O1-項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理業(yè)務(wù)指引

1、O1 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理業(yè)務(wù)指引目 錄1、說(shuō)明11.1崗位與流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一覽表11.2 定義21.3 流程使用說(shuō)明條件22、業(yè)務(wù)流程圖32.1 SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理33、流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)表43.1 SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理業(yè)務(wù)表單44、附表12附錄1 設(shè)備驗(yàn)收申請(qǐng)表12附錄2 驗(yàn)收通知和驗(yàn)收工作計(jì)劃13附錄3 驗(yàn)收意見(jiàn)匯總表15附錄4 設(shè)備驗(yàn)收類(lèi)作業(yè)表單（作業(yè)表單在此不列出）16附錄5 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告16161、說(shuō)明1.1崗位與流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一覽表序號(hào)崗位對(duì)應(yīng)流程名稱(chēng)對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)1生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計(jì)劃分部大修技改專(zhuān)責(zé)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理下達(dá)驗(yàn)收任務(wù)（30）2生產(chǎn)單位驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)

2、小組組長(zhǎng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理驗(yàn)收?qǐng)D紙資料與技術(shù)檔案（40）、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（50）、是否通過(guò)驗(yàn)收（60）、組織召開(kāi)驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議（100）、簽訂竣工報(bào)告（110）3變電部檢修分部項(xiàng)目管理員變電部繼保分部項(xiàng)目管理員輸電部線路分部項(xiàng)目管理員輸電部電纜分部項(xiàng)目管理員系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部線路技術(shù)專(zhuān)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部設(shè)備技術(shù)專(zhuān)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行專(zhuān)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行部自動(dòng)化分部遠(yuǎn)動(dòng)自動(dòng)化專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所高壓分部高壓專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所化學(xué)分部化學(xué)專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所電測(cè)分部電測(cè)專(zhuān)責(zé)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理收集資料（10）、申請(qǐng)驗(yàn)收（20）、組織消缺（70）、是否通過(guò)復(fù)檢（80

3、）、是否影響設(shè)備投運(yùn)（90）1.2 定義中間驗(yàn)收：根據(jù)電氣裝置安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定規(guī)程、110500kV 送變電工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等要求對(duì)工程實(shí)施過(guò)程關(guān)鍵工序進(jìn)行的質(zhì)量驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收：建設(shè)工程完成后，設(shè)備帶電運(yùn)行前，為確認(rèn)施工質(zhì)量，由項(xiàng)目管理單位組織的質(zhì)量驗(yàn)收。1.3 流程使用說(shuō)明條件2、業(yè)務(wù)流程圖2.1 SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理3、流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)表 3.1 SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理業(yè)務(wù)表單3.11收集資料SB03.01-（10）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)收集資料節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（10）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)

4、定制度管理節(jié)點(diǎn)5.2.4.2輸出文檔附錄2 驗(yàn)收通知和驗(yàn)收工作計(jì)劃完成記錄實(shí)現(xiàn)方式電子版本責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限變電部檢修分部項(xiàng)目管理員1收集除竣工圖以外的所有資料提前7 個(gè)工作日按照設(shè)備資料規(guī)范化驗(yàn)收文檔的要求向驗(yàn)收組提交項(xiàng)目建設(shè)資料、交接試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備廠家資料等驗(yàn)收資料。繼保分部項(xiàng)目管理員輸電部線路分部項(xiàng)目管理員電纜分部項(xiàng)目管理員系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部線路技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部設(shè)備技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行專(zhuān)責(zé)自動(dòng)化分部遠(yuǎn)動(dòng)自動(dòng)化專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所高壓分部高壓專(zhuān)責(zé)化學(xué)分部化學(xué)專(zhuān)責(zé)電測(cè)分部電測(cè)專(zhuān)責(zé)3.12申請(qǐng)驗(yàn)收SB03.01-（20）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.

5、01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)申請(qǐng)驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（20）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)5.2.4.1輸出文檔附錄1 設(shè)備驗(yàn)收申請(qǐng)表完成記錄實(shí)現(xiàn)方式紙質(zhì)責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限變電部檢修分部項(xiàng)目管理員1申請(qǐng)驗(yàn)收1.驗(yàn)收前準(zhǔn)備：（1）生產(chǎn)技術(shù)部每年12 月31日前成立設(shè)備驗(yàn)收組,發(fā)文成立下一年度本單位的設(shè)備驗(yàn)收組。（2）驗(yàn)收前,施工單位完成三級(jí)施工自檢及并經(jīng)監(jiān)理單位和項(xiàng)目管理部門(mén)驗(yàn)收通過(guò)。2.項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)審核簽證施工單位的設(shè)備驗(yàn)收申請(qǐng)表并提交生產(chǎn)技術(shù)部。按時(shí)繼保分部項(xiàng)目管理員輸電部線路分部項(xiàng)目管理員電纜分部項(xiàng)目管理員系

