提高體系文件執(zhí)行率QC成果報(bào)告

1、精品文檔提高體系文件執(zhí)行率QC 成果報(bào)告西典 QC 小組2014年 03 月可編輯精品文檔提高體系文件執(zhí)行率xxxx 煙草專賣局、營銷部西典 QC 小組一、前言近年來，省、市局（公司）扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作，使之成為提升企業(yè)基礎(chǔ)管理水平的重要抓手；西典QC 小組成立于2013 年 3 月，所有成員均對我們企業(yè)的質(zhì)量管理體系比較了解，隨著質(zhì)量管理體系深度運(yùn)行，為了進(jìn)一步提升我們質(zhì)量管理體系的工作水平，小組成員力爭將提高體系文件執(zhí)行率作為推進(jìn)質(zhì)量管理體系建設(shè)重要抓手。二、小組簡介小組名稱西典 QC 小組所在單位、部門xxxx成立日期2013 年3月25日注冊登記號xxxx課題名稱提高體系文件

2、執(zhí)行率課題類型管理型計(jì)劃時(shí)間xxxxxxxxxx文化xxx職稱xxx組長姓名性別年齡 xxx程度成員姓名性別年齡文化程度接受 TQC小組分工職稱培訓(xùn)課時(shí)三、選題理由可編輯精品文檔理由一 :市局（公司） 年度 2013 年工作目標(biāo)中把此項(xiàng)列為省局（公司）重點(diǎn)指標(biāo)。同時(shí)，也是市局（公司）對縣局年度考核的重要指標(biāo)之一。理由二： 通過小組成員評價(jià)選擇，一致認(rèn)為此課題與我們的工作業(yè)務(wù)密切相關(guān)。綜合以上兩個(gè)理由，將“提高體系文體執(zhí)行率”作為本次 QC 活動(dòng)的課題。四、設(shè)定目標(biāo)因市局（公司）年度 2013 年工作目標(biāo)中明確要求體系文件執(zhí)行率要 95.5% 。所以，我們小組此次的 QC 活動(dòng)課題的目標(biāo)直接定為

3、 “體系文件執(zhí)行率 95.5% 。五、可行性分析小組成員通過對縣局、 營銷部 1-3 月份體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，得到以下數(shù)據(jù)：計(jì)算公式：文件執(zhí)行率 = 抽查文件中按規(guī)定執(zhí)行的事實(shí)項(xiàng)個(gè)數(shù) / 抽查的全部事實(shí)項(xiàng)個(gè)數(shù)× 100%2013年 1 季度體系文件執(zhí)行率統(tǒng)計(jì)抽查的全抽查按規(guī)執(zhí)行不到位原因月份部事實(shí)項(xiàng)定執(zhí)行的程序表單使過程記錄其它執(zhí)行率個(gè)數(shù)事實(shí)項(xiàng)個(gè)不符用錯(cuò)誤不完整原因可編輯精品文檔數(shù)1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合計(jì)555518131310193.33%通過分析小組找到主要問題是程序不符、表單使用錯(cuò)誤及過程記

4、錄不完整。小組如果將這三項(xiàng)問題給予解決，完全可以達(dá)到所設(shè)定的目標(biāo)。所以，小組認(rèn)為該課題的目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。六、分析原因不知道文1.沒有體系件已更新發(fā)布載體程序錯(cuò)誤文件更新2. 與上級 主管部不及時(shí)門溝通不足對體系內(nèi)容不了解3.培訓(xùn)力度不夠表單使用缺乏過程錯(cuò)誤監(jiān)督對體系不4.督查考核重視力度不足過程記錄不完整缺乏過程督查考核執(zhí)行人業(yè)務(wù)不熟可編輯精品文檔5.沒開展崗執(zhí)行人崗位培訓(xùn)位調(diào)整七、確定要因1、沒有體系發(fā)布載體小組于 4 月 16 日，對現(xiàn)有體系文件發(fā)布平臺進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無發(fā)布平臺將視為要因。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，市局（公司）于年初已在三項(xiàng)工作網(wǎng)上在添加體系文件發(fā)布平臺。因已有了體系文件發(fā)布和更新平臺，所以

