質量手冊定稿版

1、昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：目錄頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號：版本：A01 批準令202 企業(yè)概況303 質量方針、質量目標發(fā)布令 504 質量手冊的管理 71 目的、范圍92 引用標準 103 組織機構和職責 114 質量管理體系185 管理職責216 資源管理277 產品實現(xiàn)308 測量、分析和改進38質量目標分解表 45手冊內容更改記錄表 46附錄 程序文件清單 47昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：批準令頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號：01版本：A茲任命： xxx為管理者代表，全權處理企業(yè)質量體系運行的有關事宜，負責建立、實施、保持和完善質量體系，向總經(jīng)理匯報質量體系運行情況，

2、以確保質量方針目標得以實施，質量體系能貫徹執(zhí)行。經(jīng)我授權由品質處組織，根據(jù)ISO9001：2008質量管理體系要求編制的昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊，經(jīng)會審定稿，現(xiàn)在我批準正式頒布，自2015年7月1日起實施。質量手冊是本公司深化質量管理，提高質量管理水平的綱領性文件，規(guī)定了質量體系的要求，明確了各部門的職責和權限，是全公司職工進行質量活動的依據(jù)和準則，是質量體系運行和審核的依據(jù)，是我公司進行質量教育的主要教材。質量手冊具有嚴肅性、權威性、有效性?？偨?jīng)理：2015年 1月 1 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：企業(yè)概況頁碼：第1頁 共2頁章節(jié)號：02版本：A阜新市大鷹水泥制造有限公司

3、前身為阜新市水泥廠，始建于1968年，占地面積30萬平方米。2004年4月被大連永盛水泥制造有限公司收購，轉制為民營企業(yè)，現(xiàn)有總資產55162萬元，員工550人。公司位于阜新蒙古族自治縣東扣莫村，比鄰錦阜高速及101國道，廠內設有鐵路專線，公鐵路交通便利?，F(xiàn)有主要生產設備為兩條粉煤灰綜合利用4000t/d新型干法熟料生產線(自石灰石破碎至熟料成品運輸出廠以及相應的生產輔助設施,包括煤粉制備及輸送)，2臺Ø2.4×8m、4臺Ø3.2×13m及一臺Ø4.2×13.5閉路球磨機，2臺烘干機，年水泥生產能力為300萬噸。我公司及生產線信息公司

4、于2000年通過了ISO9002質量體系認證，2001年通過了ISO9001產品質量認證，產品質量可靠、市場信譽良好。公司生產的“阜鷹山”牌52.5級、42.5級、32.5級普通硅酸鹽水泥和復合硅酸鹽水泥為遼寧名牌產品。近幾年來，公司堅持以質量取勝，大力開拓市場，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益，并多次被省、市評為先進集體、優(yōu)勝企業(yè)，是本地區(qū)建材行業(yè)公認的具有較強影響力和競爭力的企業(yè)之一。為了答謝廣大用戶的支持與厚愛，大鷹公司不斷增加投入、改進工藝，以最優(yōu)質的產品回報社會， 出廠水泥合格率和出廠水泥富余標號合格率連續(xù)多年保持“雙百”。優(yōu)質的產品、良好的服務，盈得了廣大用昌圖大鷹水泥制造有限公司質

5、量手冊主題：企業(yè)概況頁碼：第2頁 共2頁章節(jié)號：02版本：A戶的信賴，產品在滿足阜新市場的同時，還遠銷內蒙、吉林、黑龍江等省區(qū)。多年的追求使我們認識到產品質量是企業(yè)的生存之本、發(fā)展之源，是企業(yè)騰飛的堅實基礎。為了強化質量管理，提高企業(yè)綜合素質，根據(jù)ISO9001：2008標準，結合企業(yè)實際情況，我們編制了質量手冊，適用于本公司水泥生產銷售的全過程。本質量手冊描述了公司“科學管理、技術創(chuàng)新、向用戶提供滿意的產品和優(yōu)質的服務是鷹山人永恒的追求”的質量方針，是公司員工長期遵循的基本法規(guī)。本質量手冊的有效貫徹，將使公司的管理水平和質量水平達到一個新的高度。本公司總經(jīng)理竭誠希望廣大用戶前來談生意、交朋友

