2015版qe質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、質(zhì)量、環(huán)境管理手冊QE/SC-2016 版本：A/0 有限公司管理體系文件編寫審 核批 準(zhǔn)版本A修改狀態(tài)0受控狀態(tài)受 控分發(fā)編號：管理體系認(rèn)證、石油石化HSE體系認(rèn)證，西安宋老師：188217853872016-01-01發(fā)布 2016-01-01實施有限公司 發(fā)布手冊修改控制修改章節(jié)條款號修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容修改狀態(tài)修改人及日期目 錄01管理手冊頒布令02公司簡介03方針、目標(biāo)頒布令04管理手冊的控制1.范圍 2 引用文件 3 術(shù)語和定義 4 公司環(huán)境 4.1 理解公司及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定管理體系的范圍 4.4 管理體系及其過程 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作

2、用和承諾 5.1.1 總則 5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.2方針 5.2.1 制定方針 5.2.2 溝通方針 5.3 崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1組織機構(gòu)圖5.3.2職能分配表5.3.3職責(zé)權(quán)限5.3.4崗位職責(zé) 6 策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素 6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2目標(biāo)、方案及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)6.2.2環(huán)境方案6.2.4目標(biāo)、方案的修訂、評審6.3 體系變更的策劃7 支持 7.1 資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境 7.1.5監(jiān)視和測量資源 7.1.6組織的知識7.2

3、能力7.2.1崗位要求7.2.2培訓(xùn)7.3 意識7.4 溝通、信息交流和參與協(xié)商7.4.1內(nèi)部溝通和信息交流 7.4.2外部溝通和信息交流7.4.3參與和協(xié)商 7.5形成文件的信息 7.5.1體系文件7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3文件控制7.5.4記錄控制8 運行 8.1 運行策劃和控制8.1.1質(zhì)量管理體系運行策劃和控制8.1.2環(huán)境管理體系運行策劃和控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.2.1 顧客溝通 8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 8.3.1 總則 8.3.2 設(shè)計和開發(fā)

4、策劃 8.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸入 8.3.4 設(shè)計和開發(fā)控制 8.3.5 設(shè)計和開發(fā)輸出 8.3.6 設(shè)計和開發(fā)更改 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后的活動8.5.6變更控制8.5.7環(huán)境管理運行控制8.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.8不合格輸出的控制 9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.2過程的監(jiān)視和測量9.1.3環(huán)境績效的監(jiān)視和測量9.1.4合規(guī)性評價9.1.5分析與評價 9.2 內(nèi)

5、部審核 9.3 管理評審10 改進 10.1總則 10.2不合格（不符合)、糾正措施10.2.1不合格（不符合)10.2.2糾正措施10.2.3糾正措施的變更10.3 持續(xù)改進 附件：過程流程圖01 管理手冊頒布令。公司質(zhì)量、環(huán)境管理手冊（即質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系手冊)是按照質(zhì)量、環(huán)境管理體系 要求（GB/T 19001-2015 idt ISO9001：2015)、環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015)，結(jié)合公司的實際情況編寫的。質(zhì)量、環(huán)境管理手冊作為公司的法規(guī)性文件，適用于公司各職能部門及生產(chǎn)現(xiàn)場，是指導(dǎo)公司建立、整合、實施、保持

6、和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系一體化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則。要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅決貫徹落實質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各項要求，以質(zhì)量、環(huán)境管理體系做為公司管理的基礎(chǔ)框架，各職能部門要嚴(yán)格履行職責(zé)，強制實施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊，保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。編寫此質(zhì)量、環(huán)境管理手冊的目的是為我們的員工及用戶提供一個文字性的依據(jù)。以便貫徹執(zhí)行我們的質(zhì)量、環(huán)境方針、指導(dǎo)體系的有效運行、為評價我們的管理體系提供基礎(chǔ)、為向新員工灌輸我們的體系要求提供基礎(chǔ)、證明我們的體系符合ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求管理手冊結(jié)合公司實際情況編寫，要全

