中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)全冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第1章 概述第A版 第1次修訂主題：簡(jiǎn)介頒布日期：2011年03月25日1.1簡(jiǎn)介北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心，至2011年3月儀器設(shè)備已基本齊全。本單位現(xiàn)有專(zhuān)職檢測(cè)人員16人，其中檢測(cè)工程師7名，檢測(cè)員9名。試驗(yàn)人員大部分畢業(yè)于公路、橋梁、土木、建筑等專(zhuān)業(yè)，多年從事試驗(yàn)檢測(cè)工作，具有豐富的試驗(yàn)檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)。本單位占地面積650m2，設(shè)有總經(jīng)理室、力學(xué)室、水泥室、養(yǎng)護(hù)室、水泥砼室、集料室、土工室、化學(xué)分析室、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)室、來(lái)樣室、留樣室、抽提室、瀝青原材料室、瀝青混合料室?，F(xiàn)有儀器設(shè)備固定資產(chǎn)500萬(wàn)元左右。本單位是

2、一個(gè)檢測(cè)設(shè)備比較齊全，室內(nèi)環(huán)境條件較好，檢測(cè)人員機(jī)構(gòu)比較合理，管理制度健全的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。本單位按照實(shí)驗(yàn)室資認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則建立了質(zhì)量體系，編寫(xiě)了第A版質(zhì)量手冊(cè)。本單位將嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件運(yùn)行，還將根據(jù)顧客的要求，不斷提高檢測(cè)水平，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，以保證檢測(cè)工作的科學(xué)公正及其結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第1章 概述第A版 第1次修訂主題：公正性聲明頒布日期：2011年03月25日1.2 公正性聲明北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)公路工程建筑原材料、半成品、成品的試驗(yàn)檢測(cè)，各種混合料的組成設(shè)計(jì)以及范圍內(nèi)的公路工程質(zhì)

3、量試驗(yàn)檢測(cè)工作。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，為確保本單位檢驗(yàn)工作的公正性，特作如下聲明：1.2.1 保證嚴(yán)格按照國(guó)家或交通部最新頒布的技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)和評(píng)定。1.2.2 具有獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)的權(quán)利，試驗(yàn)檢測(cè)工作不受任何外界和行政部門(mén)的干預(yù)，以及經(jīng)濟(jì)效益的影響。1.2.3 任何部門(mén)和個(gè)人不得以任何借口干擾試驗(yàn)檢測(cè)工作。1.2.4 全體人員堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，秉公辦事，實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅認(rèn)真，一絲不茍，工作中不受外界壓力和輿論影響。1.2.5 保證對(duì)任何委托單位一視同仁，提供同樣工作質(zhì)量的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)報(bào)告。1.2.6 保證維護(hù)委托單位的合法權(quán)益，不泄露

4、數(shù)據(jù)結(jié)果，負(fù)責(zé)保護(hù)委托單位的技術(shù)機(jī)密。1.2.7 保證不將委托單位的數(shù)據(jù)結(jié)果用于本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)。1.2.8 所有試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告必須蓋有試驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章，否則無(wú)效。以上聲明，請(qǐng)上級(jí)部門(mén)及有關(guān)單位給予監(jiān)督。北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心 2011年3月25日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第2章 質(zhì)量方針、目標(biāo)第A版 第1次修訂頒布日期：2011年03月25日2.1 質(zhì)量方針嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)、獨(dú)立公正、規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)解釋?zhuān)?嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)：試驗(yàn)檢測(cè)堅(jiān)持以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待，一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)；所有的工作堅(jiān)持科學(xué)的方法，同時(shí)通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、消化吸收、技術(shù)應(yīng)用來(lái)提高工作水平和質(zhì)

5、量。 獨(dú)立公正：保持本單位的工作獨(dú)立性，公正客觀地進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)工作。 規(guī)范管理：管理、技術(shù)工作做到有“法”可依、有“法”必依，一切按國(guó)家、行業(yè)規(guī)范、制度辦事。無(wú)“法”可用時(shí)，按相關(guān)規(guī)定制定制度，確保工作按制度（規(guī)章、規(guī)程）辦事。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)：用熱情的服務(wù)留住顧客，用嚴(yán)格的管理取信于人。2.2 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)試設(shè)備完好率 100 測(cè)試人員持證率 100 檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確率 100 委托方滿(mǎn)意率 98 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第3章 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)第A版 第1次修訂頒布日期：2011年03月25日3.1總則 管理術(shù)語(yǔ)和技術(shù)術(shù)語(yǔ)是單位管理和試驗(yàn)檢測(cè)工作中的基本知識(shí)，為了

6、保證機(jī)構(gòu)的方針和程序能得到貫徹，保證試驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量，必須正確理解應(yīng)用術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)。3.2術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.2.1本手冊(cè)采用實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。3.2.2定義縮略語(yǔ)如下： （1）評(píng)審準(zhǔn)則指實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則。 （2） 本單位指北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心。 （3） 委托方指委托本單位進(jìn)行試驗(yàn)檢測(cè)的單位或個(gè)人。 （4） 手冊(cè)指質(zhì)量手冊(cè)（第A版）。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日4.1組織 4.1.1目的合理且有效的組織，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮

7、骨架的支撐作用，達(dá)到各司其職，各盡所能，相互作用，相互監(jiān)督，形成一個(gè)有機(jī)的整體。4.1.2范圍4.1.2.1按照質(zhì)量體系運(yùn)行的要求，建立相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附圖：組織機(jī)構(gòu)框圖）。4.1.2.2各主要負(fù)責(zé)人的任命及職能分配。4.1.3職責(zé)4.1.3.1最高管理層負(fù)責(zé)組織及授權(quán)，進(jìn)行合理化資源配置（包括人、財(cái)、物）以及有效的組織框架的建立，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)主要負(fù)責(zé)人的任命和授權(quán)。4.1.4控制要點(diǎn)4.1.4.1滿(mǎn)足客戶(hù)及法定管理機(jī)構(gòu)的要求，具有一定的權(quán)力和義務(wù)并承擔(dān)法律責(zé)任。4.1.4.2各部門(mén)各負(fù)責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.1.4.3本單位在服務(wù)的全過(guò)程中開(kāi)展有效的質(zhì)量控制和內(nèi)審工作，

