EMS用的檢查表(共15頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第一部分：按照要素號編制檢查表一、4.3.11、示出環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價程序，查看職責(zé)分工，查看識別的方法、范圍、對象，評價等方面的要求，示出環(huán)境因素清單。2、結(jié)合環(huán)境因素清單，到現(xiàn)場查看識別環(huán)境因素時，是否有遺漏，如，是否考慮了三種狀態(tài)、三種時態(tài)及八個主要方面；是否考慮了能控制的、能夠施加影響的環(huán)境因素，是否考慮了新建、改建、擴(kuò)建或技改技革中新的環(huán)境因素。3、查看環(huán)境影響評價的方法，查看重要環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則，示出重要環(huán)境因素清單，是否與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及的環(huán)境影響相匹配。4、查看環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單的更新情況，是否及時重新組織識別、評價及

2、更新。5、在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，是否考慮了重要環(huán)境因素，如：方針、目標(biāo)及指標(biāo)的制定等。二、4.3.21、示出“識別和收集法律法規(guī)與其它要求”的程序，是否明確了識別及收集法律法規(guī)的職責(zé)分工、相應(yīng)的方法、渠道，是否組織實施；2、示出“適用法律法規(guī)與其它要求的清單”，查看是否與環(huán)境因素及重要環(huán)境因素匹配，是否有遺漏。3、查看識別、收集、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)化應(yīng)用等方面的要求，查職責(zé)分工，查是否實施，如：如何向員工傳達(dá)法律法規(guī)的重要性。4、查看法律法規(guī)與其它要求的更新情況，是否及時更新，是否及時指導(dǎo)相關(guān)工作的開展。5、在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，如：方針、目標(biāo)及指標(biāo)的制

3、定，運(yùn)行控制等。三、4.3.31、示出公司“目標(biāo)和指標(biāo)”，查看制定、分解的方法，各相關(guān)職能層次，是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)，是否形成文件，是否得到審批。2、查看“目標(biāo)和指標(biāo)”的制定是否與公司環(huán)境方針保持一致，是否考慮了法律法規(guī)和其它要求，是否考慮了相關(guān)方的要求，是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)及污染預(yù)防。3、目標(biāo)和指標(biāo)的制定是否具體，是否可測量，是否制定了實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案，是否明確了方法、時間表、資源及職責(zé)分工，是否明確了驗證方案實施效果的方法。4、查目標(biāo)、指標(biāo)及方案是否落實，是否及時評審、調(diào)整，是否真正做到了持續(xù)改進(jìn)。四、4.4.21、示出培訓(xùn)程序，查是否描述覆蓋了能力、培訓(xùn)、意識等方面的要求。2、示出

4、各部門上報的培訓(xùn)需求，查是否有遺漏。3、示出公司的年度培訓(xùn)計劃，查是否包括新工、單位主要崗位的培訓(xùn)，查培訓(xùn)教材內(nèi)容，是否涵蓋方針、手冊、法規(guī)、操作規(guī)程等內(nèi)容。4、抽查5份培訓(xùn)記錄，簽到表，查公司年度計劃是否執(zhí)行；示出新工名單，抽查5名，上崗前是否進(jìn)行了環(huán)境培訓(xùn)。5、詢問培訓(xùn)效果評價的方法，示出相關(guān)證實性材料，如：教室評價、考試卷、檢查記錄、會務(wù)評價等。6、示出特種作業(yè)人員的名單，查是否有操作證，示出分析化驗工名單，查是否有操作證，示出特種設(shè)備作業(yè)人員的名單，查是否有操作證，到現(xiàn)場查看，抽查電工3名，查是否滿足3年復(fù)審的要求，抽查起重工2名，查是否滿足4年復(fù)審的要求。7、示出領(lǐng)導(dǎo)人、部門經(jīng)理、鍋