6、。我們將以一流的產品、一流的服務，奉迎八方來客。公司地址：遼寧省阜新市阜蒙縣城北東扣莫法人代表：邊宏光電 話：04188892888傳 真：04188892888郵 編：123100填寫公司信息 昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量方針、質量目標發(fā)布令頁碼：第1頁 共2頁章節(jié)號：03版本：A03 質量方針和質量目標03.1 質量方針科學管理、技術創(chuàng)新，向用戶提供滿意的產品和優(yōu)質的服務是“鷹山人”的永恒追求。質量方針的含義: a）科學管理： 堅持以人為本的原則，用高素質的人去生產高質量的產品，強化產品全過程的質量管理，堅持“事先控制，把好入口關”。b）技術創(chuàng)新：以科技為導向，積極采取新技術

7、、新工藝、新方法，有計劃地進行技術改造和新產品開發(fā)。c) 滿意的產品：本公司生產的42.5級普通硅酸鹽水泥和32.5級復合硅酸鹽水泥的產品質量滿足顧客要求。d) 優(yōu)質的服務：顧客1%的不滿意就是我們100%的責任。顧客的滿意是我們一切工作的最終目標。f) 我們的永恒追求：大鷹公司貫徹以質量求生存、求發(fā)展的經(jīng)營戰(zhàn)略，保持質量優(yōu)勢，滿足用戶對質量越來越高的期望值。03.2 質量目標a）出廠水泥合格率100。b）出廠水泥富裕標號合格率100。c) 包裝水泥袋重合格率100。d) 用戶滿意率達到98%以上。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量方針、質量目標發(fā)布令頁碼：第2頁 共2頁章節(jié)號：03版

8、本：A0.3.2.1 質量目標的分解情況見質量目標分解表總經(jīng)理 ： 2015年 6月 31 日昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量手冊的管理頁碼：第1頁 共2頁章節(jié)號：04版本：A04 質量手冊的管理 04.1 概述 質量手冊是本公司的質量大法，是對內實行質量保證的綱領性文件。因此對其編制、審批、發(fā)放、使用、更改、換版必須嚴格控制，確保其有效性。04.2 職責04.2.1 總經(jīng)理批準質量手冊04.2.2 管理者代表審定質量手冊04.2.3 化驗室是質量手冊的歸口管理部門，負責編制、校準、修改、換版，確定發(fā)放范圍等具體工作。04.2.4 其他部門參與編制及具體實施。04.2.5 受控質量手

9、冊的持有者，負責保管所持有的手冊。04.3 管理內容及控制要求04.3.1 質量手冊的分類和標志04.3.2 質量手冊編制、審核、批準、印制和發(fā)放04.3.2.1 質量手冊由化驗室組織各職能部門起草編制。04.3.2.2 各職能部門領導對質量手冊初審。04.3.2.3 管理者代表對質量手冊進行審定。04.3.2.4 總經(jīng)理下達頒布令，對質量手冊批準頒布。04.3.2.5 辦公室負責質量手冊印制，按要求進行發(fā)放。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量手冊的管理頁碼：第2頁 共2頁章節(jié)號：04版本：A04.3.3 更改更改要由責任部門提出，化驗室組織協(xié)調，經(jīng)匯總初審，管理者代表批準后下發(fā)通知單

10、，各單位組織實施。04.3.4 質量手冊的換版04.3.4.1 當機構發(fā)生重大變化或執(zhí)行標準發(fā)生變化時，要對質量手冊進行換版。04.3.4.2 質量手冊換版由化驗室組織進行，管理者代表審定，總經(jīng)理批準，辦公室負責印制，辦公室按規(guī)定范圍發(fā)放。04.3.4.3 貫徹以舊換新的原則，并做好記錄。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：目的、范圍 頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號：1版本：A1 目的、范圍1.1 目的 本手冊依據(jù)ISO9001: 2008標準規(guī)定了質量管理體系要求，用于證實：公司有能力穩(wěn)定提供用戶滿意的、適用法律法規(guī)要求的產品，以及通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不合格的產品，達到顧客滿

11、意。1.2 適用范圍 本手冊描述的質量管理體系要求適用于本公司所有產品的生產和服務全過程。1.3 裁剪說明 ）本公司生產的普通硅酸鹽42.5級水泥和復合硅酸鹽水泥32.5級水泥是按GB175-2007標準生產，按水泥企業(yè)質量管理規(guī)程的過程控制要求進行控制管理。不存在產品、過程的設計與開發(fā)。所以裁剪ISO9001: 2008標準中7.3條款內容。 ）本公司生產的過程中不存在特殊過程所以裁剪ISO9001: 2008標準中7.5.2條款內容。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：引用標準 頁碼：第1頁 共1頁章節(jié)號：2版本：A2 規(guī)范性引用文件2.1 ISO9000：2005質量管理體系基礎和術語

