標(biāo)準(zhǔn)操作流程

1、日期：2004-11-1更新： 分銷商標(biāo)準(zhǔn)操作流程目錄（倉庫）1. 倉庫可視控制及區(qū)域管理2. 人員職責(zé)3. 建筑及設(shè)施的管理、維修和更新4. 貨物入庫 5. 出庫前備貨6. 貨物的出倉7. 客戶退貨/拒收入庫8. 貨品裝卸與堆放9. 貨物在庫養(yǎng)護(hù)10. 庫內(nèi)清潔衛(wèi)生11. 庫內(nèi)溫濕度控制12. 害蟲的防治與預(yù)防13. 每日自我檢查14. 貨物的盤點15. 過期及殘損的產(chǎn)品和助銷品的處理16. 助銷工具管理17. 批次號追溯 標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-可視控制及區(qū)域管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WH01修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 21.0目的

2、：保證所有倉庫具有倉庫可視控制及區(qū)域管理。2.0責(zé)任：客戶服務(wù)/后勤主管及倉管員倉庫設(shè)計和使用前按該流程實施，并按定期的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以改進(jìn)。3.0范圍：適用于分銷商公司所有倉庫。4.0步驟：1. 劃分倉庫區(qū)域、通道和排位客戶服務(wù)/后勤主管在倉庫啟用前需根據(jù)倉庫的使用要求對倉庫的區(qū)域、通道和排位進(jìn)行規(guī)劃和標(biāo)識劃線。1.1 分通道根據(jù)貨物進(jìn)出庫和裝卸作業(yè)的需要進(jìn)行作業(yè)通道的劃分：1) 主通道一般寬1.5-2米，為正對庫門位置和倉庫中線位置。2) 根據(jù)儲存貨物批量的大小確定支通道。支通道寬1.0-1.5米。劃分支通道的原則是，貨物批量越大，支通道越少，反之，貨物批量越小，支通道則相

3、應(yīng)增加，既要方便作業(yè)，又要考慮提高倉庫利用率。3) 通道寬度需滿足貨物的先進(jìn)先處出，以及裝卸工具和人員通過的需要。如使用叉車作業(yè)時，通道寬度應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)加寬。1.2 劃分區(qū)域按照倉庫儲存貨物的質(zhì)量狀態(tài)類別和倉庫作業(yè)類型劃分倉庫區(qū)域：1) 儲存區(qū)域：正常產(chǎn)品區(qū)、殘損商品區(qū)、待處理區(qū)、促銷品及宣傳資料區(qū)。不同區(qū)域不能劃分在連續(xù)的區(qū)間上，除非中間使用標(biāo)示物進(jìn)行明確隔離。2) 包裝操作區(qū)域：待換包裝區(qū)、更換包裝區(qū)、待檢區(qū)、包裝材料儲存區(qū)、報廢區(qū)（殘損商品區(qū)）；3) 必須存放在庫內(nèi)的工具、設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)根據(jù)倉庫區(qū)位的劃分選擇合適的位置并進(jìn)行明確標(biāo)識：清潔工具存放區(qū)，裝卸工具存放區(qū)、害蟲控制設(shè)備、設(shè)施設(shè)

4、置區(qū)（點），溫度、濕度控制、測量設(shè)施、設(shè)備設(shè)置存放區(qū)（點）等4) 進(jìn)行區(qū)域劃分時，需留出墻距（50CM）及柱距（30CM）。1.3 劃分排位倉庫需按照統(tǒng)一的方法劃分排位1) 排位的方向統(tǒng)一：為方便倉庫管理，在劃分庫排位時，同一庫區(qū)內(nèi)應(yīng)統(tǒng)一的方面設(shè)置排或者位，2) 排位的寬度統(tǒng)一：庫排位的大小根據(jù)入庫產(chǎn)品的大小和批量進(jìn)行調(diào)整，確保通常狀況下每一個排位內(nèi)只存放一批貨物。排位的寬度一般在1.0-1.2M。 標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-可視控制及區(qū)域管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 編 寫 人： 批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WH01修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：2 of 21.4 劃線用紅色或黃色的油漆劃出所

5、有的區(qū)域和排位，并標(biāo)出排位號。劃線應(yīng)清晰、牢固，不易脫落。劃線的寬度為3-5CM。2. 標(biāo)識2.1 區(qū)域標(biāo)識：1) 不同的儲存區(qū)域需進(jìn)行明確標(biāo)示；2) 標(biāo)示方法：在區(qū)域邊界靠近庫頂、離地面3米，或高出貨物堆碼高度的位置懸掛區(qū)域標(biāo)示排。標(biāo)示排的懸掛必須確保容易識別。3) 標(biāo)示牌的懸掛高度、樣式、方法、顏色、字體樣式必須統(tǒng)一。4) 對于其它較小的區(qū)域，標(biāo)示標(biāo)記可書寫在倉庫墻壁上，或用醒目的活動標(biāo)示牌。2.2 排位標(biāo)示1) 排位必須編號，并且編號方法必須統(tǒng)一。2) 標(biāo)示方法：將編號用油漆標(biāo)示在庫地面上，標(biāo)示位置在靠近排位邊界的過道地面上。排號用大寫數(shù)字標(biāo)示，位號用小寫數(shù)字標(biāo)示。2.3 貨物標(biāo)示1)