5、爐工的任職條件、崗位說明書，查是否涵蓋環(huán)境方面的要求。8、詢問評價人員能力的方法，示出相關(guān)證實性材料，如：KPI，360評價等。9、到車間抽查3名工人，是否了解崗位的環(huán)境職責(zé)，涉及到的重要環(huán)境因素及控制措施，以及偏離操作規(guī)程的后果。五、4.4.51、示出文件控制程序，查看文件編制、評審、修訂、審批、更新及重新審批、編號標(biāo)識、保管、使用、作廢文件及外來文件等管理活動的職責(zé)分工、權(quán)限及相關(guān)要求。2、示出文件清單抽查3份文件，查看是否在發(fā)布前按上述要求得到了審批。3、查看文件編號、標(biāo)識的管理，文件的更改及修訂狀態(tài)是否做出標(biāo)識。4、從更改過的文件中抽取3份，查是否重新進(jìn)行了評審和重新審批。5、到現(xiàn)場查

6、看，是否有適用文件的相關(guān)版本，是否與現(xiàn)場操作一致，是否清晰并易于識別。6、到現(xiàn)場查看，是否有過期文件，是否有必要保留，如有必要是否做出標(biāo)識。7、詢問外來文件管理的職責(zé)及分工，抽查法律法規(guī)，看是否做出了標(biāo)識，是否按要求對分發(fā)做出了有效的控制。六、結(jié)合消防法及公安部61號令，編制4.4.7檢查表結(jié)合4S店編制4.4.71、示出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，識別了有哪些可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，查是否建立了相應(yīng)的響應(yīng)措施和應(yīng)急預(yù)案，抽查消防應(yīng)急預(yù)案，是否符合“公安部61號令”的要求及組織的實際情況。2、針對識別出的突發(fā)事件或緊急情況，預(yù)防措施有是哪些，查是否執(zhí)行落實。如：消防安全責(zé)任制、消防安全標(biāo)志、消防

7、器械使用作業(yè)指導(dǎo)書、是否建立專職或義務(wù)消防隊等。3、查程序、預(yù)案都有哪些人參與，抽查3人，查是否進(jìn)行了相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，如：消防栓、防毒面具如何使用等。4、查應(yīng)急設(shè)備是否良好，是否能夠正常使用，是否進(jìn)行日常檢查及維護(hù)，如：到現(xiàn)場查看收容消防廢水及廢液的事故池、圍堤是否適宜，查看消防設(shè)施、急救設(shè)施、報警設(shè)施等是否完好，逃生通道、消防通道是否暢通等。5、以往是否發(fā)生過緊急情況，查組織的處置結(jié)果、處置措施、相關(guān)的處置記錄。是否對方案進(jìn)行了評審，查評審記錄。6、查是否進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案及突發(fā)事件的演練，如：是否滿足消防安全重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，其它單位每半年一次的要求，

8、演練的方式、方法、頻次、過程跟蹤、記錄、效果評估、總結(jié)改進(jìn)、改進(jìn)的驗證等，抽查相關(guān)記錄。7、查是否針對演練及事故的響應(yīng)，對預(yù)案進(jìn)行系統(tǒng)評審。 七、4.5.11、示出監(jiān)測和測量程序，查監(jiān)測和測量的內(nèi)容是否包括有關(guān)的運(yùn)行控制，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)測項目和環(huán)境績效評估的內(nèi)容，上述內(nèi)容的監(jiān)測方法、頻次、責(zé)任人等。2、抽查近3個月有關(guān)運(yùn)行控制監(jiān)測和測量的相關(guān)記錄，查相關(guān)責(zé)任人是否按程序規(guī)定的方法、頻次實施了監(jiān)測和測量。3、抽查規(guī)定的運(yùn)行周期內(nèi)，目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)測和測量記錄，查是否按程序規(guī)定實施。4、抽查法律法規(guī)規(guī)定的監(jiān)測項目，是否進(jìn)行了監(jiān)測和測量，是否符合程序的要求。5、示出監(jiān)測和測量設(shè)備

9、清單，是否進(jìn)行校準(zhǔn)或驗證，抽查相關(guān)記錄，查是否符合規(guī)定的要求，如：抽查煙塵在線監(jiān)測儀、污水在線監(jiān)測儀、聲級計等。八、4.5.21、示出合規(guī)性評價程序，查合規(guī)性評價的周期、方法、職責(zé)分工，評價人員是否具備能力。2、示出評價結(jié)果，對照法律法規(guī)清單，查評價是否按照程序的要求實施，是否有遺漏，是否有遺漏。3、查在評價時，是否對其它要求的遵守情況進(jìn)行了評價，抽查相關(guān)記錄，查是否與程序要求一致。4、到現(xiàn)場查看法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行情況，是否與評價結(jié)果一致，如到化學(xué)品庫查看，是否有防雷、防靜電、防滲漏等措施。九、4.5.31、示出不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序，查不符合的來源、處置實際或潛在不符合的方

