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文檔簡介

1、模板編號:內(nèi)部審核報告審核組長:審核：批準：*有限公司年 月日編號:序號: 審核目的：評價公司體系的符合性，發(fā)現(xiàn)體系改進的機會。審核范圍：*的生產(chǎn)。審核依據(jù)：GB/T19001標準、公司手冊（A版）及相關體系文件適用的法 律法規(guī)。受審核部門：領導層、辦公室、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術部、供應部、銷售部、 車間、倉庫。審核日期：2012年3月12日審核組長：審核員： A 、 B審核過程綜述：本次對公司的所有部門、過程、產(chǎn)品進行了為期2天的審 核，審核采用抽樣的方式進行，本次的審核共發(fā)現(xiàn)項不合格，審核的結(jié)果表明，公司的質(zhì)量管理體系基本得到了正常的實施。不合格項統(tǒng)計與分析：（包括數(shù)量、嚴重程度、部門優(yōu)缺點、標

2、準條款執(zhí)行情況存在的主要問題）對質(zhì)量管理管理體系的評價（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效 果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：公司建立的A版的質(zhì)量管理管理體系文件，基本符合GB/T19001標準的 要求，過程的識別充分合理，生產(chǎn)按國家標準、行業(yè)標準和顧客要求組織 生產(chǎn)，對確定的過程控制明確、可行，方針和目標明確，基本與公司的實 際相符。質(zhì)量管理體系文件結(jié)構比較合理，具有可操作性，能滿足本企業(yè) 對質(zhì)量管理體系實施和控制的需要，但操作性文件還有不便于操作的地方， 還需進一步修改完善。通過2天的審核情況看，質(zhì)量管理體系文件基本得到實施，自質(zhì)量管理 體系文件發(fā)布實施以來，進行了一次內(nèi)部審核，通過內(nèi)部審核保證了質(zhì)量 管理體系的實施。質(zhì)量管理體系的實施基本上達到了預期的效果， 但在一些文件的執(zhí)行上 還存在著薄弱環(huán)節(jié)，還要加強管理人員的質(zhì)量管理意識培訓，加強目標的 管理和落實。結(jié)論：公司的質(zhì)量管理體系運行基本符合管理體系標準和文件的要求，自 我完善和改進的機制基本建立并得到實施。糾正措施要求：原因分析要深刻，措施要有針對性，要做到

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