6、倉管員必須給所有進(jìn)入倉庫的貨物建立貨卡進(jìn)行標(biāo)示，以清楚表明產(chǎn)品的來源、品名、批次、數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)；2) 標(biāo)示方法：進(jìn)倉時，將進(jìn)倉單貨卡聯(lián)懸掛在貨堆上，作為貨卡。如進(jìn)倉單沒有貨卡聯(lián)的，倉庫應(yīng)填寫公司的進(jìn)倉單作為貨卡懸掛在貨堆上；3) 貨卡懸掛的位置在貨堆靠近通道的一側(cè)，高度統(tǒng)一，穩(wěn)固，填寫完整規(guī)范。2.4 狀態(tài)標(biāo)示1) 不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品應(yīng)堆放在相應(yīng)的儲存區(qū)域，禁止將貨物堆放在錯誤的區(qū)域內(nèi)；2) 對于殘損商品和待處理產(chǎn)品，須在產(chǎn)品貨堆上明顯的標(biāo)示出產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，避免將貨物錯誤的發(fā)放出庫；3) 標(biāo)示方法：在產(chǎn)品貨堆四周懸掛或樹醒目的標(biāo)示牌，同時可以采用紅色的繩或帶進(jìn)行隔離。3. 繪制倉庫平面圖3

7、.1 客戶服務(wù)/后勤主管根據(jù)倉庫的規(guī)劃繪制倉庫平面圖，倉庫平面圖應(yīng)標(biāo)明：主通道、支通道、庫排位、各區(qū)域的位置、工具存放區(qū)、害蟲控制工具（如粘鼠膠、捕鼠籠、滅蚊燈）的位置、溫濕度計的位置、SOP及記錄的位置、空調(diào)機(jī)、抽風(fēng)機(jī)、風(fēng)簾機(jī)、滅火器等倉庫設(shè)施的位置3.2 倉庫平面圖應(yīng)張貼于倉庫門口內(nèi)側(cè)。4. 變更4.1 倉庫的區(qū)域可以根據(jù)儲存產(chǎn)品的要求或操作的改變進(jìn)行變更。在倉庫區(qū)域劃分、排位設(shè)置、工具、設(shè)施、設(shè)備等的位置發(fā)生變更時，客戶服務(wù)/后勤主管應(yīng)立即更新倉庫平面圖，以反映最新的變化。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-人員職責(zé)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM02修 改 號：01生效日期：1/1

8、/2004頁 數(shù)：1 of 21.0 目的：確保倉庫的日常業(yè)務(wù)穩(wěn)定、有效地進(jìn)行。2.0 范圍：適用于寶潔倉庫3.0 原則：倉儲人員必須熟練掌握本職工作，同時要熟悉并能頂替其它職務(wù)的工作。儲運部4.0 職位：運輸調(diào)度和路線安排倉庫主管隨車搬運工備貨員/搬運工記帳員倉管/質(zhì)控員5.0 責(zé)任：1. 倉庫主管l 倉儲業(yè)務(wù)管理及倉儲運作系統(tǒng)的改進(jìn)和完善。能夠?qū)W習(xí)新系統(tǒng)/知識，并結(jié)合實際情況，應(yīng)用到工作中。l 在倉庫建立和完善質(zhì)量保證系統(tǒng)，并監(jiān)督和協(xié)助供應(yīng)商對該系統(tǒng)的完善。l 編寫倉儲系統(tǒng)操作流程，并為培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)員工各自不同的工作需要提供培訓(xùn)。l 確保倉儲系統(tǒng)操作流程的持續(xù)實施。l 負(fù)責(zé)給銷售、運輸?shù)?/p>

9、人員提供倉儲業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。l 確保不可賣產(chǎn)品報廢工作及時進(jìn)行。l 確保滯銷產(chǎn)品信息的及時匯報。l 熟悉倉庫的所有業(yè)務(wù)，在必要時可頂替進(jìn)銷存系統(tǒng)操作、質(zhì)量控制兼?zhèn)}管員的工作。l 每日對倉庫的運作，衛(wèi)生，維護(hù)和害蟲控制方面進(jìn)行檢查，并跟蹤改進(jìn)情況。l 確保后勤項目的實施和跟蹤。l 負(fù)責(zé)倉儲人員的考核和管理，安排和指導(dǎo)倉庫人員的工作。l 按公司要求提供相應(yīng)的報表。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-人員職責(zé)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM02修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：2 of 22. 倉管/質(zhì)控員l 按倉儲系統(tǒng)操作流程進(jìn)行日常運作。l 負(fù)責(zé)倉庫的日常盤點工作，并負(fù)責(zé)核對和