8、提供滿(mǎn)足確定的資源要求所需的資料，包括經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有相應(yīng)資格和授權(quán)的人員。4.1.4.4本單位總經(jīng)理作為管理者代表。4.1.4.5本單位設(shè)總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)單位的全面工作；本單位設(shè)技術(shù)主管和質(zhì)量主管各一名，受最高管理層的直接領(lǐng)導(dǎo)，分別負(fù)責(zé)單位的技術(shù)工作和質(zhì)量保證工作；本單位下設(shè)檢測(cè)室和綜合辦公室，二個(gè)科室，分別負(fù)責(zé)室內(nèi)試驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和后勤保障的工作。本單位設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的管理和檢驗(yàn)質(zhì)量保證的工作；本單位設(shè)有總經(jīng)理室、力學(xué)室、水泥及混凝土室、材料室、土工室、化學(xué)室、檢測(cè)室、瀝青及瀝青混凝土室，并任命責(zé)任人。（見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)框圖）質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 11

9、 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日4.1.4.6各部門(mén)職責(zé)4.1.4.6.1綜合辦公室a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)務(wù)管理，并對(duì)其符合性進(jìn)行檢查；b.負(fù)責(zé)委托試驗(yàn)業(yè)務(wù)聯(lián)系的有關(guān)手續(xù)辦理；c.負(fù)責(zé)文件的管理、檔案資料管理、記錄的收集、管理工作；d.負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)儀器的管理和量值溯源策劃、實(shí)施工作；e.協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好人員培訓(xùn)的實(shí)施工作。4.1.4.6.2檢測(cè)室a.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)，并按照規(guī)定填寫(xiě)各類(lèi)原始記錄，編制試驗(yàn)報(bào)告；b.負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、儀器操作規(guī)程等技術(shù)性文件，組織實(shí)施檢測(cè)工作；c.負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的提出，對(duì)儀器設(shè)備的日常

10、維護(hù)和保養(yǎng)，保證在檢測(cè)周期內(nèi)正常使用；d.負(fù)責(zé)提出設(shè)施配置和檢測(cè)環(huán)境的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中溫、濕的監(jiān)控和記錄；e.負(fù)責(zé)檢測(cè)過(guò)程中樣品的保管和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.1.4.6.3分室a貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量體系文件。b根據(jù)任務(wù)單，負(fù)責(zé)組織有關(guān)本室的試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。c負(fù)責(zé)對(duì)本室業(yè)務(wù)所涉及的計(jì)算機(jī)文件、軟件備份。d負(fù)責(zé)本操作室的環(huán)境衛(wèi)生。e正確操作、維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備，填寫(xiě)檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄與維修記錄，建立、健全檢驗(yàn)設(shè)備檔案，搞好檢驗(yàn)設(shè)備的內(nèi)業(yè)管理，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用。f負(fù)責(zé)本操作室儀器設(shè)備、易耗品的采購(gòu)申報(bào)工作，編寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)。g負(fù)責(zé)檢查操作室的環(huán)境衛(wèi)生，儀器使用記錄及儀

11、器保養(yǎng)情況。h負(fù)責(zé)登記本操作室的環(huán)境記錄。i完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7崗位職責(zé)4.1.4.7.1 總經(jīng)理職責(zé)a 頒發(fā)組織的方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)方針適宜性的保持，考核目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；b 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)；c確定組織結(jié)構(gòu)，任命分室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員等；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 3 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日d 負(fù)責(zé)資源的配置，確保資源適宜性和質(zhì)量；e采取措施確保組織的公正性、獨(dú)立性、誠(chéng)實(shí)性的實(shí)現(xiàn)；f 對(duì)管理體系的有效性負(fù)責(zé)；g負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)的重大決策；h 負(fù)責(zé)開(kāi)展新項(xiàng)目的審批；i審批年度

12、培訓(xùn)計(jì)劃，確保資金落實(shí)；j創(chuàng)造良好工作環(huán)境，調(diào)動(dòng)員工積極性以實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)；k采取措施確保相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范規(guī)程在本組織的實(shí)施；l審批測(cè)試設(shè)備的購(gòu)置、更新、降級(jí)、報(bào)廢和調(diào)撥；m對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)；n完成上級(jí)有關(guān)部門(mén)臨時(shí)交辦的有關(guān)任務(wù)。4.1.4.7.2技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)a負(fù)責(zé)審批作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)程序、檢驗(yàn)報(bào)告格式；b負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的策劃、實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證；c負(fù)責(zé)推薦獲準(zhǔn)簽字人，負(fù)責(zé)人員技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核；d負(fù)責(zé)編制實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃并組織實(shí)施；e負(fù)責(zé)審批量值溯源計(jì)劃，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查；f負(fù)責(zé)組織測(cè)試設(shè)備運(yùn)行檢查的實(shí)施；g負(fù)責(zé)組織對(duì)特定環(huán)境符合性驗(yàn)收/驗(yàn)證；h負(fù)責(zé)重大合同評(píng)審