6、統(tǒng)運(yùn)行部通信分部線路技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部設(shè)備技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行專(zhuān)責(zé)自動(dòng)化分部遠(yuǎn)動(dòng)自動(dòng)化專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所高壓分部高壓專(zhuān)責(zé)化學(xué)分部化學(xué)專(zhuān)責(zé)電測(cè)分部電測(cè)專(zhuān)責(zé)3.13下達(dá)驗(yàn)收任務(wù)SB03.01-（30）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)下達(dá)驗(yàn)收任務(wù)節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（20）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)5.2.4.2輸出文檔附錄2 驗(yàn)收通知和驗(yàn)收工作計(jì)劃完成記錄實(shí)現(xiàn)方式電子版本責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計(jì)劃分部大修技改專(zhuān)責(zé)1確定驗(yàn)收方案下達(dá)驗(yàn)收任務(wù)及驗(yàn)收通知和驗(yàn)收工作計(jì)劃3.14驗(yàn)

7、收?qǐng)D紙資料與技術(shù)檔案SB03.01-（40）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)驗(yàn)收?qǐng)D紙資料與技術(shù)檔案節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（40）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)5.2.3.1、5.2.3.2輸出文檔附錄3 驗(yàn)收意見(jiàn)匯總表完成記錄實(shí)現(xiàn)方式紙質(zhì)責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限驗(yàn)收組組長(zhǎng)1驗(yàn)收?qǐng)D紙資料與技術(shù)檔案1.檢查廠家與設(shè)計(jì)資料的完整性;2.核對(duì)安裝調(diào)試資料是否符合要求;3.表單中的測(cè)試、檢查數(shù)據(jù)符合規(guī)程及運(yùn)行要求;4.核對(duì)修改的施工圖紙符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際;5.核對(duì)中間驗(yàn)收內(nèi)容無(wú)遺漏;6.核對(duì)生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中電子化資料的完

8、整性和準(zhǔn)確性;7.將驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填入資料的 驗(yàn)收意見(jiàn)匯總表。3.15現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收SB03.01-（50）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（50）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)無(wú)輸出文檔附錄3 驗(yàn)收意見(jiàn)匯總表附錄4 設(shè)備驗(yàn)收類(lèi)作業(yè)表單完成記錄實(shí)現(xiàn)方式紙質(zhì)責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限驗(yàn)收組組長(zhǎng)1現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收1.按照公司各類(lèi)設(shè)備驗(yàn)收規(guī)范要求開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并按設(shè)備驗(yàn)收類(lèi)作業(yè)表單（附錄4）填報(bào)設(shè)備驗(yàn)收表單。2.在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完成后1個(gè)工作日內(nèi)向項(xiàng)目管理部門(mén)項(xiàng)目專(zhuān)責(zé)提交竣工的驗(yàn)收意見(jiàn)匯總表。3.16是否

9、通過(guò)驗(yàn)收SB03.01-（60）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)是否通過(guò)驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（60）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)無(wú)輸出文檔無(wú)完成記錄實(shí)現(xiàn)方式無(wú)責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限變電部檢修分部項(xiàng)目管理員1判斷驗(yàn)收是否通過(guò)根據(jù)驗(yàn)收小組的意見(jiàn)，判斷驗(yàn)收是否通過(guò)。繼保分部項(xiàng)目管理員輸電部線路分部項(xiàng)目管理員電纜分部項(xiàng)目管理員系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部線路技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部設(shè)備技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行專(zhuān)責(zé)自動(dòng)化分部遠(yuǎn)動(dòng)自動(dòng)化專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所高壓分部高壓專(zhuān)責(zé)化學(xué)分部化學(xué)專(zhuān)責(zé)電測(cè)分部電測(cè)專(zhuān)責(zé)3.18

10、是否通過(guò)復(fù)檢SB03.01-（80）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)是否通過(guò)復(fù)檢節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（80）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)無(wú)輸出文檔無(wú)完成記錄實(shí)現(xiàn)方式無(wú)責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限變電部檢修分部項(xiàng)目管理員1判斷復(fù)檢是否通過(guò)根據(jù)驗(yàn)收小組的意見(jiàn)，判斷復(fù)檢是否通過(guò)。繼保分部項(xiàng)目管理員輸電部線路分部項(xiàng)目管理員電纜分部項(xiàng)目管理員系統(tǒng)運(yùn)行部通信分部線路技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部設(shè)備技術(shù)專(zhuān)責(zé)通信分部網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行專(zhuān)責(zé)自動(dòng)化分部遠(yuǎn)動(dòng)自動(dòng)化專(zhuān)責(zé)試驗(yàn)研究所高壓分部高壓專(zhuān)責(zé)化學(xué)分部化學(xué)專(zhuān)責(zé)電測(cè)分部電測(cè)專(zhuān)責(zé)3.1