10、調(diào)整。l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品在進(jìn)/出倉、裝車、付運、客戶退貨、客戶拒收中的實物質(zhì)檢和確認(rèn)殘損。l 指導(dǎo)搬運工進(jìn)行裝卸和堆放產(chǎn)品。確保不同批次的，不同狀態(tài)的產(chǎn)品隔離儲存。l 每日檢查倉庫、貨物裝卸現(xiàn)場的操作，確保符合質(zhì)量保證系統(tǒng)的要求。l 倉庫設(shè)施及工具的維護(hù)和管理。l 清潔和保持倉庫的整體環(huán)境。l 實施害蟲控制計劃，并進(jìn)行跟蹤。l 熟習(xí)進(jìn)銷存操作，確保帳實相符。l 負(fù)責(zé)倉庫各類單據(jù)的匯總和傳遞。l 負(fù)責(zé)倉庫庫存調(diào)整的操作。按公司要求提供相應(yīng)的報表。3. 搬運工l 根據(jù)倉管員的要求進(jìn)行貨品的入庫、備貨、出庫和庫存商品的貨位調(diào)整。l 協(xié)助司機(jī)進(jìn)行貨品的裝卸、管理與保護(hù)l 協(xié)助倉管員和司機(jī)進(jìn)行貨物的清點與驗收

11、工作l 配合倉管員進(jìn)行實物盤點工作。l 熟悉商品知識和倉儲操作流程。4. 記帳員l 遵守倉庫管理系統(tǒng)的操作流程。l 做好入庫、付運的記帳操作。l 負(fù)責(zé)盤點后，與倉管員、財務(wù)對帳，及時調(diào)整倉庫庫存。l 督促倉管員及時進(jìn)行殘損、滯銷商品的統(tǒng)計跟蹤。l 及時歸檔各種倉庫單據(jù)。l 提供倉庫進(jìn)銷存。注： 各倉庫可根據(jù)自身的實際情況，適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行具體工作的調(diào)整。6.0 衡量指標(biāo):倉庫缺貨率 < 5%庫存天數(shù)<=7天庫存準(zhǔn)度>98% 殘損率 < 0.1%質(zhì)量保證系統(tǒng)評估 > 85%，等等。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-建筑及設(shè)施的管理、維修和更新系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編

12、號：WM03修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：保證所有倉庫建筑及設(shè)施處于良好的狀態(tài)，避免貨物受損。2.0 責(zé)任：倉庫主管及倉管員應(yīng)當(dāng)按倉庫周檢表所列的項目定期的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。3.0 范圍：使用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 倉庫的各種工具和設(shè)施均有指定的儲存區(qū)域。手推車、地臺板、清潔工具、地牛等倉庫設(shè)施不用時應(yīng)擺放在指定區(qū)域，不得隨意放置；2. 倉庫建筑、各類設(shè)備應(yīng)指定人員及各責(zé)任倉管員負(fù)責(zé)管理。3. 倉管員每周應(yīng)檢查設(shè)備的使用狀況，發(fā)現(xiàn)損壞時應(yīng)該馬上通知倉庫主管，同時在倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)或整改之歷史記錄及倉庫手推車、地牛每周檢查表作相應(yīng)

13、的記錄。4. 如果維修不涉及費用，倉管員通知維修人員及時維修或更換；如果涉及費用，倉管員填寫倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報告表并報倉儲部部長審核；計劃預(yù)算在200元以內(nèi)由業(yè)務(wù)副總批復(fù)后實施，若超出200元則報公司總經(jīng)理批復(fù)后實施？；5. 對于直接影響儲存貨物質(zhì)量的建筑或設(shè)備損壞，倉庫人員首先必須采取有效的應(yīng)急措施防止對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。6. 每一次維護(hù)或整改項目完成后，經(jīng)辦人應(yīng)將維護(hù)或整改結(jié)果填寫到倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗收報告表，并提請倉庫主管驗收及倉儲部部長審核。7. 對于溫濕度計，每年送交指定機(jī)構(gòu)（如測量局）對其有效性進(jìn)行校正。5.0 附件：1. 倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報告表2. 倉庫建筑、設(shè)施維