13、；i負(fù)責(zé)參考標(biāo)準(zhǔn)使用的審批，組織非標(biāo)準(zhǔn)方法開(kāi)發(fā)、研究、運(yùn)用，確認(rèn)選擇的非標(biāo)準(zhǔn)方法；j負(fù)責(zé)審核測(cè)試設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢；k經(jīng)授權(quán)簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)有缺陷的檢測(cè)報(bào)告下達(dá)召回令；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 4 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日l(shuí)主持未經(jīng)定型設(shè)備的驗(yàn)證（目前情況下，本單位不存在此問(wèn)題）；m負(fù)責(zé)審批授權(quán)人借閱復(fù)制檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的申請(qǐng)；n對(duì)政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)負(fù)全責(zé)；o負(fù)責(zé)組織實(shí)施技術(shù)校核并對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；p負(fù)責(zé)組織確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù)的適用性、現(xiàn)行有效性。q完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)a負(fù)

14、責(zé)管理體系的建立、實(shí)施和日常監(jiān)督；b負(fù)責(zé)對(duì)管理程序進(jìn)行審批；c負(fù)責(zé)保持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效；d組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；e會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人迎接外審，并對(duì)外審發(fā)現(xiàn)的不合格的整改措施的有效性負(fù)責(zé)；f負(fù)責(zé)糾正措施的審批，組織對(duì)其有效性的驗(yàn)證；g負(fù)責(zé)組織偏離規(guī)定的規(guī)范和程序的例外允許的策劃；h會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽訂分包協(xié)議（在今后可能時(shí)）；i負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿(mǎn)意度的信息收集、分析及抱怨的處理；j負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，提出相應(yīng)措施、方案；k負(fù)責(zé)審批管理體系文件的借閱和復(fù)制的申請(qǐng)；l完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.4綜合辦公室科長(zhǎng)職責(zé)a負(fù)責(zé)組織處置三廢；b負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)務(wù)管理，并對(duì)其符

15、合性進(jìn)行檢查；c負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件控制；d負(fù)責(zé)印證管理，做好印章的登記、保管、使用工作。e負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)、安裝、維修，設(shè)備檔案的建立，組織對(duì)其驗(yàn)收；f負(fù)責(zé)量值溯源的策劃，計(jì)劃編制、送檢及保存溯源記錄，校準(zhǔn)狀態(tài)的管理；g負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、控制和復(fù)評(píng)；h完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.7.5 檢測(cè)室科長(zhǎng)職責(zé)a全面負(fù)責(zé)本檢測(cè)室工作，安排檢測(cè)任務(wù)、監(jiān)督檢測(cè)人員的工作質(zhì)量；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 5 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日b負(fù)責(zé)安排人員保管和維護(hù)由本組各分室使用的測(cè)試設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境和技術(shù)資

16、料等檢測(cè)資源。c負(fù)責(zé)本組人員、設(shè)施、環(huán)境和測(cè)試設(shè)備的管理。d協(xié)調(diào)本組外部和內(nèi)部的各項(xiàng)關(guān)系，抓好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明管理。e負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)本組各分室發(fā)出的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)；f完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.6試驗(yàn)、檢測(cè)員職責(zé)a在室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)工作。b嚴(yán)格執(zhí)行試驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)、規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，認(rèn)真按照試驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)檢測(cè)方法進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)工作，確保試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)正確和原始資料完整和規(guī)范。c愛(ài)護(hù)測(cè)試設(shè)備，正確使用并做好維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)試設(shè)備完好、整潔。d正確使用和妥善保管技術(shù)資料和檔案，做到使用中的資料不損壞、不遺失。e正確保管試驗(yàn)、檢測(cè)樣品和使用隨樣品資料，做到不損壞、不遺失。

17、f注意保持試驗(yàn)、檢測(cè)場(chǎng)所清潔、整齊，負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生工作。g遵守保密規(guī)定，自覺(jué)維護(hù)委托方的所有權(quán)，做到不將客戶(hù)的送檢樣品及資料用于科研開(kāi)發(fā)的技術(shù)咨詢(xún)，結(jié)果公布前不隨意向任何單位和個(gè)人泄漏試驗(yàn)、檢測(cè)情況。 h自覺(jué)遵守試驗(yàn)、檢測(cè)工作紀(jì)律，忠于職守，熱愛(ài)工作，刻苦鉆研，工作認(rèn)真，保質(zhì)保量。i正確使用和填寫(xiě)試驗(yàn)、檢測(cè)用表格，保持試驗(yàn)、檢測(cè)用表格的整潔，做好保密工作。j有權(quán)拒絕任何影響試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)行為的干擾。k現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員應(yīng)服從現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)組組長(zhǎng)的調(diào)度和安排。l完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.7儀器設(shè)備管理員職責(zé)（檢測(cè)組負(fù)責(zé)人兼）a嚴(yán)格按照儀器設(shè)備管理制度對(duì)本單位的儀器設(shè)備進(jìn)行管理

18、。b負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和輔助物料的采購(gòu)后驗(yàn)收、登記、保管、檢定、檢修等工作及計(jì)劃的編制、實(shí)施工作，做好臺(tái)賬登記和資料歸集工作，協(xié)助儀器設(shè)備安裝單位做好儀器設(shè)備安裝工作。c負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備的送檢和組織自檢工作。d負(fù)責(zé)測(cè)試設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理和建立設(shè)備檔案。e嚴(yán)格執(zhí)行各種儀器的使用維修制度。f負(fù)責(zé)本單位的測(cè)試設(shè)備的外借和送還登記手續(xù)。g負(fù)責(zé)調(diào)查因試驗(yàn)事故引起的測(cè)試設(shè)備損壞的原因。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 6 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日h負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全保衛(wèi)工作，督促有關(guān)人員做好“三廢”收集和集中排放，經(jīng)常檢查安全保衛(wèi)設(shè)施