5、此項(xiàng)視為非要因。2、與上級主管部門溝通不足小組于 4 月 17 日至 19 日對縣局需要使用的所有體系文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，與實(shí)際工作相符率應(yīng)為100% 。如不符項(xiàng)超過統(tǒng)計(jì)數(shù)的 1% ，此項(xiàng)將視為要因。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，對縣局需要使用的所有體系文件1 個(gè)管理手冊、52 項(xiàng)程序文件、 284 個(gè)程序文件記錄表單、32項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書、 89 個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書記錄表單、 5 個(gè)質(zhì)量計(jì)劃、212 個(gè)規(guī)章制度、 5 個(gè)部門職責(zé)以及 31 個(gè)崗位職責(zé)等711項(xiàng)內(nèi)容分別進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和核對。可編輯精品文檔經(jīng)核對，所核對項(xiàng)均與實(shí)際工作相符率為100% 。 所以此項(xiàng)視為非要因。3、培訓(xùn)力度不夠小組于 4 月 22 日至 23 日對全局前三

6、年縣局體系文件培訓(xùn)次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。同時(shí)，對全員進(jìn)行一次崗位相關(guān)體系文件知識測試，如果全員每年體系知識培訓(xùn)次數(shù)少于2 次、員工崗位調(diào)動(dòng)后培訓(xùn)少于1 次的，且體系文件知曉率低于95.5%的，此項(xiàng)將視為要因。經(jīng)對縣局前三年業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2010 年培訓(xùn) 1次，2011 年培訓(xùn) 1 次，2012 年培訓(xùn) 1 次。員工崗位調(diào)動(dòng)后無培訓(xùn)記錄。 且通過 4 月 23 日全員體系文件知識理論測試，平均分僅 79.8% 。結(jié)論：此項(xiàng)視為要因。4、督查考核力度不足小組對縣局前三年體系文件執(zhí)行率檢查的次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月督查考核未檢查體系執(zhí)行率的，將視此項(xiàng)為要因。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共抽查了前三年督查資料，2010 年抽查

7、1 次，2011 年抽查 2 次， 2012 年抽查了 4次。結(jié)論：此項(xiàng)視為要因。5、沒開展崗位培訓(xùn)小組對縣局前三年人員崗位調(diào)動(dòng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，查看是否開展了崗位培訓(xùn)，同時(shí)，從各崗位抽出4 名員工，進(jìn)行可編輯精品文檔其他崗位體系文件知識測試，如未開展崗位培訓(xùn)，且通過測試，員工對其他崗位體系文件知識知曉率低于95.5% 的，將視此項(xiàng)為要因。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共抽查了前三年培訓(xùn)資料，2010 年調(diào)動(dòng)人員5人次， 2011 年調(diào)動(dòng)人員4 人次， 2012 年調(diào)動(dòng)人員3 人次。均未開展崗前體系知識培訓(xùn)。同時(shí)，通過抽調(diào)從各崗位抽出4 名員工，共16 名員工參加了測試，測試后，平均知曉率僅45% 。結(jié)論：此項(xiàng)視為要

8、因。要因確認(rèn)為以下三項(xiàng)：1、培訓(xùn)力度不夠2、督查考核力度不足3、沒開展崗位培訓(xùn)八、制定對策對策綜合評價(jià)表評價(jià)者表示序號評價(jià)內(nèi)容1有效性預(yù)計(jì)效果能達(dá)到90%預(yù)計(jì)效果能達(dá)到60%預(yù)計(jì)效果能達(dá)到10%可編輯精品文檔2可實(shí)施性3經(jīng)濟(jì)性4可靠性5時(shí)間性本小組能夠自行實(shí)施需其他部門協(xié)助難度大，需外單位或上級局合作不需要經(jīng)費(fèi)需要的經(jīng)費(fèi)在年度預(yù)需向上級局申請專項(xiàng)算控制范圍內(nèi)經(jīng)費(fèi)能夠長期運(yùn)行能夠運(yùn)行2 年只能暫時(shí)運(yùn)行， 長期還會(huì)出現(xiàn)問題實(shí)施用時(shí) 1 個(gè)月以內(nèi)實(shí)施用時(shí)13 個(gè)月實(shí)施用時(shí) 3 個(gè)月以上評價(jià)有可可時(shí)綜合選定經(jīng)序號要因?qū)Σ邔?shí)靠間得分方案效濟(jì)性施性性性性1.外聘專業(yè)老師授課111培訓(xùn)力度不夠2.選定人員參