14、護(hù)驗收報告表3. 倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)歷史記錄4. 倉庫手推車、地牛、叉車每周檢查表WM03 附件1倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)申請報告日期： 年 月 日 倉庫區(qū)名稱倉庫編號主管維護(hù)項目原因簡述計劃措施經(jīng)濟(jì)預(yù)算分公司質(zhì)監(jiān)員審核 分公司 經(jīng)理審批 總經(jīng)理 批復(fù)備注：1. 計劃預(yù)算在1000元以內(nèi)由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實施2. 計劃預(yù)算超出1000元應(yīng)具備本公司總經(jīng)理審核批復(fù)，方可實施。WM03 附件2倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)驗收報告申請報告編號維護(hù)完成日期維護(hù)負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費用結(jié)算分公司質(zhì)監(jiān)員審核備注 制表人： 分公司經(jīng)理： 日期： 年 月 日 WM03 附件3倉庫建筑、設(shè)施維護(hù)歷史記錄 庫區(qū)名稱：編號庫號倉庫建筑、

15、設(shè)施維護(hù)措施完成日期負(fù)責(zé)人備注WM03 附件4倉庫手推車、地牛、叉車周檢查表 倉庫主管： 檢查人： 日期： 年 月 日 內(nèi)容編號輪子是否完好軸承是否完好潤滑油是否足夠車把手是否穩(wěn)固車面是否平坦干凈其它標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-貨物的入倉系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM04修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：1. 保證貨物安全、準(zhǔn)確、完好地入庫。2. 盡量在入庫前發(fā)現(xiàn)所有存在質(zhì)量問題的貨物，分清各方責(zé)任。2.0 責(zé)任：1. 倉管員應(yīng)確保入庫的貨物與單證相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，質(zhì)量和包裝完好。2. 倉管員應(yīng)確保產(chǎn)品在指定的區(qū)域按批號整齊堆放。3. 非倉

16、庫工作人員未經(jīng)允許不得入庫。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 貨車在指定的裝卸區(qū)域（防雨、防風(fēng)沙）進(jìn)行貨物裝卸。2. 倉管員仔細(xì)檢查施封是否準(zhǔn)確、完好，并做好有關(guān)記錄，若發(fā)現(xiàn)問題必須第一時間報告該供應(yīng)商品牌經(jīng)理與廠家確認(rèn)檢查結(jié)果；3. 倉管員核對送貨單證，確認(rèn)單據(jù)的有效性，并核對單據(jù)上所列項目：收貨單位、品名、規(guī)格、代碼、批號，數(shù)量等項目是否與貨物相符，確認(rèn)無誤后方可安排入庫。4. 倉管員對產(chǎn)品的外觀進(jìn)行檢查，如無任何問題，按正常收貨方式簽收送貨單，如發(fā)現(xiàn)有問題請按下列規(guī)定處理：1) 數(shù)量不符：在送貨簽收單上按實收數(shù)量簽收，并在備注欄注明原因；2) 破損原裝短少：拒收，在送貨簽收

17、單上只簽收完好的貨品數(shù)量，并在備注欄注明原因；3) 品種不符：拒收，在送貨簽收單上只簽收貨的貨品數(shù)量，并在備注欄注明原因4) 生產(chǎn)日期超出規(guī)定：對于寶潔產(chǎn)品，可拒收生產(chǎn)日期超過一年的產(chǎn)品。5. 搬運工裝卸貨品時要輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。6. 產(chǎn)品堆放時要按照產(chǎn)品的不同批號單獨堆放。注意同一品類不同批號的產(chǎn)品應(yīng)分開儲存。如果倉位不足夠，把舊貨堆放在上面，新貨堆放在下面。7. 倉管員將簽收報告交給記帳員，記帳員及時把入庫貨品做貨品倉庫帳，并將調(diào)入商品收貨單及時傳遞到DMS操作員和財務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-出庫前備貨系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉 庫 流 程 編

18、號：WM05修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：確保發(fā)放的貨物要正確無誤、及時、先進(jìn)先出。2.0 責(zé)任：倉管員及搬運工應(yīng)確保出庫的貨物提前備貨，數(shù)量、品種無誤。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 在倉庫內(nèi)設(shè)立一個倉庫備貨區(qū)，并按送貨路線進(jìn)行分區(qū)。2. 每天調(diào)度員取到DMS打印的銷售清單，按客戶路線分配承運車輛，并傳到倉管員處備貨。3. 倉管員安排搬運工按提單進(jìn)行備貨，備貨時要核對產(chǎn)品的信息，包括：品名、代碼，批號、規(guī)格、及數(shù)量。要確保貨品先進(jìn)先出。倉管員必須要求搬運工輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。所有貨物整齊堆放,不能

19、倒置,避免對產(chǎn)品造成殘損. 并用粉筆注明客戶名稱、數(shù)量、備貨日期及簽名確認(rèn)。4. 如果在備貨時產(chǎn)生拆零，要用紙箱裝好。如果原紙箱需要隨貨品送貨，備貨員應(yīng)用其他紙箱將產(chǎn)品裝好。5. 使用其他紙箱裝散貨時，應(yīng)盡可能用同一代碼/同一品類的紙箱，應(yīng)避免使用非寶潔公司的紙箱裝寶潔公司的產(chǎn)品。不能使用香皂紙箱裝紙類產(chǎn)品，對食品要有專門的紙箱。6. 如果使用非原裝紙箱裝散貨時，應(yīng)將舊的信息用白紙覆蓋掉，寫上散貨產(chǎn)品的信息，如代碼，批號等等。7. 在備貨過程中產(chǎn)生的空紙箱應(yīng)集中堆放在指定區(qū)域，以備以后使用。8. 倉管員按照提單逐一核對備貨的貨品，包括品名、代碼，批號、規(guī)格、貨號及數(shù)量，核對無誤后在提單上簽名確