12、2.2 ISO9001：2008質量管理體系要求2.3 GB1752007 通用硅酸鹽水泥2.4 GB97742002 水泥包裝袋2.5 GB/T176711999水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）2.6水泥企業(yè)質量管理規(guī)程 昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：組織結構和職責 頁碼：第1頁 共8頁章節(jié)號：3版本：A3 組織結構和職責3.1 組織結構圖FYS組織機構圖總 經(jīng) 理 3.2 職責描述(附質量職能分配表)3.2.1 總經(jīng)理a） 貫徹國家有關質量法律、法規(guī)和質量方針政策;b） 負責質量體系的策劃，確定質量方針，質量目標，批準發(fā)布質量手冊,負責主持管理評審；昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊

13、主題：組織結構和職責 頁碼：第2頁 共8頁章節(jié)號：3版本：Ac） 負責公司的組織機構及部門質量職能的確定，任命管理者代表，規(guī)定各級人員的質量職責；確定副經(jīng)理和管理者代表及部門負責人的入職要求;d）批準重大質量決策，對產品和服務質量總負責；e）配備適當?shù)馁Y源，確保體系有效運行。3.2.2 管理者代表a）管理者代表是公司的全權質量負責人；管理者代表必須在本公司管理層中任命；b）協(xié)助總經(jīng)理制定和實施質量方針；c）促進全體員工形成滿足顧客要求的意識；d）負責質量體系的設計、建立、實施，保持其有效運行，并有權根據(jù)標準要求和合同規(guī)定補充或調整質量體系；e）領導公司質量方針的制定與實施, 全面落實各級人員質

14、量職責及質量體系運行的組織、協(xié)調、檢查、評價；f）向總經(jīng)理報告質量體系運行情況，領導內部質量審核，負責質量體系的對外聯(lián)絡工作。3.2.3 生產副總a） 組織貫徹公司的質量方針和政策；參與質量體系的策劃活動；b） 參與制定公司的質量決策；對生產系統(tǒng)工作質量負有領導責任；c） 負責工藝技術文件、基礎設施、工作環(huán)境管理文件的審批；昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：組織結構和職責 頁碼：第3頁 共8頁章節(jié)號：3版本：A負責工藝流程及過程控制點的審定；d） 負責協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負責人的入職要求。3.2.4供應副總a）組織貫徹公司的質量方針和政策, 對供應管理系統(tǒng)的工作負領導責任； b）負責協(xié)

15、助總經(jīng)理確定所主管部門負責人的入職要求。3.2.5銷售副總a）認真貫徹質量方針, 對銷售系統(tǒng)的工作負領導責任；b）負責協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負責人的入職要求；c）負責顧客滿意度調查表和調查方案的審批；d）負責組織特殊合同的評審，定期檢查產品銷售合同的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.2.6質量副總a 認真貫徹執(zhí)行公司質量方針和政策，對質量管理系統(tǒng)的工作負有領導責任；b 負責協(xié)助總經(jīng)理確定所主管部門負責人的入職要求；c 負責質量手冊和程序文件的管理及質量體系的運行工作；d 負責公司原材料、過程產品和產成品的質量檢驗工作，對所有產品的質量符合性負全責。3.2.7 辦公室昌圖大鷹水泥制造有限公司質量

16、手冊主題：組織結構和職責 頁碼：第4頁 共8頁章節(jié)號：3版本：Aa 負責識別并確定人力資源的需求及按需求進行合理的配置，負責確定各崗位人員的入職要求并按要求考核，負責本公司全體員工的培訓工作。 B 負責文件資料的統(tǒng)籌管理工作，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等并做好記錄。3.2.8化驗室a) 領導本部門開展公司質量方針的制定與實施；質量職能分配與各部門職責、職權的提出。b) 負責質量體系運行的組織、協(xié)調、檢查、評價工作，組織實施內部質量審核；產品的監(jiān)視測量、產品標識和可追溯性管理及不合格產品的控制工作，對出廠水泥質量負責；c）負責本部門監(jiān)視和測量設備的確定、使用、調整、維護和保養(yǎng)工作。 負責統(tǒng)

17、籌過程的監(jiān)視和測量，糾正和預防措施及改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證工作；3.2.9 供應部a 在供應副總的領導下,認真貫徹執(zhí)行公司質量方針,對供應工作負責任； 負責選擇和評價合格的供方，按要求制定采購計劃和實施采購工作；昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：組織結構和職責 頁碼：第5頁 共8頁章節(jié)號：3版本：Ac 負責采購過程的監(jiān)視和測量工作。3.2.10 銷售部a) 負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客進行溝通與聯(lián)絡。收集市場有關信息并及時傳遞；b) 負責成品水泥的貯存、保管和交付工作；c) 負責市場調研和分析，組織對顧客滿意度的調查，編制相應的調查報告。3.2.11 生產部