10、法、職責(zé)分工及相關(guān)要求。2、查是否按照程序的要求，識別了不符合，是否及時糾正，措施是否有效，是否減少或降低了不符合的影響。3、查是否進(jìn)行了原因分析，原因分析是否切中要害，是否避重就輕或浮于表面。4、是否針對原因分析，及時采取了糾正措施，示出實施的相關(guān)記錄，查是否按計劃實施。5、查是否舉一反三，分析了潛在的不符合，如有必要，是否及時采取了預(yù)防措施，示出實施的相關(guān)記錄，查是否按計劃實施。6、查糾正措施和預(yù)防措施的力度是否與不符合造成的環(huán)境影響相匹配，是否有效，是否控制或預(yù)防了不符合的發(fā)生。7、查是否引起了程序、文件相關(guān)內(nèi)容的修訂，是否按照文件控制程序?qū)嵤┝诵抻喖靶抻喓蟮南嚓P(guān)活動。十、4.5.41、

11、示出記錄控制程序，查是否明確了記錄的分類編號、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置的相關(guān)要求、職責(zé)分工。2、示出記錄清單，查看是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求及公司規(guī)定建立相關(guān)記錄，如：培訓(xùn)記錄、合規(guī)性評價記錄、監(jiān)測和測量記錄、內(nèi)審記錄、管理評審記錄等。3、抽查2-3類記錄，每類抽3-5份，查是否按程序的要求進(jìn)行管理，如：保存條件，分類編號及標(biāo)識是否有可追溯性；查是否按要求進(jìn)行了填寫，字跡是否清楚，內(nèi)容是否合理和完整。4、查看記錄銷毀處置清單，了解記錄留存時間、處置方式是否符合規(guī)定的要求。十一、4.5.51、示出內(nèi)審方案，查是否批準(zhǔn)，是否優(yōu)先考慮重要環(huán)境因素，是否考慮了以往內(nèi)審的結(jié)果。2、示出內(nèi)審計劃，是否覆蓋組織各

12、職能部門和24001標(biāo)準(zhǔn)條款，是否經(jīng)管代批準(zhǔn)。3、示出內(nèi)審程序文件，是否明確了內(nèi)審流程中各部門職責(zé)、審核準(zhǔn)則、范圍、方法及目的。4、示出內(nèi)審的檢查清單，內(nèi)審記錄、不符合項報告、首末次會議記錄等，查是否按計劃實施，5、內(nèi)審員是否有資質(zhì)，查內(nèi)審員證書，看是否在有效期內(nèi)。6、示出審核報告，是否批準(zhǔn)，是否分發(fā)。十二、4.61、詢問管理評審的計劃安排，查計劃是否得到了批準(zhǔn)，查是否按照計劃的時間組織實施了管理評審，是否由最高管理者主持。2、示出相關(guān)記錄，查管理評審的輸入是否全面，如，內(nèi)審及合規(guī)性評價的結(jié)果，相關(guān)方的信息交流，環(huán)境績效，目標(biāo)指標(biāo)的落實情況，糾正和預(yù)防措施的狀況，以往管理評審的后續(xù)措施，經(jīng)營客

13、觀環(huán)境的變化等。3、示出相關(guān)記錄，查管理評審的輸出，是否能夠確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；是否對方針、目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理體系要素的修改及改進(jìn)，如有改進(jìn)，查執(zhí)行情況及效果。第二部分：按照部門（車間）編制檢查表一、化學(xué)品倉庫標(biāo)準(zhǔn)要素號檢查事項及檢查方法4.4.1詢問化學(xué)品庫的崗位設(shè)計及職責(zé)，查是否涵蓋了環(huán)境方面的要求4.3.1示出環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，查是否識別了能控制、或能夠施加影響環(huán)境的環(huán)境因素，是否有遺漏，如：化學(xué)品的揮發(fā)、化學(xué)品的泄漏、火災(zāi)、舊包裝物的廢棄等。4.3.3示出目標(biāo)、方案，查目標(biāo)、指標(biāo)、方案制定的是否合理；方案是否明確了職責(zé)分工、資源、時間表和方法，