20、認(rèn)。9. 倉管員若發(fā)現(xiàn)殘損，按出庫程序處理。10. 倉管員若發(fā)現(xiàn)提單與備貨的貨品不符，搬運工需要重新核對提單，重新備貨，將不符合的貨物退回原排位，重新備貨。11. 備好的產(chǎn)品堆放在指定路線的區(qū)域內(nèi)，不同客戶的貨品應(yīng)明顯分開儲存。12. 備貨完畢，倉管員要把倉庫聯(lián)另外存放，出庫時作簽收用。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-貨物的出倉系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉 庫 流 程 編 號：WM06修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：確保發(fā)放的貨物要正確無誤、及時、先進(jìn)先出。2.0 責(zé)任：倉管員及搬運工應(yīng)保證出庫貨物的數(shù)量、品種無誤，及時把開出的出庫單備貨。3.0 范圍：

21、適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 倉管員必須仔細(xì)審核提單的有效性。2. 倉管員按照提單上所列的內(nèi)容逐一與備貨區(qū)的貨品核對，包括：品名、規(guī)格、代碼及數(shù)量，核對無誤后在提貨單上簽名確認(rèn)。3. 貨物裝卸在指定的裝卸區(qū)域中進(jìn)行。4. 倉管員檢查送貨車輛，對貨車的車廂進(jìn)行檢查，車廂檢查內(nèi)容包括：是否清潔，有沒有垃圾或雜物；是否平整，有沒有突出物；是否干燥，有沒有積水，是否符合所裝載商品的特性的要求。若存在問題，及時報告?zhèn)}庫主管，由倉庫主管監(jiān)督司機(jī)整改，達(dá)到要求后予以裝車。5. 搬運工裝卸貨品時要輕拿輕放，禁止拋，扔，踢貨品，并不允許站或坐在貨品上。6. 倉管員若發(fā)現(xiàn)殘次貨品，應(yīng)移至殘損區(qū)堆放，并與當(dāng)天通

22、知操作員在系統(tǒng)中進(jìn)行移倉操作？。7. 發(fā)完貨后，倉管員與提貨人員雙方要進(jìn)行簽字確認(rèn)。8. 送貨后，倉管員應(yīng)及時將提單交與記帳員，記帳員每天下班前必須審核完當(dāng)天已送貨的出庫單據(jù)。5.0 附件：1. 貨車檢查記錄WM06附件1貨車檢查表日期貨車車牌號碼送貨單號檢查問題是否合格標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-客戶退貨/拒收入庫系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM07修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的： 對退貨/拒收的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一控制、確保只有符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品才能返回正常排位。2.0 責(zé)任：1. 倉管員對退貨/拒收產(chǎn)品進(jìn)行檢查。2. 搬運工將退貨/拒收產(chǎn)品

23、放置在待檢區(qū)域（臨時區(qū)域）3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 倉管員收到審核后的退貨申請，辦理退貨手續(xù)。2. 當(dāng)收到退貨/拒收產(chǎn)品時，搬運工將退貨/拒收產(chǎn)品放在待檢區(qū)等待倉管員檢查。3. 倉管員對退貨/拒收產(chǎn)品與退貨申請報告進(jìn)行核對，包括產(chǎn)品的名稱、代碼、批號及數(shù)量。4. 倉管員對退貨/拒收產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查，如果紙箱完好，而且沒有開箱，則無須開箱檢查。如果紙箱有殘損或已被開箱，需要對箱內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行逐一檢查，并需要核實每瓶件產(chǎn)品的批號。5. 倉管員將完好的，有足夠保質(zhì)期的產(chǎn)品返回正常區(qū)域的排位，按批號分開儲存；將不合格的殘損產(chǎn)品存放到殘損區(qū)。6. 殘損品通知操作員進(jìn)行移倉。7. 對客戶

24、拒收產(chǎn)品，倉管員接收貨品后放在待檢區(qū)。8. 送貨員通知業(yè)務(wù)員開退貨單。走退貨流程9. 倉庫管理員在退貨清單上簽字確認(rèn)。并將單據(jù)轉(zhuǎn)到記帳員。10. 倉管員并做好拒收/退貨記錄。5.0 附件：1. 拒收/退貨記錄WM07附件1退貨/拒收記錄年月日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼批號數(shù)量拒收退貨備注標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-貨品裝卸與堆放系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM08修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：防止貨物在裝卸、堆碼過程中受損及避免錯誤裝卸，衡量倉庫進(jìn)出貨的速度。2.0 責(zé)任：1. 倉管員認(rèn)真做好接單工作，及時進(jìn)行收發(fā)貨工作。2. 倉管員監(jiān)督整個裝