7、面實施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自 年 月 日正式生效?？偨?jīng)理: 日 期: 02 公司簡介 注冊地址：經(jīng)營地址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 聯(lián) 系 人： 郵 箱: 03 方針、目標(biāo)頒布令a)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)優(yōu)良 顧客滿意 持續(xù)改進b)環(huán)境方針節(jié)能高效 預(yù)防為主 遵章守法 持續(xù)改進c)質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度達85%以上；產(chǎn)品一次檢驗合格率95%以上。d)環(huán)境目標(biāo)固體廢棄物回收率100%；分類管理廢棄物100%；噪聲排放達標(biāo)；產(chǎn)品節(jié)能高效。 總經(jīng)理: 日 期: 04 管理手冊的控制1. 管理手冊由主管體系副總組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布

8、實施。2. 管理手冊由主管體系副總組織實施，并負(fù)責(zé)解釋工作。3. 管理手冊由綜合部負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是收集使用中反饋的信息，按文件控制程序編制、修改、換版。4. 管理手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，必須有文件編號并加蓋“受控”印章，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放、回收，并辦理收發(fā)登記手續(xù)。4.1 管理手冊發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門。4.2 在公司不允許使用沒有編號、沒有蓋“受控”印章的管理手冊。4.3 管理手冊只允許在規(guī)定范圍內(nèi)使用，未經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，任何部門或個人不得擅自外借，確需外借，必須經(jīng)主管副總同意，并辦理有關(guān)手續(xù)。5.受控手冊的持有者，當(dāng)其調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，應(yīng)及時將手冊交回綜

9、合部，并辦理有關(guān)手續(xù)。6.手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，保持版面完整、整潔。1.范圍 本手冊依據(jù)GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)編制，為公司規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，其目的： a)需要證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力； b)通過質(zhì)量、環(huán)境體系的有效應(yīng)用，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客和相關(guān)方適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客、相關(guān)方滿意；c)使公司能夠控制其基于生命周期觀點確定的其能夠控制或能夠施加影響的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素，并改進其管理績效；d)給公司環(huán)境及自身和相關(guān)方帶來價值，確保實現(xiàn)方針、目標(biāo)、管理體系的預(yù)期

10、結(jié)果；e)證實符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)的自我評價和自我聲明；f)尋求與顧客對公司符合性的確認(rèn)以及公司顧客對公司自我聲明的確認(rèn)，包括顧客等對我公司管理體系的認(rèn)證要求。2 引用文件 2.1 GB/T 190002015質(zhì)量、環(huán)境管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T 190012015質(zhì)量、環(huán)境管理體系 要求2.3 GB/T 240012015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T 19011-2003質(zhì)量和（或)環(huán)境管理體系 審核指南3 術(shù)語和定義 3.1 GB/T 190002015、GB/T240002015標(biāo)準(zhǔn)中界定的術(shù)語和定義。3.2 質(zhì)量、

11、環(huán)境：質(zhì)量、環(huán)境管理體系；3.3管理體系：質(zhì)量、環(huán)境管理體系；3.4方針：質(zhì)量、環(huán)境方針；3.5目標(biāo)：質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；3.6方案：環(huán)境管理方案。4 公司環(huán)境 4.1理解公司及其環(huán)境 4.1.1公司在建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系時，應(yīng)確定與公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素)和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等)。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。4.1.2綜合部協(xié)助總經(jīng)理對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，及時更新這些信息，以確保其充分和適宜，同

12、時作為體系變更與改進的輸入。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.2.1理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。4.2.2相關(guān)方包括：顧客、最終用戶或受益人、投資方如業(yè)主和股東、銀行、外部供應(yīng)商、公司員工及其他為公司工作者如臨時工、外協(xié)人員等、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、地方社區(qū)團體如公司所在園區(qū)物業(yè)等、非政府公司。4.2.3總經(jīng)理應(yīng)確定：a)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)這些相關(guān)方的要求，以及哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.4綜合部協(xié)助總經(jīng)理對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和

