濟(jì)寧九巨龍建筑質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系表單

1、濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合管理體系相關(guān)表單受控文件，未經(jīng)許可不得復(fù)制受控狀態(tài)分 發(fā) 號(hào)發(fā)布日期2010年3月5日實(shí)施日期2010年3月10日0 / 102記 錄 一 覽 表XB（424/454-01-03）-B/0 序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)版 本保存期（年）備 注1（ ）目標(biāo)分解表XB(401-01-03)-B/0 B32（ ）目標(biāo)分解考核表XB(401-02-03)-B/0 B33持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃XB(401-03-03)- B/0 B54文件目錄XB(423/445-01-04)- B/0 B55文件發(fā)放、回收登記表XB(423/445-02-04)- B/0 B5

2、6文件更改申請(qǐng)審批表XB(423/445-03-04)- B/0 B57文件領(lǐng)用申請(qǐng)表XB(423/445-04-04)- B/0 B18文件銷毀清單XB(423/445-05-04)- B/0 B19文件評(píng)審表XB(423/445-06-04)- B/0 B110文件發(fā)放清單XB(423/445-07-04)- B/0 B311文件借閱登記表XB(423/445-08-04)- B/0 B312文件保留清單XB(423/445-09-04)- B/0 B113記錄一覽表XB(424/454-01-04)- B/0 B514管理評(píng)審計(jì)劃XB(506/406-01-04)- B/0 B315管理

3、評(píng)審?fù)ㄖ獑蝀B(506/406-02-04)- B/0 B316管理評(píng)審報(bào)告XB(506/406-03-04)- B/0 B317（ ）管理評(píng)審會(huì)議記錄XB(506/406-04-04)- B/0 B318管理評(píng)審會(huì)議簽到表XB(506/406-05-04)- B/0 B319（ ）年度培訓(xùn)計(jì)劃XB(602/442-01-05)- B/0 B520培訓(xùn)記錄表XB(602/442-02-05)- B/0 B321培訓(xùn)申請(qǐng)表XB(602/442-03-05)- B/0 B322員工培訓(xùn)登記表XB(602/442-04-05)- B/0 B至員工離職為止23安全技術(shù)交底單XB(603-11-03)-

4、 B/0 B324施工組織設(shè)計(jì)(方案)審批表XB(603-12-03)- B/0 B325安全檢查整改通知單XB(603-13-03)- B/0 B126機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃表XB(603-14-03)- B/0 B長(zhǎng)期27機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳XB(603-15-03)- B/0 B長(zhǎng)期28機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單XB(603-16-03)- B/0 B長(zhǎng)期29機(jī)械設(shè)備檢查記錄XB(603-17-03)- B/0 B330機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄XB(603-18-03)- B/0 B長(zhǎng)期31合同/招標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄XB(702-01-06)- B/0 B5032合同更改通知單XB(702-02-06)- B/0

5、B533合同一覽表XB(702-03-06)- B/0 B534材料合格供方評(píng)審表XB(704-01-04)- B/0 B535材料合格供方名錄XB(704-02-04)- B/0 B536材料采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收單XB(704-03-04)- B/0 B337材料合格供方年度復(fù)評(píng)表XB(704-04-04)- B/0 B338材料計(jì)劃單XB(704-05-04)- B/0 B339倉(cāng)庫(kù)物品臺(tái)帳XB(704-06-04)- B/0 B340工程合格供方評(píng)審表XB(704-01-06)- B/0 B341工程合格供方名錄XB(704-02-06)- B/0 B342工程合格供方年度復(fù)評(píng)表XB(704-

6、03-06)- B/0 B343工程預(yù)結(jié)算書(shū)XB(751-01-03)- B/0 B544施工進(jìn)度月報(bào)一覽表XB(751-02-03)- B/0 B345施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄表XB(751-03-03)- B/0 B長(zhǎng)期46施工技術(shù)交底記錄XB(751-04-03)- B/0 B長(zhǎng)期47（ ）標(biāo)識(shí)一覽表XB(753-01-03)- B/0 B348標(biāo)識(shí)檢查記錄XB(753-02-03)- B/0 B349物品標(biāo)識(shí)卡XB(753-03-03)- B/0 B350顧客提供產(chǎn)品驗(yàn)證記錄XB(754-01-03)- B/0 B351工作聯(lián)絡(luò)單XB(754-02-03)- B/0 B152顧客財(cái)產(chǎn)一