14、查是否得到了執(zhí)行。4.4.6示出化學(xué)品控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，查是否執(zhí)行，如：抽查化學(xué)藥品的使用方法、使用量，查是否雙人收發(fā)，出入庫記錄一致是否賬務(wù)相符；是否有MSDS；抽查通風(fēng)、防曬、防雷、防靜電、防泄漏、防中和等措施是否有效；抽查3個月危險化學(xué)品廢舊包裝物的處理方法，抽查五聯(lián)單，是否選擇了有資質(zhì)的單位，是否有協(xié)議。4.4.7示出化學(xué)品庫應(yīng)急預(yù)案，查是否符合公司實際，如火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品泄漏等。查演習(xí)的相關(guān)記錄，預(yù)案評審的相關(guān)記錄，查預(yù)案是否得到了執(zhí)行，如：消防設(shè)施、事故池、圍堰等是否適宜等。4.4.2示出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，抽查5名操作人員，是否進(jìn)行了專項的培訓(xùn)，考核是否合格。4.5.1示出

15、監(jiān)測和測量控制程序，程序中是否有遺漏，如：是否一年兩次防雷檢測；對環(huán)境溫度、濕度的監(jiān)測和測量，是否包括目標(biāo)和指標(biāo)符合情況檢查，是否包括對環(huán)境績效的監(jiān)測，抽3個月相關(guān)記錄，查是否得到了執(zhí)行。4.5.2示出化學(xué)品庫合規(guī)性評價表，查是否進(jìn)行了合規(guī)性評價，是否有效。4.5.3示出故障和事故相關(guān)記錄，同時結(jié)合上述的問題及檢查情況，示出糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了充分的原因分析，措施是否有效，驗證整改效果是否良好。二、鍋爐房標(biāo)準(zhǔn)要素號檢查事項及檢查方法4.4.1詢問鍋爐房的崗位設(shè)計及職責(zé)，查是否涵蓋了環(huán)境方面的要求4.3.1示出環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單，查是否識別了能控制、或能夠施加影響環(huán)境的環(huán)境因素，

16、是否有遺漏，如：煤的消耗，水的消耗，熱水的排放，粉塵的排放，廢氣的排放，廢渣的排放，火災(zāi)，爆炸、CO的排放等。4.3.3示出目標(biāo)、方案，查目標(biāo)、指標(biāo)、方案制定的是否合理；方案是否明確了職責(zé)分工、資源、時間表和方法，查是否得到了執(zhí)行。4.4.6示出鍋爐運(yùn)行控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，查是否執(zhí)行，如：現(xiàn)場查看除塵裝置，煙氣脫硫裝置，空壓機(jī)引風(fēng)機(jī)的隔音、吸音及防振裝置是否運(yùn)行正常；抽查近3個月純化水使用的樹脂再生后廢酸及廢堿的處置記錄，查是否與規(guī)定一致；抽查近3個月處置廢渣的五聯(lián)單，是否選擇了有資質(zhì)的單位，是否有協(xié)議。4.4.7示出鍋爐房應(yīng)急預(yù)案，查是否符合公司實際，如火災(zāi)、爆炸等。查演習(xí)的相關(guān)記錄，預(yù)案

17、評審的相關(guān)記錄，查預(yù)案是否得到了執(zhí)行，如：CO防毒面具、消防設(shè)施、事故池、圍堰等是否適宜等。4.4.2示出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，抽查5名操作人員，是否持有特種設(shè)備作業(yè)人員資格證，是否滿足4年一次復(fù)審的要求。4.5.1示出監(jiān)測和測量控制程序，程序中是否有遺漏，如：示出近3個月粉塵、廢氣、廢水的檢測報告，入爐水質(zhì)化驗報告，查檢測結(jié)果是否符合法規(guī)要求，監(jiān)測項目是否齊全、監(jiān)測頻率是否符合有關(guān)規(guī)定； 0.7MW以下煙囪是否有固定的監(jiān)測點(diǎn)，14MW的煙囪：煙塵及S02是否有在線檢測；示出日常監(jiān)控記錄，抽查7份，查是否滿足至少一月一次自行檢查并記錄的要求；示出鍋爐、壓力表、安全閥等設(shè)備、儀器儀表的鑒定或校驗記