19、的完好情況，督促安全保衛(wèi)措施落實(shí)。i完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.1.4.7.8資料管理員職責(zé)a在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)資料檔案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行資料管理制度。b負(fù)責(zé)試驗(yàn)規(guī)程、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料和各種驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的搜集、分類(lèi)、整理、登記、保管、借用和收發(fā)工作。c負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)、登記、發(fā)送工作，負(fù)責(zé)原始記錄和試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、儀器設(shè)備帳冊(cè)的歸檔和管理。d負(fù)責(zé)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的打字和復(fù)印工作。e負(fù)責(zé)室內(nèi)微機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用維修和保養(yǎng)工作以及微機(jī)的開(kāi)發(fā)工作。f有權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)入資料室，有權(quán)拒絕打印、復(fù)印未經(jīng)審查批準(zhǔn)的資料、文件。g做好技術(shù)資料的保密工作，未經(jīng)室負(fù)責(zé)人許可，不得調(diào)閱技術(shù)資料。h完成

20、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.1.4.7.9樣品保管員職責(zé)（收樣員兼任）a負(fù)責(zé)樣品入庫(kù)時(shí)外觀檢查，并清點(diǎn)數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后，登記入庫(kù)，入庫(kù)登記本應(yīng)有樣品保管員簽字。b樣品應(yīng)列架分類(lèi)管理，未檢、已檢應(yīng)有明顯的標(biāo)記。c樣品桶、樣品箱、樣品袋應(yīng)清潔完好，不得用留有其它物料或未經(jīng)洗清的存放工具存放樣品。d樣品保管員應(yīng)將各類(lèi)樣品立帳、設(shè)卡，做到帳、卡、物三者相符。e保持樣品室的環(huán)境條件符合該樣品的貯存要求，不使樣品受潮變質(zhì)，不使其降低或喪失性能。f樣品人領(lǐng)取應(yīng)辦手續(xù)，領(lǐng)取者和發(fā)放者都應(yīng)檢查樣品是否完好并簽名。g做好樣品保管室的防火、防盜、防丟工作。h樣品的檢后處理及備用樣品的處理都應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，經(jīng)辦人及

21、主管人員應(yīng)簽名。i存放超期樣品，由保管員向室負(fù)責(zé)人理提出申請(qǐng)?zhí)幚韴?bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一處理。4.1.4.7.10報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）職責(zé)a總經(jīng)理負(fù)責(zé)提出試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）的建議。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 7 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日b技術(shù)負(fù)責(zé)人為試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人），經(jīng)考核（根據(jù)有關(guān)程序）授權(quán)后，在其授權(quán)的領(lǐng)域履行簽發(fā)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的職責(zé)。c質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)考核（根據(jù)有關(guān)程序）授權(quán)后，當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，在其授權(quán)的領(lǐng)域履行簽發(fā)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的職責(zé)。d對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)、檢測(cè)的資源

22、要求是否符合要求進(jìn)行審核。e對(duì)樣品的試驗(yàn)、檢測(cè)依據(jù)、方法、過(guò)程及其情況進(jìn)行審核。f負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的原始記錄填寫(xiě)和核驗(yàn)情況進(jìn)行審核。g負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告的編制、填寫(xiě)（打?。┖秃蓑?yàn)進(jìn)行審核。h試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人（授權(quán)簽字人）應(yīng)對(duì)所簽發(fā)的試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告負(fù)有全部責(zé)任。4.1.4.8本單位規(guī)定了關(guān)鍵崗位管理人員的權(quán)力（見(jiàn)附件：任命文件）。4.1.4.8.1技術(shù)主管因故外出時(shí)由質(zhì)量主管代其職責(zé)，質(zhì)量主管因故外出時(shí)由技術(shù)主管代其職責(zé)。4.1.4.8.2授權(quán)簽字人在其授權(quán)簽字領(lǐng)域內(nèi)行使簽字權(quán)，批準(zhǔn)相應(yīng)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)報(bào)告。4.1.4.9 本單位實(shí)驗(yàn)室由熟悉檢測(cè)工作全過(guò)程的人員擔(dān)任質(zhì)量監(jiān)督員，對(duì)檢測(cè)工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行

23、監(jiān)督。4.1.4.10 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理和監(jiān)督工作，質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行有效的監(jiān)督。4.1.4.11 必須具備下列條件的人員方可兼任質(zhì)量監(jiān)督員：4.1.4.11.1具有技術(shù)員及以上職稱(chēng)并具有內(nèi)審員資格；4.1.4.11.2熟悉試驗(yàn)、檢測(cè)方法和程序；4.1.4.11.3掌握管理體系、資質(zhì)認(rèn)證的相關(guān)要求；4.1.4.12 質(zhì)量監(jiān)督員為兼職人員，質(zhì)量監(jiān)督員人選由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人集體審核確定后，由總經(jīng)理任命。4.1.4.13 質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容：4.1.4.13.1對(duì)檢測(cè)過(guò)程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要步驟進(jìn)行監(jiān)督；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM

24、-2011第 8 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日4.1.4.13.2 對(duì)環(huán)境是否符合檢測(cè)要求進(jìn)行監(jiān)督；4.1.4.13.3對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程的正確使用進(jìn)行監(jiān)督； 4.1.4.13.4對(duì)數(shù)據(jù)處理結(jié)果和判定結(jié)論的正確性進(jìn)行監(jiān)督。4.1.4.13.5對(duì)新上崗試驗(yàn)人員的操作進(jìn)行監(jiān)督；4.1.4.14 質(zhì)量監(jiān)督員占試驗(yàn)、檢測(cè)人員的比例不小于10。4.1.4.15 監(jiān)督時(shí)機(jī)4.1.4.15.1顧客申訴需作復(fù)檢時(shí)；4.1.4.15.2開(kāi)展新項(xiàng)目和采用新設(shè)備時(shí)；4.1.4.15.3進(jìn)行技術(shù)校核時(shí)；4.1.4.15.4進(jìn)行比對(duì)和實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證時(shí)。4.