18、a) 負責生產流程的確定和工序控制，生產過程的監(jiān)視和測量工作； b) 負責配料方案的制定及評價工作，針對監(jiān)視和測量結果定期進行數(shù)據(jù)分析；c) 負責基礎設施的具體確定和組織對基礎設施建設、購置及維護、管理工作。負責對生產設備的維護和保養(yǎng)管理工作。d) 負責工作環(huán)境標準的制定和日常管理工作；3.2.12 各生產車間a) 負責組織實施各生產作業(yè)計劃。b) 負責各生產過程的監(jiān)視和控制工作。c) 負責確保各作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好。質量職能分配表質量職能及其相關活動主要領導職能部門總經(jīng)理管理者代表生產副經(jīng)理質量副經(jīng)理供應副經(jīng)理銷售副經(jīng)理辦公室供應部銷售部化驗室生產部生產車間4 質量管理體系4.

19、1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件的控制4.2.4質量記錄的控制5 管理承諾5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限5.5.2 管理者代表5.5.3 內部溝通5.6 管理評審6 資源的管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境7 產品的實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關的過程7.4 采購7.5 生產和服務提供7.5.1 生產和服務的控制 a)-e)7.5.1f)放行7.5.1f)交付及交付后活動的實施7.5.3 標識和可追溯性7.5.5 產品的防護7.6

20、監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量 分析和改進8.1總則8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施主管領導 歸口部門 相關部門 昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量管理體系 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：4版本：A4 質量管理體系4.1 質量管理體系文件4.1.1 本公司的質量體系文件包括： ) 質量手冊（包括質量方針和質量目標）； b ) 程序文件； c ) 作業(yè)指導書； d) 質量記錄；4.1.2 質量手冊 化驗

21、室負責組織編制質量手冊，經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)布實施，質量手冊的內容包括： a) 質量方針和質量目標；b) 公司的組織結構和部門職責描述； c) 質量管理體系的范圍，對ISO9001: 2008標準裁剪的具體內容和理由說明；d) 質量管理體系的總體簡要說明及對質量管理體系程序文件的概括說明和引用； e) 質量體系過程的說明及相互關系的描述(包括對外包過程的識別和控制)； f) 有關手冊的評審、修改和控制的規(guī)定。4.1.3 文件控制 昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量管理體系 頁碼：第2頁 共3頁章節(jié)號：4版本：A公司編制文件控制程序，對質量管理體系文件所需的文件進行控制。包

22、括適當?shù)耐鈦砦募ㄈ缦嚓P的法律、法規(guī)和產品標準）。 a) 文件發(fā)放前由授權人簽字批準，確保其內容的準確性和適宜性； b) 由化驗室組織，每年年底對現(xiàn)有的體系文件進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應再次進行審批；c) 辦公室編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d) 辦公室按受控文件的分發(fā)范圍要求發(fā)放文件，確保與質量體系相關的場所和部門都能得到相關文件的有效版本； e) 以文件夾集中、分類、有序存放文件并標識清晰、易于識別并方便檢索； f ) 確保相關的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定分發(fā)并記錄；g ) 收回所有作廢和失效

23、的文件并加蓋作廢印章予以保存。4.1.4 質量記錄的控制公司編制質量記錄控制程序對質量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產品符合規(guī)定的要求和質量管理體系的有效運行提供證據(jù)。4.2 質量管理體系過程描述本公司根據(jù)質量管理八項原則及ISO9001:2008標準結構，對本公司昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：質量管理體系 頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：4版本：A質量管理體系的“管理職責”、“資源管理”、“產品實現(xiàn)”、“測量、分析和改進”四個大過程順序和相互作用進行描述,從而達到對質量管理體系過程進行描述的目的。 本公司目前的質量管理體系中把部分“從水泥成品庫提

24、貨然后通過運輸交付到顧客手中”的運輸及交付過程進行外包，對此外包過程及以后體系運行中出現(xiàn)其他外包過程時，可以執(zhí)行以下規(guī)定： a） 涉及外包問題的主管部門依據(jù)本公司質量管理體系文件的要求，制定選擇和評定外包方的依據(jù)；b）按采購控制程序中對供方選擇和評價、再評價的方法選擇合格的外包方； ）要簽訂正式的合同或協(xié)議，其中要明確對外包過程的監(jiān)視和測量方法及相應的驗收準則，內容要與本公司的質量管理體系要求相一致。 4.3 相關文件4.3.1文件控制程序 FYS.CX054.3.2采購控制程序 FYS.CX064.3.3質量記錄控制程序 FYS.CX16昌圖縣大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：管理職責 頁碼