13、期望。4.3 確定管理體系的范圍 4.3.1公司應(yīng)明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。4.3.2在確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素；b)相關(guān)方的要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)；c)公司單元、職能和物理邊界；d)公司的產(chǎn)品和服務(wù)及活動；e)其實施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 4.3.3根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于公司并決定全部予以實施。應(yīng)保持范圍的文件和記錄，并可為相關(guān)方獲取。 4.3.4公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍為： 。4.4管理體系及其過程 4.4.1公司從自身的實際情況出發(fā)按GB/T19001-2015、GB/T24001-20

14、15標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，包括所需過程及其相互作用。4.4.2公司確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個公司中的應(yīng)用，包括：a)確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo))，以確保這些過程的運行和有效控制；d)確定并確保獲得這些過程所需的資源；e)規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f)按照應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的要求確定的風(fēng)險和機遇；g)評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h)改進過程和質(zhì)量、環(huán)境管理體系。4.4.3為支持

15、過程運行并保留確認(rèn)其過程按策劃進行的證據(jù)，公司按照運行需要制訂了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、制度文件以及相關(guān)的記錄文件。5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.1.1總則 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向相一致，公司總經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b)確保制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d)促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e)確保獲得質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源；f)以會議、培訓(xùn)、利用各種宣傳手段等方式向

16、全體員工傳達有效的質(zhì)量、環(huán)境管理和符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性；g)確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；h)促使、指導(dǎo)和支持員工努力參與其中，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；i)推動改進；j)支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.1.2.1總經(jīng)理需以增強顧客滿意為目標(biāo)，承擔(dān)以下以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；c)始終致力于增強顧客滿意。5.1.2.2總經(jīng)理責(zé)成業(yè)務(wù)部門以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關(guān)注市場需求動向及顧

17、客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個層次進行溝通，調(diào)配資源予以滿足。5.2 方針 5.2.1 制定方針總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足以下要求：a)適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境、影響的性質(zhì)和規(guī)模；b)為制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)提供框架；c)滿足適用要求的承諾；d)保護環(huán)境的承諾，包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾以及其他特定承諾如資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)； e)履行其合規(guī)義務(wù)的承諾； f)持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的承諾； g)持續(xù)改進環(huán)境管理體系以提高質(zhì)量、環(huán)境績效的

18、承諾。 5.2.1.2制定方針時應(yīng)充分考慮公司特點。公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是：a)管理方針質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 品質(zhì)優(yōu)良 顧客滿意 持續(xù)改進 b)環(huán)境方針節(jié)能高效 預(yù)防為主 遵章守法 持續(xù)改進 管理方針涵義： 5.2.2 溝通方針 a)質(zhì)量、環(huán)境方針為公司在質(zhì)量、環(huán)境管理方面的宗旨和追求，公司通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、分發(fā)、張貼等方式在公司內(nèi)得到全員溝通和理解，并使各層次人員為實現(xiàn)方針做出貢獻。b)公司通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。c)適宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2015、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求

19、，使各過程獲得其預(yù)期輸出，能在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點，并在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系變更時，保持其完整性?？偨?jīng)理確定組織架構(gòu)、分配職責(zé)權(quán)限，規(guī)定了部門職責(zé)、各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進行了必要的傳達。部門職責(zé)見本手冊，崗位職責(zé)見職位說明書，必要時，可以根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整。5.3.1組織機構(gòu)圖 為了確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效和有效運行，公司對質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，均做了明確規(guī)定，做到分工明確、職責(zé)清楚、權(quán)限明晰。組織機構(gòu)圖總經(jīng)理主管體系副總經(jīng)理生產(chǎn)部 財務(wù)部 人力資源部 采購部 質(zhì)量部 物控部 綜合部銷售部 研發(fā)部 技術(shù)部5.3.2 職

20、能分配表5.3.2.1質(zhì)量管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層銷售部研發(fā)部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部物控部質(zhì)量部綜合部人力資源部4組織環(huán)境/4.1理解公司及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)作用/5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織的崗位、職責(zé)的權(quán)限6策劃/6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.2質(zhì)量、目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持/7.1資源/7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運行/8.1 運行策劃和控制8.2 產(chǎn)