7、覽表XB(754-03-03)- B/0 B153監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期校準(zhǔn)計(jì)劃表XB(706-01-03)- B/0 B354監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定記錄表XB(706-03-03)- B/0 B155計(jì)量器具臺(tái)帳XB(706-04-03)- B/0 B356顧客滿意度調(diào)查表XB(821-01-03)- B/0 B157調(diào)查匯總表XB(821-02-03)- B/0 B158報(bào)修記錄XB(821-03-03)- B/0 B159顧客投訴處理表XB(821-05-03)- B/0 B160年度內(nèi)審計(jì)劃XB(822/455-01-03)- B/0 B161內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃XB(822/455-02-03)-

8、B/0 B362內(nèi)審檢查表XB(822/455-03-03)- B/0 B363不符合項(xiàng)報(bào)告XB(822/455-04-03)- B/0 B364內(nèi)審報(bào)告XB(822/455-05-03)- B/0 B365內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表XB(822/455-06-03)- B/0 B366不合格項(xiàng)分布表XB(822/455-07-03)- B/0 B367檢（抽）查記錄表XB(823/451-02-03)- B/0 B368不合格整改通知單XB(803-01-03)- B/0 B169不合格品(項(xiàng))及處理意見(jiàn)表XB(803-02-03)- B/0 B170信息聯(lián)絡(luò)處理單XB(804-01-03)-

9、 B/0 B371糾正預(yù)防措施表XB(805-01-03)- B/0 B372糾正預(yù)防和改進(jìn)措施情況一覽表XB(805-02-03)- B/0 B373環(huán)境因素排查表XB(431-01-03)-B/0 B374重要環(huán)境因素清單XB(431-02-03)-B/0 B375危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施表XB(431-03-03)-B/0 B376重大危險(xiǎn)源清單XB(431-04-03)-B/0 B377法律、法規(guī)及其他要求清單XB(432-01-03)-B/0 B578職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案一覽表XB(433-01-03)-B/0 B379應(yīng)急演練計(jì)劃XB(447-01-03)-B/

10、0 B380應(yīng)急演練記錄XB(447-02-03)-B/0 B381應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄表XB(447-03-03)-B/0 B382目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況考核表XB(451-01-03)-B/0 B383用水/用電統(tǒng)計(jì)考核表XB(451-02-03)-B/0 B284合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄XB(452-01-03)-B/0 B385消防設(shè)備臺(tái)帳XB(446-01-03)-B/0 B長(zhǎng)期86相關(guān)方環(huán)境、安全狀況調(diào)查表XB(446-02-03)-B/0 B387相關(guān)方環(huán)境、安全狀況檢查（調(diào)查）報(bào)告XB(446-03-03)-B/0 B388關(guān)于對(duì)相關(guān)方的環(huán)境/安全要求（施加影響）的通報(bào)或安全環(huán)保協(xié)議X

11、B(446-04-03)-B/0 B389重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表XB(446-05-03)-B/0 B590勞動(dòng)防護(hù)用品配置計(jì)劃XB(446-06-03)-B/0 B391勞保用品發(fā)放記錄XB(446-07-03)-B/0 B392廢棄物處理登記表XB(446-08-03)-B/0 B293化學(xué)危險(xiǎn)品清單XB(446-09-03)-B/0 B5文 件名 稱相關(guān)表單文件編號(hào)-版本/狀態(tài)WB-B/0編 制日 期 審 核日 期批 準(zhǔn)日 期更 改 記 錄更改日期文件更改審批單編號(hào)更改頁(yè)次更改后版本號(hào)更改人( )目標(biāo)分解表 XB（401-01-03）-B/0序號(hào)目標(biāo)值對(duì) 策 措 施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人檢查頻

12、次編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：（ ）目標(biāo)分解考核表 XB（401-02-03）-B/0 序號(hào)目標(biāo)值對(duì) 策 措 施進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任人實(shí)際完成情況考核結(jié)果考核人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 XB（401-03-03）-B/0 部門(mén)負(fù)責(zé)人序號(hào)需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱及內(nèi)容完成日期責(zé)任人檢查人檢查人意見(jiàn)： 檢查人簽字： 日期：管理者代表審核意見(jiàn)：簽名： 日期：經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名： 日期：文件目錄XB（423/445-01-04）-B/0 序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)版本 備注1部門(mén)： 保管人： 共 頁(yè)第 頁(yè)文件發(fā)放、回收登記表 XB(423/445-02-04)-B/0 序