25、：第1頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A5.1 管理承諾總經(jīng)理承諾建立、實施和改進質量管理體系，并通過以下職責的履行和相關活動工作的開展為其活動提供證據(jù)。 ）不斷提高自身的質量意識，通過培訓、會議等各種方式向全體員工宣傳滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性； ）制定質量方針、質量目標； ）確定公司的組織結構； ）為質量管理體系建立實施和改進活動提供必要的資源； ）任命管理者代表負責管理體系建立和實施的具體事宜；）組織管理評審。5.2 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理必須遵循，并教育全體員工牢記以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標,責成銷售科通過市場調查、預測與顧客直接溝通的方式，確定顧客的需求和

26、期望，轉化為具體要求，并在整個公司各層次溝通，調配公司的整體資源予以滿足。總經(jīng)理負責公司特殊合同的批準，日常工作中要主動了解與顧客有關的各類信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客需求并爭取超越顧客期望。5.3 質量方針總經(jīng)理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當考慮相昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：管理職責 頁碼：第2頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A關方的需要，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工, 同時要確保質量方針： ）與公司總體經(jīng)營方針相一致、相適應；）適應公司的生產性質和規(guī)模； ）對滿足顧客要求和持續(xù)改進質量體系的有效性做出承諾； ）為建立和評審質量目標提供框架和基礎，便

27、于質量目標依次逐層分解； ）在制定特別是實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的作業(yè)人員充分溝通，達到上下理解一致； ）在管理評審時對其實施情況及持續(xù)適宜性進行評審。5.4策劃5.4.1質量目標 a）總經(jīng)理負責制定質量目標, 責成公司的相關部門對質量目標進行分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的活動能受到充分的控制；b）質量目標應建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開。應高于現(xiàn)狀、具體、可分解，經(jīng)努力后可以實現(xiàn)。經(jīng)分解后，作業(yè)層次上的質量目標是可以測量的； c）質量目標的內容可涉及產品的具體特性，及滿足要求所需的資源、過程、文件等方面的內容，并能反映出對持續(xù)改進的承諾

28、。5.4.2 質量管理體系策劃昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：管理職責 頁碼：第3頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A總經(jīng)理必須對質量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)公司的質量目標：a）確定與公司質量管理體系相關的過程及相應的活動,確定對質量管理體系要求進行的裁剪及相應的理由；b）確定為實現(xiàn)質量目標而建立過程中需投入的總體資源； c）不斷提高質量管理的有效性和效率，定期評價質量目標的實現(xiàn)情況，尋找差距和改進的機會，保持質量體系的持續(xù)改進； d）應對公司的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃做出適當?shù)恼{整或更改，并采取相應措施，保持質量體系的完整性。5.5 職責權限和溝通5.5.1

29、 職責和權限總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎上，以書面形式確定公司的組織結構及各部門的職責和權限，下發(fā)至相關部門，部門負責人在征詢各崗位意見的基礎上，以書面形式確定各部門的組織結構及崗位的職責和權限，向部門全體成員公布，以促進有效的質量管理。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在公司管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向最高管理者匯報的權力，同時具有以下方面的職責和權限： ）確保按ISO9001:2008要求建立、實施和保持質量管理體系； ）向總經(jīng)理及時匯報質量管理體系的運行情況，以及需改進的方昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：管理職責 頁碼：第4頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A向； ）促進全體員工形

30、成滿足顧客要求的意識； ）負責就質量管理體系的相關事宜與認證公司等相關方進行聯(lián)系。管理者代表要密切關注與顧客有關的信息，主動與總經(jīng)理及內部員工、外部相關方進行溝通，了解顧客要求的各方面信息并及時進行整理、匯總、分析，以書面形式呈報總經(jīng)理并下發(fā)至各相關單位，促進顧客要求意識的形成。5.5.3 內部溝通公司必須確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，有關質量的要求、目標及完成情況等信息能得以及時傳遞和有效的溝通，辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通方式。如：公告欄、內部刊物、會議記錄等，促進公司內部的溝通。5.6 管理評審5.6.1 管理評審計劃公司每年編制管理評審計劃，按計劃由總經(jīng)理定期組織召開管理

31、評審會議。評價公司的質量管理體系（包括質量方針和質量目標）是否有變動的需求，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。其內容包括需各部門提交的評審輸入材料。5.6.2 管理評審的輸入一般包括：昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：管理職責 頁碼：第5頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A）質量管理體系審核結果（包括第一、二、三方的審核結果）；）顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結果及反饋和重要信息；）重大質量事故的處理； ）產品質量的趨勢及關鍵過程監(jiān)視和測量的結果； ）質量方針、目標及糾正和預防措施和實施情況； ）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； ）可能引起質量管理體系的變化（如：法律法規(guī)的變