25、1.4.16 監(jiān)督方式4.1.4.16.1全過(guò)程的監(jiān)督；4.1.4.16.2重點(diǎn)崗位和操作步驟的監(jiān)督；4.1.4.16.3抽查報(bào)告、記錄方式的監(jiān)督。4.1.4.17 監(jiān)督的輸出4.1.4.17.1符合要求的監(jiān)督結(jié)果直接輸入管理評(píng)審；4.1.4.17.2不符合要求的監(jiān)督結(jié)果采取糾正措施，再輸入管理評(píng)審。4.1.418本單位實(shí)驗(yàn)室按要求配備了技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作，同時(shí)指定了質(zhì)量主管。在崗位職責(zé)上予以明確，賦予相應(yīng)的權(quán)利，從而保證管理體系的正常運(yùn)行。4.1.4.18.1 特殊情況下，質(zhì)量主管可以由技術(shù)管理者兼任。4.1.5支持性文件：4.1.5.1保證公正性和保護(hù)客戶(hù)機(jī)密及所有權(quán)的程序 MC-

26、QP-11-4.2-14.1.5.1管理評(píng)審程序MC-QP-11-4.11-14.1.5.2樣品的抽取和處置管理程序MC-QP-11-5.6-14.1.5.3內(nèi)部審核程序MC-QP-11-4.10-1質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 9 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日質(zhì)量職能分配表職能部門(mén)管理體系要素總經(jīng)理技術(shù)管理者質(zhì)量主管綜合科檢測(cè)科質(zhì)量監(jiān)督員設(shè)備管理員資料管理員收留樣員質(zhì)量方針與目標(biāo)管理組織管理體系文件控制分包服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)合同評(píng)審申訴與投訴偏離反饋與糾正措施管理記錄內(nèi)部審核管理評(píng)審人力資源控制設(shè)施與環(huán)境控制檢

27、測(cè)與校準(zhǔn)方法儀器設(shè)備管理量值溯源樣品采集控制樣品管理結(jié)果質(zhì)量控制證書(shū)與報(bào)告控制注：“”表示主管人員，“”表示主要負(fù)責(zé)部門(mén)“”表示協(xié)辦部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日外部關(guān)系圖北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局北京市道路工程質(zhì)量監(jiān)督站 資 計(jì) 質(zhì) 量 認(rèn) 認(rèn) 定 證 北京港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 11 頁(yè) 共 11 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：組織頒布日期:2011年03月25日 內(nèi)部關(guān)系圖 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖北京

28、港通路橋工程監(jiān)理有限責(zé)任公司試驗(yàn)檢測(cè)中心總經(jīng)理：郭廣世實(shí)驗(yàn)室主任：王干東 技術(shù)負(fù)責(zé)人：陳永革質(zhì)量負(fù)責(zé)人：王瑞英 集料室瀝青混合料室檢測(cè)室瀝青室土工室化學(xué)室力學(xué)室水泥混凝土室水泥室收樣室標(biāo)樣室鋼筋室質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：管理體系頒布日期:2011年03月25日4.2質(zhì)量體系4.2.1目的為了實(shí)現(xiàn)本單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，履行承諾，必須建立并有效實(shí)施與其所承擔(dān)的檢測(cè)工作、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，最終達(dá)到本單位的目的。管理體系應(yīng)將所有的方針、目標(biāo)、程序、指令、承諾和結(jié)論予以文件化，定期開(kāi)展內(nèi)部審核和管理評(píng)審，使

29、管理體系得以有效運(yùn)行和不斷完善，才能保證試驗(yàn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。4.2.2范圍適用于本單位所有質(zhì)量活動(dòng)。4.2.3 職責(zé)4.2.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃和建立，賦予相關(guān)人員履行其職責(zé)所需的權(quán)利，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持管理評(píng)審活動(dòng)；4.2.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系中管理要求部分的運(yùn)行和管理體系文件的維護(hù)。4.2.3.3 技術(shù)管理者負(fù)責(zé)管理體系中技術(shù)要求部分的運(yùn)行和管理體系文件中的技術(shù)性文件的維護(hù)4.2.3.4其他工作人員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下履行各自的職責(zé)，保證管理體系的良好運(yùn)作和質(zhì)量文件的實(shí)施。4.2.4控制要點(diǎn)4.2.4.1基本要求4.2.4

30、.1.1總經(jīng)理應(yīng)按本手冊(cè)的要求建立管理體系，并確保管理體系得到有效的實(shí)施和保持，及持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保持管理體系的有效運(yùn)行，并按規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和適宜性進(jìn)行審核，總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。4.2.4.1.3 總經(jīng)理應(yīng)制定本單位的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)檢測(cè)工作及其質(zhì)量作出承諾（見(jiàn)第2章質(zhì)量方針與目標(biāo)），保證實(shí)施質(zhì)量管理所需的各類(lèi)資源得到有效配置。4.2.4.1.4本單位全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及質(zhì)量文件的實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修

31、訂主題：管理體系頒布日期:2011年03月25日4.2.4.1.5 當(dāng)涉及對(duì)本單位的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和本手冊(cè)，或本單位的質(zhì)量管理工作提出疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。4.2.4.2管理體系文件4.2.4.2.1 管理體系文件由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、外來(lái)文件（含試驗(yàn)規(guī)程）和質(zhì)量記錄組成。4.2.4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括下列內(nèi)容：a.批準(zhǔn)頁(yè)和修訂頁(yè)b.本單位的基本情況概述；c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) d.對(duì)委托方的承諾及公正性聲明；e.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)f.管理要求的描述；g.技術(shù)要求的描述；f.必要的附件。4.2.4.2.3 程序文件應(yīng)包括管理體系各要素程序的規(guī)定及過(guò)程。4.2.