13、號(hào)文 件 名 稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版 本發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄備注部門(mén)簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件更改申請(qǐng)審批表 XB(423/445-03-04)-B/0 文件名稱稱編號(hào) 版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)： 簽 名： 日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：簽 名： 日期：文件領(lǐng)用申請(qǐng)表 XB（423/445-04-04）-B/0 部 門(mén)申請(qǐng)人日 期所需文件名稱編 號(hào)數(shù) 量申請(qǐng)事由：部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽字： 日期：經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽字： 日期：文件銷毀清單 XB(423/445-05-04 )-B/0 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/分發(fā)號(hào) 廢止時(shí)間銷毀原因銷毀時(shí)

14、間監(jiān) 銷 人文 件 評(píng) 審 表 XB（423/445-06-04）-B/0 評(píng)審組織部門(mén)評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng) 審 目 的參加評(píng)審人員評(píng)審文件目錄編號(hào)評(píng)審結(jié)果記錄記錄人： 日期：管理者代表簽字 日期：經(jīng) 理 簽 字 日期： 文件發(fā)放清單 XB（423/445-07-04）-B/0 序號(hào)文 件 名 稱編號(hào)版本時(shí)間部 門(mén)(個(gè)人)收件人簽字份數(shù)備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：文件借閱登記表 XB（423/445-08-03）-B/0 日 期文 件 名 稱版本借閱人（部門(mén)）歸還時(shí)間備注文件保留清單 XB(423/445-09-04)-B/0 序號(hào)文件名稱編號(hào)版本分發(fā)號(hào)份數(shù)備注編制： 審核：

15、 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 記錄一覽表XB（424/454-01-04）-B/0 序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)版 本保存期（年）備 注管理人： 第 頁(yè) 共 頁(yè)管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 序號(hào)： XB(506/406-01-04)-B/0 評(píng)審目的：評(píng)審參加部門(mén)、人員評(píng)審內(nèi)容：各部門(mén)評(píng)審工作要求：計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：管 理 評(píng) 審 通 知 單 序號(hào)： XB(506/406-02-04)-B/0 評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 序號(hào)： XB(506/406-03-04)-B/0 評(píng)審會(huì)議時(shí)

16、間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：（ ）次管理評(píng)審會(huì)議記錄XB（506/406-04-04）-B/0 會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 星期 時(shí) 分開(kāi)會(huì) 時(shí) 分閉會(huì)會(huì)議地點(diǎn)：參加會(huì)議人員： 應(yīng)到 人，實(shí)到 人，缺席 人主要會(huì)議內(nèi)容會(huì)議主持人會(huì)議記錄：記錄人： 日期：注：本記錄可使用附頁(yè)，請(qǐng)標(biāo)明頁(yè)碼。 第 頁(yè)管 理 評(píng) 審 會(huì) 議 簽 到 表 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： XB（506/406-05-04）-B/0 姓 名部 門(mén) 職 務(wù)姓 名部 門(mén)職 務(wù)應(yīng)到 人，實(shí)到 人 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃XB(602/442-01-05)-B/0 日 期受培訓(xùn)部

17、門(mén)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材師資情況課時(shí)考核方式計(jì)劃調(diào)整情況執(zhí)行部門(mén)備 注培 訓(xùn) 記 錄 表 序號(hào)： XB(602/442-02-05)-B/0 時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：備注：培 訓(xùn) 申 請(qǐng) 表 XB(602/442-03-05)-B/0 申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)：簽名： 日期：?jiǎn)T 工 培 訓(xùn) 登 記 表 部門(mén)： XB(602/442-04-05)-B/0 姓名性別年齡培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容機(jī)構(gòu)方式成績(jī)教師備注編制：