25、卸過程，糾正違反本管理規(guī)定的裝卸操作。3. 搬運工應(yīng)遵守本管理規(guī)定，服從倉管員的工作指揮。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 所有倉管員、搬運工必須經(jīng)過裝卸作業(yè)的培訓(xùn)并知曉本管理規(guī)定，經(jīng)考核合格方可上崗。2. 裝卸商品的車輛必須在倉管員指定的區(qū)域進(jìn)行裝卸，倉管員必須檢查車輛是否適合裝載貨物，若有問題，通知倉庫主管督請司機(jī)及時整改，只準(zhǔn)合格車輛裝卸貨物。3. 搬運工入庫作業(yè)時應(yīng)檢查倉庫貨位是否清潔、水濕，并按倉管員指定的倉位進(jìn)行裝卸。4. 倉管員監(jiān)督指揮整個裝卸過程，發(fā)現(xiàn)違反管理規(guī)定之處應(yīng)及時加以糾正并做好記錄。5. 倉庫內(nèi)的堆碼應(yīng)該符合“五距”的要求：保留墻距0.5米，柱距0.3米

26、，頂距0.5米，燈距0.6米，通道距11.5米（其中主要走道1.5米2米，商品堆垛距0.050.2米）。6. 貨物堆碼形式與高度應(yīng)當(dāng)以客戶所提供的標(biāo)準(zhǔn)或貨物外包裝上的表注為參考；若自行變更，則應(yīng)保證變更后的標(biāo)準(zhǔn)不影響貨物的質(zhì)量，并報倉管員確認(rèn)方可。7. 搬運工應(yīng)對貨物輕拿輕放，禁止倒置，堆碼區(qū)域應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆碼整齊、穩(wěn)固，橫直成線，不超出地臺板，貨號朝外，五距合理，切實防止貨物在裝卸過程中的損壞；若發(fā)現(xiàn)已殘損的貨物必須報告?zhèn)}管員后堆放在指定的區(qū)域。8. 庫內(nèi)的堆碼應(yīng)該遵循不同批號單獨堆放的原則。同一批號的產(chǎn)品堆放在一起，不同品類，不同批號的產(chǎn)品之間要有明顯的距離分隔。

27、同一品類不同批號的產(chǎn)品應(yīng)分開儲存。如果倉位不足夠，把舊貨堆放在上面，新貨堆放在下面。9. 殘損區(qū)域的產(chǎn)品應(yīng)該與正常產(chǎn)品分開儲存，并有明顯的標(biāo)識。10. 若需要在一臺車輛中混裝不同品種的貨物，應(yīng)做到重不壓輕，大不壓小，不同貨號的貨物要隔離堆放，并做顯眼標(biāo)志；禁止與具污染性以及危險性的貨物混裝。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-貨物在庫養(yǎng)護(hù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM09修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：1. 確保貨物在庫缺損率為0。2. 確保倉庫的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0 責(zé)任：1. 倉庫主管組織每周一次對貨物的儲存狀況進(jìn)行檢查，及時

28、發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，保證貨物在庫的完好。2. 倉管員每天負(fù)責(zé)檢查所儲存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 庫內(nèi)貨物的保養(yǎng)工作，由倉庫主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，日常工作由各倉庫倉管員及搬運工負(fù)責(zé)執(zhí)行，確保貨物安全。2. 在庫貨物的保養(yǎng)工作應(yīng)貫切“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落實到實處。3. 根據(jù)倉庫所在地域的條件、氣候以及所儲存貨物的特性，加強(qiáng)溫濕度控制，保持倉庫內(nèi)的清潔環(huán)境，切實防止貨物霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬等殘損情況的發(fā)生。4. 倉管員搬運工在收發(fā)貨、搬運或操作運輸工具時，應(yīng)小心, 避免碰撞產(chǎn)品，造成殘損。5. 倉庫主管必須每周一次對庫內(nèi)貨物的儲存狀況進(jìn)行檢查，并

29、填寫倉庫自我檢查表（見倉庫流程WM11每日自我檢查的附件）；對能自行解決的問題立即加以解決，對不能解決的問題及時報告公司經(jīng)理協(xié)助解決。6. 如果發(fā)現(xiàn)堆在下方的貨品的紙箱膨脹，應(yīng)對該堆貨品進(jìn)行翻堆，將變形的紙箱調(diào)到上面， 并減少堆高層數(shù)。7. 如果發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品殘損/滲漏，倉管員應(yīng)馬上對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，將殘損滲漏產(chǎn)品移至殘損區(qū)。8. 如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的紙箱已破損，應(yīng)對該箱產(chǎn)品進(jìn)行紙箱更換。9. 倉管員應(yīng)每天進(jìn)行檢查，確保倉庫的儲存條件與貨物要求一致。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-庫內(nèi)清潔衛(wèi)生系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM10修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0