18、錄，查校驗周期：壓力表是否滿足6個月，安全閥12個月的要求。4.5.2示出合規(guī)性評價表，查是否進(jìn)行了合規(guī)性評價，是否有效。4.5.3示出故障和事故相關(guān)記錄，同時結(jié)合上述的問題及檢查情況，示出糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了充分的原因分析，措施是否有效，驗證整改效果是否良好。三、污水處理站標(biāo)準(zhǔn)要素號檢查事項及檢查方法4.4.1詢問污水處理站的崗位設(shè)計及職責(zé)，查是否涵蓋了環(huán)境方面的要求4.3.1示出環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單，查是否識別了能控制、或能夠施加影響環(huán)境的環(huán)境因素，是否有遺漏，如：污泥的排放、超標(biāo)污水的排放、惡臭氣體排放、化學(xué)品泄漏、電的消耗等。4.3.3示出目標(biāo)、方案，查目標(biāo)、指標(biāo)、方案制

19、定的是否合理；方案是否明確了職責(zé)分工、時間表和方法，是否得到了執(zhí)行。4.4.6示出污水處理站管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書，污水排放管理制度、固廢物管理制度、化學(xué)品管理制度，查是否執(zhí)行，如：抽查 3個月的污水處理記錄，是否符合污水排放管理制度；抽查3個月的處置污泥的抽查五聯(lián)單，是否選擇了有資質(zhì)的單位，是否有協(xié)議。抽查化學(xué)藥品的使用方法、使用量，查是否與出入庫記錄一致。4.4.7示出污水處理站應(yīng)急預(yù)案，查是否符合公司實際，如水災(zāi)、污水泄漏等。查演習(xí)的相關(guān)記錄，預(yù)案評審的相關(guān)記錄，查預(yù)案是否得到了執(zhí)行，如：事故池是否適宜等。4.4.2示出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，查是否實施培訓(xùn)；抽查5名電工是否有特種作業(yè)證，是否

20、滿足3年復(fù)審的要求；抽查5名化驗員，是否持證上崗。4.5.1示出監(jiān)測和測量控制程序，程序中是否有遺漏，如：外排水水質(zhì)監(jiān)測報告，是否滿足法律法規(guī)的要求，監(jiān)測項目是否合理，是否按照規(guī)定的頻次監(jiān)測；對曝氣量的監(jiān)測和測量頻次、方法，抽查相關(guān)記錄，查是否與規(guī)定一致；是否包括目標(biāo)和指標(biāo)符合情況檢查，是否包括對環(huán)境績效的監(jiān)測，抽3個月相關(guān)記錄，查是否得到了執(zhí)行。4.5.2示出污水處理站合規(guī)性評價表，查是否進(jìn)行了合規(guī)性評價4.5.3示出故障和事故相關(guān)記錄，同時結(jié)合上述的問題及檢查情況，示出糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了充分的原因分析，措施是否有效，驗證整改效果是否良好。四、食堂標(biāo)準(zhǔn)要素號檢查事項及檢查方法4.4.1

21、詢問食堂的崗位設(shè)計及職責(zé)，查是否涵蓋了環(huán)境方面的要求。4.3.1示出環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單，查是否識別了能控制、或能夠施加影響環(huán)境的環(huán)境因素，是否有遺漏，如：燃?xì)獾南?、水的消耗、油煙的排放、泔水的排放、剩飯剩渣的堆放等?.3.3示出目標(biāo)、方案，查目標(biāo)、指標(biāo)、方案制定的是否合理；方案是否明確了職責(zé)分工、時間表和方法，是否得到了執(zhí)行。4.4.6示出食堂管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書，如：油煙處置作業(yè)指導(dǎo)書、泔水排放管理制度、固廢物管理制度、留樣制度等，查是否執(zhí)行，如：現(xiàn)場查看油水分離器是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，檢修、巡檢記錄；現(xiàn)場查看過油池，抽查清理記錄；抽查3個月處置泔水、剩飯剩渣的五聯(lián)單，是否選擇了有資