18、審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案內(nèi)審表 XB（603-12-03）-B/0 工程名稱日期現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件、請(qǐng)予以審核類別編制人冊(cè)數(shù)頁(yè)數(shù)施工方案申報(bào)簡(jiǎn)述： 申報(bào)部門(mén)： 申報(bào)人：審核意見(jiàn)： 經(jīng)審核此方案符合實(shí)際，并據(jù)有可強(qiáng)的操作，一致認(rèn)為此方案可行。 濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 參加審核人員簽字單 位職務(wù)職稱簽字機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃表執(zhí)行部門(mén)： XB（603-14-03）-B/0 序號(hào)機(jī)械名稱機(jī)械編號(hào)設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃周期檢查、落實(shí)部門(mén)檢修時(shí)間保養(yǎng)時(shí)間編制說(shuō)明1、此機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃必須符合體系文件ISO9001中6.3條款要求，確保有效運(yùn)行。2、在

19、實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真做好機(jī)械檢修保養(yǎng)記錄。編制： 審核： 批準(zhǔn)：合同 /招標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄初次評(píng)審 修訂（原評(píng)審表號(hào)： ） XB(702-01-06)-B/0 合同/招標(biāo)書(shū)名稱合同日期交付日期信息來(lái)源電話記錄 附合同草案 共 頁(yè)合同/招標(biāo)書(shū)中明示與潛在的要求（權(quán)利、義務(wù)、期限、違約等）填寫(xiě)人： 日期：國(guó)家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫(xiě)人： 日期：質(zhì)檢科評(píng)審履行合同的能力填寫(xiě)人： 日期：預(yù)算科履行合同的能力 填寫(xiě)人： 日期：項(xiàng)目部評(píng)審履行合同的能力填寫(xiě)人： 日期：安檢科評(píng)審履行合同的能力填寫(xiě)人： 日期：評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)人： 日期：經(jīng)理審批 簽 字： 日期： 編制： 審核：批準(zhǔn)：日期： 日期：日期：合 同 更 改

20、通 知 單編號(hào)：XB(702-02-06)-B/0 序號(hào)：( )第 號(hào) ：貴單位與 年 月 日起至 年 月 日變更合同，因原因需要變更，變更時(shí)間定于 年 月 日。特此通知！ 濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日 合 同 更 改 通 知 單編號(hào)：XB(702-02-06)-B/0 序號(hào)：( )第 號(hào) ：貴單位與 年 月 日起至 年 月 日變更合同，因:原因需要變更，變更時(shí)間定于 年 月 日 濟(jì)寧九巨龍建筑工程有限公司 年 月 日編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：合同一覽表 XB（702-03-06）-B/0 日期合同內(nèi)容摘要合同起止時(shí)間合同金額/萬(wàn)元經(jīng)辦人備注部門(mén)： 保管人：材料合格供方評(píng)審

21、表序號(hào)： XB(704-01-04)-B/0 供方名稱地 址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書(shū)及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁(yè)）：采購(gòu)科簽名： 日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 采購(gòu)科簽名： 日期：小批量試用結(jié)果及結(jié)論：項(xiàng)目部簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間 編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：材 料 合 格 供 方 名 錄 XB（704-0

22、2-04）-B/0 序號(hào)供方名稱提供產(chǎn)品名稱/服務(wù)列入日期 評(píng)定表編號(hào)或批準(zhǔn)人簽名年度復(fù)評(píng)結(jié)果 編制：審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：材料采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收單 XB（70-03-04）-B/0采購(gòu)欄用料單位： 要求供貨時(shí)間： 填表人：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)用料部位單位數(shù)量單價(jià)12345采購(gòu)部長(zhǎng)：采購(gòu)員：供應(yīng)商：驗(yàn)收欄收料單位： 實(shí)際供貨時(shí)間： 填表人：序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)單位數(shù)量單價(jià)總金額12345建筑公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：施工單位(員)：監(jiān)理：備注：1、本表一式三份，一份交施工單位，一份交供應(yīng)商，一份留采購(gòu)部存檔。 2、本表采購(gòu)欄中填表人為采購(gòu)部長(zhǎng)或統(tǒng)計(jì)員，驗(yàn)收欄中填表人為項(xiàng)目負(fù)

23、責(zé)人;現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，本表驗(yàn)收欄簽字人員承擔(dān)責(zé)任。材料合格供方年度復(fù)評(píng)表 序號(hào)： XB(704-04-04)-B/0 供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B、C）：質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）×20交期評(píng)分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議：質(zhì)檢科簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）：簽 名： 日期：編制： 審核：批準(zhǔn)：日期： 日期：日期：材 料 計(jì) 劃 單工程項(xiàng)目： 年 月 日 XB（704-05-04