21、品和服務(wù)要求8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供/8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客及外部供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6 更改控制8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9績效評價/9.1監(jiān)視、測量、分析和評價/9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.2內(nèi)審審核9.3管理評審10持續(xù)改進/10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進注：代表主控部門 代表協(xié)助部。 5.3.2.2環(huán)境管理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層銷售部研發(fā)部技術(shù)部采購部生產(chǎn)部物控部質(zhì)量部綜合

22、部人力資源部財務(wù)部4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍 4.4環(huán)境管理體系5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1總則 6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃7.1.資源 7.2人員7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8.1 運行策劃和控制8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2合規(guī)性評價9.2內(nèi)審審核9.3管理評審10.1改進/總則 10.2不合格和糾正措

23、施10.3持續(xù)改進注：代表主控部門 代表協(xié)助部。 5.3.3職責(zé)和權(quán)限5.3.3.1總經(jīng)理 a)制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略，并逐步實現(xiàn)公司階段性戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃；b)完成公司的經(jīng)營目標(biāo)向董事會負(fù)責(zé)；c)制定和實施公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)在其各職能和層次得到分解，并其得到實現(xiàn)；d)識別、理解和傳達顧客和相關(guān)方要求，確保全公司關(guān)注顧客及相關(guān)方的要求；e)提出質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求，明確質(zhì)量、環(huán)境管理體系的關(guān)鍵過程，負(fù)責(zé)管理手冊等體系文件的批準(zhǔn)、頒布；f)確定適宜的公司結(jié)構(gòu)，規(guī)定各類人員的職責(zé)、權(quán)限，建立內(nèi)外部溝通、交流和協(xié)商過程，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的溝通、交流和協(xié)商

24、；g)負(fù)責(zé)公司特殊產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審、重大質(zhì)量事故和顧客投訴的評審，以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；h)為產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效實施和持續(xù)改進提供所需的資源；i)任命體系負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限，確保管理體系的建立、實施和保持；j)策劃并主持公司管理評審，確保公司管理體系有效運行；k)負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境的改進措施的審批。5.3.3.2主管體系副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)QES管理體系所需過程的建立、實施和保持；b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告QES管理體系運行情況，提出改進意見；c)負(fù)責(zé)在整個組織內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求的意識；d)負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核實施領(lǐng)導(dǎo)，任命審核組成員，對審核過程中出現(xiàn)的

25、糾紛實施仲裁，審批內(nèi)部審核報告；e)負(fù)責(zé)就QES管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)；f)負(fù)責(zé)組織對QES管理體系測量分析和改進過程進行策劃；g)負(fù)責(zé)組織糾正措施的制定和實施，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系。 5.3.3.3研發(fā)部門 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的控制；a)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)、更改的控制；b)負(fù)責(zé)組織公司采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，開展新產(chǎn)品的研發(fā)；c)負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.4銷售部門 a)負(fù)責(zé)市場的調(diào)研、開發(fā)、新產(chǎn)品推廣活動；b)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制；c)負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制及投標(biāo)活動；d

26、)負(fù)責(zé)組織顧客滿意的測量與分析；e)負(fù)責(zé)售后服務(wù),包括客戶財產(chǎn)的管理；f)負(fù)責(zé)銷售及售后服務(wù)過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.5技術(shù)部門 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；b)負(fù)責(zé)工藝文件的編制、下達和跟蹤；c)負(fù)責(zé)工藝控制過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.6采購部門 a)負(fù)責(zé)實施對供應(yīng)商進行評估、管理及考核；b)負(fù)責(zé)物料的采購及外協(xié)的實施和施加環(huán)境影響；c)負(fù)責(zé)物資采購過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.7生產(chǎn)部門a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃制訂、實施與控制；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，包括工裝、工具及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的控制；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過