22、質(zhì)的單位，是否有協(xié)議。4.4.7示出污水處理站應(yīng)急預(yù)案，查是否符合公司實際，如火災(zāi)、食物中毒等。查演習(xí)的相關(guān)記錄，預(yù)案評審的相關(guān)記錄，查預(yù)案是否得到了執(zhí)行，如：事故池是否適宜等。4.4.2示出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，查是否實施培訓(xùn)；抽查5名操作人員，是否有食品健康證，是否持證上崗。4.5.1示出監(jiān)測和測量控制程序，程序中是否有遺漏，如：油煙、噪聲監(jiān)測報告，是否滿足法律法規(guī)的要求，監(jiān)測項目是否合理，是否按照規(guī)定的頻次監(jiān)測；是否包括目標(biāo)和指標(biāo)符合情況檢查，是否包括對環(huán)境績效的監(jiān)測，抽3個月相關(guān)記錄，查是否得到了執(zhí)行。4.5.2示出食堂合規(guī)性評價表，查是否進(jìn)行了合規(guī)性評價4.5.3示出故障和事故相關(guān)記錄

23、，同時結(jié)合上述的問題及檢查情況，示出糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了充分的原因分析，措施是否有效，驗證整改效果是否良好。五、機(jī)加工車間標(biāo)準(zhǔn)要素號檢查事項及檢查方法4.4.1詢問機(jī)加工車間的崗位設(shè)計及職責(zé)，查是否涵蓋了環(huán)境方面的要求。4.3.1示出環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單，查是否識別了能控制、或能夠施加影響環(huán)境的環(huán)境因素，是否有遺漏，如：噪聲的排放、余料的廢棄、含油廢水的排放、含乳化液廢水的排放、機(jī)電的廢棄等。4.3.3示出目標(biāo)、方案，查目標(biāo)、指標(biāo)、方案制定的是否合理；方案是否明確了職責(zé)分工、時間表和方法，是否得到了執(zhí)行。4.4.6示出機(jī)加工車間管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書，查是否執(zhí)行，如：廢水中是否含有

24、一類物質(zhì)，是否在車間排放口或車間處理設(shè)施排放口取樣；現(xiàn)場查看油霧清理設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常；抽查3個月處置廢棄余料、廢棄油線等的五聯(lián)單，是否選擇了有資質(zhì)的單位，是否有協(xié)議。4.4.7示出機(jī)加工車間應(yīng)急預(yù)案，查是否符合公司實際，如火災(zāi)、污水超標(biāo)排放等。查演習(xí)的相關(guān)記錄，預(yù)案評審的相關(guān)記錄，查預(yù)案是否得到了執(zhí)行，如：事故池是否適宜等。4.4.2示出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，查是否實施培訓(xùn)；抽查5名操作人員，是否有電工證，是否滿足3年復(fù)審的要求。4.5.1示出監(jiān)測和測量控制程序，程序中是否有遺漏，如：廢水、噪聲監(jiān)測報告，是否滿足法律法規(guī)的要求，監(jiān)測項目是否合理，是否按照規(guī)定的頻次監(jiān)測；是否包括目標(biāo)和指標(biāo)符合情況

25、檢查，是否包括對環(huán)境績效的監(jiān)測，抽3個月相關(guān)記錄，查是否得到了執(zhí)行。4.5.2示出食堂合規(guī)性評價表，查是否進(jìn)行了合規(guī)性評價4.5.3示出故障和事故相關(guān)記錄，同時結(jié)合上述的問題及檢查情況，示出糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了充分的原因分析，措施是否有效，驗證整改效果是否良好。六、涂裝車間標(biāo)準(zhǔn)要素號檢查事項及檢查方法4.4.1詢問涂裝車間的崗位設(shè)計及職責(zé)，查是否涵蓋了環(huán)境方面的要求。4.3.1示出環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單，查是否識別了能控制、或能夠施加影響環(huán)境的環(huán)境因素，是否有遺漏，如：噪聲的排放、含油廢水的排放、含重金屬廢水的排放、含苯廢氣的排放、油漆的泄漏、海綿的消耗、電的消耗等。4.3.3示出