32、4.2.4質(zhì)量記錄包括檢測(cè)過(guò)程中及管理過(guò)程中形成的各類(lèi)記錄。4.2.4.2.5質(zhì)量手冊(cè)和程序文件一起應(yīng)構(gòu)成本單位質(zhì)量管理體系全部要素的描述。本單位全體人員應(yīng)確保管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及質(zhì)量文件的實(shí)施。4.2.4.2.6 根據(jù)需要可編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作的程序或相關(guān)管理工作的要求作出具體規(guī)定。4.2.4.2.7 應(yīng)定期組織針對(duì)全體員工的管理體系文件的宣貫和學(xué)習(xí)，使全體員工理解管理體系的要求并得到有效的實(shí)施。4.2.5支持性文件1、質(zhì)量手冊(cè)MC-QM-112、程序文件MC-QP-113、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)MC-WH-11質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4

33、 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：文件控制頒布日期:2011年03月25日4.3文件控制4.3.1目的文件控制是指對(duì)與本單位有關(guān)的規(guī)章、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、軟件、指導(dǎo)書(shū)、手冊(cè)及其它文件的編制、審批、發(fā)放、更改和管理等環(huán)節(jié)作出具體的規(guī)定實(shí)施控制，達(dá)到在質(zhì)量體系有效運(yùn)行起到重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的現(xiàn)行有效的文件，防止采用已作廢的文件。4.3.2范圍本單位的質(zhì)量文件、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它有關(guān)質(zhì)量控制和技術(shù)行為的文件等。4.3.3職責(zé)4.3.3.1所有由本單位編制和發(fā)布的4.3.1條所述文件和資料，應(yīng)按照文件和資料的層次由相應(yīng)的授權(quán)人員審查批準(zhǔn)。4.3.3.2單位的質(zhì)

34、量手冊(cè)由最高管理層批準(zhǔn)4.3.3.3程序文件和質(zhì)量記錄由質(zhì)量主管批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)記錄由技術(shù)主管批準(zhǔn)。4.3.3.4單位建立4.3.1條所述文件和資料唯一性標(biāo)識(shí)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。4.3.4控制要點(diǎn)4.3.4.1 對(duì)于質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效文件。4.3.4.2 文件發(fā)放要建立發(fā)放記錄，并注明是否受控的標(biāo)記。4.3.4.2 作廢文件要及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，并進(jìn)行醒目的標(biāo)記，防止誤用。4.3.4.3 除非另有特別指定，文件的變更由原審查責(zé)任人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。被指定的人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景資料。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)

35、：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：文件控制頒布日期:2011年03月25日4.3.4.4更改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)明。4.3.4.5文件的修改應(yīng)按照程序進(jìn)行，本單位各個(gè)部門(mén)應(yīng)根據(jù)修改通知單的要求，對(duì)文件進(jìn)行修改（包括保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)的文件）。4.3.5 支持性文件4.3.5.1文件控制和管理程序 MC-QP-11-4.3-1 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包頒布日期:2011年03月25日4.4.分包本單位無(wú)分包，不適用。質(zhì)量手冊(cè)文

36、件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)頒布日期:2011年03月25日4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.5.1目的使單位在外部服務(wù)和采購(gòu)中，能滿(mǎn)足檢驗(yàn)質(zhì)量要求。4.5.2范圍4.5.2.1適用于本單位計(jì)量檢定設(shè)施和環(huán)境的調(diào)試、培訓(xùn)等工作的服務(wù)。4.5.2.2適用于采購(gòu)與試驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的各種儀器設(shè)備及物品。4.5.3職責(zé)4.5.3.1最高管理層負(fù)責(zé)制定特殊服務(wù)和主要儀器設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃,各操作室負(fù)責(zé)制定一般性服務(wù)和低值易耗品的采購(gòu)計(jì)劃。4.5.3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)服務(wù)和采購(gòu)的具體實(shí)施。4.5.3.3質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)和采購(gòu)的質(zhì)

37、量進(jìn)行驗(yàn)收。4.5.4控制要點(diǎn)4.5.4.1對(duì)單位的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的支持服務(wù)有：a儀器設(shè)備的校準(zhǔn)檢定工作。b設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)工作。c人員的培訓(xùn)教育工作等。4.5.4.2對(duì)本單位的檢驗(yàn)工作質(zhì)量有影響的供應(yīng)品是：a所使用的測(cè)量?jī)x器、試驗(yàn)設(shè)備、或輔助設(shè)備。b使用的消耗性材料和試劑。4.5.4.3計(jì)量檢定工作4.5.4.3.1操作室根據(jù)儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容情況，制定儀器設(shè)備檢定日程表，填寫(xiě)計(jì)量檢定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)主管審批。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)頒布日期:2011年03月25日

38、4.5.4.3.2綜合辦公室根據(jù)技術(shù)主管審批的檢定計(jì)劃，并認(rèn)真考察可提供檢定服務(wù)部門(mén)的管理和技術(shù)，資質(zhì)等信息情況，認(rèn)真填寫(xiě)服務(wù)部門(mén)信息記錄。選擇合格的檢定部門(mén)組織儀器責(zé)任人進(jìn)行檢定；需要外部支持服務(wù)的，綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系，組織檢定單位進(jìn)行計(jì)量檢定。4.5.4.3.3 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)檢查計(jì)量檢定執(zhí)行情況將檢定證書(shū)存入儀器設(shè)備檔案。4.5.4.4設(shè)施和環(huán)境調(diào)試工作4.5.4.4.1檢測(cè)室應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)檢測(cè)的規(guī)范，對(duì)環(huán)境及設(shè)施的要求，制定設(shè)施和環(huán)境調(diào)試計(jì)劃。尤其應(yīng)對(duì)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求較高的操作室，應(yīng)增加調(diào)試的頻率。以保證環(huán)境及設(shè)施符合性。對(duì)于設(shè)施和環(huán)境出現(xiàn)偏離，檢修后應(yīng)隨時(shí)時(shí)行調(diào)試，將調(diào)試計(jì)劃報(bào)技術(shù)