27、程、過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護的控制；d)負(fù)責(zé)整機包裝外協(xié)管理及施加環(huán)境影響；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的自檢、互檢以及不合格品處置；f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制；g)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場安全、消防管理；h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理。5.3.3.8物控部門 a)負(fù)責(zé)庫房的帳物卡管理；b)負(fù)責(zé)物料計劃制訂、實施與控制；c)負(fù)責(zé)物料的收、發(fā)工作；d)負(fù)責(zé)成品的發(fā)運，包括對物流方的管理及施加環(huán)境影響；e)負(fù)責(zé)物料管理及發(fā)運過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.9質(zhì)量部門 a)負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的管理； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗放行控制，

28、對產(chǎn)品質(zhì)量問題具有一票否決權(quán)（具備停產(chǎn)權(quán))；c)負(fù)責(zé)不合格品管理；d)負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的跟蹤驗證；e)負(fù)責(zé)返廠產(chǎn)品的維修；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗放行及返廠產(chǎn)品的維修過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.10綜合部門a)負(fù)責(zé)公司日常行政管理；b)負(fù)責(zé)文件和記錄及知識管理管理；c)負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和工作環(huán)境的管理；d)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識別、評價、控制和更新，并確定重要環(huán)境因素，識別、評價辦公區(qū)環(huán)境因素；e)負(fù)責(zé)法律法規(guī)收集、合規(guī)性評價控制；f)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)管理；g)負(fù)責(zé)溝通、信息交流與協(xié)商的管理，包括組織對外部相關(guān)方施加環(huán)境影響；h)負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系運行

29、控制；i)負(fù)責(zé)辦公區(qū)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理；j)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核；k)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程的監(jiān)視和測量；l)負(fù)責(zé)收集與管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)、信息，進行分析處理；m)負(fù)責(zé)不合格項糾正、預(yù)防措施的指導(dǎo)、跟蹤驗證。5.3.3.11人事部門 a)負(fù)責(zé)人力資源管理，包括招聘、勞動合同、社保及體檢等；b)負(fù)責(zé)制訂公司各部門及人員崗位職責(zé)及任職資格；c)負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，組織員工技能培訓(xùn)和繼續(xù)再教育；d)負(fù)責(zé)組織或協(xié)助相關(guān)部門提高員工質(zhì)量意識的宣傳教育活動。e)負(fù)責(zé)人力資源管理過程中的環(huán)境因素的識別、評價、控制、更新和運行控制。5.3.3.12財務(wù)部 a)負(fù)責(zé)財務(wù)工作管理；b)編制資金年度預(yù)算計劃，并對

30、年度決算做出科學(xué)的評價分析；c)調(diào)控資金，保證公司質(zhì)量管理體系對財務(wù)資源的需求。5.3.3.13職業(yè)健康事務(wù)代表a)參與公司環(huán)境因素的辨識與評價，對重要環(huán)境因素實施監(jiān)督；b)在職業(yè)健康安全事務(wù)上享有代表權(quán)，參與制定方針和目標(biāo)；c)組織有關(guān)人員進行現(xiàn)場勞動保護和安全檢查，進行職業(yè)病防治；d)參與重大事故、事件的處置和評審；e)積極提出有關(guān)職業(yè)健康安全的意見或建議，維護員工的合法權(quán)益；f)參加管理評審，落實管理評審報告的決議。5.3.4崗位職責(zé)各崗位職責(zé)見職位說明書。6 策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1總則 6.1.1.1基于風(fēng)險的思維策劃質(zhì)量、環(huán)境管理體系時，公司考慮 4.1和 4.

31、2的要求，依據(jù)對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客等相關(guān)方滿意的潛在影響確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以：a)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強有利影響；c)避免和減少不利影響；d)實現(xiàn)改進。為此應(yīng)策劃： a)風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施；b)在質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程中納入和應(yīng)用這些措施； c)評價這些措施的有效性 基于風(fēng)險的思維應(yīng)貫穿于管理體系的所有過程，采取的任何風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施應(yīng)與其對產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客等相關(guān)方滿意的潛在影響相適應(yīng)。 6.1.1.2 各部門針對本部門提供的產(chǎn)品、服務(wù)及過程，在策劃、實施和過程控制中保持對風(fēng)險和機遇的識別。識別的時機如下：a)研發(fā)評估：設(shè)計風(fēng)險評估在產(chǎn)品