30、目的：確保庫房內(nèi)部及所儲存貨物清潔。2.0 責(zé)任：1. 倉庫主管不定期檢查并指導(dǎo)所有倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作。2. 各倉管員應(yīng)確保倉庫衛(wèi)生環(huán)境清潔3. 3倉管員應(yīng)安排好搬運工及值班人員做好倉庫的衛(wèi)生清潔工作。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 每天一小掃，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用擰干的濕毛巾除去貨堆的灰塵。2. 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺板，對地臺板下面的灰塵進(jìn)行清掃，對潮濕或經(jīng)清洗的地臺板需在太陽下曬干后使用；對商品紙箱的清潔一般應(yīng)使用擰干無水滴下的濕毛巾（不得使用雞毛撣），避免貨物受潮或污染；對倉庫內(nèi)部的通道進(jìn)行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。3.

31、每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進(jìn)行清掃，對倉庫四周的排水渠進(jìn)行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的滋生。4. 每隔三個月清除燈罩與燈泡上的灰塵。5. 清潔時應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干。6. 所有清潔工作在倉庫自我檢查表上記錄。7. 清潔工具的使用和保管：1) 清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來水；2) 掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫內(nèi)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應(yīng)掛于指定的位置，不能置于地面；3) 拖把在使用前要清洗干凈，避免將贓物帶入倉庫，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，并掛于指

32、定地方；4) 垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入庫內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂。8. 倉庫主管應(yīng)不定期檢查各倉庫的清潔工作。標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-庫內(nèi)溫濕度控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM11修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：確保庫房內(nèi)的溫濕度與貨物的儲存條件相適宜。2.0 責(zé)任1. 倉管員應(yīng)每天對庫內(nèi)溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi)。2. 倉庫主管應(yīng)負(fù)責(zé)每年一次對倉庫的溫濕度計進(jìn)行有效性鑒定，并不定期地對各庫區(qū)的溫濕

33、度進(jìn)行抽查，確保庫內(nèi)的溫濕環(huán)境適應(yīng)商品的要求。3. 倉管員對不符合溫濕度要求的倉庫按程序要求及時進(jìn)行申報改良。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 所有的倉庫使用溫濕度計必須經(jīng)過有效性簽定。2. 倉庫溫濕度應(yīng)保持在允許范圍內(nèi)：溫度038，相對濕度85。3. 倉管員每天上下午（上午11:00，下午15:00 ) 對倉庫的溫濕度進(jìn)行檢查并填寫倉庫溫濕度記錄表。4. 當(dāng)倉庫的溫濕度超過貨物儲存條件的上下限時，倉管員應(yīng)在1小時內(nèi)報告?zhèn)}庫主管，根據(jù)倉庫的實際情況采取相應(yīng)的措施，調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫濕度。5. 氣候潮濕的情況下，每個通風(fēng)窗應(yīng)當(dāng)關(guān)閉，防止潮濕氣流進(jìn)入庫內(nèi)。6. 每次雨、雪停后應(yīng)及時將庫房

34、四周的積水清掃干凈，減少庫外濕氣對庫內(nèi)的影響。7. 天氣干燥的情況下，應(yīng)當(dāng)將通風(fēng)窗開啟，以便通風(fēng)。注意只能打開裝有防蟲網(wǎng)的窗戶。8. 若庫內(nèi)濕度較大，可考慮打開庫門并在庫內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)。在使用時應(yīng)注意兩點：1) 每臺風(fēng)扇連續(xù)時間不得超過2小時。2) 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。9. 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時擦試，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的。10. 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥。11. 當(dāng)庫內(nèi)溫濕度超過允許范圍時，倉庫

35、主管應(yīng)設(shè)法在24小時內(nèi)將問題解決。12. 倉庫主管應(yīng)不定期對倉庫的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過貨物的儲存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時知會倉管員，并共同對倉庫的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。5.0 附件： 1.倉庫溫濕度記錄表WM11 附件1溫濕度記錄年月日期 上午下午備注日期 上午下午備注溫度濕度溫度濕度溫度濕度溫度濕度11721831942052162272382492510261127122813291430153116標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-害蟲的防治與預(yù)防系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM12修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：確保倉庫區(qū)域內(nèi)無任何害蟲的滋生