39、主管審批。4.5.4.4.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)試工作的服務(wù)部門(mén)，進(jìn)行資質(zhì)、技術(shù)情況和管理情況作認(rèn)真考察，填寫(xiě)服務(wù)部門(mén)情況信息記錄。對(duì)本部門(mén)不能進(jìn)行調(diào)試的項(xiàng)目，綜合辦公室應(yīng)選擇合格單位，進(jìn)行調(diào)試工作。4.5.4.4.3質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)調(diào)試工作的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收，作好記錄，將情況和驗(yàn)收情況存入檔案。4.5.4.5培訓(xùn)工作應(yīng)遵守人員培訓(xùn)程序4.5.4.6采購(gòu)工作4.5.4.6.1各操作室負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)計(jì)劃（包括開(kāi)展新工作）和本室現(xiàn)有的儀器設(shè)備及其它物品的具體數(shù)量，提出書(shū)面申請(qǐng)交技術(shù)主管審批。4.5.4.6.2技術(shù)主管根據(jù)實(shí)際情況及保管員提供的庫(kù)存信息，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，并上報(bào)最高管理層進(jìn)行終審。4.

40、5.4.6.3綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行技術(shù)情況、生產(chǎn)情況、管理情況及資源等其本情況，作出詳細(xì)考察表。選擇合格單位進(jìn)行采購(gòu)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)頒布日期:2011年03月25日4.5.4.6.4質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)采購(gòu)的儀器設(shè)備，及物品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)自己不能確定性能的儀器設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢定。4.5.4.6.5已驗(yàn)收的物品存庫(kù)，根據(jù)有關(guān)細(xì)則進(jìn)行庫(kù)存保管。4.5.4.6.6將新購(gòu)置的儀器設(shè)備，建立儀器設(shè)備檔案，并將購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、檢定等情況存入儀器設(shè)備檔案。4.5.5相關(guān)性文件4.5

41、.5.1服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序MC-QP-11-4.5-1質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：合同的評(píng)審頒布日期:2011年03月25日4.6合同的評(píng)審4.6.1目的為了確保試驗(yàn)?zāi)苋?、按時(shí)完成所受委托的試驗(yàn)任務(wù)，取得客戶(hù)信任，本單位應(yīng)制定符合雙方利益的委托合同，最大限度地滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，并為其提供充足的人員、技術(shù)、物資等資源保障。4.6.2范圍適用于所有受委托的試驗(yàn)項(xiàng)目的合同簽訂。4.6.3職責(zé)4.6.3.1來(lái)樣室負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)合同書(shū)，并與客戶(hù)共同認(rèn)真簽寫(xiě)，并做主要討論的記錄。4.6.3.2本單位各個(gè)部

42、門(mén)應(yīng)提供為滿(mǎn)足客戶(hù)要求必需的檢驗(yàn)方法、人員、物資。4.6.4控制要點(diǎn)4.6.4.1本單位應(yīng)建立和維持評(píng)審客戶(hù)要求，標(biāo)書(shū)和合同的程序，為客戶(hù)提供文件化的檢驗(yàn)方法，技術(shù)能力、資源，選擇的方法應(yīng)適當(dāng)，工作開(kāi)始前本單位和客戶(hù)之間的任何差異必須達(dá)成一致，簽訂的合同需得到雙方的認(rèn)可。4.6.4.2對(duì)于合同評(píng)審的記錄應(yīng)保存。4.6.4.3合同的評(píng)審應(yīng)包括本單位的所有工作。4.6.4.4對(duì)合同的任何偏離必須通知客戶(hù)4.6.4.5合同簽定后，如在工作時(shí)發(fā)現(xiàn)合同需要修改，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止工作差錯(cuò)造成損失。4.6.5支持性文件4.6.5.1評(píng)審客戶(hù)要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序MC-

43、QP-11-4.6-1 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日4.7申訴和投訴4.7.1 目的 為了改進(jìn)本單位的工作，維護(hù)本單位的公正性，保護(hù)委托方和相關(guān)方的合法權(quán)益，最大限度地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制。4.7.2適用范圍a.委托方的技術(shù)專(zhuān)利、商情的被泄露和利用的異議；b.檢測(cè)的公正性、誠(chéng)實(shí)性、獨(dú)立性的異議；c.抽樣和樣品的處理的異議；d.檢測(cè)方法和結(jié)果的異議；e.服務(wù)態(tài)度、檢測(cè)安排、收費(fèi)的異議；f.檢測(cè)員的行為規(guī)范的異議。4.7.3 職責(zé)a.綜合辦公室為申訴和

44、投訴的受理部門(mén)。b.質(zhì)量主管負(fù)責(zé)申訴和投訴活動(dòng)的處理及處理后的糾正及預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。4.7.4 控制要點(diǎn)4.7.4.1申訴和投訴的收集申訴和投訴的收集方式有：發(fā)放顧客調(diào)查表；報(bào)告發(fā)出后的回訪；設(shè)置意見(jiàn)箱；公布監(jiān)督電話(huà)。4.7.4.2申訴和投訴的受理a.對(duì)來(lái)訪人員的申訴和投訴，由綜合辦公室專(zhuān)人進(jìn)行詳細(xì)記錄，并填寫(xiě)申訴和投訴的受理記錄，經(jīng)來(lái)訪人員確認(rèn)后交質(zhì)量主管處理；b.如申訴和投訴為電話(huà)、信函等方式，綜合辦公室認(rèn)真作好記錄，將有關(guān)內(nèi)容登記在申訴和投訴的受理記錄表中，并附信函和記錄等書(shū)面材料，交質(zhì)量主管處理；c.本單位所有人員均有義務(wù)主動(dòng)、誠(chéng)摯地收集委托方對(duì)本單位的各種意見(jiàn)。4.7.4.3申