32、開發(fā)項目確立、設(shè)計開發(fā)前進行，過程風(fēng)險評估在產(chǎn)品開發(fā)完成、批量生產(chǎn)前進行。b)供方評估：要對供應(yīng)商進行環(huán)保要求、信譽度等進行評估，特別是新開發(fā)供方要加大力度評估，如物料出現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量問題，供應(yīng)商需負(fù)全部責(zé)任。c)物控評估：評估所有高風(fēng)險的物料，所有物料的存放、發(fā)放、不良品進行監(jiān)控和管理。物料輸送過程有效監(jiān)管，物料的輸入、輸出重點管理等。d)合同評審：產(chǎn)能、技術(shù)性能指標(biāo)、交付及售后服務(wù)等履約能力；e)生產(chǎn)作業(yè)評估：生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場危險環(huán)境，物料使用過程和產(chǎn)品安裝調(diào)試過程存在的問題點，以及計劃控制、生產(chǎn)作業(yè)過程的突發(fā)事件應(yīng)急措施等。f)質(zhì)量評估：所有物料來料驗收過程管理，在生產(chǎn)作業(yè)過程中的半成品、成品及

33、不良品的監(jiān)控管理，已到目的地的成品、信息反饋或到達目的地發(fā)生的不良品進行追蹤管理。g)人力評估：入職甄選，在職穩(wěn)定性，離職風(fēng)險評估；人力相關(guān)制度的合規(guī)合法性風(fēng)險評估等。 h)環(huán)境因素識別評價：識別公司所有工作場所的產(chǎn)品、過程和活動的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素進行有效控制，預(yù)防和減少環(huán)境污染的風(fēng)險。i)危險源辨識和評價：識別公司所有工作場所的產(chǎn)品、過程和活動的危險源，評價出不可接受風(fēng)險進行有效控制，預(yù)防和降低職業(yè)健康和安全風(fēng)險。6.1.1.3 公司情況發(fā)生下列變化時應(yīng)識別可能引起的風(fēng)險和機遇：a)管理體系策劃；b)企業(yè)宗旨或戰(zhàn)略變化；c)內(nèi)外部環(huán)境變化；d)組織及其背景變化；e)顧客及其他相關(guān)

34、方的需求和期望變化；f)研發(fā)及重大技術(shù)的變更等；g)相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時；h)事先未認(rèn)知的影響出現(xiàn)；i)某項影響造成的已被估計的一個或多個風(fēng)險不再是可接受的；j)發(fā)生應(yīng)急事件后。6.1.1.4 風(fēng)險的應(yīng)對 對所識別的風(fēng)險應(yīng)判斷需要采取的應(yīng)對策略，對需要采取應(yīng)對措施的應(yīng)制定和選擇合理的應(yīng)對措施，公司制定的體系文件體現(xiàn)對風(fēng)險的應(yīng)對。應(yīng)對風(fēng)險的策略可包括規(guī)避風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險、消除風(fēng)險源、減少風(fēng)險、分擔(dān)風(fēng)險、延緩風(fēng)險。a)規(guī)避風(fēng)險:指對超出風(fēng)險承受度的風(fēng)險,通過放棄或者停止與該風(fēng)險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動以避免和減輕損失的對策。 b)承擔(dān)風(fēng)險:指對風(fēng)險承受度之內(nèi)的風(fēng)險,在權(quán)衡成本效益之后,不準(zhǔn)備采取控制措施降

35、低風(fēng)險或者減輕損失的策略。c)消除風(fēng)險源：采取替代等方式，消除風(fēng)險發(fā)生的根源。d)減少風(fēng)險（改變風(fēng)險的可能性和后果):指公司在權(quán)衡成本效益之后,準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失,將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的對策。 e)分擔(dān)風(fēng)險:指公司準(zhǔn)備借助他人力量,采取業(yè)務(wù)分包、購買保險、合作、融資等方式和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)的對策。 f)延緩風(fēng)險：通過有事實依據(jù)的知情決策，保持并延緩風(fēng)險。6.1.1.4 機遇的應(yīng)對機遇的應(yīng)對可包括采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。6.1.2環(huán)境因素6.1