11、10 組織召開(kāi)驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議SB03.01-（100）業(yè)務(wù)流程名稱(chēng)SB03.01 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)組織召開(kāi)驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議節(jié)點(diǎn)編號(hào)SB03.01-（100）參考制度名稱(chēng)中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司設(shè)備交接驗(yàn)收管理規(guī)定制度管理節(jié)點(diǎn)5.2.4.5輸出文檔附錄5 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告完成記錄實(shí)現(xiàn)方式紙質(zhì)責(zé)任部門(mén)分部責(zé)任崗位序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)指引處理時(shí)限驗(yàn)收組組長(zhǎng)1組織召開(kāi)驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議竣工驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部處理完畢后，驗(yàn)收組組織各專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收小組召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，并在2個(gè)工作日內(nèi)向啟動(dòng)驗(yàn)收委員會(huì)提交 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4、附表 附錄1 設(shè)備驗(yàn)收申請(qǐng)表 kV 項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告編號(hào)：申請(qǐng)驗(yàn)收階段：開(kāi)箱驗(yàn)收（ ）、中間驗(yàn)收

12、（ ）、資料驗(yàn)收（ ）、竣工驗(yàn)收（ ）（打選擇）申請(qǐng)驗(yàn)收范圍：申請(qǐng)進(jìn)行： 初步驗(yàn)收（ ）、復(fù)檢（ ）（打選擇）申請(qǐng)進(jìn)行驗(yàn)收的時(shí)間： 年 月 日施工單位名稱(chēng)：自檢后意見(jiàn)：（蓋章） 年 月 日監(jiān)理單位名稱(chēng)：驗(yàn)收意見(jiàn)：（蓋章） 年 月 日項(xiàng)目管理部門(mén)名稱(chēng)：驗(yàn)收意見(jiàn)： （蓋章） 年 月 日附錄2 驗(yàn)收通知和驗(yàn)收工作計(jì)劃 kV 項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收通知及驗(yàn)收工作計(jì)劃編號(hào)：驗(yàn)收階段：開(kāi)箱驗(yàn)收（ ）、中間驗(yàn)收（ ）、資料驗(yàn)收（ ）、竣工驗(yàn)收（ ）（打選擇）驗(yàn)收范圍：進(jìn)行：初步驗(yàn)收（ ）、復(fù)檢（ ）（打選擇）進(jìn)行驗(yàn)收的時(shí)間： 年 月 日施工單位名稱(chēng)： 設(shè)計(jì)單位名稱(chēng)：監(jiān)理單位名稱(chēng)： 建設(shè)管理單位名稱(chēng)：參加驗(yàn)收單位、部門(mén)

13、：要求：xxxxxx生產(chǎn)技術(shù)部（蓋章） 年 月 日 年 項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收工作計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)(項(xiàng)目編號(hào))計(jì)劃停電時(shí)間計(jì)劃驗(yàn)收時(shí)間施工負(fù)責(zé)人(聯(lián)系電話)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理(聯(lián)系電話)參與驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收負(fù)責(zé)人填寫(xiě)說(shuō)明：驗(yàn)收內(nèi)容及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人由驗(yàn)收組填寫(xiě)，其余欄目由項(xiàng)目管理部門(mén)填寫(xiě)。附錄3 驗(yàn)收意見(jiàn)匯總表 kV 項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收意見(jiàn)及處理情況匯總表驗(yàn)收階段：開(kāi)箱驗(yàn)收（ ）、中間驗(yàn)收（ ）、資料驗(yàn)收（ ）、竣工驗(yàn)收（ ）（打選擇）所屬專(zhuān)業(yè)： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 年 月 日 驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況序號(hào)設(shè)備（資料）名稱(chēng)設(shè)備（資料）問(wèn)題描述建議處理方法驗(yàn)收人員簽名是否已處理施工單位人員簽名監(jiān)理單位人員簽名復(fù)驗(yàn)人員簽名1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4. 驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)組長(zhǎng)簽名附錄4 設(shè)備驗(yàn)收類(lèi)作業(yè)表單（作業(yè)表單在此不列出）附錄5 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告項(xiàng)目單位（蓋章）項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目計(jì)劃資金項(xiàng)目已使用資金項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目施工單位項(xiàng)目監(jiān)理單位項(xiàng)目單位驗(yàn)收意見(jiàn)（簽名）1.竣工驗(yàn)收條件落實(shí)情況(含建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試和生產(chǎn)單位各自的工程總結(jié)、測(cè)試報(bào)告、竣工資料和圖紙等材料