45、訴和投訴的處理a.綜合辦公室應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)收集和受理的申訴和投訴信息定期進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，對(duì)涉及檢測(cè)質(zhì)量的申訴和投訴，應(yīng)對(duì)管理體系的公正性、獨(dú)立性做出評(píng)價(jià)，并向質(zhì)量主管匯報(bào)，同時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。并輸入管理評(píng)審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：申訴和投訴頒布日期:2011年03月25日b.當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容涉及到檢測(cè)報(bào)告正確性時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量主管立即填寫(xiě)申訴和投訴處理意見(jiàn)書(shū)，并會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，確認(rèn)無(wú)誤的，可通知申訴和投訴人；需要復(fù)檢的（可能時(shí)），由質(zhì)量主管下達(dá)復(fù)檢通知，指定有關(guān)人員復(fù)檢，復(fù)檢應(yīng)在質(zhì)量主

46、管指定的人員監(jiān)督下進(jìn)行。當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)檢確認(rèn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，另行編制一份檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)收回原報(bào)告。并向客戶(hù)道歉或補(bǔ)償必要的損失。c.當(dāng)申訴和投訴涉及本單位工作人員失職、弄虛作假、徇私舞弊或泄露委托方秘密的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員調(diào)查核實(shí)。對(duì)確認(rèn)的視情節(jié)輕重，由質(zhì)量主管提出處理意見(jiàn)，報(bào)單位總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)事人做出行政或經(jīng)濟(jì)處分，違反保密規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)，對(duì)受損方進(jìn)行賠禮致歉，需要時(shí)予以賠償。d.單位自接到申訴和投訴之日起，應(yīng)在5日內(nèi)處理完畢，由質(zhì)量主管書(shū)面通知申訴和投訴人；e.申訴和投訴人對(duì)處理結(jié)論不服的可向本單位的最高管理者或上級(jí)主管部門(mén)投訴。f.如申訴和投訴涉及本單位有

47、關(guān)政策、程序、工作質(zhì)量，則由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員對(duì)有關(guān)管理體系的要素或部門(mén)進(jìn)行審核。4.7.4.4申訴和投訴的相關(guān)信息及記錄申訴和投訴的相關(guān)信息、記錄以及處理情況應(yīng)輸入管理評(píng)審。有關(guān)申訴和投訴的受理、處理等記錄由綜合辦公室和質(zhì)量主管整理后交資料管理員歸檔保存。4.7.5支持性文件4.7.5.1處理客戶(hù)申訴和投訴的程序MC-QP-11-4.7-14.7.5.2記錄管理程序MC-QP-11-4.9-1質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)頒布日期:2011年03月25日4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.

48、8.1 目的為了確保檢測(cè)和服務(wù)的質(zhì)量及管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，須對(duì)不合格嚴(yán)加控制，通過(guò)采取糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，弄清已發(fā)生的問(wèn)題和產(chǎn)生問(wèn)題的原因，防止再發(fā)生類(lèi)似的問(wèn)題。糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序?qū)Σ缓细竦淖R(shí)別、處置、原因分析、措施制定、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和記錄作出了規(guī)定。4.8.2 適用范圍 適用于對(duì)管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和試驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的不符合所采取的糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的確定、實(shí)施以及對(duì)措施的評(píng)審全過(guò)程。4.8.3 職責(zé)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的組織，相關(guān)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，綜合辦公室配合。4.8.4 控制要點(diǎn)4.8.4.1不合格分類(lèi)a.檢測(cè)工作不合格，即向委托方提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)

49、果不符合規(guī)定要求，包括試驗(yàn)違反操作規(guī)程、環(huán)境條件不符合要求、涂改記錄、記錄不真實(shí)、檢測(cè)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、資料處理有誤、檢測(cè)報(bào)告有誤等。b.管理體系運(yùn)行中的不合格，即體系運(yùn)行中對(duì)政策、方針、標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的偏離，或運(yùn)行的效果不符合或達(dá)不到規(guī)定的要求或預(yù)定的目標(biāo)。4.8.4.2不合格的識(shí)別a.不合格的識(shí)別途徑有現(xiàn)場(chǎng)觀察；查閱原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、工作記錄；通過(guò)對(duì)客戶(hù)申訴和投訴的調(diào)查、核實(shí)；內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方審核等。b.不能確定的不合格，由質(zhì)量主管組織調(diào)查核實(shí)后確認(rèn)。已經(jīng)確認(rèn)的不合格，由經(jīng)辦人（或由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人）填寫(xiě)不合格報(bào)告及糾正措施表，交質(zhì)量主管。4.8.4.3不合格的評(píng)審與處置a.由責(zé)任

50、部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對(duì)不合格原因及其影響程度提出處置措施，包括復(fù)檢、改正。b.由質(zhì)量主管組織有關(guān)人員，必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的處置措施進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)其批準(zhǔn)后實(shí)施。c.責(zé)任部門(mén)實(shí)施糾正，質(zhì)量主管或其指定 人員必要時(shí)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正的跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GTJL-QM-2011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 4 章 管理要求第A版 第1次修訂主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)頒布日期:2011年03月25日4.8.4.4糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制a.糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)的實(shí)施流程發(fā)現(xiàn)不合格調(diào)查、分析、記錄不合格原因制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防及改進(jìn)的措施審核、批準(zhǔn)實(shí)施跟蹤檢查驗(yàn)證效果與記錄文件更改（需要時(shí)）輸入