36、.2.1綜合部建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并及時更新，建立重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險清單。6.1.2.2公司各部門負(fù)責(zé)識別、評價本部門所管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素識別、影響評價表。綜合部負(fù)責(zé)識別、評價公司辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素及危險源。6.1.2.3綜合部負(fù)責(zé)登記、匯總、分析、確認(rèn)各部門報送的環(huán)境因素識別、影響評價表，并組織相關(guān)人員進行評價，確定重要環(huán)境因素。6.1.2.4主管副總批準(zhǔn)公司重要環(huán)境因素。6.1.2.5識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)、加工過程中所

37、有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。6.1.2.1環(huán)境因素 a)識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b)識別環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列八個方面予以考慮：A.向大氣的排放；B.向水體的排放；C.廢棄物管理和副產(chǎn)品；D.土地污染；E.能源、原材料與自然資源的使用； F.其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題；G.能量釋放；H.物理屬性。c)評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約程度等。公司應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時應(yīng)考慮生命周期觀點

38、。 確定環(huán)境因素時，公司必須考慮： a)變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 公司應(yīng)運用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件和記錄： a)環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響； b)用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則； c)重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅)或有益環(huán)境影響（機會)相關(guān)的風(fēng)險和機遇。 具體執(zhí)行環(huán)境因素識別管理控制程序。6.1.2.3變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、環(huán)境管理

39、管理體系中或公司活動中與該變更相關(guān)的環(huán)境因素。當(dāng)承接新項目或在公司生產(chǎn)過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充識別，并及時報送綜合部，綜合部重新確定重要環(huán)境因素。綜合部按程序定期組織識別、評價環(huán)境因素，并及時更新。 具體執(zhí)行環(huán)境因素識別管理控制程序。6.1.3合規(guī)義務(wù) 6.1.3.1綜合部建立并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，主管副總確認(rèn)其對公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。6.1.3.2綜合部為公司法律法規(guī)管理總管理部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、生產(chǎn)管理活動所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理，組織對法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求的識別。6.1.3.

40、3綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取，參與識別。6.1.3.4綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取，參與識別。6.1.3.5公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求及時傳遞到綜合部。6.1.3.6綜合部及時將最新的法律法規(guī)及其他要求清單傳遞給各部門。6.1.4措施的策劃 6.1.4.1公司應(yīng)策劃采取措施管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)以及應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施總則中所識別的風(fēng)險和機遇。 6.1.4.2將措施融入到環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中并實施； 6.1.4.3評價這些措施的有效性。 6.1.4.4當(dāng)策劃這些措施時，公司應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)

41、營要求。6.2目標(biāo)、方案及其實現(xiàn)的策劃 6.2.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)6.2.1.1總經(jīng)理召開管理層會議，制定公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)。6.2.1.2目標(biāo)的編制依據(jù)：a)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針。b)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。c)相關(guān)方面的期望和要求。d)公司的重要環(huán)境因素。e)公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求。f)技術(shù)方案的先進性和可選性。6.2.1.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮可適用的要求以及其風(fēng)險和機遇，包括：a)滿足產(chǎn)品和服務(wù)的總體特性、提供合格產(chǎn)品和服務(wù)、增強顧客滿意等；b)公司的重要環(huán)境因素；c)相關(guān)的合規(guī)義務(wù)；d)符合適用法律法規(guī)要求與公司應(yīng)遵守的其他要求；e)持續(xù)改進的承諾.6.2.1.4質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可

42、測量、可監(jiān)視、可實現(xiàn)的，可作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系評價的依據(jù)，并與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，并能在質(zhì)量、環(huán)境方針給定的框架內(nèi)展開。6.2.1.5質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)應(yīng)分解到與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的職能部門、層次及過程中，相關(guān)職能部門、層次和過程的員工都應(yīng)把質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作目標(biāo)。6.2.1.6質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實施，在公司內(nèi)充分溝通并理解。6.2.1.7在管理評審時評審其適宜性，必要時進行更新，如：目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)、公司經(jīng)營方針發(fā)生變化、相關(guān)方要求變化等。6.2.1.8公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)見本手冊。6.2.1.9各部門分解質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)見部門管理目標(biāo)分解表。6.2.1.10各部門應(yīng)策