32、化、標準的變化等）； ）對改進的建議。5.6.3 管理評審的輸出要反映出對輸入內容的分析和評價的結果： a）質量管理體系的過程是否有修改的需要； b) 質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要改進；c) 是否需要進行相關的過程、產品審核或改進；d）管理體系各項活動所配備的資源是否適宜； e）對體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.4 化驗室對管理評審的內容進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)至相關部門采取相應的措施，并跟蹤記錄措施的實施情況。5.6.5 針對輸出結果中的改進需求，相關部門要制定改進措施，經(jīng)最高管理者審批后實施，化驗室負責跟蹤驗證實施情況并及時向最高管理者昌圖大鷹

33、水泥制造有限公司質量手冊主題：管理職責 頁碼：第6頁 共6頁章節(jié)號：5版本：A匯報。5.7 相關程序文件5.7.1各級人員質量責任制 FYS.CX015.7.2管理評審控制程序 FYS.CX02昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：資源管理 頁碼：第1頁 共3頁章節(jié)號：6版本：A6 資源管理6.1 資源提供 為實施和改進質量管理體系的各個過程，為滿足顧客要求，達到顧客滿意的目的，公司各級管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財物等方面。6.2 人力資源的管理6.2.1 人員安排 辦公室組織各部門編制相應崗位的崗位人員入職要求，明確每個崗位工作人員

34、的學歷、培訓、技能和工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)相應的主管領導批準后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 6.2.2 人員培訓要求 辦公室負責確定人員的基本培訓要求，包括新員工、轉崗人員、檢驗人員、倉庫保管員、內審員、關鍵崗位操作人員、工程技術人員等。通過對各類技術人員的考評，以培訓計劃的形式，明確需求實施的相應培訓。6.2.3 培訓計劃及培訓的實施 a) 每年年底辦公室根據(jù)各部門的培訓申請及公司的發(fā)展方向，制定下一年度的培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各部門按計劃執(zhí)行，確保與質量管理有關的所有人員都能得到相應的教育和培訓，具備所從事工作的必須的能力，同時能認識到每一個崗位的工作對實現(xiàn)質量目標的重昌

35、圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：資源管理 頁碼：第2頁 共3頁章節(jié)號：6版本：A要性；意識到應積極尋求工作質量的改進，為公司的繼續(xù)發(fā)展作貢獻。b) 每次培訓應填寫培訓記錄表，培訓后培訓部門要將培訓簽到表、試卷（考核記錄）等送到辦公室，由辦公室將職工培訓履歷上記錄連同該員工學歷、資格證書工作簡歷等相關資料放入員工檔案保存。計劃外培訓可由相關部門以培訓申請單的形式提出，經(jīng)管理者代表審核?？偨?jīng)理批準后，相關部門組織實施。6.2.4 培訓效果評價每次培訓后三個月內，辦公室要組織相關部門對培訓的效果進行評價，必要時重新進行培訓。同時為制定好下年度的培訓計劃提供依據(jù)。6.2.5 有關人員安排及培訓效果

36、評價的詳細內容見人力資源控制程序。6.3 基礎設施管理 生產部負責確定并提供生產過程及為實現(xiàn)產品的符合性所必須的基礎設施（如：工業(yè)建筑、辦公室、生產設備、供水、供電、通信等），并負責維護，保證使用或工作狀態(tài)良好。具體的控制要求見生產過程控制程序和相關管理制度。6.4 工作環(huán)境管理生產部負責確定工作環(huán)境中人和物的因素（如：工作方法、粉塵濃度、噪聲等）,并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。具體的要求見生產過程控制程序和相關管理制度。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：資源管理 頁碼：第3頁 共3頁章節(jié)號：6版本：A6.5 信息資源管理辦公室負責信息的分類，明確公司要保存內、外部信息類別，并督促各部門進行各自職

37、權范圍內各類信息的收集、傳遞與處理。 辦公室負責建立公司的信息庫，不斷收集各方面反饋的信息，提供適宜的保存方式，便于相關部門查閱，并確保所獲信息的完整性和可靠性。 辦公室負責組織相關部門對各類信息進行歸納、分析、尋找持續(xù)改進的機會。6.6相關文件6.6.1生產過程控制程序 FYS.CX096.6.1人力資源控制程序 FYS.CX18昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第1頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A7 產品實現(xiàn)7.1 產品實現(xiàn)的策劃 我公司生產的水泥屬流程性材料，前面已描述出四大過程，每一過程中可分為若干個子過程(見工藝流程圖)，在這些過程中已明確規(guī)定了質量控制點，控制頻次、控