26、目標(biāo)、方案，查目標(biāo)、指標(biāo)、方案制定的是否合理；方案是否明確了職責(zé)分工、時間表和方法，是否得到了執(zhí)行。4.4.6示出涂裝車間管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書，查是否執(zhí)行，如：廢氣焚燒爐、水膜洗滌器、磷化處理設(shè)備、廢水浮渣預(yù)處理設(shè)備、空壓站隔聲門等是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維修記錄；廢水中是否含一類物質(zhì)，是否在車間排放口或車間處理設(shè)施排放口取樣；生活垃圾是否與危險固廢分類存放，分類處置；抽查3個月處置廢棄余料、廢棄油線等危險廢棄物的五聯(lián)單，是否選擇了有資質(zhì)的單位，是否有協(xié)議。4.4.7示出涂裝應(yīng)急預(yù)案，查是否符合公司實際，如火災(zāi)、爆炸、污水超標(biāo)排放等。查演習(xí)的相關(guān)記錄，預(yù)案評審的相關(guān)記錄，查預(yù)案是否得到了執(zhí)行，如：事故池

27、是否適宜等。4.4.2示出培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄，查是否實施培訓(xùn)；抽查5名操作人員，是否有電工證，焊工證，是否滿足3年復(fù)審的要求，空壓站特種設(shè)備作業(yè)證，是否滿足4年復(fù)審的要求。4.5.1示出監(jiān)測和測量控制程序，查是否執(zhí)行，如：廢水、噪聲、廢氣監(jiān)測報告，是否滿足法律法規(guī)的要求，監(jiān)測項目是否合理，是否按照規(guī)定的頻次監(jiān)測；示出空壓站壓力容器年檢記錄，示出調(diào)漆間溫度測量記錄，是否與規(guī)定一致；安全閥（12個月）、壓力表（6個月）的鑒定記錄；是否包括目標(biāo)和指標(biāo)符合情況檢查，是否包括對環(huán)境績效的監(jiān)測，抽3個月相關(guān)記錄，查是否得到了執(zhí)行。4.5.2示出涂裝車間合規(guī)性評價表，查是否進(jìn)行了合規(guī)性評價4.5.3示出故障

28、和事故相關(guān)記錄，同時結(jié)合上述的問題及檢查情況，示出糾正預(yù)防措施，是否進(jìn)行了充分的原因分析，措施是否有效，驗證整改效果是否良好。七、裝修車間1、環(huán)境因素：粉塵的排放、裝修垃圾的堆放、噪聲的排放、油漆的泄漏、電的消耗。2、4.4.6，是否公示了施工時間，是否選擇了環(huán)保材料，是否選擇了有資質(zhì)的單位處置垃圾，3、4.5.1噪聲監(jiān)測報告，室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測報告，是否滿足了法規(guī)要求，目標(biāo)指標(biāo)的要求，八、固廢處理廠1、環(huán)境因素：電的消耗、噪聲的排放、污水的排放、廢渣的堆放、惡臭氣體的排放2、4.4.6：現(xiàn)場查看滾筒篩、垃圾壓裝機(jī)、打包機(jī)、磁選機(jī)等設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，噪音是否在國家規(guī)定范圍內(nèi)，人工分揀區(qū)和廠房車間

29、區(qū)域臭氣異味、粉塵如何收集處理，生產(chǎn)中產(chǎn)生的污水、設(shè)備清洗產(chǎn)生的污水及垃圾滲瀝液等是否排入污水收集池。3、4.5.1粉塵、污水、噪聲的檢測報告屋出租合同樣本出租方：承租方：根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數(shù)、面積、房屋質(zhì)量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;2.承租人利用承租房屋進(jìn)行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達(dá)_個月的。租房合同

30、如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應(yīng)當(dāng)酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負(fù)責(zé)賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權(quán)。第三條租金和租金的交納期限租金的標(biāo)準(zhǔn)和交納期限，按國家_的規(guī)定執(zhí)行(如國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務(wù)。出租人對房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔_月(或年)認(rèn)真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應(yīng)積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出修繕費(fèi)用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時，合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權(quán)。3.承租人需要與第三人互換住房時，應(yīng)事先征得出租人同意;出租人應(yīng)當(dāng)支持承租人的合理要求。第六條 違約責(zé)任1.