)防塵措施每項(xiàng)扣2分；通風(fēng)防塵設(shè)備不達(dá)標(biāo)每項(xiàng)扣2分;7.施工場地、道路未按要求定時(shí)灑水的扣1分;8.運(yùn)輸易產(chǎn)生揚(yáng)塵的建筑材料或土石方未覆蓋的扣1分;9.焚燒油氈、橡膠、塑料、皮革等有毒有害物質(zhì)每次扣1分;10.尾氣排放超標(biāo)的每輛扣1分;11.臨近居民

27、區(qū)、學(xué)校和醫(yī)院等噪聲敏感地帶的施工，未采取措施嚴(yán)格控制機(jī)械作業(yè)噪音的每處扣1分;12.噪聲大的施工未經(jīng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門、環(huán)保行政主管部門批準(zhǔn)后就施工的扣1分;13.實(shí)驗(yàn)室廢棄原材料回收或存放不符合環(huán)保要求的扣1分;14取土場、棄土場、棄碴場、耕植土存放區(qū)不符合環(huán)保要求的每處扣2分、現(xiàn)場查看 附件4：拌合站檢查標(biāo)準(zhǔn)表檢查表4序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查手段合格標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄備注一組織機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)配置驗(yàn)收巡查資料和現(xiàn)場目測檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確；檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常二現(xiàn)場檢查登記查閱現(xiàn)場檢查登記薄日常巡查資料檢查現(xiàn)場檢查登記記錄完整、及時(shí)，檢查頻次和質(zhì)量滿足量化指標(biāo)要求。

28、三人員配備1管理人員人員數(shù)量職責(zé)分工日常巡查資料和現(xiàn)場目測檢查關(guān)鍵崗位人員配備滿足籌備組要求職責(zé)分工明確2操作人員3試驗(yàn)人員上崗證均持證上崗四原材料檢驗(yàn)1供應(yīng)商資格對照公布的合格生產(chǎn)(供應(yīng))商名單日常巡查資料檢查在合格生產(chǎn)(供應(yīng))商名單內(nèi)2出廠合格證質(zhì)量證明相關(guān)證明文件資料和現(xiàn)場目測檢查批號(hào)吻合，數(shù)據(jù)滿足驗(yàn)標(biāo)要求3進(jìn)場驗(yàn)收試驗(yàn)報(bào)告建立進(jìn)場材料臺(tái)帳及取樣試驗(yàn)臺(tái)帳，頻次和結(jié)果滿足規(guī)范要求4不合格料處理制度措施,真實(shí)記錄資料檢查制度措施完善,記錄真實(shí)可靠，并建立不合格料處理臺(tái)賬5監(jiān)理旁站平行、見證試驗(yàn)符合監(jiān)理程序要求五質(zhì)量控制1原材料存儲(chǔ)地材分區(qū)存放情況，存料場地是否有積水、泥濘，外加劑密封及存儲(chǔ)條

29、件日常巡查現(xiàn)場目測檢查地材嚴(yán)格分區(qū)存放，存料場地?zé)o積水、泥濘現(xiàn)象，外加劑密封及存儲(chǔ)條件良好2配合比管理砂、石含水量測定情況，施工配合比計(jì)算、執(zhí)行情況，理論配合比對照審批情況日常巡查資料和現(xiàn)場目測檢查砂、石含水量測定及時(shí)，施工配合比計(jì)算、執(zhí)行準(zhǔn)確，理論配合比嚴(yán)格按審批執(zhí)行，并建立配合比配料單臺(tái)賬3混凝土攪拌計(jì)量設(shè)備是否定期檢查，攪拌機(jī)是否定期保養(yǎng)，攪拌時(shí)間控制情況，試驗(yàn)人員對混凝土性能的檢查以及試件制作情況計(jì)量設(shè)備定期檢查，攪拌機(jī)定期保養(yǎng)，攪拌時(shí)間嚴(yán)格控制，試驗(yàn)人員及時(shí)檢查混凝土的各項(xiàng)性能指標(biāo)并做好試件，建立計(jì)量設(shè)備檢查、保養(yǎng)、拌合記錄臺(tái)帳及混凝土取樣試驗(yàn)臺(tái)帳4混凝土運(yùn)輸運(yùn)輸設(shè)備性能和日常保養(yǎng)情

30、況，運(yùn)輸能力的保障，對運(yùn)輸條件的調(diào)查運(yùn)輸設(shè)備性能可靠且日常保養(yǎng)良好，運(yùn)輸能力的計(jì)算和保障良好，重視對運(yùn)輸?shù)缆窏l件的調(diào)查5質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作施工前技術(shù)交底工作，生產(chǎn)記錄的質(zhì)量，拌合站內(nèi)各種應(yīng)急預(yù)案或措施有技術(shù)交底并做好記錄，生產(chǎn)記錄完善，拌合站內(nèi)各種應(yīng)急預(yù)案或措施完善并可行六操作規(guī)程1攪拌機(jī)高性能砼攪拌操作規(guī)程日常巡查資料和現(xiàn)場目測檢查制定了完善的操作規(guī)程并付諸實(shí)施2計(jì)量系統(tǒng)相應(yīng)的操作規(guī)程制定了完善的操作規(guī)程并付諸實(shí)施3試驗(yàn)儀器相應(yīng)的操作規(guī)程制定了完善的操作規(guī)程并付諸實(shí)施七機(jī)械設(shè)備1管理制度站內(nèi)所有設(shè)備是否有完善的管理制度日常巡查資料和現(xiàn)場目測檢查有涵蓋站內(nèi)所有設(shè)備的完善的管理制度2主要硬件拌合設(shè)

31、備應(yīng)為強(qiáng)制式攪拌機(jī)，并配有相應(yīng)的自動(dòng)計(jì)量設(shè)備，計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)定期檢定日常巡查資料和現(xiàn)場目測檢查拌合設(shè)備為強(qiáng)制式攪拌機(jī)，并配有相應(yīng)的自動(dòng)計(jì)量設(shè)備，計(jì)量系統(tǒng)有定期檢定3備用電源是否有備用電源現(xiàn)場檢查有備用電源八技術(shù)資料1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范配備情況日常巡查資料清單和現(xiàn)場實(shí)物檢查配備齊全且為最新版本2生產(chǎn)的追溯性記錄配料單和電腦單及內(nèi)存數(shù)據(jù)資料和現(xiàn)場目測檢查隨意抽查一次生產(chǎn)任務(wù)(二個(gè)月內(nèi))，能順利提供一整套完整生產(chǎn)過程記錄且能互相吻合3質(zhì)量的追溯性資料砼的工作性能和試件試驗(yàn)報(bào)告隨意抽查一批次混凝土，能順利提供出廠前的質(zhì)量證明資料九出廠管理1產(chǎn)品交接手續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃提供及產(chǎn)品交接簽認(rèn)單據(jù)日常巡查資料和現(xiàn)場目測檢查計(jì)劃與產(chǎn)品交接基本吻合，簽認(rèn)手續(xù)齊全、完善十環(huán) 保1粉塵控制生產(chǎn)及進(jìn)料過程現(xiàn)場情況日常巡查現(xiàn)場檢查無大面積揚(yáng)塵現(xiàn)象，地面無嚴(yán)重積灰，車輛行走無明顯揚(yáng)塵現(xiàn)象2污水排放污水排放渠道及最終流向污水排放渠道合理、暢通，不致對當(dāng)?shù)厮春铜h(huán)境造成明顯污染附件5：鋼筋加工廠施工檢查表檢查表-5序號(hào)檢查項(xiàng)目檢