38、制辦法、驗收標準、合格率要求（詳見本企業(yè)制定的化驗室質量管理手冊）。因為水泥產品是定型的成熟的產品，所以不對每個過程進行單獨的策劃，由生產部負責組織產品實現(xiàn)所需過程、子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產和服務運作過程。這種策劃必需與公司質量管理體系的其他策劃相一致，要確定以下內容：c) 產品、項目或合同應達到的質量目標和要求；b) 針對某一具體的產品所需的過程和子過程； c ) 過程實施的階段，有關人員的職責、權限，所需的資源；d) 應用的工藝流程、工作方法和作業(yè)指導書；e) 具體的檢驗、試驗方法和監(jiān)控方法及相應的驗收準則；f) 證明產品和過程符合性所必須的記錄；g) 為達到質量目標

39、而采取的其他措施。針對特定的產品、項目或合同要制定相應的質量計劃，質量計劃要包括以上對策劃結果要求的內容（質量計劃可以引用現(xiàn)有體系文件的相關內容）。昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第2頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A7.2 與顧客有關的過程7.2.1 與產品有關的要求的確定 銷售部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無需明示的要求，必須履行的與產品有關的義務，相關質量的法律法規(guī)、產品標準的要求，產品本身的適應性要求，企業(yè)增加的其他承諾。分別以“產品說明書”等形式予以記錄和明確。7.2.2 與產品有關要求的評審7.2.2.1銷售部負責組織公司相關部門對已識別

40、的顧客要求及公司的附加要求進行評審。7.2.2.2評審應在合同簽訂之前進行，確保顧客的要求明確、合理、書面化，雙方協(xié)調一致，公司有能力滿足，在協(xié)調過程中，變動事項解決情況應予以注明。7.2.2.3合同評審后，根據(jù)合同的種類確定適宜的授權人代表公司與顧客簽訂合同，將相應的信息以書面形式傳遞到公司的相關部門。7.2.2.4對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由銷售科將更改的信息及時傳遞到公司和顧客相關人員和部門。7.2.2.5當合同的更改涉及到產品要求的變更時，相關部門必須確保相關的文件得到修改。7.2.3與顧客的溝通7.2.3.1 產品銷售前信息的傳遞昌圖大鷹水泥制造有限

41、公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第3頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A公司由銷售部組織編、印產品說明書，發(fā)布產品廣告，主動向顧客宣傳本公司的產品。7.2.3.2銷售過程中的問詢和咨詢銷售部對顧客的來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時予以解答并作好記錄。7.2.3.3銷售后的顧客信息和投訴銷售部負責及時收集和整理顧客的有關信息和投訴，按糾正和預防措施控制程序進行處理。7.2.4 有關與產品有關要求的確定、與產品有關要求的評審、顧客溝通的詳細內容與產品有關要求評審控制程序。7.3 設計和（或）開發(fā)此項活動已刪減，列出此條款是為了與ISO9001：2008標準的條款編號保持一致。7.4采購7.4.1采

42、購過程為確保采購產品符合要求，本公司對采購過程進行了控制，供方的評定包括：a) 供應部在訂貨前根據(jù)合同要求對候選供方單位的質量保證能力進行評定，以選擇合適的供方；b) 依據(jù)供方證實的能力和業(yè)績，建立認可的供方檔案；昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第4頁 共9頁章節(jié)號：7版本：Ac) 保存滿足合同要求能力的評定和進貨質量驗證記錄，作為評價和再評價的依據(jù)；d) 對認可的合格供方每年評審一次，平時每季度對供方的供貨能力、質量進行跟蹤調查并保持記錄。7.4.2 采購信息a) 供應部根據(jù)本公司的實際需求及庫存量制定采購計劃；b) 采購計劃經(jīng)供應部部長審批后形成采購文件下發(fā)至采購人員；

43、c) 采購人員所使用的采購文件應能清楚地說明訂購物資名稱、型號規(guī)格、技術要求、數(shù)量等；d) 必要時，在采購文件中要提供適當?shù)墓┓降挠嘘P信息，如供方的生產過程要求、設備要求及供方人員的資格和質量體系的情況。7.4.3 采購產品的驗證a) 采購的產品驗證按合同及相關采購文件的規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處進行驗證時，應在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產品放行的方式;b) 有關采購過程的詳細內容見采購控制程序。7.5 生產和服務提供7.5.1生產和服務提供的控制a) 通過本公司的內控標準、質量計劃、銷售合同來獲得表述產品特性的信息；昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第5頁