36、。2.0 責(zé)任：倉庫主管及倉管員應(yīng)確保完成害蟲的防治工作。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫、綜合品倉庫和美潔時倉庫4.0 步驟：1. 所有需要打開的倉庫的門窗必須密封，防蟲網(wǎng)必須完好，確保害蟲無法進(jìn)入庫內(nèi)。2. 所有倉庫的各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠。3. 倉管員每天對庫內(nèi)的鼠膠膠進(jìn)行有效性檢查并在倉庫自我檢查表上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟及無效則立即進(jìn)更換，其他情況下的粘鼠膠更換周期為45天。4. 倉庫周圍的溝渠應(yīng)當(dāng)干凈，每年的49月份可能滋生害蟲的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲劑。5. 若在庫內(nèi)噴灑殺蟲劑，用量必須嚴(yán)格遵守說明，而且必須保證三米以內(nèi)無貨物。6. 為防止害蟲的食物來源，禁止在庫區(qū)內(nèi)

37、和庫外一米以內(nèi)進(jìn)食。7. 倉庫聘請專業(yè)的白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作，倉管員若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即報告?zhèn)}庫主管，倉庫主管立即通知專業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理。8. 在白蟻紛飛的繁殖季節(jié)（即每年的48月），倉庫主管應(yīng)及時督促白蟻防治合同商對本公司倉庫建筑的周邊環(huán)境進(jìn)行全面的普查與防治。9. 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其他蟲害，應(yīng)第一時間對受害貨物進(jìn)行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲，做好現(xiàn)場挽救工作，同時通知白蟻防治合同商進(jìn)行根治處理。5.0 附件：1. 殺蟲劑噴灑記錄表2. 現(xiàn)場消殺滅工作登記表WM12 附件1現(xiàn)場消殺滅工作登記表日期措施結(jié)果執(zhí)行人備注 WM12 附件2殺蟲劑噴灑記錄表日期噴

38、灑范圍剎蟲劑名稱執(zhí)行人標(biāo)準(zhǔn)操作流程倉庫-每日自我檢查系統(tǒng)負(fù)責(zé)人：編 寫 人：批 準(zhǔn) 人：倉庫流程編號：WM13修 改 號：01生效日期：1/1/2004頁 數(shù)：1 of 11.0 目的：1. 保證倉庫流程得到貫徹執(zhí)行。2. 確保倉庫的正常運作條件，保證儲存貨物完好。3. 作為提高倉庫管理水平的依據(jù)。2.0 責(zé)任：1. 倉管員負(fù)責(zé)每天按要求進(jìn)行每日自我檢查。2. 倉庫主管每周會同倉管員抽檢，確保此項工作的可靠性。3.0 范圍：適用于寶潔倉庫4.0 步驟：1. 倉管員必須在每天11：00之前根據(jù)倉庫自我檢查表上所列的項目對倉庫進(jìn)行檢查，并及時解決能夠處理的問題，按要求對檢查結(jié)果加以記錄。2. 倉庫

39、主管隨時抽查記錄及糾正不足之處，并在月底進(jìn)行匯總。3. 倉管員在檢查中發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，必須在當(dāng)天通知倉庫主管共同研究解決辦法。4. 若發(fā)現(xiàn)倉庫自我檢查表上沒有列明的問題可記在檢查表備注欄，并及時向倉庫主管匯報。5.0 附件1. 倉庫每日自我檢查表2. 倉庫每日自我檢查發(fā)現(xiàn)問題反饋表WM13 附件1倉庫每日自我檢查表W/H Daily Self-inspection Sheet（ 年 月）12345678910111213141516171819202122232425262728293031倉庫建筑倉庫的門和窗是否保持密封，密封的海綿、橡皮等是否脫落倉庫的門、窗、地面、天花板等是否清潔，沒

40、有灰塵、雜物、水和其他污染倉庫的門、窗、地面、墻壁等建筑物保持完好，沒有破損、縫隙、脫落等庫頂、墻壁是否漏雨或滲漏庫外的排水溝、排水管是否清潔、完好，保持暢通設(shè)施設(shè)備手推車、輔助工具等是否保持完好、清潔，并整齊存放在制定區(qū)域清潔工具等是否保持完好、清潔，并整齊存放在制定區(qū)域照明設(shè)備是否能夠正常工作，并保持清潔粘鼠膠/鼠籠擺放位置正確，保持清潔，是否捕捉到害蟲滅蚊燈擺放位置正確，保持清潔，是否捕捉到害蟲庫內(nèi)的消防水管、暖氣管道等是否完好，不漏水溫濕度計是否保持完好，能夠正常工作成品儲存貨物堆碼是否整齊，沒有傾斜變形不同批號的產(chǎn)品分開儲存。保持足夠的間距完好產(chǎn)品、殘損商品/待處理產(chǎn)品是否隔離儲存，標(biāo)示是否清楚貨物的表面等是否清潔，沒有灰塵、雜物、水和其他污染完好貨物的外包裝是否完好，沒有破損溢出物是否被及時清理，滲漏產(chǎn)品是否被及時處理庫內(nèi)是否有雜物，積水盤點貨物數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)是否準(zhǔn)確