9、加全國體系培訓(xùn)113.自行組織培訓(xùn)，請有經(jīng)驗(yàn)員工走25上講臺授課1.成立單獨(dú)機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)132.由督查部門負(fù)責(zé)，定期組織專項(xiàng)152督查考核力度不足考核3.由督查部門負(fù)責(zé)，結(jié)合月度工作25質(zhì)量考核同步推進(jìn)可編輯精品文檔1.建立制度，由人事部門結(jié)合崗前25業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)同步開展3沒開展崗位培訓(xùn)2.由各部門自行組織開展213.每年定期統(tǒng)一開展一次15對策評價(jià)選擇表注：表示 5分；表示 3分；表示 1分。對策表序號要因?qū)Σ吣繕?biāo)措施負(fù)責(zé)人地點(diǎn)完成日期各部門負(fù)責(zé)人自行組織培及體系執(zhí)行人每季度由各部門自行組20131培訓(xùn)力訓(xùn)，請有經(jīng)對涉及其崗位織體系知識培訓(xùn)一次，縣局年 5度不夠驗(yàn)員工走上的體系文件知縣局

10、督查部門每季度組講臺授課曉率達(dá) 95.5%織一次集中理論測試8 月以上由督查部門重新疏理縣局績效考核督查考負(fù)責(zé)，結(jié)合體系文件執(zhí)行方案，每月由督查部門20132核力度月度工作質(zhì)率與月度績效結(jié)合月度工作考核對各縣局年 5不足量考核同步考核 100% 掛構(gòu)部門體系文件執(zhí)行率進(jìn)月推進(jìn)行考核，并納入部門及可編輯精品文檔個(gè)人月度績效考核，與個(gè)人月度收入掛鉤建立培訓(xùn)制度，在人事部門下達(dá)崗位調(diào)整書崗前體系培訓(xùn)后，由人事部門牽頭對建立制度，崗位調(diào)整人員進(jìn)行一次沒開展率 100% ，崗位2013由人事部門3崗位培調(diào)整人員對新崗前體系文件知識培年 5結(jié)合崗前業(yè)縣局崗位體系文件訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于 8訓(xùn)務(wù)、安全培月知曉

11、率達(dá)個(gè)學(xué)時(shí)，通過理論測試，訓(xùn)同步開展95.5% 以上崗位調(diào)整人員對新崗位體系文件知曉率達(dá)95%以上方可上崗九、實(shí)施對策1、培訓(xùn)力度不夠方案：每季度由各部門自行組織體系知識培訓(xùn)一次，縣局督查部門每季度組織一次集中理論測試。負(fù)責(zé)人： xxxx完成時(shí)間： 2013 年 5 8 月小組在實(shí)施后，于8 月 27 日，對各部門進(jìn)行了一次全員集中理論測試，具體成績?nèi)缦拢翰块T參加測試人數(shù)平均得分269611971195可編輯精品文檔1196296197合計(jì)6296.17結(jié)論：驗(yàn)證結(jié)果為平均知曉率96.17% ，實(shí)現(xiàn)了此項(xiàng)目標(biāo)。2、督查考核力度不足方案：體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100% 掛構(gòu)負(fù)責(zé)人： xxx

12、xx完成時(shí)間： 2013 年 5 月小組于 5 月初重新制訂了縣局績效考核方案，將體系文件執(zhí)行率納入了月度績效考核中，并實(shí)現(xiàn)了與個(gè)人收入進(jìn)行了掛鉤。實(shí)現(xiàn)了體系文件執(zhí)行率與月度績效考核100% 掛構(gòu)。通過該方案的有效運(yùn)行，督查部門在每月的月度工作質(zhì)量考核中，均對各部門體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行了全程考核。結(jié)論：實(shí)現(xiàn)了此項(xiàng)目標(biāo)。3、沒開展崗位培訓(xùn)可編輯精品文檔方案：建立制度，由人事部門結(jié)合崗前業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)同步開展負(fù)責(zé)人： xxxxxx完成時(shí)間： 2013 年 5 月小組于 5 月初制訂了縣局人員崗位調(diào)整崗前培訓(xùn)方案，并在七月份對2 名調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行了培訓(xùn)， 并進(jìn)行了理論測試，通過測試，平均得分為97% 。結(jié)論：完成了此項(xiàng)目標(biāo)。十、檢查效果小組在實(shí)施后，對 9 11 月份體系文件執(zhí)行率進(jìn)了跟蹤，并畫折線圖進(jìn)行對比?？删庉嬀肺臋n十一、制定鞏固措施小組將此次活動(dòng)的主要措施全部并入了縣局方案，并以紅頭文件形成， 納入縣局日常管理，經(jīng) 9 11 月三個(gè)月的數(shù)據(jù)來看，小組效果維持在良好水平，證明本課題已經(jīng)得到解決。十二、總結(jié)本次小組活動(dòng)中，小組成員對QC 知識有了一個(gè)全新的了解，對相關(guān)統(tǒng)計(jì)方法有了初步認(rèn)識。但是仍