44、 共9頁章節(jié)號：7版本：Ab) 為確保生產和服務的質量，編制并實施必要的作業(yè)指導書；c) 為生產和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護；d) 根據(jù)監(jiān)視和測量任務的要求配置并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e) 對生產過程和產品的特性進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量；f) 規(guī)定產品放行的方法、交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展的服務工作。7.5.2 生產和服務提供過程的確認針對本公司生產過程特點，不存在特殊過程，該項進行刪減，列出此條款是為了與ISO9001：2008標準條款編號保持一致。7.5.3標識和可追溯性公司對采購產品通過標牌、記錄的方式進行標識，對半成品采用庫號、記錄的方式進行標識

45、。成品采用批號、生產日期進行標識。對產品的檢驗和試驗狀態(tài)采用區(qū)位和庫號、記錄的方式進行標識。為實現(xiàn)產品的可追溯性，化驗室對生產過程中的指令要清晰、可重查。7.5.4 顧客財產公司應愛護在控制下或使用中的顧客財產。公司應識別、驗證、保護和維護供我使用或構成產品一部分的顧客財產。如果顧客財產發(fā)生丟失，應立即向顧客報告，并保持紀錄。顧客財產可包括知識產權和個人信息。7.5.5 產品防護昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第6頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A應使用特定的貯存場地或庫房，以防止產品在使用或交付受到損壞或變質。應規(guī)定授權接收和發(fā)放的管理辦法，按水泥庫房管理制度要求，辦好產品入庫

46、、出庫手續(xù)，填好臺帳、貨卡，做到帳、物、卡相符。應對包裝和標識過程（包括所用材料），進行必要的控制，以確保符合要求。成品包裝時要按規(guī)定的重量灌裝，且標識相符。a) 搬運 包裝車間負責配備專用的搬運工具并且制訂搬運規(guī)程，對搬運工人進行一定的培訓，以最大限度減少搬運損失；b) 貯存1 對原燃材料和半成品按物品的貯存條件進行貯存管理；2 供應部做好采購產品的入庫驗收記錄；4 銷售部按成品庫管理規(guī)程負責成品入庫后的貯存管理，防止產品受潮；7 供應部定期檢查原燃材料庫存情況，以制訂采購計劃；8 銷售部每日將所發(fā)編號水泥的發(fā)放數(shù)量和庫存量作好記錄9 供應部、銷售部、生產部、辦公室等有關部門每月對原燃材料、

47、半成品、成品的庫存情況作盤點。c) 包裝 包裝車間協(xié)助化驗室負責對產品包裝和標志過程（包括所用材料）昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第7頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A進行控制，以保證GB175及GB9774標準中規(guī)定的要求。d) 防護采用適當防護措施，防止產品變質、損壞、丟失、受潮。7.6 監(jiān)視和測量設備的控制a) 化驗室根據(jù)產品質量和工藝的要求，配備檢驗、測量試驗設備，配備設備的精度應滿足檢測產品的要求，并將本公司檢驗、測量、試驗設備建立臺帳；b) 所有與產品質量有關的檢驗、測量和試驗設備在使用前必須進行檢定/校準?；炇邑撠熅幹颇甓葯z驗、測量和試驗設備的周期檢定計劃，經(jīng)分

48、管經(jīng)理批準后送法定計量機構進行檢定/校準；c) 所有檢驗、計量和試驗設備經(jīng)檢定或校準合格的必須貼上綠色“合格”標識，不合格的貼上紅色“不合格”標識，凡不合格或超檢定周期的一律貼上“禁用”標記，禁止使用；d) 化驗室集中保存送檢的檢驗、測量和試驗設備的檢定/校準證書及有關記錄；e)加強對在用計量器具和測試設備的巡視和控制，使這些器具和設備的測試能力將有明顯下降前及時得到調整維修和修復，以保證現(xiàn)場的測試設備處于良好狀態(tài)；f) 在所有生產和檢驗場所，凡發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備未經(jīng)檢定/校準，檢定/校準標識不清或脫落或其他不合格時，應重新評定檢測結昌圖大鷹水泥制造有限公司質量手冊主題：產品實現(xiàn)頁碼：第8頁 共9頁章節(jié)號：7版本：A果對檢驗和試驗的產品是否有效；g) 所有的檢驗、測量和試驗設備的校準和使用必須符合規(guī)定的環(huán)境條件要求；h) 制定專門的操作規(guī)程，其中必須