43、劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，應(yīng)確定：a)采取的措施，并能把實現(xiàn)目標(biāo)的措施融入公司業(yè)務(wù)過程；b)需要的資源；c)由誰負(fù)責(zé)；d)何時完成；e)評價方法。其中，用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進程所需的參數(shù)。 6.2.1.11綜合部組織各部門根據(jù)公司實際編寫管理目標(biāo)實現(xiàn)措施策劃表報主管副總審批。綜合部按策劃要求考核各部門及公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實現(xiàn)情況。公司應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)有關(guān)記錄。 6.2.2環(huán)境方案6.2.2.1綜合部組織制定環(huán)境管理方案并落實到相關(guān)部門，方案報主管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后綜合部組織實施并驗證。方案中應(yīng)規(guī)定：a)確定職責(zé)和權(quán)限。b)確定完成時間和措施。c)對管理方案進行定期評審。

44、公司還應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點。 公司應(yīng)建立、實施和保持實現(xiàn)其目標(biāo)的方案。方案至少應(yīng)包括： a)為實現(xiàn)目標(biāo)而對公司相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限的指定； b)實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。6.2.2.2應(yīng)定期和按計劃的時間間隔對方案進行評審，必要時進行調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實現(xiàn)。公司應(yīng)保持目標(biāo)、方案記錄。6.2.3目標(biāo)、方案的修訂、評審當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，主管副總應(yīng)及時組織綜合部調(diào)整更新環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年綜合部組織相關(guān)部門對環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)評審一次。6.4 體系變更的策劃 公司應(yīng)確定變更的需求和機會，以保持和改進質(zhì)量、環(huán)境管理

45、體系績效，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性。當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進行變更時，公司應(yīng)： a)明確變更目的，評價變更的潛在后果，識別風(fēng)險和機遇。b)識別并確保獲得必要的資源。c)考慮責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。d)進行策劃并系統(tǒng)的實施，以保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。7 支持 7.1 資源 公司應(yīng)及時確定并提供以下方面所需的資源并對其進行有效的管理： a)建立、實施、保持和改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過程。 b)滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運行環(huán)境、監(jiān)視測量資源、知識等方面。 資源的管理應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，及需要從外部供

46、方獲取的資源。7.1.1 總則 資源包括人力資源和專項技能、公司基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源。公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源。公司應(yīng)考慮： a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b)需要從外部供方獲得的資源。 7.1.2人員公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并運行和控制其過程。各部門根據(jù)實際情況，提出本部門人力資源的配備需求，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報人力資源部招聘或調(diào)配人員。具體執(zhí)行人力資源管理控制程序。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別、提供并維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，提供所需的設(shè)施、設(shè)備、工作場所、工具運輸、通訊等支持性服務(wù)設(shè)施的

47、控制。包括設(shè)備的申購、領(lǐng)用、發(fā)放、維修、維護、報廢等內(nèi)容。公司負(fù)責(zé)提供需要的設(shè)施，這些設(shè)施包括：a)建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施。b)過程設(shè)備，包括硬件和軟件，如生產(chǎn)機械、辦公設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備等。c)支持性服務(wù)，如運輸、通訊、供水、供電等。d)小型機具和保護用具。e)信息和通訊技術(shù)。綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的管理。具體執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。7.1.4過程運行環(huán)境 工作環(huán)境是指工作及過程運行時所處的條件，包括物理因素和人文因素的組合，例如：a)社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗)；b)心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護)；c)物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音)公司應(yīng)為員工配備較為適宜的辦公、生產(chǎn)（組裝)及檢測等工作環(huán)境。公司應(yīng)注重員工心理的、社會的、物質(zhì)的需求，使